质量管理体系策划程序(1)53295.docx

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1、Q/6DG13.503-2003 质量管理体系策划程序 第 22 页 共16 页有限公司企业标标准 Q/6DGG13.5003-20003 质量管理体系策策划程序2003-044-20发布 20033-05-01实施有限公司 发发 布质量管理体系策策划程序1. 目的为确保公司质量量管理体系得得到有效运行行及实施，使使其符合ISSO/TISS169499：20022质量管理体体系要求，公公司在实施和和执行质量管管理体系之前前，需要对其其进行策划。2. 范围适用于有限公司司质量管理体体系覆盖产品品所涉及到的的所有过程和和环节。3. 引用文文件Q/6DG133.401-2003 文件控制管管理程序Q

2、/6DG133.402-2003 记录控制管管理程序 Q/6DG133.501-2003 管理职责程程序Q/6DG133.701-2003 产品质量先先期策划程序序 Q/6DG133.707-2003 设计失效模模式及后果分分析程序 Q/6DG133.708-2003 过程失效模模式及后果分分析程序Q/6DG133.712-2003 供应商管理理程序Q/6DG133.714-2003 控制计划管管理程序 Q/6DG133.803-2003 体系审核管管理程序 Q/6DG133.705-20003 成本核核算报价管理理程序 4. 术语和定定义 质量管管理体系：指指为实施质量量管理所需的的组织结构

3、、程程序、过程和和资源，建立立质量方针和和质量目标，并并实现这些目目标的一组相相互关联的或或相互作用的的要素的集合合。 质量策策划：指一种种确定生产某某具体产品或或系列产品（如如：零件、材材料等）所用用方法（如：测量和试验验等）的结构构化的过程，是是质量管理的的一部分，致致力于设定质质量目标并规规定必要的作作业过程和相相关资源以实实现其质量目目标；与缺陷陷探测大不相相同，质量策策划包括防错错和持续改进进的思想。 质量计计划：指质量量管理体系要要素被应用于于一个特定情情况的规范，是是描述与特殊殊产品或合同同相关的具体体质量规程、资资源和系列活活动的文件。当当控制计划作作为质量计划划时，质量计计划

4、便成为一一种广义的概概念。 质量手手册：指依据据公司质量方方针而拟定和和执行质量方方针为达成质质量目标的要要求，并明确确其途经和职职责及有效地地执行质量管管理体系所使使用之原则性性的基本质量量管理活动，为为保证满足顾顾客的要求和和需求及期望望而描述质量量管理体系要要素的原则性性管理的书面面化文件；其其目的在于提提供一套执行行与维持质量量管理体系正正常运作之有有效性和适切切性的基本指指导纲要原则则和与程序文文件的衔接桥桥梁，是质量量管理体系的的第一层次文文件。 程序文文件：指为维维持质量管理理体系的运作作，当工作涉涉及到组织内内多种职能和和部门时将其其形成文件的的过程，使其其作业的目的的、范围、

5、权权责单位和作作业内容透过过流程步骤和和先后顺序以以流程图式地地加以说明，以以利便于各项项工作的实施施和管理；其其目的在于规规范管理性的的质量管理活活动，促使企企业内所有与与产品质量、交交付和服务有有关的过程得得到明确规定定，并延伸到到质量手册使使所有活动更更具体表现，是是质量管理体体系的第二层层次文件。作业指导书：指指在质量管理理体系中为有有效地实施和和执行及完成成某一功能所所进行的工作作（如：生产产准备工作、检检验和试验、返返工和返修、设设置、人员等等），将每一一项动作的基基准加以详细细地说明，包包括适用范围围、机器设备备、测量设备备和监控装置置、使用工装装/工具/模模具/夹具/刀具和方法

6、法或方式及人人员、时间、地地点等详细说说明的步骤，便便于第一线的的作业者或操操作者或检验验者参考使用用，以免发生生错误或因人人的理解能力力不同而有所所差异，造成成质量管理体体系运作之有有效性和适宜宜性有所偏差差而未能达成成质量经营管管理目标和质质量方针；其其目的在于规规范作业的质质量管理活动动，并具体指指出与质量有有关的作业指指导和要求，将将程序文件中中未述明的部部分详加说明明，是质量管管理体系的第第三层次文件件。表单/表格和记记录：指为记记录有关质量量管理体系实实施和执行及及维持体系运运作的见证资资料所使用的的空白表单/表格，在此此表单/表格格记录相关信信息和资料后后，可作为确确保和证明满满

7、足质量要求求的程度或为为质量管理体体系要素运行行的有效性提提供客观和有有力的证据。是是质量管理体体系的第四层层次文件。5. 职责总经理负责质量量管理体系的的策划、建立立和完善以及及质量管理体体系所需资源源的配备和确确定。 管理者者代表、各单单位领导负责责质量管理体体系的实施、贯贯彻和落实。各单位领导及全全体员工负责责质量管理体体系文件各项项规定的执行行：。 质量部部负责质量管管理体系的审审核。各相关单位负责责质量手册、程程序文件、作作业指导书和和表单/记录录的建立与维维护。6. 工作流程程和内容6.1 公司最最高管理者(即总经理)依据ISOO/TS166949：22002版质质量管理体系系要求

8、，结合合本公司质量量管理体系所所制定颁布的的质量方针、目目标和公司的的实际生产经经营状况及产产品特性/性性质，规划和和建立本公司司设计和开发发、生产、安安装和服务所所需的质量管管理体系结构构和文件，其其文件的制定定、编码、审审查、核准、修修订、发行、回回收、归档、销销毁等由各相相关单位按QQ/6DG113.5011文件控制制管理程序执执行。6.2 公司总总经理根据公公司实际的生生产和经营状状况建立公司司质量管理体体系所需要的的过程（见附附件一：公司司质量管理体体系流程图）及其在整个个组织中的应应用（见质量量手册中的第第1章范围），本本公司质量管管理体系所需需的过程包括括：管理活动动，资源提供供

9、，产品实现现，测量、分分析和改进（见附件二：公司质量管理体系结构图）。6.3公司总经经理根据质量量管理体系所所需的过程决决定这些过程程的先后顺序序（见附件一：公公司质量管理理体系流程图图）和其相互作作用（见附件件四：公司质质量体系要素素与有关标准准章节号对应应表）。6.4 公司各各单位根据质质量管理体系系所需的过程程决定其出所所需的准则和和方法，以确确保对这些过过程进行有效效的运行与控控制。6.5 公司各各单位应确保保必要的资源源和信息的适适用性，以支支持这些过程程的运行和监监控。6.6 公司各各单位应对这这些过程进行行测量、监控控、分析和改改进。6.7 对质量量管理体系所所需的过程实实施必要

10、的措措施，以达成成所计划/策策划的结果并并持续改进这这些过程。6.8 本公司司质量管理体体系过程，以以ISO/TTS169449：20002质量管理理体系标准要要求为准则。当当公司选择将将某些过程委委托给供应商商进行加工时时，公司按照照Q/6DGG13.7112供应商商管理程序之之规定对其监监控和管理，同同时对这些委委外加工过程程的控制在质质量管理体系系的Q/6DDG13.7712供应应商管理程序序中予以明明确鉴别。6.9 本公司司的质量管理理体系文件结结构由质量手手册、程序文文件、作业指指导书、表单单/记录等共共四个层次的的管理性文件件组成（见附附件三公司质质量管理体系系文件架构）。这这些文

11、件的所所有规定，在在生产过程和和管理活动中中各管理层及及全体员工必必须配合执行行，其中：总总经理负责质质量管理体系系的规划、建建立、持续改改进、不断完完善和对质量量管理体系所所需资源的配配备及确定；管理者代表表负责质量管管理体系的实实施、贯彻和和落实；各管管理层及全体体员工负责质质量管理体系系文件各项规规定的执行。（1）（第一层层次文件）：质量手册。（2）（第二层层次文件）：程序文件（如如：文件控制制管理程序、顾客抱怨处理程序等）。（3）（第三层层次文件）：作业指导书书（包含操作作说明书、检检验标准、试试验规范等）。（4）（第四层层次文件）：表单/表格格和记录。6.10 为确确保本公司质质量管

12、理体系系的有效运作作和其内容的的适宜性，质质量部应根据据公司每年实实际的生产经经营状况拟定定质量审核计计划，定期对对质量管理体体系进行审核核，其具体的的执行工作按按Q/6DGG13.8003体系审审核管理程序序执行。6.11 公司司最高管理层层应根据Q/6DG133.501管理理职责程序中中管理评审的的规定定期对对质量管理体体系的运作进进行管理评审审，以检查讨讨论质量管理理体系的运作作状况并予以以持续改进和和不断完善。6.12 质量量策划：为满足产品、项项目或合同和和顾客规定的的要求及结合合本公司实际际的生产和经经营状况以及及产品特性/性质，公司司最高管理层层必须对质量量管理体系覆覆盖产品中所

13、所涉及到的所所有过程和环环节进行质量量策划；当公公司对质量管管理体系的变变更进行策划划和实施时，公公司应保持质质量管理体系系的完整性。6.12.1 质量策划的的时机：（1）按照ISSO/TS116949：2002质质量管理体系系要求建立、改改进公司质量量管理体系时时；（2）公司已制制定并颁布和和实施的质量量方针、目标标、组织结构构发生重大变变化或重新制制定颁布时；（3）公司质量量管理体系的的资源配置、市市场情况发生生重大变化时时；（4）公司引进进、开发和试试制新产品，采采用新工艺或或新材料，技技术革新或技技术改造以及及顾客对产品品有特定要求求时；（5）公司现有有质量管理体体系文件未能能涵盖的特

14、殊殊事项等。6.12.2 质量策划的的原则：（1）与质量管管理体系协调调：质量策划划应以已建立立的质量管理理体系为基础础，符合公司司的质量方针针和质量目标标，并与已有有的质量管理理体系文件相相协调。（2）确保过程程受控： 质量策策划活动应确确保当公司的的组织结构、生生产条件变化化时，所有活活动过程仍然然受控，并使使公司的质量量管理体系得得到正常运行行，以保持公公司质量管理理体系的完整整性。6.12.3 质量策划的的要求：（1）质量目标标： 如公司司的质量目标标（包括公司司年度质量目目标和各部门门年度质量目目标）对某一一种特定情况况不完全适用用时，公司最最高管理层应应首先确定有有针对性的质质量目

15、标（包包括公司年度度质量目标和和各部门年度度质量目标）。（2）过程安排排：确定为满足公司司质量方针和和质量目标（包包括公司年度度质量目标和和各部门年度度质量目标）要要求所需要的的活动，即：质量管理体体系的过程，并并考虑允许的的删减。（3）资源：确定这些过程所所需要的资源源（包括使公公司年度质量量目标和各部部门年度质量量目标能达成成所需要的资资源）。（4）持续改进进：确定公司质量管管理体系持续续改进的要求求和措施（包包括对公司年年度质量目标标和各部门年年度质量目标标的持续改进进和对其所采采取的措施）。6.12.4 质量策划的的内容：（1）针对特定定产品、项目目或合同所需需达到的质量量目标以及所所

16、需建立的相相应的质量管管理过程和子子过程，识别别关键的过程程和活动，对对过程或涉及及的活动规定定的途径；确确定过程的输输入、输出及及活动，并对对其做出相应应的规定、评评审、验证、确确认和形成文文件；（2）识别为实实现质量目标标所需建立的的过程的资源源配置、运作作阶段的划分分、人员的职职责/权限和和相互关系；（3）确定过程程涉及的验证证和确认活动动及验收准则则，对过程和和产品的关键键或重要特性性应安排测量量和监控活动动以及确定为为过程和产品品的符合性提提供证据的记记录； （4）对对实现公司年年度质量目标标和阶段或局局部的质量目目标进行定期期评审的规定定，重点评审审过程和活动动的改进；（5）根据评

17、审审结果寻找与与质量目标的的差距，确保保持续改进，提提高公司质量量管理体系的的有效性和效效率；（6）质量策划划的结果（包包括更改）应应形成文件。如如质量管理方方案、质量计计划、控制计计划等。6.12.5 质量策划的的输入：（1）顾客和其其他受益者的的需求和期望望：公司顾客可能是是投资者或未未来的生产者者，收益者则则还应考虑社社会（环境与与安全）及供供应商等。（2）产品特性性：提供的产品应达达到的特性指指标（如：尺尺寸、外观、性性能、功能等等）。（3）质量管理理体系的过程程业绩： 对对质量管理体体系原有过程程业绩优良者者，可以直接接引用，否则则应考虑更新新。 （44）以前的工工作经验及教教训：公

18、司最高管理层层在进行质量量策划时，应应借鉴类似工工程项目的成成功经验和付付出巨大代价价换来的教训训，这对质量量策划来说，是是一个很好的的预防措施。（5）改进的业业绩：公司最高管理层层在进行质量量策划时，应应汲取质量管管理体系持续续改进所取得得的成果。（6）风险评估估及风险降低低： 对对可能发生的的产品和过程程的失效，应应根据已有的的风险评估资资料采取针对对性的措施，以以便将风险降降低到可接受受的程度。6.12.6 质量策划应应开展的工作作和活动：(1) 确定和和配备必要的的控制手段、过过程、设备（包包括检验和试试验设备）、工工艺装备、资资源和技能等等，识别过程程中的质量特特性，以达到到所要求的

19、质质量；(2) 为过程程配备必要的的资源（如：硬件和软件件）； a.购置置：在市场上上寻觅适用的的产品；b.研制：在技技术能力有把把握实现的范范围内自行研研制； c.创新新：超过现有有技术水平，但但能在合同规规定的期限内内设计和/或或开发出来； d.对管管理方法也应应注意可能实实现的更新。(3) 确保设设计、生产过过程、安装、服服务、检验和和试验程序和和有关文件的的相容性；(4) 必要时时，更新质量量控制、检验验和试验技术术，包括研制制新的测试设设备；(5) 确定所所有测量要求求，包括超出出现有水平、但但在足够时限限内能开发的的测量能力；(6) 确定在在产品形成适适当阶段的合合适的验证活活动；

20、(7) 对所有有特性和要求求，包括含有有主观因素的的特性和要求求，明确接收标标准；(8) 确定和和准备质量记记录等。6.12.7 质量策划的的输出： (1) 编制“控制计划”； (2) 明确各过过程的职责和和权限； (3) 对岗位人人员素质的要要求及所需的的知识和技能能；(4) 改进的的途径、方法法和工具； (5) 所需的资资源； (6) 实现业绩绩的指标； (7) 文件和质质量记录。6.12.8 对于满足产产品质量、交交付和/或服服务等要求,公司必须做做出明确规定定并形成书面面化的文件，使使质量策划与与质量管理体体系的所有其其他要求相一一致，以确保保与产品质量量、交付和/或服务等有有关的相关

21、工工作有所依循循及得到有效效实施，并成成为适用于本本公司的操作作性文件。6.12.9 本公司产品品的质量计划划为“控制计划”，为满足和和符合产品、项项目或合同和和顾客规定的的要求，本公公司产品的“控制计划”由技术部门门依据本公司司产品的特性性/性质并结结合本公司实实际的生产和和经营状况按按Q/6DGG13.7114控制计计划管理程序序之规定进进行制定，以以作为公司产产品设计和开开发、生产、安安装和/或服服务所需运用用的设备（包包括检验和试试验设备）、工工艺装备、技技术条件、检检验和/或试试验（包括接接收准则）、方方法、人员等等资源管理与与控制的指导导纲要。并按按Q/6DGG13.4001文件控

22、控制管理程序序进行管理理。6.12.100 其他临时时性的质量计计划（例如：新产品的质质量计划、重重要项目的质质量计划、常常规产品或项项目变化的质质量计划等），由由技术部门依依据新产品开开发或现有不不同制造能力力或顾客要求求等需要制定定，以满足其其需求及本公公司的发展目目标。6.12.111 质量策划划的实施、监监督、检查： (1) 公司各单单位在执行质质量策划时应应按照质量策策划规定的内内容、进度、要要求进行控制制和管理，并并将执行情况况、存在的问问题等向公司司管理层报告告。 (2) 必要时，质质量部应将质质量策划实施施情况的监督督检查情况向向公司管理层层报告。6.12.122在产品质量量策

23、划过程中中，必须利用用质量方针、质质量目标、内内部和外部审审核结果、数数据统计分析析、纠正和预预防措施、顾顾客抱怨/投投诉、管理评评审等来进行行质量管理体体系的持续改改进。（1）本公司的的质量管理体体系强调以预预防为主的管管理思想，主主动对生产过过程中的质量量倾向和趋势势进行诊断、预预防和处理，以以消除发生不不合格的潜在在原因，对已已发生的不合合格现象，主主动给予处置置和防范，防防止其再次发发生。（2） 通过质质量管理体系系的运行和持持续改进，不不断地达到质质量管理体系系自我完善和和自我规范的的目的，使整整个生产沿着着正常的轨道道和规律运行行。6.12.133质量策划的的更改： 如因质质量方针

24、、目目标、内部和和外部审核结结果、数据统统计分析、纠纠正和预防措措施、顾客抱抱怨/投诉、顾顾客要求被重重新修订和/或管理评审审所造成的质质量策划更改改，则必须确确保其更改在在受控状态下下进行，并且且在更改期间间仍需保持其其质量管理体体系的完整性性（如公司组组织结构的调调整应对其相相应的职责做做出相应的变变更等），以以确保公司质质量管理体系系之正常运作作。 质量策策划的更改、修修订、审核、批批准、发行、回回收、销毁、归归档等作业由由技术部门或或质量部门、档档案部门按QQ/6DG113.4011文件控制制管理程序进进行。6.12.144特殊特性： （1） 当顾客的设设计记录中有有标出特殊特特性符号

25、时，公公司必须遵守守顾客所规定定的特殊特性性符号，并将将其在此产品品相对应的“设计失效模模式及后果分分析”、“过程失效模模式及后果分分析”、“控制计划”、作业指导导书（包括检检验规程）和和设计图纸中中进行明确标标识，以表明明对特殊特性性有影响的过过程步骤。（2） 如顾客客在设计记录录中未明确规规定特殊特性性符号时，公公司应根据产产品质量和显显著影响安全全和政府法规规和显著影响响顾客满意的的产品/过程程以及功能、配配合或外观的的重要性来制制定特殊特性性和/或其符符号，并将其其在此产品相相对应的“设计失效模模式及后果分分析”、“过程失效模模式及后果分分析”、“控制计划”、作业指导导书（包括检检验规

26、程）和和设计图纸中中进行明确标标识，以表明明对特殊特性性有影响的过过程步骤。（3） 特殊特特性标识符号号可以是顾客客指定的特殊殊特性符号，也也可以是公司司根据顾客特特殊特性符号号制定出的等等效符号或公公司自己制定定的特殊特性性符号，公司司产品质量和和/或过程的的特殊特性和和/或其符号号参见Q/66DG13.701产产品质量先期期策划程序或或Q/6DGG13.7002项目策策划管理程序序中之规定定。6.12.155制造可行性性评审： （1） 公司在签订订合同之前，必必须研究和调调查并确定该该产品的制造造可行性和风风险分析。公公司产品的制制造可行性及及其风险分析析和评审之工工作由公司项项目组依Q/

27、6DG133.705成成本核算报价价管理程序和和Q/6DGG13.7001产品质质量先期策划划程序或QQ/6DG113.7022项目策划划管理程序进进行。 （2） 可行性是指指在所需的统统计过程能力力和规定的产产量下，对某某一种产品的的设计、材料料或加工是否否符合所有工工程要求的适适用性的评审审。6.12.166设计失效模模式及后果分分析（DFMMEA）：（1）为确定与与产品相关的的设计潜在失失效模式和潜潜在设计失效效的机理/起起因，评价设设计失效对顾顾客的潜在影影响，找出失失效条件的设设计控制变量量和能够避免免或减少这些些潜在失效发发生的措施；完善设计过过程，确保顾顾客满意。（2） 所有的的

28、产品特性（特特别是产品的的特殊特性）均均需在设计失失效模式与后后果分析中加加以说明，并并将产品特殊殊特性的符号号或记号在设设计失效模式式与后果分析析中进行明确确标识；在“DFMEAA流程图/风风险评定表”中被评价列列为高风险（即即：RPN100和/或严重度8）的项目目，公司必须须将其列为特特殊特性；同同时对所有被被评价为高风风险（即：RRPN100和/或严重度8）的项目目，公司必须须对其制定纠纠正/预防措措施，对不可可降低的高风风险项目必须须附有明确的的探测方法。（3） 设计失失效模式及后后果分析的实实施和执行工工作由技术部部门和相关单单位按Q/66DG13.707设设计失效模式式及后果分析析

29、程序执行行。6.12.177过程失效模模式及后果分分析（PFMMEA）： （1） 为确保顾客客满意和发现现、评价产品品/过程中潜潜在的失效及及其后果，找找到能够避免免或减少这些些潜在失效发发生的措施，公公司必须对所所有的特殊特特性进行过程程失效模式与与后果分析，并并寻找最佳改改善方法努力力改进过程，以以防止发生缺缺陷和预防潜潜在失效发生生，而不是依依靠检测找出出缺陷和失效效。 （2） 所有的产品品和过程特性性（特别是产产品和过程的的特殊特性）均均需在过程失失效模式与后后果分析中加加以说明，并并将特殊特性性的符号或记记号在过程失失效模式与后后果分析中进进行明确标识识；在控制计计划和作业指指导书中

30、被评评价列为高风风险（即：RRPN100和/或严重度8）的项目目，公司必须须将其列为特特殊特性；同同时对所有被被评价为高风风险（即：RRPN100和/或严重度8）的项目目，公司必须须对其制定纠纠正/预防措措施，对不可可降低的高风风险项目必须须附有明确的的探测方法。 （3） 过程失效模模式及后果分分析的实施和和执行工作由由技术部门和和相关单位按按Q/6DGG13.7008过程失失效模式及后后果分析程序序执行。 6.12.188防错：在过程、设施、设设备和工装策策划过程中，公公司必须采用用适当的防错错技术/方法法，并将所采采用的防错技技术/方法在在相关的程序序文件或作业业指导书上予予以明确规定定。

31、6.13 与质质量管理体系系有关的相关关质量记录之之保存与归档档，由各相关关单位按Q/6DG133.402质质量记录控制制程序执行行。7. 附件附件一：公司质质量管理体系系流程图附件二：公司质质量管理体系系结构图附件三：公司质质量管理体系系文件架构附件四：公司质质量体系要素素与有关标准准章节号对应应表附件一 公司司质量管理体体系流程图质量管理体系策划管理职责顾客需求 APQP、CP、DFMEA、PFMEA、PPAP、MSA、SPC顾客需求评审 顾客财产产品设计和开发供应商 采 购数据分析和统计技术进货检验产品搬运贮存防护 文件控制 产品标识和可追溯性监控和测量装置的控制不合格品的控制纠正和预防

32、措施 过程控制 记录控制产品标识和可追溯 性过程检验内部审核 产品最终检验人力资源管理资源管理服务 产品搬运、贮存、包装、防护交付管理顾 客附件二 公司质量量管理体系结结构图输入001、401、402、501、502、503、504、601、602、603、604、605、606、701、702、703、704、705、706、707、708、709、710、711、712、713、714、715、716、717、718、719、720、721、722、723、724、 801、802、803、804、805、806、807、808、809、810、811、812、813、814指Q/6DG1

33、3.*程序文件名称详见本质量手册附录4公司质量管理体系要素与有关标准章节号对应表。质量管理体系的持续改进 输出 5管理职责501、502、503、5048测量、分析和改进801、802、803、804、805、806、807、808、809、810、811、812、813、814、顾客满意7产品实现701、702、703、704、705、706、707、708、709、710、711、712、713、714、715、716、717、718、719、720、721、722、723、724、6资源管理601、602、603、604、605、606顾客需求产品4质量管理体系001401402 备注附

34、件三 公司质质量管理体系系文件架构 一阶文件：确定途径与与职责，明确确公司质量 方针、质量量目标及针对对ISO90001和ISSO-TS 规范原则性的的质量管理活活动衔接 169949质量管管理体系适用用条款的质量量环。 ISO90001和ISOO-TS166949质量量管 说：权责人员员需确实了解解企业之规定定。 理体系标准与与程序文件间间的桥梁。 写：质量管理体体系内容，需需符合ISOO 90001和ISSO-TS116949管管理性的质 质量手册 量管理活动动之要求。主要促使企业内内所有与质量量 做：各级人员员需照规定落落实执行，管理相关流程得得到明确规定定， 并并留下记录。并延伸质量手

35、册册使所有活动动 二阶阶文件：说你你所做，写你你所说， 更具体表现。 做你你所写。说、写写、做一致。 程序序文件 即：确定谁谁做什么，在在哪里规范作业性的质质量管理 做，何何时做。活动具体指出质质量相关 的作业指导与要要求， 三阶文文件：详细叙叙述如何将程序文件中未未述明 作业业指导书 执行工作作，即的部分详加说明明。 回答如如何做 四阶文件：证据的执行质量管理活活 表单单/记录 即时记录录，即：动所填写的标准准 （证证据）（结果果） 记录录你所做的，格式。 亦即结果。 Q/6DG13.503-2003 质量管理体系策划程序 第31页 共16页附件四 公司质量量体系要素与与有关标准章章节号对应

36、表表序号ISO/TS 169499：20022质量管理体系要要素程序文件名称文件编号主 管部 门QS-90000：98质量体系要素VDA6.1：99质量体系要素EAQF：944质量体系要素14.质量管理体系4.2.2 质质量手册1.质量手册Q/6DG133.001质量部4.2.1总则则02.1质量手手册2.1质量手册册24.2.3 文文件控制2.文件和资料料控制程序Q/6DG133.401技术管理部4.5文件和资资料的控制10文件资料的的控制5.文件和资料料的控制4.2.3.11 工程规范范34.2.4 记记录控制3.质量记录控控制程序Q/6DG133.402质量部4.16质量记记录的控制20

37、质量记录的的控制16.质量记录录控制45.管理职责5.管理职责4.管理职责程程序Q/6DG133.501经理部4.1管理职责责01管理职责1.管理者责任任55.4 策划5.业务计划管管理程序Q/6DG133.5024.1.4业务务计划Z1企业战略65.4.2 质质量管理体系策划6.质量管理体体系策划程序序Q/6DG133.503质量部4.2质量体系系02质量体系2.质量体系75.5.3 内内部沟通7.信息管理程程序Q/6DG133.504经理部4.1.2.55管理信息2.6质量结果果和质量问题题向管理者和和上级的通报报86资源管理6.2 人力资资源6.2.1 总总则6.2.2 能能力、意识和培训8.人力资源管管理程序Q/6DG133.601人力资源部4.18培训04培训18.培训96.2.2.44 员工激励励与授权9.员工激励管管理程序Q/6DG133.60204.6质量意意识的促进Z1.5员工满满意程度18.6激流106.3.1 工工厂、设施及及设备策划10.工厂、设设施及设备策策划程序Q/6DG133.603制造工程部4.2.6.11设施、设备备和过程策划划有效性116.3.2 应应急计划11.应急计划划程序Q/6DG133.6044.9.b.22偶发性事件件应急计划附件四