质量手册XXXX54074.docx

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1、代替Q/KF10L01-2003Q/KFKF布发xxx集团有限公司20110801实施20110715发布质量手册（第四版）受控版本编号： 持 有 人： Q/KF10L0-2011xxxxxx集团有限公司企业标准93Q/KF10L0-2011质量管理体系文文件编辑委员员会主 任任： xxxx副 主 任任：xxx委 员员：xxxxxxxxx编 制：xxx校 核：xxx标准化检查：xxxx审 核：xxx批 准：xxx公司概况xxx集团有限限公司始建于于一九五二年年，是中国xxxx集团公公司所属国有有大型一类骨骨干企业。公司总部位于xxxx，分场场所（装配分分厂）位于xxxx市xxx区交界界镇，距总

2、部部50公里。公司占地面面积21688.8万平方米，建筑面积27.882万平方米米。公司现有有员工总数3019人，工程技术术人员2855人，其中高高级职称以上上人员107人。具有锻造、冲冲压、机加、焊焊接、热处理理、表面处理理、涂漆、电电泳漆、装药药、检测、总装、试试验能力，生生产、检验、试试验等主要设备647台套，其其中数控加工工设备23台套。作为国家xxxx科研、生产产的大型企业业，公司在二二十世纪八十十年代走上了了自主研发、科科技创新的发发展道路，先先后开发生产产了xxx、xxx两大系系列几十个品品种。多项型型号产品填补补了国内空白白，技术水平平达到国内领领先，国际先先进水平。获获国家级

3、科技技奖励12项项，获部级科科技奖励288项，其中，xxxx高新产产品获国家科科学技术进步步二等奖。申申请专利1005项，获得得专利28项项，其中发明明专利8项。子公司主要从事专用车、压力容器、化工设备的研发和制造，主要产品为高压罐车、常压罐车、厢式车、储罐、风电塔筒等，在国内专用车行业处于领先地位。公司名称：xxxx集团有限限公司地 址：xxx市xxx路xxx号邮 编：1500330电 话：（xxx传 真：（xxx颁布令为了加强对质量量的监督管理理，提高质量量水平，适应应公司质量管管理面临的新新形势，确保保满足顾客要要求并争取超超越顾客期望望，根据GJJB 9001BB-2009质量管理体体

4、系要求的要求求，结合公司司实际情况，重重新修订并颁颁布实施Q/KF10L0-2011质质量手册（第第四版）。质量手册具具体阐明了公公司质量方针针，是公司质质量管理体系系的纲领性文文件，是公司司质量管理体体系的文字描描述，是指导导公司建立和和实施质量管管理体系的纲纲领和行动准准则。公司各各部门及全体体员工必须认认真贯彻并严严格遵照执行行。本质量手册及及其程序文件件（第五版）、作作业文件（第第一版）实施施之日起，原原Q/KF10L0-2003质质量手册（第第三版）、程程序文件（第第四版）停止止使用。凡公公司的其它质质量文件与此此相抵触时，均均应按此执行行。此令 总总经理：二一一年七月月十五日管理者

5、代表任命命书根据质量管理工工作的需要，经经研究决定：任命xxxx副总经理为为公司管理者者代表。其主主要职责是：1、确保质量管管理体系所需需的过程得到到建立、实施施和保持。2、向总经理报报告质量管理理体系的绩效效和任何改进进的需求。3、确保在整个个公司内提高高满足顾客要要求的意识。4、负责与质量量管理体系有有关事宜的对对外联络。 总经理：二0一一年七月月十五日目 次1 范围11.1 总则11.2 应用22 规范性引用用文件23 术语和定义义24 质量管理体体系34.1 总要求求34.2 文件要要求44.2.1 总总则44.2.2 质质量手册44.2.3 文文件控制44.2.4 记记录控制55 管

6、理职责55.1 管理理承诺55.2 以顾客客为关注焦点点65.3 质量方方针65.4 策划75.4.1 质质量目标75.4.2 质质量管理体系系策划85.5 职责、权权限和沟通85.5.1 职职责和权限85.5.2 管管理者代表125.5.3 内内部沟通125.6 管理理评审125.6.1 总总则125.6.2 管管理评审输入入135.6.3 管管理评审输出出136 资源管理146.1 资源提提供146.2 人力资资源146.2.1 总总则146.2.2 能能力、培训和和意识146.3 基础设设施146.4 工作环环境166.5 质量信信息167 产品实现177.1 产品实实现的策划177.2

7、 与顾客客有关的过程程187.2.1 与与产品有关的的要求的确定定187.2.2 与与产品有关的的要求的评审审197.2.3 顾顾客沟通197.3 设计和和开发207.3.1 设设计和开发的的策划207.3.2 设设计和开发输输入227.3.3 设设计和开发输输出227.3.4 设设计和开发评评审237.3.5 设设计和开发验验证247.3.6 设设计和开发确确认247.3.7 设设计和开发更更改的控制257.3.8 新新产品试制267.3.9 试试验控制277.4 采购277.4.1 采采购过程277.4.2 采采购信息287.4.3 采采购产品的验验证297.4.4 采采购新设计和和开发的

8、产品品297.5 生产和和服务提供307.5.1 生生产和服务提提供的控制307.5.2 生生产和服务提提供过程的确确认327.5.3 标标识和可追溯溯性327.5.4 顾顾客财产337.5.5 产产品防护347.5.6 关关键过程347.5.7 交交付357.5.8 交交付后的活动动367.6 监视视和测量设备备的控制367.7 技术状状态管理378 测量、分析析和改进388.1 总则388.2 监视和和测量408.2.1 顾顾客满意408.2.2 内内部审核408.2.3 过过程的监视和和测量418.2.4 产产品的监视和和测量428.3 不合格格品的控制438.4 数据分分析448.5

9、改进448.5.1 持持续改进448.5.22 纠正措施施458.5.3 预预防措施46附录A程序文件件目录48附录B作业文件件目录50附录C质量手册册管理52附录D质量手册册所列部门与与公司组织机机构名称对照照表56附录E产品生产产流程图1、产品生产流程程图257附录F质量管理理体系组织机机构图59附录G质量管理理体系职能分分配表60质量手册1 范围1.1 总则1.1.1 本手册规定了哈哈尔滨建成集集团有限公司司（以下简称称公司）质量量管理体系，用用以证实其有有能力稳定的的提供满足顾顾客和适用法法律法规要求求的产品，并并通过体系的的有效运行和和持续改进，旨旨在增强顾客客满意，提高高公司竞争实

10、实力和效率。1.1.2 本手册规定的质质量管理体系系要求，覆盖盖了与公司质质量管理有关关的部门和生生产现场，适适用于公司军军品形成全过过程的质量控控制和质量管管理，是质量量管理体系内内、外部审核核和评审的依依据。其包括括以下组织单单元、场所及及产品、过程程或活动：a) 组织单元和场所所包括：1) 总经理办公室；2) 经营计划部；3) 财务会计部；4) 人力资源部；5) 技术质量部；6) 生产调度部；7) 机动能源部；8) 物资管理部；9) 质量检验部；10) 技安环保部；11) 安全保卫部；12) 科技部；13) 研究所；14) 一0一分厂；15) 一0三分厂；16) 一0五分厂；17) 一0

11、六分厂；18) 机电设备公司；19) 装配分厂（位于于xxx，距总总部50公里里）。b) 产品、过程或活活动包括：1) xxx的设计、开开发、生产和和服务；2) xxx的设计、开开发、生产和和服务。1.2 应用为提供满足顾客客要求和适用用法律法规要要求的产品的的能力和责任任，GJB 9001B-2009质量管理理体系要求适适用于公司军军品设计、开开发、生产和和服务。2 规范性引用文件件下列文件对于本本文件的应用用是必不可少少的。凡是注注日期的引用用文件，仅注注日期的版本本适用于本文文件。凡是不不注日期的引引用文件，其其最新版本适适用于本文件件。GB/T 199000-2008 质量管理体体系

12、基础和术术语（ISOO 9000 idt）GJB 90001B-2009 质量管理体体系 要求3 术语和定义3.1 质量量一组固有特性满满足要求的程程度。GB/T 119000-2008，定定义3.1.13.2 过程程将输入转化为输输出的相互关关联或相互作作用的一组活活动。GB/T 119000-2008，定定义3.4.13.3 产品品过程的结果。GB/T 119000-2008，定定义3.4.23.4 程序序为进行某项活动动或过程所规规定的途径。GB/T 119000-2008，定定义3.4.53.5 关键键过程（关键键工序）对形成产品质量量起决定作用用的过程。注：一般包括形形成关键、重重要

13、特性的过过程；加工难难度大、质量量不稳定、易易造成重大经经济损失的过过程等。GJB 14405A-22006，定定义4.23.6 定型型国家军工产品定定型机构按照照规定的权限限和程序，对对新型（含改进、改型、技术革新、仿仿制）军工产产品进行全面面考核，确认其其达到规定的的标准和要求求的活动。注：定型分设计计定型和生产产定型。GJB 14405A-22006，定定义3.3774 质量管理体系4.1 总要求4.1.1 公司按照GJBB 9001BB-20099的要求，结结合公司实际际情况，建立立质量管理体体系，形成文文件，加以实实施和保持，并并持续改进其其有效性。4.1.2 确定质量管理体体系所需

14、的全全过程，包括括管理活动、资资源提供、产产品实现以及及测量、分析析和改进有关关的过程，产产品实现是核核心。4.1.3 对公司而言，其其输入是顾客客的需求，输输出是为顾客客提供满意的的产品。通过过产品实现策策划、实施、监监视测量分析析、采取改进进措施，形成成一个PDCCA动态循环环的过程网络络。4.1.4 明确过程之间的的相互顺序和和互相接口关关系。公司产产品实现所涉涉及的过程包包括设计和开开发过程、外外包过程、采采购过程、生生产和服务过过程、产品验验证过程、监监视和测量过过程、产品防防护和交付过过程、不合格格品控制、纠纠正与预防措措施、文件与与记录管理、人人员培训、资资源配置、质质量信息管理

15、理、质量经济济性、质量改改进、质量审审核与管理评评审、数据分分析和统计技技术运用等。4.1.5 为确保上述过程程有效地运行行和控制，确确定对这些过过程进行控制制所需的准则则和方法，编编制相应的程程序文件和作作业文件，包包括标准中要要求的形成文文件的程序。4.1.6 投入必要的资金金、人力、设设备、设施等等资源，提供供必要信息，以以支持过程的的运行及实施施对这些过程程的监视。4.1.7 规定对这些过程程进行监视、测测量和分析的的方法，了解解、分析过程程运行趋势及及实现策划结结果的程度，对对过程采取必必要的措施，以以实现策划的的结果，达到到对这些过程程的持续改进进。4.1.8 接受顾客对质量量监督

16、，包括括对建立和实实施质量管理理体系过程监监督。4.1.9 对影响产品符合合要求的外包包过程进行识识别、评审，批批准后实施，并并监督外包过过程的执行。顾客要求时，外包过程应征得顾客同意。对外包的控制类型和程度应考虑：a) 外包过程对公司司提供满足要要求的产品的的能力的影响响大小；b) 公司和供方对外外包过程分担担不同的职责责；c) 按7.4要求评评价和选择外外包过程的供供方。针对影影响产品符合合要求的外包包过程（委托托外部组织进进行的设计、生生产、检测、试试验过程）由由设计、生产产、检验等部部门负责识别别；d) 公司对不具备研研发生产能力力的过程或产产品实施外包包；e) 对具备研发生产产能力但

17、不具具有经济性或或不满足其它它需求的过程程或产品实施施外包；f) 公司外包过程主主要有铸造、锻锻造过程或部部分零部件加加工等；g) 具体按Q/KFF10LCX4011-2011外外包过程控制制程序控制制。4.1.10 依据产品的特点点确定公司产产品是否存在在可靠性、维维修性、保障障性、测试性性、安全性和和环境适应性性工作过程，并并在产品实现现的策划中作作出安排。具具体按Q/KKF10LCX7011-2011产产品可靠性、维维修性、保障障性、测试性性、安全性和和环境适应性性质量控制执执行。4.2 文件要求4.2.1 总则公司质量管理体体系文件包括括：a) 质量手册，涵盖盖质量方针和和质量目标；b

18、) 程序文件，包括括：GJB 9001BB所要求的88个程序文件件，为过程运运行和控制所所制定共39个程序文件件；c) 为过程运行和控控制所制定的的作业文件332个；d) 质量体系运行所所需的其它文文件；e) 质量管理体系运运行所要求的的记录。4.2.2 质量手册公司编制并保持持质量手册，质质量手册覆盖盖了GJB 9001BB-20099的全部内容容，是描述公公司质量管理理体系的文件件，其规定与与公司实际运运行保持一致致，质量手册册内容包括：a) 质量管理体系的的范围；b) 为质量管理体系系编制的形成成文件的程序序或对其引用用；c) 质量管理体系过过程之间的相相互作用的表表述；d) 质量手册的

19、管理理按照附录C质量手册册管理执行行。4.2.3 文件控制4.2.3.1 质量管理体系所所要求的文件件应得到有效控控制，确保在质量管管理体系运行行中使用的文文件是充分的的、适宜的，防防止使用作废废或不适用文文件。4.2.3.2 制定形成文件的的程序，并规规定以下内容容：a) 文件在发布前得得到批准；b) 必要时对文件评评审与更新，再再次批准；c) 文件更改和现行行修订状态的的识别；d) 文件的使用控制制；e) 确保文件保持清清晰、易于识识别的控制要要求；f) 外来文件识别，分分发控制要求求；g) 作废文件的保留留、使用、标标识控制；h) 图样和技术文件件进行审签、工工艺和质量会会签、标准化化审

20、查控制；i) 确保图样、技术术文件协调一一致、现行有有效的控制要要求；j) 识别产品质量形形成过程中需需要保存的文文件，确定归归档的方法。4.2.3.3 记录是一种特殊殊类型的文件件，应依据44.2.4的的要求进行控控制。4.2.3.4 文件控制按Q/KF10LCX4022-2011文文件控制程序序执行。4.2.4 记录控制4.2.4.1 为提供符合要求求和质量管理理体系有效运运行的证据，建建立并保持符符合要求的各各项记录，并并对记录进行行控制。4.2.4.2 编制形成文件的的程序，并规定如下下内容：a) 记录的收集、编编目、标识、贮贮存、保护、检检索、保存期期和处置所需需的控制要求求；b)

21、记录归档管理和和提供借阅、使使用控制要求求；c) 供方提供的产品品产生和保持持的记录的控控制要求；d) 其它所需的必要要控制；e) 记录控制按Q/KF10LCX4033-2011记录控制程序序执行。5 管理职责5.1 管理承诺总经理对建立、实实施和持续改改进质量管理理体系做出承承诺，并通过过以下活动使使质量管理体体系有效运行行：a) 任命管理者代表表，设立质量量管理部门，规规定公司的组组织机构和职职责、权限；b) 通过各种方式、媒媒介向公司员员工及时传达达满足顾客和和法律法规要要求的重要性性，树立以顾顾客为关注焦焦点的思想，实实现持续改进进；c) 从公司发展方向向和市场战略略的高度，结结合公司

22、实际际，确定公司司总的宗旨和和发展方向，制制定公司质量量方针和质量量目标，各部部门根据相应应的质量职责责制定相应的的质量目标；d) 按规定的时间间间隔，主持管管理评审，并并根据管理评评审的结果，对对质量管理体体系以及质量方针针、质量目标标作出战略决决策并提出改改进措施；e) 确定公司组织结结构，提供相相应的资源，确确保质量管理理体系有效运运行，实现公公司质量方针、质量目目标。5.2 以顾客为关注焦焦点增强顾客的满意意是公司质量量管理的出发发点和归宿，公公司的所有经经营管理活动动都以增强顾顾客满意为目目的，在整个个质量管理体体系中始终贯贯彻以顾客为为关注焦点，确确保顾客的要要求得到确定定并予以满

23、足足：a) 公司进行质量策策划、制定质质量方针、确确定质量目标标等活动都以以增强顾客满满意为目的；b) 在识别和确定产产品质量要求求、处理质量量问题等活动动中充分考虑虑顾客意见；c) 通过调查、研究究、分析及与与顾客沟通等等方式，完整整准确识别和和确定顾客要要求；d) 对顾客要求的识识别和确定，不不仅要注意产产品功能的要要求，还要注注意产品可靠靠性、可用性性及使用过程程中维修、保保障等方面的的要求，同时时也要注意顾顾客对质量体体系要求、产产品质量形成成过程、设备备的要求，包包括信息方面面的要求；e) 对识别和确定顾顾客要求，公公司在内部充充分沟通，使使所有员工了解顾客客的要求，并并为实现顾客客

24、要求做出努努力；f) 建立定期征求顾顾客对产品质质量及其改进进方面意见机机制，按8.2.1的规规定组织收集集顾客对公司司产品满意程程度的信息，并并利用这些信信息实施质量量改进。5.3 质量方针5.3.1 公司制定质量方方针，由总经经理正式批准准发布，质量量方针是：实实行法制，系系统管理；持持续改进，体体系有效；产产品可靠，顾顾客满意。其其含义为：a) 实行法制，系统统管理 贯彻武器装备质量量管理条例，体体现现代质量量观念；b) 持续改进，体系系有效 按GJB 99001B-2009要要求建立高水水平的质量管管理体系，不不断寻求改进进机会，按PPDCA循环环开展持续改改进活动，确确保体系的有有效

25、性、适宜宜性、充分性性；c) 产品可靠，顾客客满意 以科学的管管理、先进的的技术为顾客客提供优质的的产品和满意意的服务，满满足顾客及其其他相关方日日益增长和不不断变化的需需求和期望。5.3.2 总经理确保质量量方针在公司司内部进行沟沟通，使全体体员工理解质质量方针及其其内涵，全员员参与贯彻实实施。5.3.3 每年对质量方针针评审一次，必必要时修订，确确保其持续适适宜性。5.4 策划5.4.1 质量目标5.4.1.1 公司的质量目标标到2015年公公司的质量目目标是：a) 产品达到国内同同类先进水平平；b) 确保质量管理体体系持续符合合GJB 99001B-2009规规定的要求，使使体系运行质质

26、量逐年得到到提高；c) 成品一次交验合合格率不小于于98%；d) 顾客满意度不小小于96%；e) 无重大质量事故故。5.4.1.2 质量目标的制定定及管理质量目标的制定定及管理要求求：a) 质量目标在总经经理的领导下下，由管理者者代表主持制制定；b) 质量目标包括满满足产品要求求所需的内容容，可测量并并符合公司质质量方针的框框架；c) 每年度根据阶段段总体质量目目标制定公司司年度质量目目标，由相关关部门和生产产单位分别展开分解解并落实；d) 公司各单位定期期对质量目标标的完成情况况进行统计、分分析，对质量量目标是否能能实现或有能能力实现进行行评价，并根根据评价的结结果组织质量量改进；e) 每年

27、依据质量方方针对公司阶阶段性质量目目标进行评审审，确保其在在满足要求和和持续改进方方面与质量方方针保持一致致；f) 保持质量目标实实施、评审和和评价记录。5.4.1.3 相关文件Q/KF100LCX5011-2011 质量目标管管理程序5.4.2 质量管理体系策策划 总经理理应确保：为达到已确定定的质量目标标，对质量管管理体系的建建立进行全面面策划并不断断完善；对质质量管理体系系的变更进行行策划和实施施，保持质量量管理体系的的完整性、系系统性和有效效性；对顾客提出出的质量管理理体系特殊要要求作出安排排。5.4.2.1 按以下时机进行行策划：a) 按照标准要求需需建立、改进进质量管理体体系时；b

28、) 公司质量方针、质质量目标发生生重大变化时时；c) 公司的资源配置置、组织机构构发生重大变变化时；d) 现有体系文件未未能覆盖的特特殊事项时。5.4.2.2 策划并决定需达达到的质量目目标及相应的的质量管理过过程，确定过过程的输入、输输出活动，并并做出相应的的规定：a) 识别为实现质量量目标所需的的资源配置；b) 对质量目标实施施情况进行检检查、评审，寻寻找与质量目目标的差距，确确保持续改进进，提高质量量管理体系的的有效性；c) 策划的结果（包包括更改）应应形成文件，并并与质量管理理体系其它内内容协调一致致，保持质量量管理体系的的完整性。5.5 职责、权限和沟沟通5.5.1 职责和权限总经理

29、依据质量量管理体系策策划建立相应应的质量管理理体系组织机机构，对从事事与质量有关关的管理、执执行和验证等等工作的各级级领导、职能能部门（单位位）及各类人人员，规定其其职责、权限限和相互关系系，并形成文文件。5.5.1.1 组织机构公司由总经理、总会计师、副总经理等组成最高管理层，最高管理层的每个成员均按职责权限的规定，对公司质量管理体系的有效运行和持续改进，实施管理职责。公司建立质量管理组织机构，并规定其职责和权限。公司质量管理体系组织机构图见附录F，质量管理体系职能分配表见附录G。5.5.1.2 公司最高管理层层的质量职责责5.5.1.2.1 总经理的职责是是：a) 坚持以顾客为关关注焦点，

30、向向公司员工传传达满足顾客客和法律法规规要求的重要要性，确保顾顾客的要求得得到确定并予予以满足；b) 组织制定、批准准与实施公司司的质量方针针和质量目标标，建立和健健全质量管理理体系并确保保其有效运行行和持续改进进；c) 根据质量管理体体系策划建立立相应的组织织机构，规定定职责、权限限，确保质量量管理部门独独立行使职权权；d) 为实施、保持质质量管理体系系并持续改进进其有效性，提提供充分的资资源；e) 任命管理者代表表；f) 主持管理评审，确确保质量管理理体系的适宜宜性、充分性性和有效性；g) 对最终产品质量量和质量管理理负责，组织织处理重大质质量问题；h) 从顾客利益出发发，与顾客或或其代表

31、建立立沟通渠道，及及时通报产品品发生的质量量问题，确保保顾客能够获获得产品质量量问题的信息息。5.5.1.2.2 质量副总经理（管管理者代表）的职责是：a) 协助总经理主管管质量工作，代代表总经理行行使质量管理理职权；b) 参与制定质量方方针，组织实现质量量目标；c) 负责质量认证和和内部质量管管理体系审核核；d) 向总经理报告质质量管理体系系的业绩和改改进的需求；e) 组织处理严重质质量问题；f) 确保在整个公司司内提高满足足顾客要求的的意识；g) 负责与质量管理理体系有关事事宜的对外联联络。5.5.1.2.3 生产副总经理的的职责是：a) 负责协助总经理理实施管理承承诺，参与制制定质量方针

32、针，组织主管管部门贯彻公公司的质量方方针和质量目目标，展开/分解和落实实公司的总体体质量目标；b) 宣传并贯彻执行行有关质量方方面的法规、制制度，确保公公司员工增强强对顾客要求求的意识；c) 按合同规定的要要求组织生产产，组织贯彻彻执行生产过过程中的质量量管理制度与与规范，确保保生产的产品品质量符合要要求；d) 对生产计划的实实施、生产组组织的有效性性负责；e) 对生产过程中存存在的问题，采采取有效的纠纠正措施或预预防措施确保保其过程的有有效性，组织织进行生产过过程的质量改改进。5.5.1.2.4 人力资源副总经经理的职责是是：a) 负责协助总经理理实施管理承承诺，参与制制定质量方针针，组织主

33、管管部门贯彻公公司的质量方方针和质量目目标，展开/分解和落实实公司的总体体质量目标；b) 宣传并贯彻执行行有关质量方方面的法规、制制度，确保公公司员工增强强对顾客要求求的意识；c) 根据质量方针和和生产经营活活动的需要，组织进行合合理的岗位能能力设计、岗岗位定员、人人事调配，确确保人力资源源的有效利用用；d) 批准公司培训计计划并组织实实施；组织落落实各类人员员培训与考核核工作，监督督检查各部门门、单位培训训计划的实施施效果。5.5.1.2.5 采购副总经理a) 负责协助总经理理实施管理承承诺，参与制制定质量方针针，组织主管管部门贯彻公公司的质量方方针和质量目目标，展开/分解和落实实公司的总体

34、体质量目标；b) 宣传并贯彻执行行有关质量方方面的法规、制制度，确保公公司员工增强强对顾客要求求的意识；c) 批准公司年度采采购计划，并并组织实施；d) 负责组织对供方方的评价；e) 对采购产品质量量负责。5.5.1.2.6 检验副总经理的的职责是：a) 负责协助总经理理实施管理承承诺，参与制制定质量方针针，组织主管管部门贯彻公公司的质量方方针和质量目目标，展开/分解和落实实公司的总体体质量目标；b) 宣传并贯彻执行行有关质量方方面的法规、制制度，确保公公司员工增强强对顾客要求求的意识；c) 组织产品过程的的检验、试验验及最终产品品的检验与试试验，对检验验结果负责；d) 对理化计量及监监视和测

35、量设设备的控制负负责。5.5.1.2.7 设备副总经理的的职责是：a) 负责协助总经理理实施管理承承诺，参与制制定质量方针针，组织主管管部门贯彻公公司的质量方方针和质量目目标，展开/分解和落实实公司的总体体质量目标；b) 宣传并贯彻执行行有关质量方方面的法规、制制度，确保公公司员工增强强对顾客要求求的意识；c) 批准公司年度设设施设备的购购置与维修保保养计划；d) 组织设备的采购购与维修保养养等管理工作。5.5.1.2.8 科研技术副总经经理的职责是是：a) 负责协助总经理理实施管理承承诺，参与制制定质量方针针，组织主管管部门贯彻公公司的质量方方针和质量目目标，展开/分解和落实实公司的总体体质

36、量目标；b) 宣传并贯彻执行行有关质量方方面的法规、制制度，确保公公司员工增强强对顾客要求求的意识；c) 负责组织产品设设计和开发，批批准设计文件件，确保设计计和开发过程程受控，对产产品设计的质质量负责；d) 负责组织产品工工艺设计、工工艺改进，领领导新技术、新新材料、新工工艺的开发鉴鉴定推广工作作；e) 负责组织分析、解解决产品设计计、研制、生生产过程中重重大技术质量量问题；f) 负责公司标准化化工作；g) 负责组织产品鉴鉴定、定型工工作。5.5.1.2.9 经营副总经理的的职责：a) 负责协助总经理理实施管理承承诺，参与制制定质量方针针，组织主管管部门贯彻公公司的质量方方针和质量目目标，展

37、开/分解和落实实公司的总体体质量目标；b) 宣传并贯彻执行行有关质量方方面的法规、制制度，确保公公司员工增强强对顾客要求求的意识；c) 根据公司总体发发展战略和经经营目标，组组织制定公司司中长期发展展规划；d) 负责公司组织结结构的设计，保保证质量管理理体系有效实实施；e) 组织建立健全公公司各项管理理制度、标准准，并与质量量管理体系要要求保持一致致。5.5.1.2.10 总会计师的职责责是:a) 负责协助总经理理实施管理承承诺，参与制制定质量方针针，组织主管管部门贯彻公公司的质量方方针和质量目目标，展开/分解和落实实公司的总体体质量目标；b) 宣传并贯彻执行行有关质量方方面的法规、制制度，确

38、保公公司员工增强强对顾客要求求的意识；c) 负责对公司资源源配置各环节节提供资金保保证；d) 组织开展公司质质量经济性的的分析活动；e) 根据产品质量经经济性的变化化趋势，提出出改进建议。5.5.1.3 公司各部门及各各类人员的职职责和权限，见见Q/KF10LCX5022-2011各各部门各类人人员质量职责及本手手册有关条款款的规定。5.5.2 管理者代表经公司总经理任任命，由主管管质量副总经经理担任管理理者代表，其其职责和权限限见本手册管理者者代表任命书书。5.5.3 内部沟通5.5.3.1 内部沟通方式公司应建立以下下内部沟通过过程，确保信信息准确，及及时传递，达达到相互了解解，确保对质质

39、量体系的有有效性进行沟沟通。主要沟沟通方式是：a) 通过文件、各专专业例会、协协调会、培训训、电视录像像等进行沟通通和交流；b) 公司通过内部通通讯网络（内内线电话、OOA办公系统统）进行日常常沟通；c) 通过总经理办公公会议、党政政联席会议作作为公司决策策层的沟通方方式；d) 通过中层干部例例会作为最高高管理层与各各单位的沟通通方式；e) 在紧急或非正常常情况下，临临时召开会议议等形式进行行内部沟通。5.5.3.2 内部沟通内容 内部沟沟通包括如下下内容：a) 与产品有关的，如如顾客要求、法法律法规要求求、顾客满意意程度等相关关的信息；b) 与体系有关的，如如质量方针、质质量目标、管管理评审

40、、质质量管理体系系有效性等相相关的信息；c) 与过程有关的，如如产品实现、采采购过程等相相关的信息。5.5.3.3 相关文件Q/KF100LCX5033-2011 内部沟通管管理程序 5.6 管理评审5.6.1 总则5.6.1.1 公司定期对质量量管理体系进进行管理评审审，以确保其其持续的适宜宜性、充分性性和有效性。5.6.1.2 总经理主持管理理评审工作。5.6.1.3 管理者代表负责责向总经理报报告质量管理理体系运行情情况，提出改改进建议，组组织制定管理理评审计划和和各项准备工工作。5.6.1.4 质量管理部门是是管理评审的的归口管理部部门。5.6.1.5 各责任单位负责责提供管理评评审所

41、需的资资料，并按评评审结果制定定并实施纠正正或预防措施施。5.6.1.6 管理评审每年进进行一次（两两次评审的时时间间隔不超超过十二个月月）。当社会环境、市市场需求、公公司内部组织织机构等发生生重大变化，公司出现重重大质量事故故或持续被顾客投投诉时，经总总经理决定适适当增加管理理评审频次。5.6.2 管理评审输入管理评审输入包包括以下方面面内容：a) 内审、第二方及及第三方对公公司质量管理理体系审核的的结果；b) 顾客信息反馈；c) 过程的绩效和产产品的符合性性；d) 预防和纠正措施施的状况；e) 以往管理评审的的跟踪措施；f) 可能影响质量管管理体系运行行的变更；g) 来自各方面的改改进建议

42、；h) 质量经济性分析析。5.6.3 管理评审输出5.6.3.1 质量管理部门根根据管理评审审结果编写管管理评审报告告，作为管管理评审输出出。5.6.3.2 管理评审的输出出包括以下方方面内容：a) 质量管理体系及及其过程有效效性的改进；b) 与顾客要求有关关的产品质量量的改进；c) 资源的需求。5.6.4 管理评审实实施与验证根据管理评审发发现的问题，各各责任单位制制定纠正和预预防措施，实施改进，质质量管理部门门按要求组织织对纠正和预预防措施的实实施效果进行行跟踪验证。5.6.5 相关文件Q/KF100LCX5044-2011 管理评审程序序6 资源管理6.1 资源提供 为实施施、保持质量量

43、管理体系并并持续改进其其有效性，达达到满足顾客客要求，增强强顾客满意，公公司确定并提提供以下方面面所需的资源源，包括人力力资源、基础础设施、工作作环境、质量量信息资源等等。6.2 人力资源6.2.1 总则公司对从事影响响产品符合性性工作的人员员进行适当的的教育、培训，使之之技能、经验验满足岗位要求。6.2.2 能力、培训和意意识6.2.2.1 人力资源部门对对从事影响产产品符合性工作的的人员规定相相应岗位的能能力要求，以以招聘或适当当的培训来满足规定的要求。6.2.2.2 人力资源部门编编制年度培训训计划，组织织实施，并对对培训效果进进行评价。6.2.2.3 各部门负责编制制本部门员工工培训计

44、划，负负责本部门员员工的岗位技技能培训及考考核或参加公司统一组织织的培训及考考核。6.2.2.4 通过教育、培训训，使员工意意识到所从事事的质量活动动对满足顾客客要求、法律法法规要求和公公司的发展至至关重要，促促使其立足本本岗位，积极极投入参与质质量管理，为为实现公司质质量方针、质质量目标尽心心尽力，做出出贡献。6.2.2.5 建立并保持员工工教育、培训训、经历和岗岗位技能认可可的记录和档档案。6.2.2.6 对各级管理者以以及对产品质质量有影响的的人员应按以以下时间间隔隔进行规定的的质量管理知知识和岗位技技能的培训、考考核：a) 中层以上干部、经经营管理人员员及从事质量管理人员培训间隔隔时间不超过过两年，需要要时随时培训训；b) 专业技术人员应应每年进行一一次专业技术术知识、质量量知识等方面面的培训。c) 对关键特殊过程程操作人员、内内审人员、检检验人员、试试验人员、产品保管人人员培训间隔隔不超过两年年，需要时随随时培训，并并持证上岗；d) 国家规定必须进进行资格评定定的人员按规规定进行培训训。6.2.3 相关文件