某公司职业健康安全管理手册12806.docx

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1、xxx公司质量/环境/职业健康安全管理手册Evaluation Warning: The document was created with Spire.Doc for .NET.0.1 目录目 录0 引言 010.1 目录 010.2 公司概概况 050.3 发 布布 令 0660.4 管理者者代表任任命令 070.5 方针和目目标 080.6 公司组组织机构构图 091 范围围 1001.1 总则 1001.2 应用 102 引用用标准 1003 术语语和定义义 104 质量量/环境境/职业业健康安安全管理理体系 1004.1 总要求求 1114.2 文件要要求 114.2.11 总则 1

2、114.2.22 质量/环境/职业健健康安全全管理手手册 114.2.33 文件控控制 1224.2.44 记录控控制 1224.3 相关文文件 125 管理理职责 1335.1 管理承承诺 1335.2 以顾客客为关注注焦点 1335.3 质量/环境/职业健健康安全全方针 1335.4 质量/环境/职业健健康安全全管理体体系策划划 1445.4.11 管理目目标和指标 1445.4.22 管理理体系策策划 145.4.33 环境境/职业业健康安安全管理理方案 145.4.44 环境境因素 1555.4.55 对危险险源辨识识、风险险评价和和控制措措施的确确定 165.4.66 法律律法规和和

3、其他要要求 175.5 职责、权权限与沟沟通 175.5.11 职责和和权限 175.5.22 管理者者代表 195.5.33 信息沟通通 195.6 管理评评审 195.6.11 总则 195.6.22 管理评评审输入入 205.6.33 管理评评审输出出 205.7 相关文文件 206 资源源管理 206.1 资源提提供 206.2 人力资资源 206.2.11 总则 216.2.22 能力、培培训和意意识 216.3 基础设设施 216.4 工作环环境 216.5 相关文文件 217 实施施和运行行 227.1 产品实实现的策策划 227.2 与顾客客有关的的过程 227.2.11 与产

4、品品有关的的确认 227.2.22 与产品品有关的的评审 227.2.33 顾客客沟通 237.3 设计和和开发 （删减减） 237.4 采购 237.4.11 采购过过程 237.4.22 采购信信息 237.4.33 采购产产品的验验证 247.5 生产和和服务提提供 247.5.11 生产和和服务提提供的控控制 247.5.22 生产产和服务务提供过过程的确确认（删减） 247.5.33 标识和和可追溯溯性 247.5.44 顾客财财产 257.5.55 产品防防护 257.6 监视和和测量设设备的控控制 257.7 运行控控制 257.8 应急准准备与响响应 257.9 相关文文件 2

5、68 测量量分析和和改进 268.1 总则 268.2 监视和和测量 278.2.11 顾客满满意 278.2.22 内部审审核 278.2.33 过程监监视和测测量 278.2.44 产品的的监视和和测量 288.2.55 环境监视视和测量量 288.2.66 职业业健康安安全绩效效监视和和测量298.2.77 合规性性评价 298.3 不合格格品/不不符合控控制 298.3.11 不合格格品控制制 298.3.22 不符符合控制制 298.4 数据分分析 308.5 改进 308.5.11 持续改改进 308.5.22 纠正措措施 318.5.33 预防防措施 318.6 相关文文件 31

6、附录一 生产工工艺简介介及流程程图 32附录二 质量/环境/职业健健康安全全职能分分配表 33附录三 程序文文件目录录 360.2 公司概概况公 司 概概 况0.3 发布令令发 布 令本手册是依依据GBB/T1190001-220088/GB/T2440011-20004/GB/T2880011-2000111标准，结结合公司司实际情情况，编编制了质量/环境/职业健健康安全全管理手手册，它阐阐述了公公司管理理方针以以及目标标与指标标，并对对质量/环境/职业健健康安全全管理体体系过程程，顺序序和相互互作用进进行描述述。本手册是公公司质量量/环境/职业健健康安全全管理体体系运行行的基本本准则，也也

7、是公司司对遵守守国家法法律法规规、保证证顾客权权益、保保护环境境和维护护员工安安全与健健康的承承诺，遵遵守本手手册是公公司每个个员工应应尽的责责任。现现予以公公布，于于 年 月 日起起实施，希希各职能能部门和和全体员员工必须须认真学学习，切切实贯彻彻执行，确确保公司司质量/环境/职业健健康安全全管理体体系的实实施和持持续改进进。0.4 管理者者代表任任命书任 命 书书为确保公司司质量/环境/职业健健康安全全管理体体系有效效运行，加加强对管管理体系系运作的的领导，特特任命 同志志为公司司的质量量/环境/职业健健康安全全管理体体系的管管理者代代表。其其职责如如下：a) 确确保负责责质量/环境/职业

8、健健康安全全整合型型管理体体系的建建立、实实施和保保持并持持续改进进；b) 向向最高管管理者报报告质量量/环境/职业健健康安全全管理体体系的业业绩，包包括改进进的需求求；c) 确确保提高高员工满满足顾客客要求和和环境、职职业健康康安全的的参与、持持续改进进的意识识；d) 负负责质量量/环境/职业健健康安全全管理体体系内部部协调和和对外联联络。0.5 方针和和目标0.6 公司组组织机构构图1 范围围1.1 总则本手册根据据GB/T1990011-20008/GB/T2440011-20004/GB/T2880011-20011标标准要求求，提出出了公司司的管理理方针和和目标，明明确了质质量/环环

9、境/职职业健康康安全管管理体系系组织机机构和职职责，对管理体体系各要要素、活活动各环环节进行行了原则则性阐述述，对产产品质量量/重大大环境因因素/职职业健康康安全风风险控制制的程序序作出了了规定和和说明。1.2 应用a) 本手册适用用于公司司生产 等等产品所所涉及的的活动、产产品和服服务。b) 公司产品为为定型产产品，不不存在产产品设计计和开发发；公司产品品实现过过程中，任任一子过过程输出出均能通通过监视视或检验验加以验验证，不不存在需需要确认认的特殊殊过程，因此对产品的设计和开发（7.3）、生产和服务提供的过程确认予以删减，其合理性在（7.3）和（7.5.2）中阐述。c) 本手册可用用于对外

10、外提供第第二、第第三方审审核时使使用。2 规范性引用用文件GB/T 19000020008 质质量管理理体系 基础础和术语语GB/T 19000120008 质质量管理理体系 要求求GB/T 24000120004 环环境管理理体系要求求及使用用指南GB/T 28000120111 职职业健康康安全管管理体系系 要要求3 术语和定义义本手册引用用GB/T1990011-20008/GB/T2440011-20004/GB/T2880011-20001中中的定义义外，还还采用如如下定义义：a）重大风风险 是指组组织通过过风险评评价，确确定的不不可接受受的风险险。b）重要环环境因素素 是指具具有或

11、能能够产生生重大环环境影响响的环境境因素。c）四不放放过 事故原原因查不不清不放放过，事事故责任任人与周周围员工工未受到到教育不不放过，不不采取措措施不放放过，当当事人未未受到处处理不放放过。d）“三同同时” 新建、改改建、扩扩建、技技术改造造和引进进的工程程项目，其其环境保保护设施施，劳动动安全卫卫生设施施、消防防设施必必须与主主体工程程同时设设计、同同时施工工、同时时投产使使用。e）职业病病 是指劳劳动者在在生产劳劳动及其其他职业业活动中中，因接接触职业业危害因因素引起起的疾病病。4 质量量/环境境/职业业健康安安全管理理体系4.1 总要求求4.1.11 公司司依据GGB/TT190001

12、-20008/GB/T2440011-20004/GB/T2880011-20011标准及法法律法规规的要求求，建立、实实施和保保持并持持续改进进质量/环境/职业健健康安全全整合型型管理体体系，以以确保管管理体系系的有效效性、适适宜性和和充分性性。4.1.22 公司司根据产产品生产产流程图图（见附附录一），识别别质量/环境/职业健健康安全全管理体体系所需需的过程程，确定定其顺序序、相互互作用，制制定相应应的准则则和方法法实施控控制，以以保证有有效运行行。4.1.33 提供供必要的的资源和和信息以以支持过过程的运运行和监监视，并并对过程程进行监监控、测测量和分分析，采采取必要要的措施施，实现现所

13、策划划的过程程和结果果的持续续改进。4.1.44 对影影响公司司产品质质量/环境/职业健健康安全全的活动动，制定定并实施施相应的的控制文文件，使使其符合合质量/环境/职业健健康安全全管理体体系的要要求。4.1.44 公司司对任何何影响产产品符合合要求的的外包过过程实施控控制。公司外包过过程有：产品包包装、液液氧液氮氮产品防防护和产产品运输输，其控控制执行行法律法法规及公公司相关关管理规规定。4.2 文件要求4.2.11总则4.2.11.1 公司司质量/环境/职业健健康安全全管理体体系文件件包括：a) 管理理方针和和目标；b) 管理理手册；c) 管理理体系程程序文件件；d) 作业业文件（为确保管

14、理体系过程的有效策划、运行和控制所需的作业性文件，包括管理规定、作业指导书等）；e) 记录录（为活活动的完完成及其其结果提提供证据据的文件件）。4.2.11.2 公司司管理体体系文件件结构如如下：管理手册册 程序文件 作业业文件 记 录4.2.22 质量/环境/职业健健康安全全管理手手册 公司根据据 GBB/T1190001-220088/GB/T2440011-20004/GB/T2880011-20011标准准及有关关法律法法规的要要求编制制管理手手册，详详细说明明了公司司建立的的质量/环境/职业健健康安全全管理体体系及其其运行方方式，管管理手册册包括：a）规定公公司质量量/环境境/职业业

15、健康安安全管理理体系的的范围（对对标准的的删减见见1.22）；b）所规定定程序文文件的概概述及引引用；c）质量/环境/职业健健康安全全管理体体系过程程之间相相互作用用的描述述。4.2.33 文文件控制制4.2.33.1 为有效控控制质量量/环境境/职业业健康安安全管理理体系文文件，确确保体系系运行的的各使用用处可获获得适用用文件的的有效版版本，公司制制定并执执行文文件控制制程序，4.2.33.2 综合部部负责对对管理体体系所要要求的文文件控制制，包括括适用的的的外来来文件（如如相关的的法律法法规和标标准等），并确保文件：a）规定文文件的审审批权限限，文件件发布前前应得到到批准，确确保文件件的充

16、分分性和适适宜性；b）定期对对使用的的文件进进行评审审，必要要时进行行更新，评评审和更更新应得得到批准准；c）确保文文件更改改和现行行修订状状态得到到识别；d）确保文文件在使使用处能能得到适适用文件件的有效效版本；e）各使用用部门对对在用文文件应妥妥善保管管、保持清清晰，列列出文件件清单以以易于识识别；f）确保对对适用外外来文件件的识别别，应制制定分发发范围登登记发放放；g）各部门门及时从从使用场场所撤销销无效和和作废的的文件，需保留留的应有有“作废保留留”标识，防防止误用用。4.2.44 记录录控制4.2.44.1 为对公公司的活活动、产产品或服服务符合合规定要要求和质质量/环环境/职职业健

17、康康安全管管理体系系有效运运行提供供证据，公公司制定定并执行行记录录控制程程序。4.2.44.2 综合部部负责公公司各类类记录的的管理，并并确保记记录：a）记录的的标识、贮贮存、检检索、保保护、保保留和处处理按记记录控制制程序执执行。b）记录填填写应准准确、完完整、字字迹清晰晰、标识识明确，具具有对相相关活动动的可追追溯性。 c）各种种记录由由使用部部门妥善善保存和和管理，保保存和管管理的方方式应便便于查阅阅。d）记录贮贮存的环环境应要要适宜，保保管的责责任要明明确，以以防止损损坏和丢丢失。e）超过保保存期的的记录经经批准后后销毁。4.3 相关文文件4.3.11 文件件控制程程序4.3.22

18、记录录控制程程序4.3.33 企业业标准文文件编号号规定5 管理理职责5.1 管理承承诺总经理承诺诺按GBB/T1190001-220088/GB/T2440011-20004/GB/T2880011-20011及及有关法法律法规规的要求求，建立立和实施施持续改改进质量量/环境境/职业业健康安安全管理理体系有有效性，并通过组织开展以下活动为承诺提供证据：a) 向公公司全体体员工传传达满足足顾客及及相关方方和法律律规定要要求的重重要性；b) 制定定管理方方针；c) 制定定管理目目标；d) 组织织管理评评审，以以评价并并持续改改进管理理体系的的有效性性、适宜宜性、充充分性； e) 确保保为管理理体

19、系的的建立、实实施和改改进提供供所需的的资源。5.2 以顾客客和相关关方为关关注焦点点5.2.11 最高高管理者者应组织织贯彻落落实以顾顾客和其其他相关关方为关关注焦点点的原则则；5.2.22 最高高管理者者组织公公司各相相关部门门，通过过调研、预预测、分分析，确确定顾客客和其他他相关方方在质量量/环境境/职业业健康安安全方面面明确或或潜在的的需求和和期望。5.2.33 最高高管理者者应针对对顾客和和其他相相关方的的需求和和期望，合合理地确确定本公公司在质质量/环环境/职职业健康康安全方方面的追追求方向向和目标标。 5.2.44 最高高管理者者以建立立和实施施管理体体系为手手段，通通过规范范的

20、管理理确保产产品质量量和各项项行为规规范持续续稳定的的满足要要求，以以促进顾顾客和其其他相关关方满意意。5.3 质量/环境/职业健健康安全全方针总经理主持持制定质质量/环环境/职职业健康康安全方方针，并并确保：a) 与公公司总体体生产经营营方针、宗宗旨一致致； b) 适合合于公司司活动、产产品或服服务的性性质、规规模与环环境影响响，职业业健康安安全风险险的性质质和规模模；c) 为制制定和评评审管理理目标提提供框架架；d) 包括括对遵守守法律法法规、满满足相关关方要求求、消除除和预防防职业健健康安全全危害及及环境污污染、保保护全体体员工的的安全和和健康、持持续改管管理体系系有效性性和绩效效做出承

21、承诺；e) 形成成文件，在公司内部得到沟通和理解，并为所有相关方能够获取；f) 通过过管理评评审等形形式的活活动，持持续评价价管理方方针适宜宜性，并并持续改改进其适适宜性。5.4 质量/环境/职业健健康安全全管理体体系策划划公司制订并并实施管管理方针针、目标标、指标标和管理理方案控控制程序序。5.4.11 管理理目标和和指标5.4.11.1 公司司最高管管理者组织各各部门应应至少从从下列层层次确定定公司体体系的管管理目标标和指标标：a) 公司司总的管管理目标标和指标标；b) 各职职能部门门的管理理目标和和指标； c) 必要要时，可可确定班班组的管理目目标和指指标。 5.4.11.2 建立立管理

22、体体系目标标和指标标应考虑虑以下因因素： a) 与管管理方针针保持一一致； b) 市场场的需求求、可选选择的技技术方案案运作上上的可行行性；c) 法律律法规和和其他要要求；d) 产品品质量、重重要环境境因素和和重大危危险源； e) 顾客客满意程程度及相相关方的的信息和要要求；f) 上年年度目标标、指标标和管理理方案的的完成情情况；g) 管理理体系持持续改进进和对污污染预防防以及改改进职业业健康安安全的承承诺； h) 目标标明确，指指标应具具体可测测量。5.4.22 管理理体系策策划5.4.22.1 管理理体系策策划的原原则要求求为： a）是否有有利于实实现公司司的管理理方针、管管理目标标和指标

23、标； b) 是否否充分落落实了本本手册中中对管理理体系的的总要求求； c）是否充充分体现现了质量量/环境境/职业业健康安安全管理理体系标标准，以以及相关关法规、标标准的要要求。 5.4.22.2 管理理体系策策划的关关键性因因素为： a）对质量量过程（特特别是关关键过程程）的识识别、评评价和控控制； b) 对环环境因素素（特别别是重大大环境因因素）的的识别、评评价和控控制； c）对危险险源（特特别是重重大危险险源）的的识别、评评价和控控制。 5.4.22.3 对管管理体系系的变更更应予以以策划并并进行评评审，经经批准后后实施，以以确保管管理体系系的完整整性。5.4.33 环境境/职业业健康安安

24、全管理理方案 5.4.33.1 针对重重要环境境因素和和重大危危险源，公公司通过过制订和和实施环环境/职职业健康康安全管管理方案案加以以治理、控控制。 5.4.33.2 管理理方案主主要内容容包括：a）所要控控制的环环境因素素或危险险源；b）目标、指指标；c）现状分分析；d）方法措措施和时时间表；e）有关部部门、专专业的职职责（执执行部门门和负责责人）；f）财务、人人力及物物力资源源的配置置。5.4.33.3 管理理方案以以受控的的形式下下发至各各相关部部门具体体实施，由由综合部部负责对对管理方方案的实实施进度度与效果果等进行行监督和和验证。5.4.33.4 当相相关活动动、环境境因素和和危险

25、源源、适用用法律法法规、运运行控制制条件等等发生变变化时，各各部门专专业应及及时对目目标、指指标和管管理方案案进行评评审、修修订或补补充。5.4.44 环环境因素素5.4.44.1 建立、实实施并保保持环环境因素素的识别别与评价价程序，对对活动、产产品、服服务中的的环境因因素进行行识别、评评价，确确定重要要环境因因素，并并制定有效效的控制制措施。5.4.44.2 安环部组织各各有关部部门按程程序要求求，对覆覆盖全公公司的活活动、产产品和服服务会造造成环境境影响应应做好： a) 识别别公司能能够控制制或能够够施加影影响的环环境因素素； b) 评价价并确定定重要环环境因素素； c) 确保保重要环环

26、境因素素得到控控制； d) 当公公司活动动、产品品或服务务（包括括法律法法规及其其他要求求）发生生变化时时，按以以上程序序及时进进行环境境因素的的识别、评评审和更更新。5.4.44.3 识别别环境因因素时应应考虑过过去、现现在、将将来三种种时态及及正常、异异常、紧紧急三种种状态，并并应考虑下列列因素：a）大气排排放；b) 水体体排放；c）废弃物物处置；d）土地污污染；e）对社区区的影响响；f）能源资资源和原原材料的的消耗；g）其他地地方性环环境因素素问题（生生态破坏坏、污染染地下水水等）。5.4.44.4 评价价环境因因素时应应考虑：a）环境影影响的范范围； b）影响程程度；c）发生频频次；

27、d）社区关关注程度度； e）法规符符合性；f）资源消消耗； g）可节约约程度等等。5.4.44.5 根据据环境因因素评价价结果，确确定重大大环境因因素，并并策划相相应的控控制措施施，以控控制、降降低或消消除对环环境的影影响，重大环环境因素素的控制制措施包包括：a) 保持持现行运运行控制制措施。b )采取取新的运运行控制制措施。c) 制定定目标、指指标和管管理方案案。d) 制定定应急准准备和响响应措施施。5.4.55 危险源源辨识、风风险评价价和风险险控制策划划5.4.55.1 公司司建立、实实施并保保持危危险源辨辨识、风风险评价价和风险险控制程程序，对对活动、产产品、服服务中的的危险源源进行辨

28、辨识、评评价，确确定重大大危险源源，并制制定有效效控制措措施。5.4.55.2 安环科科组织各各有关部部门按程程序要求求，对覆覆盖全公公司的活活动、产产品和服服务会引引发危险险源应做做好： a) 辨识识公司能能够控制制或能够够施加影影响的危危险源； b) 评价价并确定定重大危危险源； c) 确保保重大危危险源得得到控制制； d) 当公公司活动动、产品品或服务务（包括括法律法法规及其其他要求求）发生生变化时时，按以以上程序序及时进进行危险险源的识识别、评评审和更更新。5.4.55.3 辨识识危险源源时应考考虑过去去、现在在、将来来三种时时态及正正常、异异常、紧紧急三种种状态，并并应考虑虑：机械能

29、、电电能、热热能、化化学能、放放射能、生生物因素素和人机机工程等等因素。5.4.55.4 危险险源辨识识时应考考虑：a）常规活活动(如如正常的的作业活活动)和和非常规规活动(如临时时抢修)； b）所有进进入工作作场所的的人员(包括合合同方人人员和访访问者)的活动动； c）工作场场所内公公司的内内部设施施或外界界所提供供的设施施可能造造成的伤伤害。5.4.55.5 评价价危险因因素时应应考虑： a）该项活活动发生生事故的的可能性性大小； b）人体暴暴露在该该危险环环境中的的频繁程程度； c）一旦发发生事故故造成的的损失后后果。5.4.66 法法律法规规和其他要要求5.4.66.1 建建立、实实施

30、并保保持法法律法规规和其他他要求控控制程序序，并并及时识识别、获获取和更新适用用的法律律法规，以以确保公公司范围围内所有有活动符符合法律律法规和其其他要求求。 5.4.66.2 综合合部负责公公司适用用法律法规规和其他他要求文文件的收收集、确确认及更更新；5.4.66.3 其他他部门负负责将法法律法规规和其他他要求传传达给员员工并遵遵照执行行。5.5 职责、权权限与沟沟通5.5.11 职职责和权权限 5.5.11.1 机构构及岗位位设置：见本手手册00.6 公司组组织机构构图 5.5.11.2 部门门管理职职能：见见本手册册附录二二质量量/环境境/职业业健康安安全管理理体系职职能分配配表。 5

31、.5.11.3 岗位位职责和和权限：见支持持文件岗岗位职责责。 5.5.11.4 公司司领导及及部门职责责和权限限规定如如下：5.5.11.4.11 总经经理职责责和权限限a) 主持持公司全全面工作作。b) 任命命管理者者代表。c) 制定定和颁布布质量、环环境、职职业健康康安全方方针。d) 批准准质量、环环境、职职业健康康安全目目标、指指标和管管理方案案。e) 批准准和颁布布质量量、环境境、职业业健康安安全整合合型管理理手册。f) 负责责对质量量、环境境、职业业健康安安全管理理体系进进行策划划，并负负最终的的责任。g) 确保保组织内内的质量量、环保保、安全全生产机机制有效效运行。h) 确保保管

32、理体体系持续续有效的的运行配配备所需需的资源源。i) 贯彻彻执行国国家方针针、政策策、法律律、法规规，主持持组织内内的质量量、环保保、安全全生产工工作会议议。j) 主持持管理评评审。5.5.11.4.2 综合部部经理职职责和权权限a) 组织织编制公公司质量量、环境境、职业业健康管管理体系系；b) 负责责组织安安全环保保工作的的决策，并并对安全全环保日日常运行行情况进进行监督督检查；c) 负责责组织对对质量、安安全、环环保、工工艺、设设备事故故的调查查分析；d) 按要要求做好好监控化化学品的的管理和和台帐记记录管理理；e) 抓好好物资管管理和仓仓储的安安全防火火、防潮潮和卫生生工作；做好废废旧物资资处理及及回收桶桶的在利利用工作作；f) 负责责组织管管理体系系的建立立、实施施与保持持；g) 组织织内审工工作，及及时向总总经理报报告审核核情况，并并为管理理体系改改进提供供依据和和相关信信息；h) 组织织制订目目标、指指标和管管理方案案；i) 协组组总经理理进行管管理评审审，准备备管理评评