质量手册修改后54138.docx

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1、深圳市飛利達科技有限公司编 号FLD-QM-01版 次页 次制定部门文件名称质量手册A144 / 30管代目 录章节标题页码章节标题页码0.1发布令27.1产品实现的策划划180.2企业概况37.2与顾客有关的过过程180.3任命书47.3设计和开发190.4质量方针与质量量目标57.4采购200.5组织机构图、质质量管理体系系结构图67.5生产和服务提供供210.6质量职能分配表表77.6监视和测量装置置控制231范围88测量、分析和改改进242引用文件98.1总则243术语和定义108.2监视和测量244质量管理体系108.3不合格品控制254.1总要求108.4数据分析264.2文件要求

2、118.5改进275管理职责13附件1、系统规划图图295.1管理承诺132、程序文件清清单305.2以顾客为关注焦焦点133、质量目标分分解一览表315.3质量方针134、组织架构图图5.4策划145.5职责、权限与沟沟通145.6管理评审166资源管理166.1资源提供176.2人力资源176.3基础设施176.4工作环境180.1 发布令令发 布 令令为贯彻本公司的的质量方针，完完善质量管理理体系，飞利利达科技有限限公司根据IISO90001：20008要求，并并结合公司实实际情况制订订品质手册册FLD-QM-011，本手册对对内是全体员员工开展各项项质量活动的的行为准则，是公司全体员工

3、必须遵守的法规性文件,要求公司全体员工必须认真学习、理解并全面贯彻执行，以保证公司质量管理体系正常运行并持续改进其有效性，确保顾客需求得到满足。本手册对外是向顾客提供质量保证能力的证据，同时作为第三方质量体系认证的依据。品质手册是是本公司一切切质量管理活活动必须遵循循的纲领性文文件，现批准准发布，于22013年111月20日日起实施。总经理：庄湧楚楚2013年111月20日0.2公司简介介深圳市飞利达科科技有限公司司坐落于宝安安区沙井沙四四高新科技园园，建于20006年春，投投资人民币数数千万元，厂厂房面积60000平方米米，拥有专业业模具技术人人员近50人人，以雄厚的的技术致力于于各式精密模

4、模具的研制开开发，主要有有端子、塑胶胶模具等，并并为客户提供供全工段服务务、精密机械械零件、五金金冲压产品制制造等. 制成过程中每个个环节追求精精益求精，始始终贯彻“保证品质,降低成本. 持续改进进,客户满意.”的的质量方针。公公司自建立以以来，不断进进取、开拓发发展，以“客户至上、互互惠互利、诚诚信经营、回回馈社会”的企业服务务宗旨，在同同行业中享有有良好的口碑碑，产品得到到客户的一致致赞同。在未来的发展计计划中，为迎迎合时代的需需求，公司将将不断的引进进新的技术拓拓展新的市场场，与我们精精明的客户携携手发展更加加美好的事业业。地 址：深圳市宝安安区沙井街道道沙四高新科科技园N栋邮政编码：5

5、118000电 话：（07555）817688268传 真：（07555）296922268联 系 人：庄庄湧楚 0.3 任命书书任命书为保证全面贯彻彻 ISO99001:22008版质质量管理体系系，严格按照照本质量手手册完善本本公司质量管管理体系的管管理，现任命命 王 耀 先生为本公公司的质量体体系管理者代代表。其主要职责是：1、负责质量管管理体系的建建立、维护和和实施。2、负责在公司司内部提高满满足顾客要求求的意识。3、负责质量体体系的内部沟沟通和外部联联络。4、向最高管理理者报告质量量管理体系的的业绩和任何何改进的需求求 总经理：庄湧楚 2014年09月15日 0.4 公司品品质方针、

6、质质量目标品质方针保证品质,降低低成本.持续改进,客户户满意.公司的总目标：客户满意度度调查平均分分达90分以以上。各部门质量目标标分解见附件件三。 0.5 公司组组织机构图见见附件本公司质量管理理体系的基本本框架如图： 0.6 公司质质量管理体系系各部门质量量职能分配表表ISO要素/部部门名称 ABCDEFGHI4.1 一般要要求4.2 文件的的要求4.2.2质量量手册4.2.3文件件和资料控制制4.2.4质量量记录控制5.1管理者承承诺5.2顾客导向向5.3品质政策策5.4质量规划划5.5权责与沟沟通5.6管理评审审6.1资源的供供应6.2人力资源源6.3基础建设设6.4工作环境境7.1产

7、品实现现的策划7.2顾客相关关的过程7.3设计和开开发7.4采购7.5生产和服服务供应7.6量测和监监控仪器的控控制8.1量测分分析和改善概概述8.2量测和监监控8.2.1顾客客满意度8.2.2内部部稽查8.2.3过程程的量测和监监控8.2.4产品品的量测和监监控8.3不合格品品控制8.4资料分析析8.5改善：主要权责部部门 ：相关部门门. A:总经理理 B:管理者代表表 C:资材部 D:管理理部 E:生产部部 F:品质部部 G:仓库课 H:业业务部 I:工程程部深圳市飞利达科科技有限公司司按ISO119001：2008要要求建立的质质量管理体系系.本公司的的产品实现始始终按要求自自主研发进行

8、行加工，包括括设计和开发发过程.本公公司产品电镀镀过程为外包包,其余条款款均按标准要要求实现,详详见执行.本手册确立了公公司质量管理理体系范围、组组织结构、有有关领导及主主要部门的质质量职责、质质量管理体系系所含过程及及过程的顺序序、相互作用用和控制要求求，包括质量量方针及对其其内涵的说明明、对质量目目标的表述，旨旨在确保本企企业质量管理理体系的有效效运行、满足足顾客需求。本手册适用于公公司质量管理理体系的建立立、运行、保保持并持续改改进其有效性性，以及第二二方、第三方方的认证审核核和对外提供供本公司质量量保证能力的的证实。2 引用标准准根据ISO90001：20008版标准准制定3 术语和定

9、定义 本手册册采用ISOO9001：2008版版的术语和定定义。4 质量管理理体系4.1 总要要求4.1.1 公公司按ISOO9001：2008版版标准要求，运运用过程方法法建立质量管管理体系，并并形成确保体体系过程有效效运行和进行行控制所需准准则与方法的的质量管理体体系文件。4.1.2 按按标准和公司司质量管理体体系文件要求求对体系所有有过程（含外外包过程电镀、贴片片、半成品加加工）实施质质量管理、控控制并加以保保持；提供必必要的资源，以以支持这些过过程的运行并并对这些过程程进行监视，确确保公司持续续、稳定地提提供满足顾客客和适用法律律法规要求的的产品。4.1.3 通通过管理评审审、内部质量

10、量审核，通过过对过程、产产品及顾客满满意程度的监监视与测量和和数据分析，持持续改进质量量管理体系的的有效性。4.1.4 公公司的质量管管理体系过程程贯彻以顾客客为关注焦点点的原则，做做好与顾客的的沟通与协调调，满足顾客客要求并详细细记录产品实实现过程完整整质量信息，保保持产品的可可追溯性。4.2 文件件要求4.2.1 总则4.2.1.11 公司质量量管理体系文文件包括：a) 质量手册册（含总经理理主持制定的的质量方针和和质量目标）；b) 程序文件件（包括ISSO90011：20088版要求的和和公司确定的的形成文件的的程序，共226个）；c) 作业文件件（为确保过过程的有效运运行和控制而而编制

11、的程序序文件的支撑撑性文件）；d) 质量记录录（为所完成成的活动和达达到的结果提提供客观证据据并实现可追追溯性的文件件）。 质量 第一层层次文件手册 程序文件 第二层层次文件作业文件： 作业指导书书/加工 第三层次文文件图纸/检验规程程/与产品有关的外来文件件/法律法规规/质量管理体系要要求的记录等等 第四层次次文件4.2.1.22 文件的承承载媒体可以以是纸质，也也可以是磁盘盘、光盘或其其他电子媒体体等。4.2.2 质量手册4.2.2.11 质量手册册是公司最高高层次的质量量管理体系文文件，是公司司的法规性文文件，具有系系统性和适用用性。4.2.2.22 质量手册册的内容包括括质量方针及及其

12、内涵的说说明、质量目目标的表述；质量管理体体系范围和要要求、组织结结构、有关领领导和主管部部门的质量职职责分配；质质量管理体系系所包括的过过程、过程的的顺序和相互互作用的表述述。4.2.2.33 质量手册册由总经理批批准发布，并并按文件控制制程序的有关关条款进行控控制。4.2.3 文文件控制4.2.3.11文件控制范范围： A. 质质量手册； B. 程程序文件； C. 其其他质量管理理体系运行控控制所需的文文件； D. 记记录； E. 适适当范围的外外来文件：如如ISO90001：20008版标准准、客户图纸纸、资料等。4.2.3.22本公司已编编制文件控控制程序，以以确保控制以以下的内容：A

13、. 文件发放放得到相应授授权人批准,以确保文件件是充分和适适宜的;B. 确保使用用处得到适用用文件的有效效版本；C根据需要对对文件进行评评审，必要时时予以修订并并再次批准；D. 确保文件件的更改按规规定办理手续续，更改和现现行修订状态态得到识别；E. 确保文件件有专责管理理；F. 确保文件件清晰，易于于识别； G. 确确保外来文件件经审批确认认为有效版本本，并得到识识别和控制分分发； H. 确确保外发文件件得到控制； I确保保作废文件得得到标识、收收回、记录和和处置，防止止作废文件的的非预期使用用。J、执行FLDD-QP-0001文件件与记录控制制程序4.2.4 记记录控制4.2.4.11控制

14、范围 A. 与与质量管理体体系运行有关关的记录； B. 与与过程的符合合性，产品的的符合性有关关的记录。4.2.4.22本公司已编编制FLD-QP-0001文件与与记录控制程程序来确保保以下内容得得到控制。 A. 标标识：如表格格形式，编号号方式等； B. 记记录的填写与与保存，保持持清晰、易于于识别和检索索； C. 记记录的收集、贮贮存、编目、保保管； D. 检检索、查阅； E. 保保存期限、处处置。4.2.4.33执行FLDD-QP-0001文件件与记录控制制程序5 管理职责责5.1 管理理承诺公司总经理的管管理承诺是：有效并高效效的建立、实实施质量管理理体系并持续续改进其有效效性；公司总

15、总经理通过开开展下列活动动，证实其履履行承诺：a）不断加强自自身质量意识识，采用宣传传、培训、会会议等方式，向向公司全体员员工传达满足足顾客和法律律法规要求的的重要性；b) 制定并批批准发布公司司的质量方针针和质量目标标；c）确定组织结结构；d) 为质量管管理体系的建建立、实施和和改进提供必必要的资源（包包括人、财、物物、信息等）；e) 任命管理理者代表，以以确保质量管管理体系的建建立、实施、保保持和改进；f) 按计划的的时间间隔对对质量管理体体系的适宜性性、充分性、有有效性进行管管理评审，寻寻求持续改进进质量管理体体系的机会。5.2 以顾顾客为关注焦焦点总经理应以增强强顾客满意为为目的，确保

16、保顾客当前和和未来的需求求和期望得到到识别并予以以满足，包括括满足法律法法规的要求。5.2.1 识识别并确定顾顾客的要求通过市场调研、市市场预测或与与顾客直接沟沟通的方式来来确定顾客的的需求和期望望。为满足顾顾客的需求和和期望，公司司应：1）识别并依据据顾客的需求求和期望来确确定产品的要要求；2）确立并评价价公司的竞争争能力识别机机会、弱点及及未来竞争能能力；3）识别机会、弱弱点及未来竞竞争优势；4）建立必要的的制度，制定定相应的职责责；配备并培培训相关人员员。5.2.2 预预测和超越顾顾客期望或需需求 公司应应争取比顾客客更早地知道道他们对产品品的需求，或或超越顾客的的需求和期望望。5.3

17、品质质方针为实现以顾客满满意为目标，确确保顾客的期期望和需求得得到确定，并并转化为本企企业的产品/服务要求，特特制定本企业业的品质方针针：保證品質質、降低成本本;持續改進、客客戶滿意.5.3.1本企企業的質量方方針為：保證證品質、降低低成本、持續續改進、客戶戶滿意.的企業精神神，每位員工工都參與我們們的共同承諾諾：製造優質質產品，滿足足客戶要求。總總經理以“滿足顧客要要求”為中心制定定本質量方針針，並頒佈實實施。a) 以上方針針體現公司滿滿足顧客對產產品質量要求求的承諾，而而“滿足客戶要要求”則闡明了公公司堅持以滿滿足顧客要求求為中心，並並持續改進服服務質量的承承諾。b) 公司按質質量方針的要

18、要求，已制定定相應的質量量目標（見本本手冊04质质量目标）c) 在每年度度的管理評審審會議上，對對質量方針進進行評審以保保持質量方針針的持續有效效性。d) 本方針寫寫進品質手冊冊，而品質手手冊發到了各各個職能部門門，各部門員員工通過學習習品質手冊，深深入理解方針針的內涵，使使方針在全企企業得以溝通通和執行。5.4 策划划总经理组织对质质量管理体系系进行策划，该该策划是针对对实现品质方方针，确定质质量目标，确确保实现质量量目标所需的的资源和过程程得到识别和和策划。5.4.1 质量目标总经理应确保在在公司内相关关职能和层次次上建立质量量目标，即在在公司质量目目标确定后应应能在部门的的层次上分解解开

19、展。分解解质量目标应应与公司质量量目标相一致致，并可测量量。5.4.2 质量管理体体系策划5.4.2.11为满足质量量目标的要求求，总经理组组织按4.11质量管理体体系的总要求求，对质量管管理体系进行行策划。5.4.2.22质量管理体体系的策划结结果应形成文文件。5.4.2.33 在质量管管理体系发生生变化时，应应及时进行策策划和实施；在体系的某某一过程发生生变化时，应应对其引发的的其它过程的的变化做出判判断并采取必必要的措施，以以保持质量管管理体系的完完整性。5.4.2.44 系统规划划图（出附表表一）5.5 职责责、权限和沟沟通5.5.1 职责和权限限公司依据管理运运作的需要，结结合公司的

20、实实际情况，建建立了完善的的组织结构，编编制了“公司质量管管理体系结构构图”（见第0.5章），并并结合ISOO9001：2008版版标准的要求求，编制了“公司质量管管理体系各部部门质量职能能分配表” （见第00.6章）。公司对与质量有有关的所有人人员，规定了了质量职责并并明确了相互互间的配合关关系。5.5.1.11 总经理理的质量职责责负责公司经营营决策；负责公司重大大事务的决策策；召集公司管理理人员会议，审审议各项具体体实施方案及及工作计划等等，并检查督督促；考虑公司的近近、中、远期期发展目标，制制订经营方案案；负责公司质量量方针和质量量目标的制订订、批准；负责公司的产产品和质量管管理体系过

21、程程的总体规策策划；任命管理者代代表，批准质量手册；为质量管理体体系的有效运运行配置适宜宜的资源；负责主持管理理评审、持续续改进质量管管理体系的有有效性总经理理5.5.1.22 业务部部 贯彻执行公公司的质量方方针和质量目目标，及“7S”执行 业务部相关件件资料的编制制和实施；负责市场调查查，收集市场场情报，识别别客户的需求求，进行市场开拓拓及规划；参与报价订单单的评审；负负责产品生产产过程（包括括外包过程）的的控制及过程程能力的鉴定定；负责组织订单单的评审.负责产品的储储运和交付工工作；负责产品在进进出厂过程中中的贮存、防防护和搬运，及及标识和可追追溯性的实现现；负责客户服务务、客户抱怨怨、

22、客户沟通通等工作；负责客户满意意度的调查和和分析。5.5.1.33 管理部部贯彻执行公司司的质量方针针和质量目标标，及“7S”执行管理部制度的的起草、编制制、修订工作作；人力资源的开开发、绩效考考核的落实，员工招聘及培训实施和管理工作；企业文化的建立工作；公司生产设备备及非生产用用设备（如除除网络设备外外的办公设备备，水泵、空空压机等）的的管理工作；公司基础设施施（如门窗、电电力设施和环环境美化等）建建设、维护与与“7S”管理工作；后勤（宿舍、饭饭堂、清洁等等）管理工作作；安全（治治安、消防等等）管理工作作；处理工伤赔偿偿、劳资纠纷纷等协调工作作；公司与地地方政府各职职能部门之间间的沟通，协协

23、调工作；办办理国家规定定有关证件、办办理劳动年审审工作；体系文件、外外来文件资料料的管理。公司内部上下下级之间沟通通、部门之间间协调工作；落实厂纪厂厂规、公司政政策及对其执执行情况进行行监督、检查查工作；5.5.1.44生产部 负责客客户订单实际际操作，保证证订单质量和和交期达成。负责基础设施施和工作环境境的控制，生生产人员的工工作指导，确确保安全生产产；负责产品标识识的管理、监监督和检查；负责顾客财产产的管理。5.5.1.55 品质部贯彻执行公司司的质量方针针和质量目标标，及“7S”执行品质制度的订订立和实施；不合格品的处处置及结果追追踪；品质活动的执执行与推动；进料检验、制制程检验和产产品

24、最终检验验及检验规范范的制订与执执行实施；检验与试验状状态的标识；客户投诉与退退货的调查，协协助责任部门门进行原因分分析及改善措措施拟订；纠正、预防措措施的实施结结果追踪；品质培训计划划的制订与督督导执行；品质资讯的收收集、传导与与回复；计量器具的配配置及其定期期校验、维护护和管理；5.5.1.66 采购职职责负责材料、设设备和工具的的采购，并定定时评估供应应商，组织供供方评价、选选择和评定。来料不合格事事宜与供应商商联系及处理理5.5.2 管理者代表表 由总经经理任命，具具有以下方面面的职责和权权限：负责质质量体系建立立和保持的具具体事宜,向向总经理报告告运行情况,提出改进的的建议； 负责I

25、SO99000质量量管理体系的的建立、实施施与维护；负责质量手册册的审核；文文件发放范围围的批准；审审批质量计划划；负责确保在整整个组织内部部提高满足顾顾客和法律法法规要求的意意识；负责就质量管管理体系方面面与外部机构构关的联络事事宜；负责确定部门门内部人员的的入职要求负负责编制内部部质量体系审审核计划，并并选定审核组组长及审核员员；负责在纠正预预防和改进措措施的审批及及在实施过程程中起监督、协协调作用； 负责、向最高高管理者报告告质量管理体体系的业绩与与任何改进的的需求5.5.3 内部沟通公司在各职能部部门和各层次次之间建立有有效的沟通形形式，通过信信息交流增进进理解、提高高认识、协调调行动

26、，确保保质量管理体体系的有效运运行。a）沟通的内容容：质量目标标完成情况，生生产、销售、供供方产品情况况，顾客反馈馈、员工建议议，相关法律律法规、标准准、规范等最最新信息等。b）沟通的方式式：总经理办办公会、生产产例会、书面面资料传递、内内部交流等。c）品质部应保保存与质量体体系和产品质质量有关的沟沟通记录。5.6 管理评评审5.6.1为确确保质量管理理体系持续的的适宜性、充充分性和有效效性，总经理理按策划的时时间间隔（一一年）组织一一次管理评审审。评审包括括评价质量管管理体系改进进的机会和变变更的需要，包包括方针和目目标。5.6.2评审审输入:在管管理评审的各各部门提供以以下方面资料料及相关

27、总结结交总经理.a)审核结结果;b)顾顾客反馈;cc)过程的业业绩和产品的的符合性;dd)预防和纠纠正措施的状状况;e)以以往管理评审审的跟踪措施施;f)可能能影响质量管管理体系的变变更;g)改改进的建议.5.6.3评审审输出:管理理评审后,管管理者代者编编写管理评审审报告,报告告应包含:aa)质量管理理体系及其过过程有效性的的改进;b)与顾客要求求有关的产品品的改进;cc)资源需求求.5.6.4执行行FLD-QQP-0022管理评审审控制程序6 资源管理6.1 资源源的提供公司应确定并提提供确保顾客客满意和实施施、保持质量量管理体系并并持续改进其其有效性所需需的资源，并并对资源进行行有效的管

28、理理。资源包括：人力力资源、基础础设施、工作作环境以及技技术、信息、财财务等。本公司为满足顾顾客要求，对对人员、基础础设施和工作作环境规定了了相应要求。6.2 人力力资源6.2.1总则则人力资源部根据据各工作岗位位、质量活动动及规定的职职责对人员能能力的要求，选选择适当的人人员担任。选选择人员的能能力是根据其其受教育程度度、接受的培培训、具备技技能和工作的的经验。6.2.2能力力、意识和培培训通过培训和其他他措施提高员员工的能力，增增强质量意识识和顾客意识识，使员工能能满足所从事事的工作对能能力的要求，并并充分认识到到从事活动的的相关性和重重要性，为实实现质量目标标作出贡献。A.培训的范围围：

29、负责组织制定岗岗位任职要求求附表五，确定各岗岗位能力及职职责要求。根根据现有人员员能力与岗位位需求的差距距进行有针对对性的培训使使其具备满足足要求的能力力和技能，所所有从事对质质量有影响的的管理、执行行和验证工作作的人员都应应进行培训并并具备相应资资格。B.培训的实施施根据各类人员员的工作能力力和技能，制制定年度培培训计划，经经总经理批准准。培训内容包括括能力、技能能和意识（增增强质量意识识和顾客意识识）。 培训训方式可包括括讲课讲座、工工作经验交流流、专题讨论论、技术表演演以及外出培培训。C.培训效果的的测量通过考试和对工工作实际能力力的考核，验验证测量培训训的有效性及及其效果。D.人力资源

30、部部保持每位员员工的教育、培培训、技能和和经验的适当当记录。E.执行FLDD-QP-0003人力力资源控制程程序。6.3 基础础设施公司依据产品、过过程和质量管管理体系要求求，同时依据据管理、发展展的需要和财财务状况等，确确定、提供并并维护为达到到产品符合要要求所需的基基础设施。这这些基础设施施包括：a）建筑物、工工作场所和相相关设施；b）过程设备（生生产设备、工工具和软件）；c）支持性服务务（如运输或或通讯）。6.3.1 采采购负责设备备的购置。使使用部门负责责提出所需设设备的申请，报报经总经理批批准后，进行行购置。新购购置的设备由由使用部门负负责验收。6.3.2 生生产部按照生生产设备工作

31、作环境控制程程序要求负负责过程设备备的管理和维维护。每年初初制定“年度设备维维修计划”，报主管副副总经理批准准后组织实施施。6.3.3 生生产班组按程程序文件作好好设施的日常常维护保养工工作，并保存存记录。6.3.4 对对维修的设备备应及时填写写“设备维修记记录”，记录设备备的维修及验验收情况。6.4 工作作环境 各部门门应识别为保保证产品、过过程符合要求求所需的工作作环境并加以以控制，应保保持工作环境境安全、整洁洁、有序；保保持生产通道道畅通、通风风采光良好、防防火防尘、防防潮防盗，确确保工作环境境符合产品需需求和人身安安全与健康。公司应通过不同同渠道检查、评评价工作环境境是否能满足足要求并

32、适时时改进。7 产品实现现7.1 产品品实现的策划划7.1.1 公公司对与产品品实现有关的的过程进行策策划和做出规规定，对这些些过程实施有有效的控制。7.1.2策划划的输出包括括以下方面的的内容：a）产品的质量量目标和要求求；b）产品所需的的文件和资源源（图纸、工工艺规程、作作业指导书及及设备、岗位位能力等）；c）确定需开展展的验证、确确认、监视和和测量活动，以以及产品检验验标准；d）产品实现过过程所必须且且适宜的记录录。7.1.3当遇遇到特定的产产品，现有的的质量管理体体系文件不能能满足产品要要求时，由品品质部编制质质量计划并组组织实施。7.2 与顾顾客有关的过过程7.2.1 与产品有关关的

33、要求的确确定营业部负责组织织相关部门对对与产品有关关的要求进行行确定，确定定内容包括：a）顾客明示的的产品要求：产品质量要要求、交付期期限、价格、运运输和服务等等；b）顾客没有明明确的要求，但但确定的用途途或已知的预预期用途所必必须的要求，这这是习惯上隐隐含的潜在要要求。c）与产品有关关的法律法规规要求；d）公司承诺的的任何附加要要求，包括交交付、运输、售售后服务的承承诺。7.2.2 与产品有关关的要求的评评审7.2.2.11 在合同或或订单接受之之前，营业部部应组织对合合同或订单进进行评审。评评审应确保：a）产品要求得得到规定；b）与以前表述述不一致的合合同或订单的的要求已得到到解决；c）公

34、司有能力力满足规定的的要求。7.2.2.22 常规的电电子订单或传传真订单由业业务部主管或或品质部主客客直接受理并并反馈给顾客客。通过内网网絮语软件沟沟通订单信息息和传送订单单图纸，经由由订单管理员员按照FLDD-QP-0005与顾顾客有关控制制程序给出出任务号、产产品号、签单单日期、合同同交货日期、实实际交货日期期、客户等信信息，登记在在电子文档“总档案”上。业务部部、品质部、生生产部、采购购随时跟踪总总档案和客户户图纸资料等等信息直接组组织生产。 7.2.2.33 对于订单单有特殊要求求时，由业务务部组织品质质部、生产部部等有关人员员以会议形式式进行合同评评审，并将评评审结果填写写“合同评

35、审表表”。7.2.2.44 在合同评评审通过后，方方可接受顾客客订单或与顾顾客签订合同同。7.2.2.55 当合同或或订单要求变变更时，业务务部负责及时时与其它部门门沟通，必要要时应重新评评审。7.2.2.66 合同或订订单更改应修修改相关文件件，由业务部部负责通知公公司相关部门门履行。7.2.3 与顾客沟通通7.2.3.11业务部负责责通过电话、传传真、电子邮邮件、走访等等形式与顾客客进行沟通，以以便正确理解解顾客要求，业业务部按FLLD-QP-016顾客满意度调调查控制程序序向顾客通通报产品要求求实现情况。沟沟通内容应包包括：a）产品信息；b）问询、合同同/订单的处处理，包括对对其修改；c

36、）顾客投诉，包包括顾客抱怨怨、投诉。7.2.3.22在产品交付付顾客后，业业务部应收集集顾客对产品品质量的反馈馈意见，并登登记在“顾客投诉一一栏表”上。7.2.3.33 对顾客抱抱怨、投诉，业业务部要按FFLD-QPP-005与顾客有关关的过程控制制程序组织织处理，要及及时采取纠正正措施，以便便持续满足顾顾客要求。7.3 设计计和开发 7.3 设计计与开发: 7.3.1 设设计和开发策策划 设设计和开发过过程是产品实实现过程的关关键环节，而而设计和开发发策划是确保保设计达到预预期目标和设设计质量的重重要过程。7.3.1.11 设计和开开发策划的内内容a) 根据产品的特点点，公司的以以往经验，明

37、明确划分设计计开发过程的的阶段，确定定每一阶段的的工作内容和和要求。b) 应明确在每个设设计开发阶段段需开展的适适当评审、验验证和确认活活动。c) 应明确各有关部部门和人员在在参加设计开开发活动中的的职责和权限限。7.3.1.22 策划结果果 本公司的的设计开发策策划的输出应应形成设计开开发计划，随随着设计开发发的进展，可可能发生设计计要求的更改改或情况的变变化，因而应应适时修改或或更新输出。7.3.1.33 设计和开开发策划的实实施 工程部部负责实施设设计和开发策策划，策划的的输出应经副副总经理审核核、总经理批批准。7.3.2设计计和开发输入入7.3.2.11设计和开发发输入的内容容a) 产

38、品功能和性能能方面的要求求；b) 使用的法律法规规性要求；c) 其他所必要的要要求。工程部应对这些些输入进行评评审，以确保保其充分性与与适宜性。要要求应完整、清清楚，并且不不能自相矛盾盾。7.3.3 设设计和开发输输出7.3.3.11设计和开发发输出的内容容a) 为采购、生产和和服务提供出出适当的信息息，主要是产产品特性信息息，以保证通通过采购、生生产和销售服服务过程提供供符合规定要要求的产品；b) 产品接受的准则则，用以判断断后续的各产产品实现过程程的输出是否否符合设计开开发要求，包包括在采购、生生产和服务提提供过程中所所依据的检验验和试验要求求；c) 在输出规定的特特性中，应确确定哪些是对

39、对产品正常使使用至关重要要的特性和对对产品稳定性性有影响的特特性，以保证证在后续的产产品实现过程程、产品验收收、交付使用用中，对这些些关键点实施施重点控制；7.3.4设计计和开发评审审7.3.4.11 设计和开开发评审是评评价设计开发发的各阶段成成果满足要求求的能力（设设计和开发的的输入），以以确定设计开开发的继续进进行，并识别别问题采取改改进措施。7.3.4.22 设计开发发评审的目的的a) 对本阶段的设计计成果满足质质量要求的能能力作出准确确的评价；b) 识别和发现设计计中的问题和和不足，并提提出必要措施施，明确有效效解决期限。7.3.5设计计和开发验证证的方式a) 设计和开发验证证应根据

40、设计计和开发策划划中验证点、验验证内容和验验证方式的安安排予以实施施。b) 设计和开发验证证的方式可采采取与公司已已正式的类似似产品设计相相比较、实验验和演示、设设计文件发布布前的评审。7.3.6设计计和开发确认认a) 研发部在设计开开发完成后，批批量产品正式式投产前，确确保所设计开开发的产品满满足规定的或或预期使用的的要求。b) 按照设计开发策策划中确定的的确认内容、方方式和条件进进行确认，在在公司内进行行内部检测，和和客户试验检检测。c) 当确认结果表明明设计和开发发的产品部分分或全部不能能满足预期使使用要求时，应应采取有效的的措施以满足足要求。确认认结果和决定定措施应予以以记录并保持持。

41、7.3.7设计计和开发更改改的控制a) 设计和开发发生生更改时应对对更改作评审审、验证和确确认。但应根根据更改范围围的大小、重重要性的程度度，确定是否否采取评审、验验证和确认其其适当的做法法。b) 设计和开发更改改评审除适当当按7.3.4提及的要要求外，还应应评价更改部部分对产品其其他部分及整整体功能、性性能和结构等等方面的影响响，对已交付付产品的影响响，以便确定定更改的适宜宜性。必要时时，应对更改改的局部或更更改后的产品品整体进行验验证和确认，以以保证正式更更改后的产品品仍满足要求求。c) 设计和开发更改改在认定合理理可行的基础础上，根据更更改范围的大大小、重要性性的程度，在在更改实施前前有工程部主主管批准更改改评