株洲工业气体项目商业计划书（模板范文）.docx

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1、泓域咨询 /株洲工业气体项目商业计划书株洲工业气体项目商业计划书xxx有限责任公司目录第一章 项目背景、必要性8一、 工业气体行业发展状况8二、 行业上下游情况10第二章 项目绪论11一、 项目名称及项目单位11二、 项目建设地点11三、 可行性研究范围11四、 编制依据和技术原则11五、 建设背景、规模12六、 项目建设进度14七、 原辅材料及设备14八、 环境影响15九、 建设投资估算15十、 项目主要技术经济指标15主要经济指标一览表16十一、 主要结论及建议17第三章 建设单位基本情况19一、 公司基本信息19二、 公司简介19三、 公司竞争优势20四、 公司主要财务数据22公司合并资

2、产负债表主要数据22公司合并利润表主要数据22五、 核心人员介绍23六、 经营宗旨24七、 公司发展规划25第四章 市场预测30一、 二氧化碳领域发展状况30二、 行业壁垒33三、 影响行业发展的主要因素35第五章 项目选址40一、 项目选址原则40二、 建设区基本情况40三、 创新驱动发展45四、 社会经济发展目标46五、 产业发展方向46六、 项目选址综合评价49第六章 建筑物技术方案51一、 项目工程设计总体要求51二、 建设方案52三、 建筑工程建设指标53建筑工程投资一览表53第七章 运营管理模式55一、 公司经营宗旨55二、 公司的目标、主要职责55三、 各部门职责及权限56四、

3、财务会计制度60第八章 法人治理结构63一、 股东权利及义务63二、 董事65三、 高级管理人员68四、 监事71第九章 SWOT分析说明73一、 优势分析（S）73二、 劣势分析（W）75三、 机会分析（O）75四、 威胁分析（T）77第十章 工艺技术方案分析82一、 企业技术研发分析82二、 项目技术工艺分析84三、 质量管理86四、 项目技术流程87五、 设备选型方案88主要设备购置一览表88第十一章 建设进度分析90一、 项目进度安排90项目实施进度计划一览表90二、 项目实施保障措施91第十二章 原辅材料供应及成品管理92一、 项目建设期原辅材料供应情况92二、 项目运营期原辅材料供

4、应及质量管理92第十三章 项目投资分析94一、 投资估算的依据和说明94二、 建设投资估算95建设投资估算表99三、 建设期利息99建设期利息估算表99固定资产投资估算表100四、 流动资金101流动资金估算表102五、 项目总投资103总投资及构成一览表103六、 资金筹措与投资计划104项目投资计划与资金筹措一览表104第十四章 经济效益106一、 经济评价财务测算106营业收入、税金及附加和增值税估算表106综合总成本费用估算表107固定资产折旧费估算表108无形资产和其他资产摊销估算表109利润及利润分配表110二、 项目盈利能力分析111项目投资现金流量表113三、 偿债能力分析11

5、4借款还本付息计划表115第十五章 项目招标方案117一、 项目招标依据117二、 项目招标范围117三、 招标要求117四、 招标组织方式120五、 招标信息发布123第十六章 项目综合评价说明124第十七章 附表附录125主要经济指标一览表125建设投资估算表126建设期利息估算表127固定资产投资估算表128流动资金估算表128总投资及构成一览表129项目投资计划与资金筹措一览表130营业收入、税金及附加和增值税估算表131综合总成本费用估算表132利润及利润分配表133项目投资现金流量表134借款还本付息计划表135第一章 项目背景、必要性一、 工业气体行业发展状况1、工业气体行业快速

6、发展我国工业气体行业在80年代末期已初具规模，到90年代后期发展迅速，2000年后进入快速发展阶段。根据研究机构SAI统计的数据，2015年我国工业气体市场规模为92亿美元，过去五年的年均增长率为9.70%，大大快于全球市场增速。2015-2020年的预计年均增长率为6.80%，增长水平预期与国际趋同，进入平稳增长时期。预计2020年我国工业气体市场规模将达到128亿美元。2、工业气体生产企业多而不强国内工业气体生产企业数量较多，但多数装备水平低、工艺和技术相对落后，造成低端产品产能过剩、竞争激烈，通用技术产品多，高技术、高附加值产品少的局面。普通工业气体方面，由于管道供气、现场液态空分配套都

7、属于资本密集型的投资，故该细分市场的大部分被有实力的外资企业牢牢控制着。而低附加值的分散用气市场，由于投资门槛相对较低，又受运输距离限制，所以涉足该部分市场的气体公司数量较多，规模相对较小，竞争相对激烈。特种气体方面，为数不多的国内特种气体企业与国际气体公司相比，在技术、资金、规模、产业链上存在一定差距。但通过国家政策的支持，部分优秀企业研发能力的持续提高，差距正在逐渐缩小，并且国内企业还拥有跨国企业无法比拟的低成本、贴近客户、反应灵活等优势，上述优势使国内优秀企业在市场竞争中份额得以逐步扩大，目前国内特种气体产品正处于进口替代过程。3、专业社会化外包占比提高传统上我国大型钢铁冶炼、化工企业自

8、行建造空气分离装置，以满足自身气体需求。随着专业化分工合作的快速发展，外包气体供应商可以满足客户对气体种类、纯度和压力等不同需求，为其提供一站式气体解决方案，有利于减少客户在设备、技术、研发上的巨额投入。工业气体逐步实现社会化供应，气体企业间实现资源相互利用，相互调剂，防止和杜绝产品过剩浪费。国内企业尤其是民营企业将实行地区联合，调整产业结构，以气体产品为纽带，以大型专业气体企业为主体，以气体分装站和中央供气站为网络，组建大型企业集团。4、应用领域从大宗集中用气市场向新兴分散用气市场拓展目前，传统大宗集中用气市场规模相对较为稳定，用气品类也较为单一，新兴分散用气市场用气数量和种类在工业气体应用

9、中占比越来越高。正在崛起的新兴分散用气市场有光学、火箭燃料、超导材料、电子、半导体、光纤、燃超细加工低温粉碎、压缩天然气汽车、氢能源汽车等。二、 行业上下游情况工业气体行业原材料主要为空气、工业废气、基础化学原料等，其上游行业为气体分离及纯化设备制造业、基础化学原料行业、压力容器设备制造业等。下游领域包括冶金、化工等传统行业以及电子半导体、机械制造、光纤光缆、LED、液晶面板、食品、医药医疗等新兴行业。上游行业方面，基础化学原料、空气、工业废气以及空分设备市场供应充足，价格较稳定。下游行业方面，尽管钢铁行业面临产能过剩，用气需求降低，但煤化工行业得到长足发展，并将继续得到国家政策扶持；机械加工

10、、装备制造业作为国民经济的重要支柱，仍是国家重点扶持的产业。近年来一些新兴行业增长较快，工业气体需求量也随之持续增加。第二章 项目绪论一、 项目名称及项目单位项目名称：株洲工业气体项目项目单位：xxx有限责任公司二、 项目建设地点本期项目选址位于xx（以选址意见书为准），占地面积约76.00亩。项目拟定建设区域地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，非常适宜本期项目建设。三、 可行性研究范围本报告对项目建设的背景及概况、市场需求预测和建设的必要性、建设条件、工程技术方案、项目的组织管理和劳动定员、项目实施计划、环境保护与消防安全、项目招投标方案、投资估算与资金筹措、效

11、益评价等方面进行综合研究和分析，为有关部门对工程项目决策和建设提供可靠和准确的依据。四、 编制依据和技术原则（一）编制依据1、本期工程的项目建议书。2、相关部门对本期工程项目建议书的批复。3、项目建设地相关产业发展规划。4、项目承办单位可行性研究报告的委托书。5、项目承办单位提供的其他有关资料。（二）技术原则1、坚持科学发展观，采用科学规划，合理布局，一次设计，分期实施的建设原则。2、根据行业未来发展趋势，合理制定生产纲领和技术方案。3、坚持市场导向原则，根据行业的现有格局和未来发展方向，优化设备选型和工艺方案，使企业的建设与未来的市场需求相吻合。4、贯彻技术进步原则，产品及工艺设备选型达到目

12、前国内领先水平。同时合理使用项目资金，将先进性与实用性有机结合，做到投入少、产出多，效益最大化。5、严格遵守“三同时”设计原则，对项目可能产生的污染源进行综合治理，使其达到国家规定的排放标准。五、 建设背景、规模（一）项目背景工业气体行业是我国产业政策重点支持发展的高新技术产业之一。国家科技部2009年发布国家火炬计划优先发展技术领域，将“专用气体”、“节能型空分设备”等内容列入其中。此外，工业气体广泛应用于机械制造、电子半导体、光纤光缆、LED、液晶面板、光伏太阳能等国家重点发展的新兴行业，国家对这些行业制定的产业政策也能间接推动工业气体行业的快速发展。同时，注重节能环保，构建低碳社会，是当

13、今世界社会经济实现可持续发展的必然选择。按照京都议定书的规定，作为发展中国家，第一阶段不要求我国减排，对我国经济不会造成直接影响，但2012年后，实施减排限制，京都议定书的目标是在全球2012年减少50亿吨二氧化碳排放，中国将成为碳交易主要参与国家。为控制二氧化碳等温室气体的排放，国家已针对性的制定了相应更多产业政策予以支持。为履行京都议定书的承诺，“十一五”规划中提出，“十一五”期间万元GDP能耗下降20%的指标。2009年11月，我国政府做出决定并对外宣布，到2020年，单位国内生产总值二氧化碳排放将比2005年下降40到45，这是我国政府第一次公布关于温室气体减排的明确数字。而根据国家“

14、十三五规划”，“十三五”期间节能环保方面的投入可能将是“十二五”期间的两倍以上，二氧化碳回收作为废气处理及碳捕捉的有效方式受到国家政策鼓励。此外，在钢铁冶炼中运用高纯度的工业氧可以提高还原效率，降低能耗；高纯氮、高纯氢等产品可以应用在LED、液晶面板、光伏太阳能等环保行业。（二）建设规模及产品方案该项目总占地面积50667.00（折合约76.00亩），预计场区规划总建筑面积89476.90。其中：生产工程59573.04，仓储工程15355.74，行政办公及生活服务设施9185.53，公共工程5362.59。项目建成后，形成年产xxx万立方工业气体的生产能力。六、 项目建设进度结合该项目建设的

15、实际工作情况，xxx有限责任公司将项目工程的建设周期确定为24个月，其工作内容包括：项目前期准备、工程勘察与设计、土建工程施工、设备采购、设备安装调试、试车投产等。七、 原辅材料及设备（一）项目主要原辅材料该项目主要原辅材料包括液化石油气、丙烷、液氧、液氮、液氩、液态二氧化碳、工业氧、医用氧、液氮、氮气、食品氮、氩气、二氧化碳、食品级二氧、化碳、干冰、氦气。（二）主要设备主要设备包括：活性炭吸附器、分子筛吸附器、回收器、减压阀、质量流量计、精馏塔、压缩机、安全阀、真空泵、高精度台秤、换热器、原料收集器、产品收集器。八、 环境影响项目建设区域生态及自然环境良好，该项目建设及生产必须严格按照环保批

16、复的控制性指标要求进行建设，不要在企业创造经济效益的同时对当地环境造成破坏。本项目如能在项目的建设和运营过程中落实以上针对主要污染物的防止措施，那么污染物的排放就能达到国家标准的要求，从而保证不对环境产生影响，从环保角度确保项目可行。项目建设不会对当地环境造成影响。从环保角度上，本项目的选址与建设是可行的。九、 建设投资估算（一）项目总投资构成分析本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资29459.27万元，其中：建设投资22613.46万元，占项目总投资的76.76%；建设期利息539.68万元，占项目总投资的1.83%；流动资金6306.13万元，占项

17、目总投资的21.41%。（二）建设投资构成本期项目建设投资22613.46万元，包括工程费用、工程建设其他费用和预备费，其中：工程费用18518.95万元，工程建设其他费用3583.45万元，预备费511.06万元。十、 项目主要技术经济指标（一）财务效益分析根据谨慎财务测算，项目达产后每年营业收入56600.00万元，综合总成本费用48024.13万元，纳税总额4355.43万元，净利润6249.30万元，财务内部收益率12.96%，财务净现值3523.59万元，全部投资回收期7.05年。（二）主要数据及技术指标表主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积50667.00约76.00亩

18、1.1总建筑面积89476.901.2基底面积28373.521.3投资强度万元/亩276.072总投资万元29459.272.1建设投资万元22613.462.1.1工程费用万元18518.952.1.2其他费用万元3583.452.1.3预备费万元511.062.2建设期利息万元539.682.3流动资金万元6306.133资金筹措万元29459.273.1自筹资金万元18445.343.2银行贷款万元11013.934营业收入万元56600.00正常运营年份5总成本费用万元48024.136利润总额万元8332.407净利润万元6249.308所得税万元2083.109增值税万元2028

19、.8610税金及附加万元243.4711纳税总额万元4355.4312工业增加值万元14821.0813盈亏平衡点万元27024.25产值14回收期年7.0515内部收益率12.96%所得税后16财务净现值万元3523.59所得税后十一、 主要结论及建议此项目建设条件良好，可利用当地丰富的水、电资源以及便利的生产、生活辅助设施，项目投资省、见效快；此项目贯彻“先进适用、稳妥可靠、经济合理、低耗优质”的原则，技术先进，成熟可靠，投产后可保证达到预定的设计目标。第三章 建设单位基本情况一、 公司基本信息1、公司名称：xxx有限责任公司2、法定代表人：苏xx3、注册资本：1370万元4、统一社会信用

20、代码：xxxxxxxxxxxxx5、登记机关：xxx市场监督管理局6、成立日期：2011-11-207、营业期限：2011-11-20至无固定期限8、注册地址：xx市xx区xx9、经营范围：从事工业气体相关业务（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）二、 公司简介公司以负责任的方式为消费者提供符合法律规定与标准要求的产品。在提供产品的过程中，综合考虑其对消费者的影响，确保产品安全。积极与消费者沟通，向消费者公开产品安全风险评估结果，努力维护消费者合法权益。公司加大科技创新力度，持续

21、推进产品升级，为行业提供先进适用的解决方案，为社会提供安全、可靠、优质的产品和服务。面对宏观经济增速放缓、结构调整的新常态，公司在企业法人治理机构、企业文化、质量管理体系等方面着力探索，提升企业综合实力，配合产业供给侧结构改革。同时，公司注重履行社会责任所带来的发展机遇，积极践行“责任、人本、和谐、感恩”的核心价值观。多年来，公司一直坚持坚持以诚信经营来赢得信任。三、 公司竞争优势（一）自主研发优势公司在各个细分领域深入研究的同时，通过整合各平台优势，构建全产品系列，并不断进行产品结构升级，顺应行业一体化、集成创新的发展趋势。通过多年积累，公司产品性能处于国内领先水平。公司多年来坚持技术创新，

22、不断改进和优化产品性能，实现产品结构升级。公司结合国内市场客户的个性化需求，不断升级技术，充分体现了公司的持续创新能力。在不断开发新产品的过程中，公司已有多项产品均为国内领先水平。在注重新产品、新技术研发的同时，公司还十分重视自主知识产权的保护。（二）工艺和质量控制优势公司进口大量设备和检测设备，有效提高了精度、生产效率，为产品研发与确保产品质量奠定了坚实的基础。此外，公司是行业内较早通过ISO9001质量体系认证的企业之一，公司产品根据市场及客户需要通过了产品认证，表明公司产品不仅满足国内高端客户的要求，而且部分产品能够与国际标准接轨，能够跻身于国际市场竞争中。在日常生产中，公司严格按照质量

23、体系管理要求，不断完善产品的研发、生产、检验、客户服务等流程，保证公司产品质量的稳定性。（三）产品种类齐全优势公司不仅能满足客户对标准化产品的需求，而且能根据客户的个性化要求，定制生产规格、型号不同的产品。公司齐全的产品系列，完备的产品结构，能够为客户提供一站式服务。对公司来说，实现了对具有多种产品需求客户的资源共享，拓展了销售渠道，增加了客户粘性。公司产品价格与国外同类产品相比有较强性价比优势，在国内市场起到了逐步替代进口产品的作用。（四）营销网络及服务优势根据公司产品服务的特点、客户分布的地域特点，公司营销覆盖了华南、华东、华北及东北等下游客户较为集中的区域，并在欧美、日本、东南亚等国家和

24、地区初步建立经销商网络，及时了解客户需求，为客户提供贴身服务，达到快速响应的效果。公司拥有一支行业经验丰富的销售团队，在各区域配备销售人员，建立从市场调研、产品推广、客户管理、销售管理到客户服务的多维度销售网络体系。公司的服务覆盖产品服务整个生命周期，公司多名销售人员具有研发背景，可引导客户的技术需求并为其提供解决方案，为客户提供及时、深入的专业技术服务与支持。公司与经销商互利共赢，结成了长期战略合作伙伴关系，公司经销网络较为稳定，有利于深耕行业和区域市场，带动经销商共同成长。四、 公司主要财务数据公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月2019年12月2018年12月资产总额10261

25、.418209.137696.06负债总额4196.453357.163147.34股东权益合计6064.964851.974548.72公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度营业收入24630.1619704.1318472.62营业利润3725.132980.102793.85利润总额3515.952812.762636.96净利润2636.962056.831898.61归属于母公司所有者的净利润2636.962056.831898.61五、 核心人员介绍1、苏xx，中国国籍，无永久境外居留权，1971年出生，本科学历，中级会计师职称。2002年6月至2011年4

26、月任xxx有限责任公司董事。2003年11月至2011年3月任xxx有限责任公司财务经理。2017年3月至今任公司董事、副总经理、财务总监。2、段xx，中国国籍，1977年出生，本科学历。2018年9月至今历任公司办公室主任，2017年8月至今任公司监事。3、许xx，1974年出生，研究生学历。2002年6月至2006年8月就职于xxx有限责任公司；2006年8月至2011年3月，任xxx有限责任公司销售部副经理。2011年3月至今历任公司监事、销售部副部长、部长；2019年8月至今任公司监事会主席。4、李xx，中国国籍，无永久境外居留权，1958年出生，本科学历，高级经济师职称。1994年6

27、月至2002年6月任xxx有限公司董事长；2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事长；2016年11月至今任xxx有限公司董事、经理；2019年3月至今任公司董事。5、马xx，中国国籍，无永久境外居留权，1959年出生，大专学历，高级工程师职称。2003年2月至2004年7月在xxx股份有限公司兼任技术顾问；2004年8月至2011年3月任xxx有限责任公司总工程师。2018年3月至今任公司董事、副总经理、总工程师。6、何xx，中国国籍，1978年出生，本科学历，中国注册会计师。2015年9月至今任xxx有限公司董事、2015年9月至今任xxx有限公司董事。2019年1月至今任公

28、司独立董事。7、王xx，中国国籍，无永久境外居留权，1970年出生，硕士研究生学历。2012年4月至今任xxx有限公司监事。2018年8月至今任公司独立董事。8、万xx，中国国籍，1976年出生，本科学历。2003年5月至2011年9月任xxx有限责任公司执行董事、总经理；2003年11月至2011年3月任xxx有限责任公司执行董事、总经理；2004年4月至2011年9月任xxx有限责任公司执行董事、总经理。2018年3月起至今任公司董事长、总经理。六、 经营宗旨以市场经济为导向，立足主业，引进新项目、开发新技术、开辟新市场，以求高信誉、高效率、高效益，为用户提供一流的产品和服务，为股东和投资

29、者获得更多的利益，实现社会效益和经济效益的最大化。七、 公司发展规划（一）公司未来发展战略公司秉承“不断超越、追求完美、诚信为本、创新为魂”的经营理念，贯彻“安全、现代、可靠、稳定”的核心价值观，为客户提供高性能、高品质、高技术含量的产品和服务，致力于发展成为行业内领先的供应商。未来公司将通过持续的研发投入和市场营销网络的建设进一步巩固公司在相关领域的领先地位，扩大市场份额；另一方面公司将紧密契合市场需求和技术发展方向进一步拓展公司产品类别，加大研发推广力度，进一步提升公司综合实力以及市场地位。（二）扩产计划经过多年的发展，公司在相关领域领域积累了丰富的生产经验和技术优势，随着公司业务规模逐年

30、增长，产能瓶颈日益显现。因此，产能提升计划是实现公司整体发展战略的重要环节。公司将以全球行业持续发展及逐渐向中国转移为依托，提高公司生产能力和生产效率，满足不断增长的客户需求，巩固并扩大公司在行业中的竞争优势，提高市场占有率和公司影响力。在产品拓展方面，公司计划在扩宽现有产品应用领域的同时，不断丰富产品类型，持续提升产品质量和附加值，保持公司产品在行业中的竞争地位。（三）技术研发计划公司未来将继续加大技术开发和自主创新力度，在现有技术研发资源的基础上完善技术中心功能，规范技术研究和产品开发流程，引进先进的设计、测试等软硬件设备，提高公司技术成果转化能力和产品开发效率，提升公司新产品开发能力和技

31、术竞争实力，为公司的持续稳定发展提供源源不断的技术动力。公司将本着中长期规划和近期目标相结合、前瞻性技术研究和产品应用开发相结合的原则，以研发中心为平台，以市场为导向，进行技术开发和产品创新，健全和完善技术创新机制，从人、财、物和管理机制等方面确保公司的持续创新能力，努力实现公司新技术、新产品、新工艺的持续开发。（四）技术研发计划公司将以新建研发中心为契机，在对现有产品的技术和工艺进行持续改进、提高公司的研发设计能力、满足客户对产品差异化需求的同时，顺应行业技术发展，不断研发新工艺、新技术，不断提升产品自动化程度，在充分满足下游领域对产品质量要求不断提高的同时，强化公司自主创新能力，巩固公司技

32、术的行业先进地位，强化公司的综合竞争实力。积极实施知识产权保护自主创新、自主知识产权和自主品牌是公司今后持续发展的关键。自主知识产权是自主创新的保障，公司未来三年将重点关注专利的保护，依靠自主创新技术和自主知识产权，提高盈利水平。公司计划在未来三年内大量引进或培养技术研发、技术管理等专业人才，以培养技术骨干为重点建设内容，建立一支高、中、初级专业技术人才合理搭配的人才队伍，满足公司快速发展对人才的需要。公司将采用各种形式吸引优秀的科技人员。包括：提高技术人才的待遇；通过与高校、科研机构联合，实行对口培训等形式，强化技术人员知识更新；积极拓宽人才引进渠道，实行就地取才、内部挖掘和面向社会广揽人才

33、相结合。确保公司产品的高技术含量，充分满足客户的需求，使公司在激烈的市场竞争中立于不败之地。公司将加强与高等院校、研发机构的合作与交流，整合产、学、研资源优势，通过自主研发与合作开发并举的方式，持续提升公司技术研发水平，提升公司对重大项目的攻克能力，提高自身研发技术水平，进一步强化公司在行业内的影响力。（五）市场开发规划公司根据自身技术特点与销售经验，制定了如下市场开发规划：首先，公司将以现有客户为基础，在努力提升产品质量的同时，以客户需求为导向，在各个方面深入了解客户需求，以求充分满足客户的差异化需求，从而不断增加现有客户订单；其次，公司将在稳定与现有客户合作关系的同时，凭借公司成熟的业务能

34、力及优质的产品质量逐步向新的客户群体拓展，挖掘新的销售市场；最后，公司将不断完善营销网络建设，提升公司售后服务能力，从而提升公司整体服务水平，实现整体业务的协同及平衡发展。（六）人才发展规划人才是公司发展的核心资源，为了实现公司总体战略目标，公司将健全人力资源管理体系，制定科学的人力资源开发计划，进一步建立完善的培训、薪酬、绩效和激励机制，最大限度的发挥人才潜力，为公司的可持续发展提供人才保障。公司将立足于未来发展需要，进一步加快人才引进。通过专业化的人力资源服务和评估机制，满足公司的发展需要。一方面，公司将根据不同部门职能，有针对性的招聘专业化人才：管理方面，公司将建立规范化的内部控制体系，

35、根据需要招聘行业内专业的管理人才，提升公司整体管理水平；技术方面，公司将引进行业内优秀人才，提升公司的技术创新能力，增加公司核心技术储备，并加速成果转化，确保公司技术水平的领先地位。另一方面，公司将建立人才梯队，以培养管理和技术骨干为重点，有计划地吸纳各类专业人才进入公司，形成高、中、初级人才的塔式人才结构，为公司的长远发展储备力量。培训是企业人力资源整合的重要途径，未来公司将强化现有培训体系的建设，建立和完善培训制度，针对不同岗位的员工制定科学的培训计划，并根据公司的发展要求及员工的发展意愿，制定员工的职业生涯规划。公司将采用内部交流课程、外聘专家授课及先进企业考察等多种培训方式提高员工技能

36、。人才培训的强化将大幅提升员工的整体素质，使员工队伍进一步适应公司的快速发展步伐。公司将制定具有市场竞争力的薪酬结构，制定和实施有利于人才成长和潜力挖掘的激励政策。根据员工的服务年限及贡献，逐步提高员工待遇，激发员工的创造性和主动性，为员工提供广阔的发展空间，全力打造团结协作、拼搏进取、敬业爱岗、开拓创新的员工队伍，从而有效提高公司凝聚力和市场竞争力。第四章 市场预测一、 二氧化碳领域发展状况1、二氧化碳排放增长迅速近几十年来，全球二氧化碳排放量保持着持续快速增长的态势。从1950年的58.5亿吨上涨到1990年的212亿吨，2007年上涨达到246亿吨，预计到2030年，全球二氧化碳排放量将

37、达到423亿吨。随着二氧化碳排放量的增加，温室效应的危害已逐渐显现出来，全球各国对温室效应危害的认识也进一步加深，各国之间就二氧化碳等温室气体排放的合作与交流日益密切。从联合国气候变化框架公约、京都议定书到哥本哈根会议协议，各国均把二氧化碳减排或回收给予了高度的重视。2、二氧化碳应用领域不断拓展二氧化碳产品已广泛应用于饮料、食品、化工、烟草、冶金、石油、电子、农业等多个等领域。（1）碳酸饮品的制作碳酸饮品中的二氧化碳可以提供酸性环境，产生刺激性的口感，还可以使汽水、汽酒类饮料具有较好的防腐能力，延长其保质期。所以碳酸饮品的二氧化碳含量是一个重要的特征性质量指标。随着碳酸饮品消费量的不断增加，该

38、需求将持续增长。（2）保鲜冷藏干冰在大气压力条件下直接气化成气体二氧化碳可维持低温（-50），从而起到冷藏的作用。与传统的机械冷藏相比，二氧化碳冷冻保鲜不仅不会使食品失水、风干、气化，而且节能省电，尤其适用于大型食品保鲜和粮食的低温干燥储存。随着电价的不断上涨、大型超市的不断增多，今后这一领域对二氧化碳的需求将会大幅度增加。（3）金属加工焊接保护与手工电弧焊相比，使用二氧化碳气体可提高工效1-2倍，节约电力50%，因而近几年在汽车、造船、化工设备等大型制造业得到了广泛应用。尤其是二氧化碳和氩气混合气体保护焊技术的开发与应用，不仅扩大了二氧化碳气体保护焊的应用范围，而且克服了二氧化碳气体保护焊热

39、量分散、焊点大、焊接处易变形等不足，这必将推动该领域对二氧化碳需求的快速增长。（4）烟丝膨化剂传统的烟丝膨化剂是用氟里昂制作，但氟里昂对臭氧层有破坏作用，我国是全面禁止使用氟里昂的缔约国之一，目前已全面禁止使用氟里昂。二氧化碳是我国目前烟草行业的首选膨化剂。经二氧化碳膨化处理的香烟烟丝蓬松度和柔软度更加均匀，膨化过程中又能有效带出烟油及尼古丁等有害物质，从而提高烟丝的质量，节约卷烟过程中烟丝用量，并能改善香烟口感。（5）石油助采二氧化碳可以提高原油采收率技术，在水驱基础上，仍可将原油采收率提高12%以上，但受地质构造复杂和高纯度二氧化碳输送距离限制等诸多因素的制约，我国二氧化碳驱油技术的研发与

40、应用起步较晚，未来二氧化碳该领域的应用具有较大发展空间。3、二氧化碳的回收快速发展近年来，各国政府对二氧化碳的回收工作均给予了高度的重视，相继制定了联合国气候变化框架公约、京都议定书到哥本哈根会议协议。按照京都议定书的相关要求，我国作为发展中国家，第一阶段不要求我国减排。但2012年后，我国将承担二氧化碳减排任务。在此背景下，国家出台了一系列措施鼓励或要求企业进行二氧化碳回收工作：“十一五”规划中提出，“十一五”期间万元GDP能耗下降20%的指标；2009年11月，我国政府作出决定并对外宣布，到2020年，单位国内生产总值二氧化碳排放将比2005年下降40到45，这是我国政府第一次公布关于温室

41、气体减排的明确数字；而根据国家“十三五规划”，“十三五”期间节能环保方面的投入可能将是“十二五”期间的两倍以上，二氧化碳回收作为废气处理及碳捕捉的有效方式受到国家政策鼓励。国家政策的支持将使我国二氧化碳回收市场出现快速增长。二、 行业壁垒1、技术壁垒工业气体品种繁多，不同气体需要不同的生产工艺，如二氧化碳需要通过化工企业的废气回收装置回收、提纯；超纯氨需要通过工业氨提纯装置生产；乙炔需要通过电石水反应法生产；医用氧则需要得到GMP认证，在清洁环境下生产；高纯、超纯气体则首先需要对上游原料气进行全分析，再根据杂质成分的复杂程度来设计生产工艺和设备，且分析设备需采用在线自动监控，分析精度要求很高。

42、在充装方面，气体充装过程包括检测、置换、清洁、清洗、混配、充装等工艺流程。首先要对储存设备中的余气进行分析，检验其能否达到要求，否则须先置换合格后再进行充装，以防产品的交叉污染。在充装完毕并分析合格后，须进行防尘和施封后方可交付使用。在配送方面，工业气体属于危险化学品，必须借助专业存储运输设备，并严格按照安全生产规程操作。工业气体企业从事专业的气体生产，拥有先进的生产设备，积累了丰富的气体纯化技术、容器处理技术、气体充装技术、气体分析技术，并且拥有了大批经验丰富的技术团队和工程力量。其他行业的公司想要转向气体行业从事生产经营，或者其他气体产品转向特种气体，都要付出高昂的转换成本。转换成本包括购

43、置新的生产设备和辅助设备、产品再设计的成本、职工再培训的成本等。2、客户和销售渠道壁垒工业气体的下游客户分布于各个不同行业，分布非常广泛，而且本行业的下游客户是专业生产厂家，并非终端消费者，因此难以通过广告等常规营销手段在短期内建立市场品牌。客户对产品的质量、品牌和服务的认同建立在长期合作的基础上。为保证产品品质及稳固的采购关系，客户通常不会轻易更换供应商。因此，常年积累的销售渠道和需求较大且相对稳定经营的客户成为市场稀缺资源及其核心竞争力。3、人才壁垒工业气体尤其是特种气体行业对从业人员要求较高的技术和经验，在设计、研发、生产、储存、运输、销售、管理等方面要求均较高，并且需要较强的市场敏感度

44、，需要了解众多下游行业的相关技术和发展趋势。此外，企业与技术相关的岗位及销售人员均需要具有较强的专业知识背景和能力。这对本行业的各类相关人才尤其是研发人才的研发经验、技术水平、知识结构等都提出了更高要求。而由于本行业的特殊性，国内大学基本没有开设相关的气体专业，专业人才较少，只能从其他专业的毕业生中招聘进行培养。因此，人才因素对拟进入本行业的企业也形成一定壁垒。4、资质与认证壁垒国家对本行业企业的管理和控制较为严格，企业必须依照安全生产法、安全生产许可证条例和危险化学品安全管理条例、危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法等法律法规，在获得安全生产及运输等资质后才能运营。生产食品级、医用级等气

45、体的企业还需具备食品及药品等生产资质。此外，工业气体生产企业要成为大型客户的合格供应商，不仅要达到行业的基础标准，还必须要通过其严格、长期的审核以获得其认可。5、气源供应壁垒目前，通过废气回收生产二氧化碳的企业的原料气均来源于发电厂、化肥厂、水泥厂、化工厂、炼油厂、天然气加工厂等厂家排放的工业废气，主要是由于这些废气中二氧化碳浓度相对较高，超过80%方具有利用价值。考虑原料废气的气体特性，一般二氧化碳生产企业均与上游厂家毗邻而建，通过预先建设管道来进行废气的输送，保证原料供应的经济性。这种原料采购方式使得供应关系非常固定，新进入者很难获得稳定的气源。三、 影响行业发展的主要因素1、有利因素（1

46、）国家产业政策大力支持工业气体行业是我国产业政策重点支持发展的高新技术产业之一。国家科技部2009年发布国家火炬计划优先发展技术领域，将“专用气体”、“节能型空分设备”等内容列入其中。此外，工业气体广泛应用于机械制造、电子半导体、光纤光缆、LED、液晶面板、光伏太阳能等国家重点发展的新兴行业，国家对这些行业制定的产业政策也能间接推动工业气体行业的快速发展。同时，注重节能环保，构建低碳社会，是当今世界社会经济实现可持续发展的必然选择。按照京都议定书的规定，作为发展中国家，第一阶段不要求我国减排，对我国经济不会造成直接影响，但2012年后，实施减排限制，京都议定书的目标是在全球2012年减少50亿吨二氧化碳排放，中国将成为碳交易主要参与国家。为控制二氧化碳等温室气体的排放，国家已针对性的制定了相