部门优化或再造的单项业务流程登记表12959.docx

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1、优化或再造的单项业务流程登记表（六）单位（部门）：党政办 填表时间： 2013年4月29日权力名称学校公章管理权权 流程缺陷权力运行缺乏制制约，标准化化程度不高风险点描述办公室人员不遵遵守学校公章章使用规定，随意滥用，可可能给学校声声誉带来不良良影响。参与优化或再造的部门党政办业务流程的内容 学校公章章管理流程建立公章使用登登记簿，指定定专人管理；使用公章必必须经主任允允许，并按规规定登记相关关内容。用章人请示本部门负责人 本部门负责人审批签字或电话告知公章管理人公章管理人审查申请盖章内容，请示负责人审查无误后盖章，并登记使用记录优化或再造的单单项业务流程程登记表（六六）单位（部门）：党政办

2、填表时间： 2013年年4月29日日权力名称文件处理、会议议组织权力 流程缺陷标准化程度不高高风险点描述文件收发、会议议组织不够及及时，可能产产生影响学校校正常工作秩秩序的风险。参与优化或再造的部门党政办业务流程的内容 文件处理、会议议组织流程指定专人负责文文件的上传下下达，接受文文件后请示校校主管领导，按领导指示示处理文件，并并做好文件收收发处理记录录；指定专人人负责学校会会议的组织、与与会人员登记记，对于参会会人员情况及及时上报主管管领导，确保保学校政令畅畅通，办事有有效。优化或再造的单单项业务流程程登记表（六六）单位（部门）：党政办 填表时间： 2013年年4月29日日权力名称教职工评聘

3、晋级级、调动权 流程缺陷权力运行缺乏制制约风险点描述教师评聘晋级、调调动监管不严严，可能导致致教师工作态态度不端正的的风险，可能能存在依据人人情考核的情情况，导致不不公正，影响响教师工作积积极性的风险险。参与优化或再造的部门党政办、教务处处业务流程的内容 教职工评聘晋级级、调动管理理流程发布教职工评聘聘晋级、调动动信息，严格格按照学校规规定收集评聘聘者资料，综综合日常表现现、教学成绩绩、考勤等方方面数据，制制定专人综合合汇总，由高高至低排列顺顺序，提交校校务委员会，报报请学校主管管领导审核，及及时公示相关关情况，接受受全校教职工工监督。优化或再造的单单项业务流程程登记表（六六）单位（部门）：党

4、政办 填表时间： 2013年年4月29日日权力名称教职工考勤、综综合业绩统计计权 流程缺陷公开透明度不强强风险点描述教师考勤、综合合业绩统计监监管不严，可可能导致教师师工作态度不不端正，出现现教学事故影影响正常教学学进程的风险险。参与优化或再造的部门党政办业务流程的内容 教职工考考勤、综合业业绩统计管理理流程加强考勤过程监监督，综合收收集教师平时时考评、教学学成绩、教学学常规检查结结果、考勤等等数据，综合合汇总集体进进行，汇总结结果既有各方方面细致数据据，还要有综综合结果及排排名，做到具具体公示。教师本人申请党政办、信息办联合统计指纹签到结果，结合请假记录，得出考勤结果报送主管校长，党政办备案

5、教务处登记填写请假记录优化或再造的单单项业务流程程登记表（六六）单位（部门）：党政办 填表时间： 2013年年4月29日日权力名称临时用工人员的的聘用与管理理权 流程缺陷公开透明度不强强风险点描述教师考勤、综合合业绩统计监监管不严，可可能导致教师师工作态度不不端正，出现现教学事故影影响正常教学学进程的风险险。参与优化或再造的部门党政办业务流程的内容 临时用工工人员的聘用用与管理权流流程校长办公会议研究制定聘任方案完善学校临时用用工人员聘用用管理制度，严严格按照聘用用过程进行评聘聘工作，并对对评聘人员进进行跟踪考核核，记录其工工作情况。学校法人代表与聘任者签订聘用合同，上报区教育局，党政办材料归

6、档党政办公布聘任岗位、人数、职责、待遇党政办转交学校，进行初审 校务委员会研究讨论，择优聘用，公示结果党政办组织考核，统计考核结果应聘人员提出申请优化或再造的单单项业务流程程登记表（六六）单位（部门）：党政办 填表时间： 2013年年4月29日日权力名称校外联络和学校校接待工作权权 流程缺陷标准化程度不高高风险点描述学校对外其他机机构单位联系系及接待工作作不按照正常常程序进行，容容易导致影响响学校正常工工作和学校声声誉的风险。参与优化或再造的部门党政办业务流程的内容 校外联络和学校校接待工作流流程制定学校对外联联络及接待工工作制度，严格按按照学校规定定组织学校外外事活动，做做到统一标准准，统一

7、过程程，确保学校校相关工作正正常进行。优化或再造的单单项业务流程程登记表（六六）单位（部门）：教务处 填表时间： 2013年年4月29日日权力名称教师聘任权 流程缺陷公开透明度不强强风险点描述教师聘任分管工工作不认真，可可能导致聘任任工作听课评评价及考试过过程流于形式式，影响学校校整体教学水水平的提高。参与优化或再造的部门教务处、党政办办业务流程的内容 教师聘任任工作流程教务处制定考核及试讲聘用方案 教务处组织考核及试讲 统计结果，通知本人，上报学校校务委员会研究讨论，择优聘用，公示结果教务处考核试讲结果及聘用结果存档优化或再造的单单项业务流程程登记表（六六）单位（部门）：教务处 填表时间：

8、2013年年4月29日日权力名称优秀教师评选权权力 流程缺陷公开透明度不强强风险点描述优秀教师评选分分管工作不按按照学校规定定进行，可能能导致评选工工作过程流于于形式，影响响学校教师工工作积极性的的风险。参与优化或再造的部门教务处业务流程的内容 优秀教师师评选工作流流程制定教务处评先选优工作方案结合教学成绩和教学常规检查结果，排名，公示结果上交校委会，作为评优参考 .教务处存档 优化或再造的单单项业务流程程登记表（六六）单位（部门）：教务处 填表时间： 2013年年4月29日日权力名称教职工职称晋级级推荐权 流程缺陷公开透明度不强强风险点描述教师职称晋级分分管工作监管管不严，优亲亲厚友，可能能

9、导致不公正正、不公平的的情况发生，影影响教师工作作积极性的风风险。参与优化或再造的部门教务处业务流程的内容 教职工职称晋晋级推工作流流程严格按照学校规规定进行教学学常规检查评评比，比较教教学成绩，比较教学日日常表现，及及时公示相关关情况，统计计评比结果，排排序上报，做做到公正、公公平，最大限限度保护教师师工作积极性性。优化或再造的单单项业务流程程登记表（六六）单位（部门）：教务处 填表时间： 2013年年4月29日日权力名称教学成绩的分析析与认定权 流程缺陷标准化程度不高高风险点描述教学成绩分析与与认定过程，不不尊重客观规规律和实际教教学，可能导导致成绩分析析认定失误，导导致影响教学学督导进程

10、，影影响教师正常常教学进程的的风险。参与优化或再造的部门教务处业务流程的内容 教学成绩绩的分析与认认定工作流程程统计各学年各学科各班级成绩结合历次考试参数，进行成绩分析 分析结果上交主管校长审定.审定结果，教务处存档 优化或再造的单单项业务流程程登记表（六六）单位（部门）：教务处 填表时间： 2013年年4月29日日权力名称教学岗位设置权权 流程缺陷权力运行缺乏制制约风险点描述不充分了解教师师及学生实际际，容易在学学校教学岗位位设置上产生生偏差，对教教学效果的实实现、教学水水平的提高可可能产生不良良影响。参与优化或再造的部门教务处业务流程的内容 教学岗位位设置工作流流程统计调研学生实际和教师教

11、学实绩参考不同年级学生特点，拟定教学岗位设置初稿 报送主管领导审核.公示结果，归档 优化或再造的单单项业务流程程登记表（六六）单位（部门）：教务处 填表时间： 2013年年4月29日日权力名称教学过程常规管管理权 流程缺陷标准化程度不高高风险点描述教案、作业等教教学常规检查查不能严格按按照学校要求求进行，优亲亲厚友，容易易导致教师忽忽视实际教学学工作，影响响教学成绩提提高的风险。参与优化或再造的部门教务处业务流程的内容 教学过程程常规管理工工作流程教务处修订教学常规管理办法，报主管校长审核教职工大会公布常规管理办法教务处定期进行常规检查（作业批改、教案、教学计划及总结等完成情况）教务处常规检查

12、结果，公示，上报，存档优化或再造的单单项业务流程程登记表（六六）单位（部门）：教务处 填表时间： 2013年年4月29日日权力名称教材、教辅征订订权 流程缺陷公开透明度不强强风险点描述不充分了解学校校学生学习用用书实际情况况，盲目征订教教材、教辅，容易导致资源浪费，影响教学成绩提高的风险。参与优化或再造的部门教务处业务流程的内容 教材、教辅征工工作流程 充分分了解各年级级学生学习实实际情况，本本着实用有效效的原则选择择教辅材料，公公示书目，为为学生提供征征订教材、教教辅参考，上上报主管领导导审核，并及时记录录征订情况，公公示征订进程程及费用。优化或再造的单单项业务流程程登记表（六六）单位（部门

13、）：教务处 填表时间： 2013年年4月29日日权力名称教师请假代课安安排权 流程缺陷权力运行缺乏制制约风险点描述由于工作项目繁繁多，学校教教学人员相对对不足，可能能导致教师请请假代课安排排困难，出现现漏洞。参与优化或再造的部门教务处业务流程的内容 教师请假代课安安排工作流程程 建立教师请假代代课安排记录录，及时登记记请假教师，依依据课程设置置，克服人员员相对不足的的困难，均衡衡安排代课，及及时登记教师师代课情况，力力求代课实效效。优化或再造的单单项业务流程程登记表（六六）单位（部门）：教务处 填表时间： 2013年年4月29日日权力名称学校考务安排权权 流程缺陷标准化程度不高高风险点描述由于

14、考试工作涉涉及环节较多多、人员较多多，容易出现现漏洞，影响响学校教学成成绩考察和统统计工作的正正常进行。参与优化或再造的部门教务处业务流程的内容 学校考务安排工工作流程 根据新课程标准准及学校教学学进度，适时时安排各学年年考试内容、考考试时间，组组织召开各学学年考务会议议；严格按照照学校考试管管理规定做好好出题、保密密、考场安排排、试卷领取取、批卷汇总总等项工作。优化或再造的单单项业务流程程登记表（六六）单位（部门）：政教处 填表时间： 2013年年4月29日日权力名称学生德育工作常常规管理权 流程缺陷公开透明度不强强，标准化程度度不高风险点描述不充分了解学校校学生实际思思想状况，不不充分了解

15、各各学年学生的的思想个性差差异，容易导导致学生德育育工作没有实实效性和针对对性，进而影影响学校德育育工作全局进进程。参与优化或再造的部门政教处业务流程的内容 学生德育工作常常规管理工作作流程 充分了解学校学学生思想实际际状况及各学学年学生思想想个性差异，坚坚持进行学生生思想情况调调研，有针对对性地对学生生进行德育渗渗透，做出系系统德育部署署，帮助学生生养成良好的的学习生活习习惯。优化或再造的单单项业务流程程登记表（六六）单位（部门）：政教处 填表时间： 2013年年4月29日日权力名称班主任的管理、培培训与考核权权 流程缺陷公开透明度不强强风险点描述由于工作事物繁繁多琐碎，可可能忽视班主主任队

16、伍的培培训，导致学学校基础德育育工作不扎实实；班主任工工作实绩考核核过程可能受受到亲善好恶恶的影响，不不能实现公正正、公平，从从而影响班主主任教师的工工作积极性。参与优化或再造的部门政教处业务流程的内容 班主任的的管理、培训训与考核工作作流程政教处制定班主任管理考核办法 德育副校长审核政教处具体开展培训、考核考核结果上报校委会讨论公示考核结果、存档优化或再造的单单项业务流程程登记表（六六）单位（部门）：政教处 填表时间： 2013年年4月29日日权力名称优秀班级的评选选权 流程缺陷权力运行缺乏制制约，公开透透明度不强风险点描述由于优秀班级评评比事项繁多多琐碎，参考考数据较多，容容易导致评选选误

17、差，可能能导致影响班班级学生的学学习活动积极极性和班主任任教师工作积积极性。参与优化或再造的部门政教处业务流程的内容 优秀班级级的评选工作作流程政教处拟定优秀班级评选办法 德育副校长审核政教处具体开展评比工作（班级卫生、纪律、活动、每周评比累积结果，学生成绩）公示优秀班级结果，存档评比结果上报校委会讨论优化或再造的单单项业务流程程登记表（六六）单位（部门）：政教处 填表时间： 2013年年4月29日日权力名称各级各类优秀学学生的评选，违违纪处罚权 流程缺陷权力运行缺乏制制约，公开透透明度不强风险点描述由于优秀班级评评比事项繁多多琐碎，参考考数据较多，容容易导致评选选误差，可能能导致影响班班级学

18、生的学学习活动积极极性和班主任任教师工作积积极性。参与优化或再造的部门政教处业务流程的内容 各级各类优秀学学生的评选，违违纪处罚权工工作流程完善学校学生奖奖惩制度，拒拒绝人情影响响，综合考虑虑学生各方面面的情况，力力求做到公正正、公平，考考核结果提交交校委会审核核，及时公布布奖惩结果，力求实效。优化或再造的单单项业务流程程登记表（六六）单位（部门）：政教处 填表时间： 2013年年4月29日日权力名称招生工作组织及及学籍管理权权 流程缺陷权力运行缺乏制制约，公开透透明度不强风险点描述学校招生及学籍籍管理工作流流程不完善，容容易受到人情情因素的影响响，导致学校校招生及学籍籍管理漏洞，影影响学校正

19、常常教学工作。参与优化或再造的部门政教处业务流程的内容 招生工作作组织及学籍籍管理权工作作流程制定招生工作计划校委会研究讨论相关工作政教处进行招生宣传根据市教育局要求，政教处具体开展录取工作优化或再造的单单项业务流程程登记表（六六）单位（部门）：学生处 填填表时间： 22013年44月29日权力名称学生干部的选拔拔权 流程缺陷公开透明度不强强风险点描述学生干部选拔活活动的开展不不能严格按照照学校规定制制度进行，受受到人情及个个人好恶的影影响，可能不不利于学校德德育工作，导导致学生工作作不能正常开开展的风险。参与优化或再造的部门学生处业务流程的内容 学生干部部的选拔工作作流程学生处拟定学生干部培

20、养实施办法德育副校长审核学生处具体开展学生干部选拔考试公示学生干部名单，存档学生处根据考试结果确定人选优化或再造的单单项业务流程程登记表（六六）单位（部门）：学生处 填表时间： 2013年年4月29日日权力名称学生校内活动的的组织与管理理权 流程缺陷公开透明度不强强风险点描述学校校内活动组组织与管理不不能严格按照照工作流程进进行，可能导导致学校学生生活动混乱，影影响学校工作作秩序，无法法达到学生活活动的德育效效果。参与优化或再造的部门学生处业务流程的内容 学生校内内活动的组织织与管理工作作流程学生本人报名或班级推荐参加学生处公布学生活动方案报主管校长审核确定活动场地，开展活动，进行评比，结果公

21、示，存档方案学生处具体安排，政教处、团委等部门配合优化或再造的单单项业务流程程登记表（六六）单位（部门）：学生处 填表时间： 2013年年4月29日日权力名称学校卫生、纪律律的管理权 流程缺陷标准化程度不高高，工作效率率低下风险点描述学校卫生、纪律律管理制度不不完善，相关关管理人员责责任意识不强强，容易影响响学校环境卫卫生质量及学学校日常管理理效果，导致致学校日常基基础工作混乱乱。参与优化或再造的部门学生处业务流程的内容 学校卫生生、纪律的管管理工作流程程德育主管校长审核学生处拟定学校卫生、纪律管理办法学生处具体安排，检查考核检查考核结果公示通报，存档具体班级落实整改优化或再造的单单项业务流程

22、程登记表（六六）单位（部门）：学生处 填表时间： 2013年年4月29日日权力名称校园文化建设（板板报）权 流程缺陷标准化程度不高高风险点描述校园文化建设（班班级板报编排排）缺乏计划划性、先导性性，督导过程程不能正常进进行，可能影影响校园文化化板报建设的的正常工作效效果的实现，影影响学生德育育工作水平的的提高。参与优化或再造的部门学生处业务流程的内容 校园文化化建设（板报报）管理工作流程程学生处修订校园文化建设管理办法德育主管校长审核学生处具体安排，检查学生处检查考核结果、归档班级或责任部门落实优化或再造的单单项业务流程程登记表（六六）单位（部门）：学生处 填表时间： 2013年年4月29日日

23、权力名称学生社会实践活活动的组织与与管理权 流程缺陷标准化程度不高高风险点描述完善学生社会实实践活动组织织与管理制度度，明确工作作流程，忽视视学生社会实实践活动的指指导和检查，可可能导致学生生社会实践活活动缺乏实效效，影响学生生实际能力的的提高。参与优化或再造的部门学生处业务流程的内容 学生社会会实践活动的的组织与管理理工作流程报主管校长审核学生处公布学生社会实践活动方案学生处联系社会实践活动场所，具体开展实践活动学生处做出学生社会实践活动综合评价学生处公示、存档优化或再造的单单项业务流程程登记表（六六）单位（部门）：总务处 填表时间： 2013年年4月29日日权力名称学校固定资产管管理权 流

24、程缺陷公开透明度不强强，标准化程度度不高风险点描述学校固定资产管管理制度不健健全，缺乏必必要的维护与与修缮，实际际使用过程工工作中缺少监监督，可能导导致学校固定定资产流失，损损害公共利益益的风险。参与优化或再造的部门总务处业务流程的内容 学生社会实践活活动的组织与与管理工作流流程修订学校固定资资产管理制度度，明确维护护与修缮管理理分工，加强强固定资产监监管流程建设设，明确责任分分工，责任落落实到人，严严格按照固定定资产管理制制度及时进行行修护监管，切实保障学学校固定资产产安全。优化或再造的单单项业务流程程登记表（六六）单位（部门）：总务处 填表时间： 2013年年4月29日日权力名称学校食堂管

25、理权权 流程缺陷公开透明度不强强，标准化程度度不高风险点描述学校食堂管理工工作流程不完完善，可能产产生影响学校校食堂管理工工作秩序，影影响学生就餐餐卫生和质量量，影响师生生健康成长的的风险。参与优化或再造的部门总务处业务流程的内容 学校食堂管理工工作流程总务处制定学校食堂管理办法加强食堂各项工工作的监管，明确食堂管管理工作分工工，责任落实实到人，加强强卫生监管，加加强饭菜质量量，确保师生生就餐安全。校委会讨论审核总务处整改落实学校监督检查总务处办理校办食堂资格申报及具体管理工作优化或再造的单单项业务流程程登记表（六六）单位（部门）：总务处 填表时间： 2013年年4月29日日权力名称物资采购、

26、基建建维修管理权权 流程缺陷公开透明度不强强，公开透明明度不强风险点描述学校物资采购及及基建维修管管理制度不够够完善，可能能导致工作漏漏洞，影响学学校物资采购购与基建维修修质量，损害害学校公有利利益。参与优化或再造的部门总务处业务流程的内容 物资采购、基建建维修管理工工作流程完善学校物资采采购、基建维维修管理制度度，严格按照照采购及维修修制度规定开开展相关工作作，加强工作作督导，切实保障采采购及维修质质量，及时公公开采购及维维修结果，增增强工作透明明度，维护学校公公有利益。优化或再造的单单项业务流程程登记表（六六）单位（部门）：总务处 填表时间： 2013年年4月29日日权力名称学生宿舍管理权

27、权 流程缺陷工作效率低下风险点描述舍务教师的管理理与培训不及及时不到位，可可能产生无法法正常开展学学校舍务各项项工作的风险险；住宿生管管理制度不完完善，可能导导致学生在校校生活秩序混混乱，影响学学校正常秩序序的风险。参与优化或再造的部门总务处业务流程的内容 学生宿舍管理工工作流程建立并完善学校校舍务教师管管理与培训制制度，按期对对舍务教师进进行培训，建立舍务教教师工作制度度，明确责任任分工；完善善学校住宿生生管理制度，及及时对住宿生生进行安全及及卫生教育，建建立住宿生档档案，确保学学生在校生活活安全。优化或再造的单单项业务流程程登记表（六六）单位（部门）：艺体办 填填表时间： 22013年44

28、月29日权力名称组织开展学校文文体活动权 流程缺陷权力运行缺乏制制约，标准化化程度不高风险点描述学校文体活动的的组织与开展展缺乏先导性性、系统性、科科学性，可能能导致影响学学校文体工作作发展大局的的风险；学校校文体活动流流程不完善，可可能导致活动动秩序混乱，影影响实际活动动效果实现的的风险。参与优化或再造的部门艺体办业务流程的内容 组织开展展学校文体活活动工作流程程艺体办拟定学校文体活动方案主管校长审核艺体办协调相关部门，组织开展艺体办文体活动总结归档优化或再造的单单项业务流程程登记表（六六）单位（部门）：艺体办 填填表时间： 22013年44月29日权力名称特长生的选拔、培培养及考务工工作组

29、织权 流程缺陷公开透明度不强强风险点描述学校特长生管理理工作制度不不健全，可能能导致特长生生选拔流于形形式，特长生生培养及考务务工作不能落落到实处，进进而影响学校校特长教育质质量的提高。参与优化或再造的部门艺体办业务流程的内容 特长生的选拔、培培养及考务工工作组织流程程健全学校特长生生管理工作制制度，完善学校特特长生选拔、培培养及考核工工作标准，做做到针对学校校特长生实际际情况制定选选拔、培养及及考核方案，切切实落实特长长教育管理，确确保学校特长长教育质量不不断提高。优化或再造的单单项业务流程程登记表（六六）单位（部门）：艺体办 填填表时间： 22013年44月29日权力名称艺体教师的培训训与

30、管理权 流程缺陷公开透明度不强强，标准化程度度不高风险点描述学校艺体教师培培训及管理工工作不公完善善，可能导致致艺体特长生生培养工作无无法落实，学学校艺体工作作秩序混乱，产产生影响学校校艺体教育质质量的风险。参与优化或再造的部门艺体办业务流程的内容 艺体教师的培训训与管理工作作流程加强学校艺体类类学生实际的的调查研究，有有针对性地完完善学校艺体体教师的培训训与管理制度度，加强艺体体教师工作督督导，做到及及时发现工作作不足，及时时指出改进方方法，按时进进行艺体工作作培训，确保保艺体教师工工作秩序，稳稳步提升艺体体教师工作质质量。优化或再造的单单项业务流程程登记表（六六）单位（部门）：工会 填表时

31、时间： 20113年4月229日权力名称教职工工会活动动的组织与开展权 流程缺陷权力运行缺乏制制约，标准化化程度不高风险点描述学校工会活动的的组织与开展展制度不健全全，可能导致致学校教职工工参加工会活活动流于形式式，产生影响响教职工身心心健康的风险险。参与优化或再造的部门工会业务流程的内容 教职工工工会活动的的组织与开展展工作流程工会主席填写工会活动登记表工会主席拟定开展工会活动方案按规定使用场地和有关设施、设备 、资金，并上报学校审批工会存档校委会审批优化或再造的单单项业务流程程登记表（六六）单位（部门）：工会 填表表时间： 20013年4月月29日权力名称困难教职工的认认定与管理权权 流程缺陷公开透明度不强强风险点描述学校困难教职工工认定不公正正，可能影响响教职工的工工作积极性；困难教职工工管理制度不不健全，导致致不能及时帮帮助困难教职职工解决生活活困难，学校校工会不能发发挥实际作用用的风险。参与优化或再造的部门工会业务流程的内容 困难教职工的认认定与管理工工作流程修订学校困难教教职工认定管管理制度，严严格按照困难难教职工认定定管理制度工工作，充分了了解困难教职职工实际工作作生活困难，尽尽可能利用多多种方式和资资源，帮助他他们解决实际际生