某知名碑酒公司环境手册17195.docx

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1、Evaluation Warning: The document was created with Spire.Doc for .NET.环境手册青岛啤酒二二厂目 录批准2前言31目的和和适用范范围52相关文文件53术语与与定义554环境管管理体系系64.1总要要求64.2环境境方针74.3规划划（策划划）884.3.11环境因因素884.3.22法律和和其他要要求994.3.33目标和和指标104.3.44环境管管理方案案1114.4实施施与运行行1224.4.11组织结结构和职职责1124.4.22培训、意意识和能能力144.4.33信息交交流1154.4.44环境管管理体系系文件164.

2、4.55文件控控制1664.4.66运行控控制1884.4.77应急准准备和响响应1194.5检查查和纠正正措施2204.5.11监视和和测量2004.5.22不符合合、纠正正和预防防措施2114.5.33记录2224.5.44环境管管理体系系审核2334.6管理理评审224附录A: 职能分分配表225附录B：程程序文件件目录266附录C：重重大环境境因素清清单227批准准本环环境手册册由厂厂人力资资源部组组织编写写。青岛啤啤酒二厂厂环境境手册经经审查，符符合ISSO 144OO11:19996环环境管理理体系规范范及使用用指南标标准的要要求，适适宜本厂厂环境管管理体系系的运行行，现正正式予以

3、以发布。本环环境手册册是我我厂环境境管理体体系运行行的准则则，青岛岛啤酒二二厂各部部门及全全体员工工必须贯贯彻执行行。 本本手册版版本:B本版审核日日期: 20002年年 33 月批准：前 言0.1 企业简介座落在在青岛市市李沧区区河东的的青岛啤啤酒二厂厂，始建建于19987年年，经过过十余年年的艰苦苦创业，现现在已经经发展成成为具备备年生产产优质青青岛啤酒酒20万吨吨能力的的具有世世界先进进水平的的现代化化啤酒厂厂。作为为青岛啤啤酒股份份有限公公司的骨骨干厂，青青岛啤酒酒二厂始始终如一一的按照照公司的的要求，选选用优质质大麦、大大米、啤啤酒花和和酿造用用水，生生产满足足国内外外不同消消费需求

4、求的优质质青岛啤啤酒。先进的的制造工工艺和检检测手段段是生产产高质量量青岛啤啤酒的重重要保证证，我厂厂主要生生产设备备是从法法国诺顿顿公司（NORDON）、德国斯坦尼克公司（STEINECKER）德国申克公司（SCHENK）和H&K公司全套引进，应用微机技术管理生产全过程，拥有现代化的检测设备，检测手段达到国内先进水平。为适应公司司国际贸贸易的发发展、不不断改进进管理绩绩效，青青岛啤酒酒二厂在在通过IISO 90001质量量管理体体系认证证的基础础上，按按照ISS0 1140001的要要求建立立了环境境管理体体系。企业名称： 青岛岛啤酒股股份有限限公司青青岛啤酒酒二厂通讯地址:中国国青岛李李沧

5、区河河东 HeeDonng Liccangg DDisttricct, Qiingddao, CChinna TTel : 05332763352229 FFax : 05332763358445 PPosttcodde : 266610000.2 环环境手册册的编写写及控制制O.2.11 环环境手册册根据据ISOO 144OO11:19996环环境管理理体系规范范及使用用指南标标准的要要求制订订，经厂厂长批准准后发布布实施。O.2.22 环环境手册册的更更改需经经厂长批批准，并并按体体系文件件控制程程序的的规定进进行更改改。O.2.33管理者者代表每每年组织织对环环境手册册重审审一次，必必要

6、时进进行全面面修订，以以确保环环境手册册的持持续有效效性和适适用性。修修订后的的手册由由厂长重重新批准准发布，并并注明新新版本号号和发布布日期。O.2.44修订后后的环境境手册应应送发所所有持有有人，并并收回作作废版本本。1 目的的和适用用范围1.1 目目的 为为建立、健健全青岛岛啤酒二二厂环境境管理体体系，确确定环境境方针和和环境目目标，确确保被全全体员工工理解、执执行和保保持，持持续改进进环境管管理体系系的有效效性，特特编制本本环境境手册。1.2 适适用范围围本手册适用用于青岛岛啤酒股股份二厂厂啤酒生生产及相相关活动动。2 相关文文件ISO 1140001:119966环境境管理体体系规范

7、及及使用指指南ISO 1140004:119966环境境管理体体系原则、体体系和支支持技术术通用指指南本厂质量量手册3 定义与与术语3.1 术术语 本环环境手册册及本本厂环境境管理体体系中使使用的环环境术语语采用IISO 140001:19996中的的术语。3.2 缩缩写青岛啤酒二二厂 本本 厂厂4 环境境管理体体系4.1 总总要求青岛啤酒二二厂根据据ISOO 1440011:19996标标准的要要求建立立、实施施、保持持和持续续改进环环境管理理体系。为为了实施施和保持持所建立立的环境境管理体体系，本本厂：a)制定适适宜的环环境方针针， bb)确定定环境因因素，以以判定重重大环境境影响； cc

8、)确定定有关的的法律、法法规要求求； dd)建立立适当的的环境目目标和指指标； ee)建立立组织机机构，制制定方案案，以实实施环境境方针，实实现环境境目标和和指标； ff)顺利利开展策策划、控控制、监监测、纠纠正措施施、审核核与评审审活动，以以确保对对环境方方针的遵遵循和环环境管理理体系的的持续适适宜性；g)根据不不断变化化的客观观条件修修正环境境管理体体系。4.2 环环境方针针青岛啤酒二二厂通过过建立环环境管理理体系，对对环境管管理和环环境行为为的持续续改进以以预防污污染、节节能降耗耗、保护护环境。为为提高环环境管理理水平，我我们承诺诺：1 遵守所有适适用的与与环境有有关的法法律与其其他要求

9、求；2 根据ISOO 1440011:19996标标准建立立、实施施、保持持和持续续改进环环境管理理体系；3 根据ISOO 1440011:19996标标准和环环境管理理体系文文件对重重要环境境因素重重点监控控，以便便有效的的预防污污染和节节能降耗耗。a.废水；b.废气；c.水、电电、煤、粮粮消耗。4 强化员工的的环境意意识，鼓鼓励员工工积极参参与环保保实践。此环境方针针是青岛岛啤酒二二厂的环环境管理理工作纲纲领，我我厂通过过发放环环境手册册、组组织各级级培训等等多种方方式传达达到每一一员工，使使员工理理解并贯贯彻执行行。本厂通过制制定、分分解、实实施目标标、指标标和实施施运行控控制来贯贯彻环

10、境境方针。厂长在每年年一次的的管理评评审时对对环境方方针的适适用性进进行评审审，必要要时予以以修订。4.3 规规划（策策划）4.3.11 环境境因素4.3.11.1 本厂识识别在生生产、管管理活动动中所能能控制或或可以施施加影响响的环境境因素,从而判判定对环环境具有有重大影影响或可可能具有有重大影影响的环环境因素素。4.3.11.2环环境因素素的识别别由人力力资源部部组织各各部门进进行,重大环环境因素素由管理理者代表表确认。4.3.11.3 环境因因素的范范围包括括: a：本厂生生产、管管理活动动中的环环境因素素，包括括所有部部门及场场所。 b：相关方方提供的的产品和和服务中中可识别别的环境境

11、因素。4.3.11.4识别别方法及及步骤： a：人力资资源部向向各部门门发放环环境因素素识别排排查表要要求各部部门识别别出本部部门环境境因素，在在规定时时间内上上报给人人力资源源部。 b：识别环环境因素素按照以以下原则则： 三种种时态：过去、现现在、未未来 三种种状态：正常、异异常、紧紧急 七种种类型：水体污污染、大大气污染染、噪音音污染、土土地污染染、固体体废弃物物的处置置、原材材料与自自然资源源的使用用、对周周围居民民的影响响及其他他地方性性环境问问题。4.3.11.5本厂厂的环境境因素和和重大环环境因素素随生产产、管理理活动的的不断变变化和法法律、法法规及其其他要求求的更新新而不断断进行

12、评评审和更更新.4.3.11.6环环境因素素的评价价及更新新按环环境因素素识别和和评价程程序进进行。4.3.22法律与与其他要要求4.3.22.1 本本厂及时时获得并并识别适适用于本本厂的环环保法律律、法规规和符合合其他要要求， 从而为为评价重重大环境境因素，制制定目标标、指标标提供依依据。4.3.22.2 厂厂工程部部负责环环境法律律、法规规及其他他要求的的获取、更更新和识识别的工工作。通通过与政政府环保保机构联联系，获获取环境境法律、法法规、标标准及其其他要求求并确认认其适用用性，追追踪新出台台的法律律、法规规及其他他要求。4.3.22.3厂人人力资源源部负责责同环境境咨询公公司、环境认证

13、证机构联联系，获获取环境境体系标标准的最最新信息息。 4.3.22.4经确认认适合于于本厂的的环境法法律、法法规及其其他要求求，本厂厂工程部部要建立环环境法律律、法规规及其它它要求清清单，并并根据法法律、法法规及其其它要求求的变化化及时更更新。4.3.22.5 各部门门应遵守守已确认的的环境法法律、法法规及其其他要求求。4.3.22.6 本厂环境境法律、法法规及其其他要求求的获取取、更新新和识别别工作按按法律律、法规规及其他他要求的的管理程程序进进行。4.3.33. 目标标和指标标4.3.33.1本厂厂针对有有关部门门,建立并并保持自自身的环环境目标标、指标标并形成成文件。4.3.33.2 本

14、本厂环境境目标、指指标分消消耗性、污污染性两两类进行行控制。消消耗性环环境目标标、指标标由生产产部负责责组织制制定，污污染性环环境目标标、指标标由工程程部负责责组织制制定，由由环境管管理者代代表审核核、厂长长批准后后执行。4.3.33.3 本本厂所设设立环境境目标指指标应与与本厂环环境方针针保持一一致，并并包括对对污染预预防的承承诺。4.3.33.4生产产部、工工程部在在建立和和评审环环境目标标时，应应考虑法法律与其其他要求求，其自自身的重重大环境境因素、技技术可行行性、财财务可行行性、运运行和经经营的实实际要求求，以及及相关方方的观点点。4.3.33.5生产产部、工工程部对对所设立立的目标标

15、、指标标不断进进行评审审，从而而确保其其与本厂厂的重大大环境因因素、环环境影响响、经营营要求的的一致性性。4.3.33.6如果果本厂重重大环境境因素发发生改变变或经营营战略发发生变化化时，应应由人力力资源部部及时汇汇报管理理者代表表，由生生产部、工工程部组组织更新新和调整整。4.3.33.7每年年末, 生产产部、工工程部应应根据本本厂目标标、指标标的完成成情况评评价自身身的环境境绩效,并以此此作为下下一年度度目标、指指标设立立的基础础.4.3.44环境管管理方案案4.3.44.1 厂厂制订环环境管理理方案以以实现所所确定的的环境目目标和指指标。4.3.44.2 厂厂人力资资源部负负责组织织制定

16、本本厂的环环境管理理方案，由由管理者者代表审审核，厂厂长批准准后执行行。4.3.44.3 环环境管理理方案的的内容包包括： aa. 规规定组织织的有关关职能和和各责任任部门实实现环境境目标指指标的职职责； bb.实现现目标指指标的方方法和时时间表。4.3.44.4 厂人力力资源部部每半年年一次对对所制定定的环境境管理方方案的实实施进行行监督检检查，及及时调整整有关方方案并随随时向环环境管理理者代表表汇报。4.3.44.5环境境管理方方案应根根据本厂厂生产、管管理活动动的变化化而出现现的新的的重大环环境因素素,建立新新的环境境目标指指标,并进行行不断的的合理的的调整修修改。4.4实施施与运行行4

17、.4.11组织机机构和职职责4.4.11.1 组织机机构(见见附页一一)4.4.11.2 职责和和职权为便于环境境管理工工作的有有效开展展，厂对对作用、职职责和权权限作出出明确规规定并予予以沟通通，与环环境管理理工作有有关的下下述部门门/人员员除质质量手册册规定定的其他他职责外外，在环环境管理理方面，职职责如下下：a. 厂长长负责任命环环境管理理者代表表；主持持制定环环境方针针；批准准环境手手册、目目标、指指标及环环境管理理方案；批准组组织机构构；保证证环境管管理体系系运行所所需的人人力资源源、专项项技能、技技术及财财力资源源；负责责管理评评审。b. 环境境管理者者代表：确保按照IISO114

18、0001:119966标准的的规定建建立、实实施与保保持环境境管理体体系要求求；向厂厂长汇报报环境管管理体系系的运行行情况以以供评审审，并为为环境管管理体系系的改进进提供依依据。c.人力资资源部. 组织各部门门进行环环境因素素的识别别。. 负责组织制制定本厂厂的环境境管理方方案，监监督检查查并进行行不断的的合理的的调整修修改。. 负责重要环环境岗位位资格的的确定及及培训的的组织实实施。. 负责协助管管理者代代表组织织厂的环环境管理理体系内内部审核核。. 负责组织相相关部门门准备管管理评审审材料。d工程部部 负责环境法法律、法法规及其其他要求求的获取取、更新新和识别别。 负责与公司司主管部部门及

19、市市环保局局的外部部环境信信息沟通通。 负责本厂环环境保护护工作的的管理。组组织污染染性环境境目标的的制定、环环境管理理方案的的制定和和实施。负负责组织织污染物物排放的的监测工工作，并并联系环环保局对对环境表表现实施施检测。e. 生产产部负责组织消消耗性环环境目标标的制定定、环境境管理方方案的制制定和实实施。f. 行政政部 负责组织制制定应急急响应方方案，组组织防火火、防汛汛、氨泄泄露等演演习，负负责厂内内安全事事故的处处理。 负责全厂固固体废弃弃物的最最终处置置。g.全厂各各部门： . 贯彻环境方方针，通通过制定定、分解解、实施施目标、指指标和实实施运行行控制来来贯彻环环境方针针。. 负责组

20、织本本部门环环境因素素的识别别，协助助人力资资源部制制定环境境方案并并对照实实施。. 各部门遵守守已确认的的环境法法律、法法规及其其他要求求。. 对本部门范范围内的的培训及及考核，以以确保环环境管理理体系持持续运行行。组织机构图附页一：管理者代表行 政 部人力资源部财 务 部总工程师工 程 部包 装 部酿 造 部生 产 部品 管 部厂 长副厂长4.4.22培训、意意识与能能力4.4.22.1 厂通过过对职工工进行培培训，从从而为顺顺利实施施环境目目标、指指标和环环境管理理方案及及运行控控制打好好基础，以以确保环环境管理理体系持持续运行行。3.4.22.2 厂厂人力资资源部负负责环境境管理培培训

21、及考考核，各各部门负负责本部部门范围围内的培培训及考考核。4.4.22.3厂通通过培训训,使每一一有关职职能与层层次的人人员都意意识到： aa)符合合环境方方针与程程序和符符合环境境管理体体系要求求的重要要性； bb)工作作活动中中实际的的或潜在在的重大大环境影影响，以以及个人人工作的的改进所所带来的的环境效效益； cc) 在在执行环环境方针针与程序序，实现现环境管管理体系系要求，包包括应急急准备与与响应要要求方面面的作用用与职责责； dd) 偏偏离规定定的运行行程序的的潜在后后果。4.4.22.4 厂确定定从事可可能产生生重大环环境影响响的工作作的人员员，该类类人员应应具备适适当的教教育、培

22、培训和(或)工工作经验验，从而而胜任他他所担负负的工作作，人力力资源部部负责对对该类人人员进行行鉴定并并保存记记录。4.4.22.5 员工培培训与能能力鉴定定按人人力资源源管理程程序、员员工培训训管理程程序进进行。4.4.33 信息息交流4.4.33.1 厂确保保内、外外部环境境信息得得到及时时沟通。4.4.33.2工程程部负责责与公司司主管部部门及市市环保局局的外部部环境信信息沟通通。4.4.33.3 信信息沟通通的分类类：内部信息沟沟通：环环境方针针、环境境因素、重重大环境境因素、目目标和指指标及环环境管理理方案的的下达、员员工合理理化建议议的传递递、体系系运行的的情况汇汇报、部部门之间间

23、的信息息沟通。外部信息沟沟通： 由由内至外外：厂环环境方针针和环境境绩效的的对外宣宣传,对相关关方提出出的要求求。由外到内：相关方方的环境境信息或或抱怨、学学术和社社会团体体的要求求。4.4.33.4 人人力资源源部通过过培训等等形式把把本厂环环境方针针、环境境目标、指指标传达达给厂各各部门、到到全体员员工。4.4.33.5本厂厂环境方方针、环环境绩效效的对外外宣传利利用新闻闻发布会会、报刊刊等媒介介向外宣宣传。4.4.33.6 各部门门收集到到的内外外部环境境信息最最后应报报到工程程部，对对涉及重重要环境境因素的的外部联联络的处处理，由由工程部部保存记记录。 4.4.33.7 如如有相关关方

24、的抱抱怨及其其他要求求,由工程程部统一一协调解解决。4.4.33.8 厂的信信息沟通通按信信息沟通通管理程程序进进行。4.4.44 环境境体系文文件4.4.44.1 厂为建建立并保保持环境境管理体体系，以以书面形形式建立立并保持持了环境境管理体体系文件件。4.4.44.2 厂环境境管理体体系文件件分为以以下几个个层次：a. 厂环环境手册册根据据公司环环境手册册，描述述本厂环环境管理理体系核核心要素素及其相相互作用用，给出出了本厂厂查找程程序文件件的途径径，明确确描述了了本厂的的环境目目标、指指标、环环境管理理方案。b.厂环境境管理体体系程序序是厂厂环境手手册的支支持文件件，针对对公司没没有统一

25、一控制的的，需在在本厂范范围内统统一控制制的环境境管理体体系要求求给出具具体的执执行程序序，其主主要内容容是规定定活动为为什么做做、谁来来做、何何时、何何地做、做做什麽、如如何做。c. 作业业指导书书偏重重于技术术和具体体操作方方面，它它是环境境管理体体系程序序的支持持文件，对对具体活活动的作作业细节节作出详详细的规规定。d. 记录录是证证明体系系有效性性和适宜宜性的证证实性文文件。4.4.44.3 厂厂环境管管理体系系文件按按本手册册4.44.5条条的规定定发至有有关部门门，所有有的文件件均可在在人力资资源部查查到。4.4.55 文件控控制4.4.55.1 厂厂人力资资源部负负责本厂厂文件控

26、控制的管管理。4.4.55.2为确确保文件件的适宜宜性和充充分性，文文件发布布前必须须得到批批准，环环境手册册由厂厂长批准准、环境境管理体体系程序序由分管管厂级领领导批准准，作业业指导书书、部门门内部文文件由分分管厂级级领导批批准。4.4.55.3文件件需定期期进行评评审、必必要时予予以更新新并再次次批准。4.4.55.4文件件的修订订和更改改由由原原编制部部门/职能进进行，由由原审批批部门/职能审审批，应应建立文文件清单单，以确确保现行行修订状状态得到到识别。4.4.55.5 文件发发放部门门应确保保在对环环境管理理体系的的有效运运行具有有关键作作用的岗岗位，都都能得到到有关文文件的现现行版

27、本本；4.4.55.6 对对失效文文件应从从所有发发放或使使用场所所及时撤撤回以防防止误用用；4.4.55.7 文件使使用部门门应对文文件妥善善保管，确确保文件件保持清清晰、易易于识别别；4.4.55.8 文件控控制按体体系文件件控制程程序进进行。4.4.66 运行控控制4.4.66.1 厂有关关部门为为实现环环境方针针、目标标和指标标，建立立运行程程序,对重要要环境因因素实施施控制。4.4.66.2 厂有关关部门针针对所制制订环境境方针、目目标和指指标及其其所认定定的重大大环境因因素相关关的活动动，建立立并保持持各项运运行控制制程序，这这些运行行程序应应当：a. 对于于缺乏程程序指导导而有可

28、可能导致致偏离环环境方针针、目标标和指标标的运行行情况，建建立并保保持文件件化的程程序。b.在程序序中规定定了运行行的标准准。c. 对于于全厂生生产、管管理活动动中可标标识的重重要环境境因素，建建立并保保持程序序，并将将有关的的程序与与要求通通报相关关方。4.4.66.3厂有有关部门门根据已已评估的的重大环环境因素素建立并并维护的的运行控控制程序序包括：废水管管理，废废气管理理、废弃弃物管理理、化学学品管理理、能源源资源管管理等程程序。通通过执行行这些程程序能有有效地完完成已制制订的目目标、指指标和环环境管理理方案。4.4.66.4厂有有关部门门应严格格执行环环境管理理体系程程序，通通过执行行

29、这些程程序能有有效地完完成已制制订的目目标、指指标和环环境管理理方案。4.4.77应急准准备和响响应4.4.77.1 厂有关关部门应应确定潜潜在的事事故或紧紧急情况况，并作作出应急急响应，预预防或减减少可能能伴随的的环境影影响。4.4.77.2厂行行政部负负责应急急与预防防措施方方案的落落实，组组织防火火、防汛汛、氨泄泄露等演演习，负负责消防防器材管管理，负负责厂内内安全事事故的处处理。4.4.77.3 厂厂行政部部为各部部门存在在火灾隐隐患的部部位提供供必要器器材，并并进行日日常检查查管理。4.4.77.4 火火灾发生生后，行行政部组组织有关关人员采采取灭火火措施，在在火势得得以扑灭灭后，应

30、应组织有有关人员员进行事事故原因因调查、分分析和制制定相应应整改措措施。4.4.77.5 必要时时，特别别是在事事故或紧紧急情况况发生后后，行政政部应组组织相关关部门对对应急准准备和响响应的程程序予以以评审和和修订。4.4.77.6应急急准备和和响应按按应急急准备和和响应程程序进进行。4.5 检检查和纠纠正措施施4.5.11监测与与测量4.5.11.1 对对可能具具有的重重大环境境影响的的运行与与活动的的关键特特性应进进行监测测与测量量。4.5.11.2 厂厂工程部部负责组组织污染染物排放放的监测测工作，并并联系环环保局对对环境表表现实施施检测。4.5.11.3 厂厂人力资资源部通通过组织织内

31、部审审核对有有关的运运行控制制情况进进行检查查,并做好好记录。4.5.11.4 厂厂人力资资源部每每半年一一次对各各部门目目标、指指标及管管理方案案实施情情况进行行检查,并做好好记录。4.5.11.5 厂厂工程部部计量组组根据计计量检测测设备控控制程序序对各各种仪器器仪表予予以校准准和维护护,并保存存记录。4.5.11.6监测测与测量量按监监测和测测量管理理程序进进行4.5.22不符合合、纠正正与预防防措施4.5.22.1 对厂在在环境管管理体系系实施运运行过程程中的不不符合和和由此产产生的对对环境负负面的影影响，采采取纠正正和预防防措施，减减小对环环境的负负面影响响，并防防止其再再度发生生。

32、4.5.22.2厂人人力资源源部负责责对在内内外部审审核中发发现的不不符合项项及时向向责任部部门发出出不符符合项报报告；工程部部、生产产部负责责对在日日常监测测中发现现的不符符合项，及及时向相相关责任任部门提提出纠正正要求。各各责任部部门负责责人组织织本部门门人员调调查产生生不符合合原因，并并制订和和实施纠纠正、预预防措施施。厂人人力资源源部、工工程部、生生产部根根据不符符合性质质，督促促和验证证纠正预预防措施施的实施施。4.5.22.3 不符合合的产生生来源: a. 厂人人力资源源部、工工程部、生生产部和和各责任任部门的的日常监监督检查查。b. 环境境管理者者代表组组织的内内部审核核。 c.

33、 审核机机构实施施的外审审。4.5.22.4针对对出现的的不符合合情况，厂厂人力资资源部、工工程部、生生产部和和各责任任部门应应采取必必要的措措施，予予以纠正正和预防防。在采采取措施施前，要要注意以以下两方方面：aa.原有有环境管管理体系系是否存存在问题题； b.采采取措施施的力度度不够或或方法不不恰当，可可能导致致问题重重复发生生。4.5.22.5对于于纠正与与预防措措施所引引起的对对程序文文件的任任何更改改，应遵遵照实施施并按体体系文件件控制程程序进进行文件件更改。4.5.22.6不符符合、纠纠正与预预防措施施的控制制按内内部审核核管理程程序、环环境不符符合控制制程序进进行。4.5.33

34、记录录的控制制4.5.33.1各部部门应制制定并保保持记录录，以提提供环境境管理体体系符合合要求和和有效运运行的证证据。这这些记录录中还应应包括培培训记录录和审核核与评审审结果。4.5.33.2对有有关环境境管理的的记录应应予以标标识、保保存与处处置，厂厂人力资资源部负负责记录录的控制制。4.5.44.3记录录的控制制包括记记录的标标识、贮贮存、保保护、检检索、保保存期限限和处置置。4.5.44.4环境境记录应应字迹清清楚，标标识明确确，具备备对相关关活动、产产品或服服务的可可追溯性性。对环环境记录录的保存存和管理理应使之之便于查查阅，避避免损坏坏、变质质或遗失失。应规规定其保保存期限限并予记

35、记录。4.5.44.5 记录的的控制按按记录录控制程程序进进行。4.5.44环境管管理体系系审核4.5.44.1 定期对对环境管管理体系系进行审审核，以以判定环环境管理理体系是是否符合合环境管管理工作作的计划划安排和和本标准准的要求求，是否否得到正正确的实实施和保保持；向向厂长报报送审核核结果。4.5.44.2 厂厂人力资资源部负负责协助助管理者者代表组组织厂的的环境管管理体系系内部审审核。4.5.44.3审核核人员要要经过资资格认可可，且与与被审核核部门无无直接的的责任关关系，以以确保审审核结果果客观、有有效。4.5.44.4 全全厂内部部审核每每年至少少进行两两次，每每次审核核覆盖厂厂与环

36、境境有关的的所有部部门和活活动，厂厂人力资资源部负负责制定定内部审审核年度度计划，经经管理者者代表批批准实施施。4.5.44.5人力力资源部部负责保保存审核核形成的的审核报报告、整整改计划划等记录录。4.5.44.6受审审核部门门对发现现的问题题制定纠纠正和纠纠正措施施，经管管理者代代表批准准后实施施。人力力资源部部组织审审核员对对措施实实施情况况进行跟跟踪验证证，并记记录验证证结果。4.5.44.7内内部审核核按内内部审核核管理程程序进进行。4.6管理理评审4.6.11 定期对对环境管管理体系系进行评评审，以以确保环环境管理理体系的的持续适适用性、充充分性和和有效性性。4.6.22 环境管管

37、理体系系评审每每年一次次，由厂厂长主持持。4.6.33评审的的内容：管理体体系内部部审核的的结果、环环境方针针的贯彻彻及适用用性、目目标和指指标的完完成情况况、管理理方案的的实施情情况、法法律和法法规的符符合性、对对不断变变化的客客观环境境和持续续改进的的承诺如如何进一一步实现现。4.6.44 管理评评审程序序： aa.人力力资源部部负责组组织相关关部门准准备评审审材料，作作为评审审输入。 bb.管理理评审以以会议的的形式进进行，会会议就评评审输入入进行讨讨论和研研究，最最终形成成决议作作为管理理评审的的输出。 cc. 决决议经厂厂长批准准后，人人力资源源部以管管理评审审决议单单的形形式下发发

38、，各责责任部门门执行。 dd.人力力资源部部负责检检查和验验证决议议单执行行情况，并并向厂长长汇报。 ee.管理理评审应应形成记记录，人人力资源源部负责责管理评评审有关关记录的的保存。4.6.55 管理评评审过程程应确保保收集必必要的信信息，以以供管理理者进行行评价工工作。4.6.66管理评评审应根根据环境境管理体体系审核核的结果果、不断断变化的的客观环环境和持持续改进进的承诺诺，指出出对方针针、目标标以及环环境管理理体系的的其他要要素加以以修正的的可能的的需要。 附 录 AA程 序 文文 件 目目 录序号编 号文 件 名名 称1201011固体废弃物物管理程程序2201022应急准备和和响应

39、管管理程序序3202011方针目标管管理程序序4202022管理评审程程序5202033体系文件管管理程序序6202044标识管理程程序7202055记录控制程程序8202066内部审核管管理程序序9202077员工培训管管理程序序10202088环境因素识识别和评评价程序序11202099法律法规及及其他要要求的管管理程序序12202100信息沟通管管理程序序13202111人力资源管管理程序序14204044废水排放管管理程序序15204055废气、粉尘尘管理程程序16204066新改扩建项项目环境境保护、安安卫管理理程序17204077监测和测量量管理程程序18204088环境不符合合控制程程序19205088纠正和预防防措施管管理程序序20208055能源资源管管理程序序21208066化学品管理理程序附 录 B职 能 分分 配 表ISO 1140001条 款部 门 / 职 能行政部品管部生产部财务部人力资源部部工程部酿造部包装部4.14.24.3.114.3.224.3.334.3.44