安全风险管控与隐患排查管理体系7354.docx

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1、 吉林省宇宇光营城矿矿业有限公公司安全生产风风险管控和和隐患排查查治理双重预防体体系建设管管理体系（二） 安全风险险管控管理理体系 目 录第一章：管管理制度1制度1：风风险预控管管理组织机机构与管理理职责1一、风险预预控管理组组织机构:1二、风险预预控管理委委员会职责责1制度2：安安全风险普普查制度7一、普查的的重点环节节：8二、普查范范围8三、安全风风险普查的的有关要求求8四、相关人人员、部门门职责9制度3：安安全风险辨辨识制度10一、安全风风险辨识的的有关要求求10二、风险管管理对象的的提炼、管管理标准和和管理措施施制定11三、风险辨辨识要素：12四、相关人人员、部门门职责12制度4：安安

2、全风险评评估制度13一、分析评评估范围13二、风险分分类和等级级确定14三、分析评评估方法14四、分析评评价周期和和更新16五、有关要要求17六、职责19制度5：安安全风险预预警制度19一、安全预预警等级划划定20二、风险预预警管理制制度20三、有关要要求：22第二章 风风险预控管管理23一、 危险险源辨识、风风险评估23二、风险管管理对象提提炼、管理理标准和管管理措施制制定24三、危险源源监测24四、风险预预警25五、风险控控制25六、信息与与沟通25七、安全健健康管理26第三章 保保障管理26一、组织保保障26二、制度保保障27三、安全文文化保障28第四章 人人员不安全全行为管理理28一、

3、人员准准入管理28二、人员不不安全行为为识别与梳梳理29三、员工岗岗位规范29四、不安全全行为控制制措施制定定29五、员工培培训教育30六、员工行行为监督31七、员工档档案31第五章 生生产系统安安全要素管管理32一、采掘管管理32二、地测管管理32三、防治水水管理33四、供用电电管理33五、运输提提升管理34六、通风管管理35七、监测监监控管理36八、瓦斯管管理36九、防灭火火管理37十、防尘管管理38十一、爆破破管理39第六章 综综合管理40一、应急与与事故管理理40二、消防管管理42三、职业健健康管理43四、标识标标志管理44第七章 检检查、审核核与评审44一、检查44二、审核45三、管

4、理评评审46 4为进一步规规范营城矿矿业安全管管理工作，全全面体现预预防为主的的思想，实实现对风险险的超前预预控，达到到人、机、环环、管的最最佳匹配，以以预防各类类事故的发发生，结合合本公司实实际，特制制定风险预预控管理体体系。第一章：管管理制度制度1：风风险预控管管理组织机机构与管理理职责为全面提高高矿井的综综合管理水水平，切实实加强矿井井基础管理理工作，提提高全体员员工的安全全意识，使使矿井的各各项工作向向风险预控控系统化、制制度化、规规范化方面面发展，建建立自我约约束、持续续改进的安安全长效机机制，有效效预防和控控制事故，努努力实现事事故为零的的奋斗目标标，成立营营城矿业风风险预控管管理

5、委员会会，并将委委员会及相相关成员职职责予以明明确。一、风险预预控管理组组织机构:主 任：矿长长副 主 任任：总工程程师、分管管副矿长及及副总工程程师成 员: 各各部门负责责人、各队队队长 委员会下设设办公室，办办公室设在在安监办，主任：安监监部部长委员会成立立风险管理理、体系审审核、保障障管理、事事故调查、企企业安全文文化管理、考考核评价、安安全信息管管理七个工工作组。二、风险预预控管理委委员会职责责（一）管理理委员会职职责1、 依据据国家安全全生产方针针、法律法法规及上级级的要求和和规定，制制定符合本本矿实际的的风险预控控管理方针针、目标和和制度，负负责矿属各各单位安全全管理具体体标准和管

6、管理措施的的审定。2、督促检检查矿属各各单位对国国家及上级级有关安全全生产的方方针、政策策、法律、法法规、规程程规定、行行业标准及及矿内有关关风险预控控管理方面面的规章制制度的贯彻彻执行情况况。3、负责保保证体系持持续有效运运行的人、财财、物等各各种资源的的配置。4、负责组组织编制本本矿安全生生产规划，年年度工作计计划，安全全生产工作作目标，对对上级公司司下达的安安全控制目目标进行分分解与细化化，审定后后组织实施施。5、 对全全矿安全工工作进行动动态检查，监监督事故隐隐患排查，对对存在的事事故隐患提提出限期整整改意见，对对不具备安安全生产条条件的单位位，提出停停产整顿意意见。6、 深入入现场调

7、查查研究，及及时解决安安全工作中中存在的突突发、偶发发尤其是未未知规律的的重大隐患患，本单位位解决不了了的及时上上报公司请请求解决。7、 负责责参与各类类安全专项项资金使用用方案的制制定和使用用落实情况况的监督检检查，定期期召开风险险预控管理理例会，解解决月度、年年度检查报报告中提出出的问题。8、负责对对操作规规程、作作业规程等等安全技术术措施的审审查和实施施情况评价价。9、负责各各级管理人人员和部门门风险预控控管理绩效效考核方案案的审定，并并根据考核核结果，督督促和监督督各相关部部门制定相相应改进措措施。10、所有有成员必须须接受相应应的安全管管理知识培培训，熟悉悉业务范围围内的各类类安全风

8、险险及控制措措施。11、 组组织和配合合矿井事故故的抢救与与处理，对对各类事故故进行责任任追究和分分析认定。12、 负负责制定、及及时更新和和修改工作作任务、流流程、职责责、行为规规范、规章章制度等，总总结人员不不安全行为为发生规律律，不断提提高对人员员不安全行行为的管理理水平。（二）管理理委员会组组成人员职职责1、风险预预控管理委委员会主任任职责1）委员会会主任是安安全第一责责任人。2）制定并并颁布矿井井风险预控控管理方针针、目标，审审核和批准准风险预控控管理体系系文件。3） 负责责贯彻执行行相关的政政策法规，做做好环境保保护和劳动动保护工作作，不断改改善作业人人员的劳动动条件，保保证安全文

9、文明生产。4） 为实实施、保持持和改进风风险预控管管理体系配配备必要的的资源。5）组织风风险预控管管理体系的的定期内审审与年度管管理评审。 2、风险险预控管理理委员会副副主任职责责1） 总工工程师是安安全生产技技术主要负负责人，在在工作中负负责对各类类技术改造造、技术规规程、操作作规程等的的制定与实实施，从技技术层面上上对创建风风险预控型型矿井提供供可靠保障障。副总工工程师协助助总工程师师履行好上上述职责。2） 生产产副矿长对对本单位生生产安全负负直接领导导责任，按按照管生产产必须管安安全的原则则，负责监监督检查作作业规程、安安全生产制制度、安全全技术措施施的落实与与执行情况况，为建立立风险预

10、控控型矿井创创造良好的的作业环境境。生产指指挥中心主主任协助生生产副矿长长履行好上上述责任。3） 机电电副矿长对对机电运输输安全负直直接领导责责任，负责责监督检查查全矿机电电运输安全全规章制度度、措施的的落实与执执行情况，确确保设备设设施状态完完好、防护护齐全有效效、各种保保护灵敏可可靠，实现现设备设施施的风险预预控。4） 工会会主席负责责全矿安全全文化建设设，重点抓抓好班组建建设、群安安员及全员员宣传教育育活动。5）安全副副矿长负责责风险预控控管理体系系执行情况况的监督与与检查，及及时排查各各类现场安安全隐患，消消灭各类不不安全行为为，确保各各项管理制制度得到落落实。6）掘进副副矿长对本本单

11、位开拓拓、掘进、大大修生产安安全负直接接领导责任任，按照管管生产必须须管安全的的原则，负负责监督检检查作业规规程、安全全生产制度度、安全技技术措施的的落实与执执行情况，为为建立风险险预控型矿矿井创造良良好的作业业环境。7）通风副副矿长对“一通三防防”安全负直直接领导责责任，负责责监督检查查全矿“一通三防防”安全规章章制度、措措施的落实实与执行情情况，确保保“一通三防防”设施状态态完好、齐齐全有效，确确保矿井通通风系统更更稳定可靠靠，实现通通风系统、设设施的风险险预控。通风副总工工程师协助助通风矿长长做好这项项工作。8）经营副副总保证人人、财、物物等各种资资源得到有有效配置，确确保体系的的顺利实

12、施施。3、风险预预控管理委委员会各成成员职责1）负责风风险管理知知识技能的的培训、相相关程序、制制度的制定定与修改完完善，负责责危险源现现场监测、风风险预警的的管理工作作。2）负责标标准与措施施制定、监监督检查现现场执行情情况，并进进行修改完完善。3） 负责责制定相应应的配套保保障措施，使使风险预控控管理工作作得到持续续有效运行行。4） 负责责风险预控控文化的建建设，让员员工形成恒恒久性安全全价值观以以及与之相相关的安全全宗旨、信信念和行为为习惯。5) 负责责对相关规规章制度、措措施的制定定与修改完完善，对不不安全行为为进行统计计分析、认认定、责任任追究和行行为校正。6) 依据据考核评评分标准

13、及及相关法律律、法规、技技术标准及及煤炭行业业数据资料料，对风险险预控管理理进行定期期、定性和和定量评审审，做出评评审结论，编编制安全评评审报告。7) 负责责风险预控控管理信息息系统的管管理与维护护，确保信信息系统正正常运行。4、基层及及相关单位位职责1） 安监监部1.1组织织有关人员员抓好全矿矿的风险预预控管理体体系运行工工作。1.2监督督检查矿有有关风险预预控法律法法规、标准准及相关规规程、措施施的贯彻落落实情况。 11.3建立立健全风险险预控管理理体系内业业资料。 11.4制定定符合实际际的安全战战略目标、方方针、计划划，组织实实施风险评评估、内部部审核、管管理评审、制制度评审。 11.

14、5负责责矿井安全全制度的制制定、修订订、完善。 11.6负责责本安管理理体系的考考核评分。 11.7负责责矿井风险险管理工作作。 11.8负责责员工不安安全行为管管理。1.9负责责职业健康康和消防管管理。2) 生产产技术部2.1 贯贯彻落实风风险预控生生产方针、政政策和指示示要求。2.2 按按照风险预预控的相关关要求设计计编制矿井井采掘、技技术改造等等方案。2.3 编编制并培训训矿井应急急预案。2.4负责责收集、整整理体系相相关的内业业资料。2.5.组组织各队相相关干部、员员工进行采采掘、一通通三防、地地测防治水水、环境保保护等专业业的危险源源辨识和风风险评估，制制定并管理理标准、管管理措施并

15、并落实。参参与矿组织织的系统性性危险源辨辨识。 2.6.编编制全矿环环境保护相相关制度。对对矿区噪声声、污水、烟烟气进行监监测和控制制。 2.7.建建立健全地地测防治水水相关资料料 3） 生产产指挥中心心3.1负责责全矿生产产协调调度度指挥工作作，保证生生产协调的的风险预控控。3.2负责责协调矿内内的人力、物物力，确保保安全隐患患得到及时时整改落实实，实现安安全均衡生生产。3.3 贯贯彻落实上上级部门和和矿领导有有关本质安安全方面的的通知、指指示、命令令、并监督督各单位落落实。3.4 负负责生产调调度的危险险源辨识和和风险评估估。制定管管控措施并并执行。3.5 配配合安监部部实施不安安全行为管

16、管控措施。4）采煤队队负责本队原原煤生产安安全管理工工作，保证证作业过程程中人-机机-环境系系统的风险险预控。5） 掘进进各队、巷巷修队负责本对巷巷道掘进、开开拓、维修修安全管理理工作，保保证作业过过程中人-机-环境境系统的风风险预控。6）机电队队负责矿井系系统供电、排排水、压风风、提升、注注氮、主扇扇的日常管管理与维护护，做到设设备安全运运行，保护护装置灵敏敏可靠，防防护装置齐齐全有效。7）运输队队 负责轨道道运输系统统的运行、维维护管理工工作，保障障主运输系系统安全可可靠。8） 通风风队落实“一通通三防”的相关要要求，为风风险预控提提供安全的的作业环境境。 9）防突突队落实矿井防防突“四位

17、一体体”的相关要要求，为风风险预控提提供安全的的作业环境境。制度2：安安全风险普普查制度为了从根源源上杜绝安安全事故的的发生，减减少财产损损失和人员员伤亡，按按照国家、省省、市、区区关于风险险管控的相相关要求，从从风险管控控和系统安安全的角度度出发，我我们对全矿矿所有作业业风险进行行了普查，为为了规范风风险普查管管理，加强强对风险的的普查、辨辨识的科学学性和准确确性，使全全矿员工能能够持续地地普查、识识别安全风风险，尤其其对重大风风险、不可可容许风险险的普查和和识别，最最大限度地地消除或降降低风险，减减少人身危危害和财产产损失，特特制订风险险普查管理理制度。一、普查的的重点环节节：、主要生生产

18、系统；、矿井井六大安全全保障系统统；、设设备设施状状态；、员员工行为；、作业业环境；、施工场场所；、采采空区；、安全管管理等可能能导致事故故发生的所所有风险点点。二、普查范范围 1、工工程设计、生生产、运行行等阶段； 2、常常规和异常常活动； 3、事事故及潜在在的紧急情情况； 4、所所有进入作作业场所的的人员活动动； 5、设设备、配件件、材料的的运输和使使用过程； 6、作作业场所的的设施、设设备、车辆辆、安全防防护用品； 7、人人的不安全全行为，包包括违反安安全操作规规程和安全全生产规章章制度； 8、气气候、地震震及其他自自然灾害等等。三、安全风风险普查的的有关要求求认真组织员员工对作业业风险

19、进行行全面、系系统的普查查，并确保保：1、风险普普查人员在在风普查前前要进行相相关知识的的培训；2、普查范范围覆盖本本单位的所所有活动及及区域；3、对所有有工作任务务建立清册册并逐一进进行风险普普查，并对对风险普查查资料进行行统计、分分析、整理理、归档；（1）风险险普查要采采用适宜的的方法和程程序，且与与现场实际际相符；（2）对普普查出的风风险进行分分级分类；（3）风险险普查时考考虑正常、异异常和紧急急三种状态态及过去、现现在和将来来三种时态态；4、工作程程序和地点点或标准改改变、生产产工艺发生生变化以及及工作区域域的设备和和设施有重重大改变时时，能及时时进行风险险普查；5、发生事事故（包括括

20、未遂)、出出现重大不不符合项时时能及时进进行风险普普查。四、相关人人员、部门门职责1、安监部部负责对风风险普查全全过程监控控,负责组组织制定矿矿井的“风险普查查表”、“作业活动动清单”、“设备设施施清单”、“重大风险险清单”；2、各相关关队、部室室按照安监监部的要求求负责本部部门范围内内的风险普普查，制定定相应的“风险普查查表”、“作业活动动清单”、“设备设施施清单”和“重大风险险清单”，经各部部门负责人人审核确认认；3、安全副副矿长、总总工程师负负责督导风风险普查管管理；4、安监部部负责风险险管理工作作计划的制制定，并负负责监督指指导。5、各队队队长、部长长、主任工工程师及技技术员负责责组织

21、本单单位员工进进行风险普普查。6、各队、各各班组必须须熟悉本单单位的所有有风险，并并对本单位位风险及时时进行完善善和补充。7、安全矿矿长负责协协调、解决决普查中存存在的各种种问题，不不定期召开开普查工作作会议，研研究部署各各阶段工作作任务，会会后抓好落落实。 制度3：安安全风险辨辨识制度各基层队、部部室：为进一步推推进我矿安安全风险管管理工作，落落实国家、省省、市、区区关于风险险管控的有有关要求，按按照“落实标准准、防范风风险、完善善机制、强强化基础”的安全管管理的总体体思路，结结合我矿实际，特特制定全矿矿安全风险险辨识管理理制度，确确保现场各各项施工有有序，本制制度自下发发之日起实实施，请各

22、各队、部室室认真执行行。一、安全风风险辨识的的有关要求求认真组织员员工对危险险源进行全全面、系统统的辨识，并并确保：1、风险辨辨识人员在在风辨识前前要进行相相关知识的的培训；2、辨识范范围覆盖本本单位的所所有活动及及区域；3、对所有有工作任务务建立清册册并逐一进进行风险辨辨识，并对对风险辨识识资料进行行统计、分分析、整理理、归档；（1）风险险辨识要采采用适宜的的方法和程程序，且与与现场实际际相符；（2）对辨辨识出的风风险进行分分级分类；（3）风险险辨识时考考虑正常、异异常和紧急急三种状态态及过去、现现在和将来来三种时态态；4、工作程程序或标准准改变、生生产工艺发发生变化以以及工作区区域的设备备

23、和设施有有重大改变变时，能及及时进行风风险辨识；5、发生事事故（包括括未遂)、出出现重大不不符合项时时能及时进进行风险辨辨识。二、风险管管理对象的的提炼、管管理标准和和管理措施施制定风险因素辨辨识，主要要以危险物物质为主线线，结合水水文地质、生生产工艺、作作业条件、作作业方式、使使用的设备备设施等情情况进行综综合分析，各各专业人员员通过现场场调查、查查找资料、取取证和座谈谈分析，对对各生产系系统和作业业场所可能能存在的主主要风险和和重大危险险源逐项进进行辨识。在对风险进进行辨识、分分析的基础础上，应提提炼出相应应的风险管管理对象，并并符合下列列要求：（1）风险险管理对象象的提炼要要具体、明明确

24、，一般般应按照人人、机、环环、管四种种风险类型型来确定；（2）针对对风险管理理对象要制制定相应的的管理标准准和措施并并形成程序序；（3）管理理标准和措措施的制定定应遵从全全面性原则则、可操作作性原则和和全过程原原则；（4）管理理标准和措措施的制定定应符合相相关法律法法规、技术术标准和管管理制度的的要求；（5）管委委会每年组组织相关专专业人员定定期对管理理标准和措措施进行修修订和完善善。三、风险辨辨识要素：1、采掘活活动开始前前，对顶板板、支护、地地质构造、设设备设施、瓦瓦斯、煤尘尘（岩尘）进进行全面检检查并进行行安全确认认；2、现场作作业条件发发生较大变变化时，如如遇有特殊殊地质构造造、涌水量

25、量突然增加加、瓦斯涌涌出异常、出出现异味、设设备设施运运行异常等等，必须先先停止作业业，组织有有关部门及及专业人员员进行分析析，查找原原因，研究究制定防范范措施；3、人的状状态出现反反常，包括括疾病、家家庭因素等等须立即停停止上岗；四、相关人人员、部门门职责1、安监部部负责对风风险辨识全全过程监控控, 负责责组织制定定风险辨识识、风险评评价和风险险控制措施施，负责组组织制定全全矿的“危险因素素调查表”、“作业活动动清单”、“设备设施施清单”、“重大风险险清单”；2、各相关关队、部室室按照安监监部的要求求负责本部部门范围内内的风险辨辨识，制定定相应的“风险因素素调查表”、“作业活动动清单”、“设

26、备设施施清单”和“重大风险险清单”，经各部部门负责人人审核确认认；3、安全副副矿长、总总工程师负负责督导风风险辨识、风风险评价和和风险控制制管理；4、成立风风险管理小小组，负责责全矿生产产活动中的的风险辨识识，分级分分类。5、安监部部负责风险险管理方法法的培训，对对各管理标标准与管理理措施制定定的思路、方方法给予相相应指导。6、安监部部负责风险险管理工作作计划的制制定，并负负责监督指指导。7、队长、部部长、主任任工程师及及技术员负负责组织本本单位员工工进行风险险的辨识及及分级分类类。8、对不同同类型、级级别的风险险，各单位位必须结合合本单位实实际落实到到相关的作作业人员，制制定切实可可行的预防

27、防和控制措措施。安监监部进行跟跟踪监管，使使其始终处处于有效控控制之中。9、根据各各单位职责责合理划分分井下责任任区，明确确风险管理理责任。10、各队队、各班组组必须熟悉悉本单位的的所有风险险，并对本本单位风险险及时进行行完善和补补充。制度4：安安全风险评评估制度为了有效地地预防事故故的发生，减减少财产损损失和人员员伤亡，在在风险普查查、辨识的的基础上，必必须对风险险的危害进进行安全评评估，从系系统安全的的角度出发发，分析、预预测和评价价可能产生生的损失和和伤害及其其影响范围围、严重程程度，提出出应采取的的对策措施施等，风险险评估是系系统安全工工程的主要要内容。通通过对风险险辨识、风风险评估和

28、和风险控制制过程，使使全矿能够够持续地识识别、评估估和控制安安全风险，尤尤其对重大大风险、不不可容许风风险加强控控制，最大大限度地消消除或降低低风险，减减少人身危危害和财产产损失。一、分析评评估范围 1、项项目规划、设设计和建设设、投产、运运行等阶段段； 2、常常规和异常常活动； 3、事事故及潜在在的紧急情情况； 4、所所有进入作作业场所的的人员活动动； 5、设设备、配件件、材料的的运输和使使用过程； 6、作作业场所的的设施、设设备、车辆辆、安全防防护用品； 7、人人的不安全全行为，包包括违反安安全操作规规程和安全全生产规章章制度；8、气候、地地震及其他他自然灾害害等。二、风险分分类和等级级确

29、定1、矿井风风险分类应应有以下类，即即：通风、瓦瓦斯、火灾灾、水害、煤煤尘、顶板板、机械、电电气、运输输、爆破、高高温、噪音音、有毒有有害；2、等级的的确定应根根据有害因因素的危险险程度及可可能造成的的后果严重重性进行划划分，即、级（级最危险险，依次降降低）。级：通风风、瓦斯、火火灾、水害害、粉尘；级：顶板板、机械、电电气、运输输； 级：爆破破、有毒有有害；级：高温温、噪音。针对不同区区域，不同同岗位，不不同类别，矿矿井要绘制制安全风险险等级分布布电子图，予予以公示。 三、分分析评估方方法 对照照有关标准准、法规，依依靠评价人人员的经验验和判断能能力，对该该煤矿在生生产过程中中可能出现现的风险

30、及及重大危险险源进行辨辨识评估。 1）通过经经验判断、技技术检测或或其他方法法调查确定定危险源，对对所分析的的系统生产产目的、工工艺过程、操操作条件作作较充分的的调查分析析；2）调查与与本单位工工作面生产产过程相同同的经验和和同类工作作面生产中中发生过的的事故情况况，对系统统的影响、损损坏程度，类类比判断所所要分析的的系统可能能出现的情情况，查找找能够造成成系统故障障、物质损损失和人员员伤害的危危险，分析析事故的可可能性类型型；3）确定能能够造成人人员伤害、财财产损失的的危险源，并并分类制成成表格，危危险源的确确定采用安安全检查表表等方法进进行；4）识别风风险转化条条件，研究究风险转化化为事故

31、状状态的触发发条件；5）进行风风险分级，找找出应重点点控制的危危险源；6）制定风风险预防和和控制措施施。在定性分析析中，将危危险源发生生事故的可可能性分为为四级，如如表1-11所示。发发生事故后后果的严重重性分类四四级，如表表1-1,1-2所所示:表1-1 危危险源发生生事故的可可能性举例及注释释A经常性频繁发生B数次发生容易发生C可能发生偶然发生D很少发生极少发生表1-2 风险等等级划分表表级别危险程度可能导致的的后果安全的不会造成人人员伤亡及及系统损坏坏。临界的处于事故的的边缘状态态，暂时还还不至于造造成人员伤伤亡、系统统损坏或降降低系统性性能，但应应予以排除除或采取控控制措施。II危险的

32、会造成人员员伤亡和系系统损坏，要要立即采取取防范对策策措施灾难的造成人员重重大伤亡及及系统严重重破坏的灾灾难性事故故，必须予予以果断排排除并进行行重点防范范。四、分析评评价周期和和更新公司的经营营、生产、管管理都在不不断地发展展变化，外外部社会对对组织的要要求以及法法律、法规规及其他要要求也在变变化，因此此危险源以以及风险也也会由于内内外部的变变化而变化化。要及时时更新有关关信息，必必要时调整整危险源辨辨识、风险险评估和风风险控制方方法。1、安监部部每年组织织更新一次次，更新时时应考虑每每个新开工工程及其他他活动的更更新情况； 22、当发生生下列情况况时应及时时更新：1）有新的的或变更的的法律

33、法规规或其他要要求；2）操作变变化或工艺艺改变；A、有对事事故、事件件或其他信信息的新认认识；B、组织机机构发生大大的调整；C、采掘工工作面搬家家倒面投入入新的工作作面之前；五、有关要要求 1、矿矿井成立风风险分析评评价领导小小组 2、矿矿井的各级级管理人员员应参与风风险分析评评估工作，岗岗位员工要要积极参与与风险分析析评估和风风险控制工工作。 3、根根据分析评评价结果，确确定重大风风险，并制制定落实风风险控制措措施。 4、分分析评价出出的重大隐隐患项目，应应建立档案案和整改计计划。 5、风风险分析评评价的结果果由各单位位组织从业业人员学习习，掌握岗岗位和作业业中存在的的风险和控控制措施。 6

34、、按按照实际情情况不断完完善风险评评估的内容容。 7、评评估符合有有关安全生生产法律、法法规的要求求；符合设设计规范、技技术标准的的要求；符符合公司的的安全管理理标准、技技术标准的的要求； 8、由由安监部及及相关部门门根据需要要，选择科科学、有效效、可行的的风险评价价方法。常用的评价价方法及选选用建议如如下：评价方法评价目标定性定量方法特点适用范围应用条件工作危害分分析（JHHA）风险度半定量选定一项作作业活动，对对作业活动动中的每个个工作步骤骤进行潜在在危害因素素识别，并并通过风险险评价判定定风险等级级 各类生产作作业活动。简单易行，操操作性强。操操作人员熟熟悉系统，对对安全生产产有丰富知知

35、识和实践践经验安全检查表表（SCL）危险有害因因素分析，安安全等级定性定量按事先编制制的有标准准要求的检检查表逐项项检查，按按规定赋分分标准赋分分，评定安安全等级各类系统的的设计、验验收、运行行、管理、事事故调查有事先编制制的各类检检查表，有有赋分、评评级标准预先危险性性分析（PPHA）危险有害因因素分析，危危险等级定性讨论系统存存在的危险险、有害因因素、触发发条件、事事故类型、评评定危险性性等级各类系统的的设计、生生产、维修修前的概略略分析和评评价分析评价人人员熟悉系系统，有丰丰富知识和和实践经验验危险与可操操作性分析析（HAZZOP）偏离及其原原因、后果果、对系统统的影响定性通过讨论，分分

36、析系统可可能出现的的偏离、偏偏离原因、偏偏离后果及及对整个系系统的影响响化工系统及及热力、水水力系统的的安全分析析分析评价人人员熟悉系系统，有丰丰富知识和和实践经验验故障树分析析（FTAA）事故原因，事事故概率定性定量演绎法，由由事故和基基本事件逻逻辑推断事事故原因，由由基本事件件概率计算算事故概率率宇航、核电电、工艺、设设备等复杂杂系统事故故分析熟练掌握方方法和事故故、基本事事件间的联联系，有基基本事件概概率数据事件树分析析（ETAA）事故原因，触触发条件，事事故概率定性定量归纳法，由由初始事件件判断系统统事故原因因及条件，由由各事件概概率计算系系统事故概概率各类局部工工艺过程，生生产设备、

37、装装置事故分分析熟悉系统、元元素间的因因果关系，有有各事件发发生概率数数据作业条件危危险性分析析（LECC）危险性等级级定性半定量按规定对系系统的事故故发生可能能性、人员员暴露情况况、危险程程度赋分、计计算后评定定危险性等等级各类生产作作业条件赋分人员熟熟悉系统，对对安全生产产有丰富知知识和实践践经验六、职责1、安监部部负责对风风险评估和和风险控制制措施实施施全过程监监控, 负负责组织制制定风险评评估和风险险控制措施施，负责组组织制定“危险因素素调查表”、“作业活动动清单”、“设备设施施清单”、“重大风险险清单”；2、各相关关部门和各各队负责本本部门、段段队范围内内的风险评评价，制定定相应的“

38、危险因素素调查表”、“作业活动动清单”、“设备设施施清单”和“重大风险险清单”，经各部部门负责人人、主管矿矿长审核确确认；3、安全副副矿长负责责督导风险险评估和风风险控制管管理；组织织制定、评评审风险评评估管理制制度，明确确风险评估估的要素，选选择科学合合理的评估估方法，进进行风险评评估。4、风险评评估结束后后，由安全副矿矿长负责报报送风险管管控领导小小组组长审审阅，由组组长组织领领导小组会会议进行讨讨论通过。 制度5：安安全风险预预警制度各队、部室室：为进一步推推进我矿安安全风险管管理工作，落落实国家、省省、市、区区关于风险险管控的有有关要求，按按照“落实标准准、防范风风险、完善善机制、强强

39、化基础”的安全管管理的总体体思路，认认真围绕“事故防范范，预防为为先”这一中心心，通过风风险预警防防控，使安安全隐患始始终处于受受控状态，减减少安全事事故，防范范较大事故故，杜绝和和遏制重特特大事故的的发生。结结合我矿实际，特特制定安全全风险预警警管理制度度，本制度度自下发之之日起实施施，请各队队、部室认认真执行。一、安全预预警等级划划定1、安全风风险预警等等级分为红红色预警（重重大风险）、黄黄色预警（较较大风险）和和蓝色预警警（一般风风险）绿色色预警（正正常生产）。2、矿井应应采取措施施对危险源源产生的风风险进行预预警，使管管理层和责责任人能够够及时获取取并采取措措施加以控控制。风险险预警应

40、：（1）针针对不同级级别、类别别的危险源源和不同程程度的风险险，制定相相应的预警警方法；（22）建立完完备的信息息流通渠道道，使预警警信息传递递畅通、及及时。 二、风险预预警管理制制度（一）各队队风险预警警制度1、各队进进入作业状状态前，要要根据当班班的工作任任务、作业业环境、设设备设施、所所使用的工工器具、个个人技能、个个人防护等等，要对作作业过程中中存在的风风险进行评评估。2、根据评评估出的风风险，对作作业人员提提出风险预预警通知，对对可能产生生隐患的风风险制定相相应的防范范措施，及及时消除安安全隐患，确确保实现安安全生产。3、工作前前风险评估估预警工作作在每天的的班前会上上进行，由由当班

41、带班班队长或技技术员负责责组织工作作前的风险险评估预警警，要认真真填写风险险评估预警警记录。4、经评估估有危害人人员及设备备运行的重重大隐患，要要立即向主主管矿长和和带班矿长长及矿调度度汇报，经经相关业务务部门采取取措施消除除隐患后方方可进入现现场进行作作业。5、所有安安全风险预预警提示，要要在班前会会议记录本本上认真填填写、记录录。（二）矿风风险预警制制度 1、每每天矿早会会上，专业业矿长要对对当天的安安全生产工工作进行风风险评估预预警。2、保证检检测监控系系统运行正正常，对“一通三防防”出现的不不正常状态态能准确、及及时、可靠靠预警。2、每月由由矿安全矿矿长组织安安监部、技技术部、调调度室

42、、各各队负责人人召开一次次安全预警警分析会议议。3、安全副副矿长在安安全预警分分析会议上上汇报上月月开展风险险和安全隐隐患排查治治理情况，并并对隐患整整改情况和和对所有隐隐患进行分分析，分析析隐患产生生的原因，是是否为重复复隐患，对对所有隐患患进行预警警分类，并并对隐患整整改“五落实”情况进行行检查验收收。4、由技术术负责人通通报下月采采掘面布置置，各队工工作计划。5、针对本本月所布置置的所有采采掘工作面面进行预警警分析，对对于红色预预警的风险险隐患，存存在该风险险隐患的工工作面必须须全面停止止一切生产产作业，向向矿长和公公司汇报，由由矿总工程程师组织专专人进行技技术分析，查查找隐患产产生原因

43、，并并制订专项项整治方案案，明确责责任，落实实整改责任任人，整改改时间，验验收人员，验验收时间，在在落实整改改过程中，由由矿带班领领导现场跟跟班监督指指导，直到到重大隐患患整改完毕毕，然后由由总工程师师组织相关关人员验收收，合格消消号后，方方可组织生生产。6、如果对对重大风险险本队无法法整改或整整改技术达达不到要求求的，必须须立即停止止该区域内内的生产作作业，及时时上报公司司，由公司司组织专家家到现场采采取有针对对性的安全全技术整改改方案，整整改完善，经经验收合格格后方可组组织生产。7、黄色预预警风险的的工作面为为矿重点监监察工作面面，必须编编制整治方方案，在整整治过程中中，矿跟班班领导现场场

44、检查监督督指导工作作，部室、跟跟班人员现现场重点负负责整治，直直到黄色预预警解除。8、绿色预预警风险的的工作面由由带班领导导，部室，各各队跟班人人员巡查指指导，如发发现隐患，必必须在现场场及时处理理完善后方方可离开工工作面到其其它地点检检查。9、安监部部负责对各各种风险记记录登记，作作好风险台台账。三、有关要要求：1、按工作作内容的要要求，各有有关责任人人员要认真真进行布署署，对风险险、隐患制制订整治、整整改方案。对对发现问题题进行分折折，按照隐隐患“五闭环”进行整改改管理，对对风险和安安全隐患进进行辩识，如如发现问题题立即进行行风险预警警。2、成立专专门的安全全预警领导导小组，明明确分工，各

45、各司其职。3、安全生生产指挥中中心负责指指挥安全预预警和应急急情况出现现时的必要要行动组织织。4、安监部部负责建立立专门的信信息收集体体系，对安安全信息做做到及时分分析，追踪踪安全预警警的实时动动态。5、各队、部部室、指挥挥中心、监监测监控中中心要及时时按照要求求发布预警警信息，并并做好记录录。 第二章 风风险预控管管理建立并保持持安全风险险预控管理理程序，以以全面辨识识煤矿生产产系统和作作业活动中中的各种危危险源，明明确危险源源可能产生生的风险及及其后果，并并对危险源源进行分级级、分类、监监测、预警警、控制，预预防事故的的发生。一、 危险险源辨识、风风险评估组织员工对对危险源进进行全面、系系统的辨识识和风险评评估，并确确保：1、危险源源辨识前要要进行相关关知识的培培训;2、辨识范范围覆盖本本矿的所有有活动及区区域;3、对所有有工作任务务建立清册册并逐一进进行危险源源辨识和风风险评估，并并对危险源源辨识和风风险评估资资料进行统统计、分析析、整理、归归档; (1)危险险源辨识、风风险评估应应采用适宜宜的方法和和程序，且且与现场实实际相符;(2)对辨辨识出的危危险源进行行分级分类类;(3)危险险源辨识时时考虑正常常