廉政风险点排查汇总表4490.docx

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1、廉政风险点排查汇总表序号单位风险岗位风险点表现现形式1建设局所有岗位（1）索取取、接受受或者以以借为名名占用管管理和服服务对象象以及其其他与行行使使职职权有关关系的单单位或者者个人的的财物；（2）接受受可能影影响公正正执行公公务的礼礼品、宴宴请以及及旅游、健健身、娱娱乐等活活动安排排；（3）在公公务活动动中接受受礼金和和各种有有价证券券、支付付凭证；（4）利用用知悉或或者掌握握的内幕幕信息谋谋取利益益；（5）违反反规定多多占住房房，或者者违反规规定买卖卖经济适适用房、廉廉租住房房等保障障性住房房；（6）个人人或者借借他人名名义经商商、办企企业；（7）违反反规定在在经济实实体、社社会团体体等单位

2、位中兼职职或者兼兼职取酬酬，以及及从事有有偿中介介活动；（8）用公公款报销销或支付付应由个个人负担担的费用用；（9）用公公款参与与高消费费娱乐、健健身活动动和获取取各种形形式的俱俱乐部会会员资格格；（10）违违反规定定借用公公款、公公物或者者将公款款、公物物借给他他人；（11）非非法占有有公共财财物，或或者以象象征性地地支付钱钱款等方方式非法法占有公公共财物物；（12）利利用职权权和职务务上的影影响为本本人、亲亲属及身身边工作作人员谋谋取利益益；（13）在在公务活活动中提提供或者者接受超超过规定定标准的的接待，或或者超过过规定标标准报销销招待费费、差旅旅费等相相关费用用；（14）违违反规定定干

3、预和和插手市市场经济济活动，谋谋取私利利；（15）虚虚报工作作业绩；（16）大大办婚丧丧喜庆事事宜，造造成不良良影响，或或者借机机敛财；（17）在在民主推推荐、民民主测评评、组织织考察和和选举中中搞拉票票等非组组织活动动；（18）以以不正当当手段获获取荣誉誉、职称称、学历历学位等等利益；（19）从从事有悖悖社会公公德、职职业道德德、家庭庭美德的的活动。组织人事管管理（20）不不按照规规定程序序和德才才兼备原原则推荐荐、考察察、酝酿酿、讨论论决定任任免干部部；（21）用用人失察察失误造造成严重重后果；（22）在在工作调调动、机机构变动动时,突突击提拔拔、调整整干部；（23）在在干部选选拔任用用工

4、作中中封官许许愿，任任人唯亲亲，营私私舞弊；（24）利利用职务务之便私私自干预预下级或或者原任任职单位位干部选选拔任用用工作；（25）私私自泄露露民主推推荐、民民主测评评、考察察、酝酿酿、讨论论决定干干部任免免等有关关情况；（26）采采取不正正当手段段为本人人或者他他人谋取取职位；（27）利利用选拔拔任用干干部或人人员调整整之机，谋谋取个人人利益或或为他人人谋取利利益；（28）考考察干部部不认真真、不细细致、不不全面，马马马虎虎虎走过场场；（29）考考察干部部不实事事求是，不不客观公公正，弄弄虚作假假或故意意刁难被被考察人人；（30）考考察材料料失实、失失准，不不能准确确全面反反映考察察对象真

5、真实情况况；（31）不不执行考考察工作作回避制制度；（32）违违反规定定程序和和管理权权限组织织实施干干部考核核；（33）在在考核中中弄虚作作假，不不实事求求是，不不客观公公正；（34）违违反有关关规定，随随意建议议、确定定干部考考核等次次；（35）不不按照有有关规定定集体讨讨论审定定干部考考核结果果；（36）把把关不严严，审核核不准，致致使不符符合评先先标准条条件的单单位或个个人被推推荐上报报，造成成不良影影响；（37）违违反评先先晋级原原则，擅擅自授意意下级办办理先进进称号或或晋升职职级申报报，或私私下许诺诺先进称称号或晋晋升职级级等，造造成评先先晋级工工作显失失公平公公正；（38）不不按

6、有关关规定集集体讨论论审定评评先晋级级结果；（39）不不按照规规定要求求集体讨讨论审定定党员发发展对象象；（40）放放松对党党员政治治、思想想道德方方面的学学习、教教育；（41）不不按照规规定要求求发展党党员，或或违反程程序规定定发展党党员；（42）不不按照规规定标准准收取党党费，或或挪用、截截留、私私分党费费；（43）对对政策把把握不准准或工作作不严谨谨，致使使干部工工资发放放出现失失误，造造成不良良影响；（44）无无故不及及时对工工作人员员进行正正常调资资；（45）违违反规定定更改干干部工资资、福利利、保险险待遇标标准；（46）在在工资、奖奖金、津津贴核定定上违规规为当事事人谋取取不正当当

7、利益；（47）不不按照规规定要求求集体讨讨论审定定人员招招聘条件件、程序序及招考考办法；（48）不不按照有有关规定定制定招招聘简章章，以及及向社会会公开招招考；（49）保保管不善善，造成成人事档档案丢失失或材料料缺失；（50）管管理不严严，造成成本人或或他人擅擅自涂改改档案信信息。财务管理（51）因因财务机机构、人人员设置置不规范范，职责责不明确确、分工工不合理理、内控控制度不不健全，人人员未经经专业培培训、未未具岗位位资格等等，造成成财务管管理混乱乱，出现现资金挪挪用、贪贪污等问问题；（52）违违反财务务管理审审批规定定和程序序，擅自自直接审审批经费费支出；（53）不不按照批批复的部部门预算

8、算执行，资资金使用用随意，专专款不专专用；（54）因因违规办办理预算算编制、预预算执行行、决算算、凭证证复核记记账结账账、编制制财务报报告、会会计档案案管理等等业务，造造成预算算编制不不规范、凭凭证账实实不符、财财务报告告不准确确，给财财务工作作带来不不良影响响；（55）授授意、指指使或联联合出纳纳人员共共同提取取现金，出出现贪污污、挪用用公款问问题；（56）票票据审签签把关不不严，导导致资金金挪用、违违规支出出和贪污污问题；（57）违违规办理理票据审审批、领领发、核核算、保保管，造造成票据据账实不不符、票票据账务务核算错错误；（58）违违反阳光光工资有有关规定定发放钱钱物，并并假借正正当列支

9、支项目名名义虚开开票据核核销，或或从下属属单位、协协作企业业列支；（59）利利用单位位银行账账户为其其他单位位或个人人套取现现金，私私存私放放公款，多多头开户户，截留留公款；（60）虚虚构支出出业务内内容，涂涂改凭证证金额，出出现贪污污问题；（61）银银行票据据的购买买、领用用、保管管手续不不健全，领领用、核核销的手手续不严严密，撕撕毁票据据或盗用用凭证，擅擅自提现现；（62）支支出票据据的审批批或授权权批准手手续不健健全，予予以报销销；（63）不不按照规规定制单单录入原原始凭证证，不及及时传递递会计凭凭证，影影响正常常工作；（64）不不按照财财务管理理规定实实行日清清月结，现现金、银银行存款

10、款、单位位公务卡卡等核对对不及时时，资金金管理混混乱，出出现短款款现象；（65）不不按照有有关规定定严格保保管个人人财务信信息化密密码，给给核算软软件造成成影响；（66）审审计工作作不实事事求是，弄弄虚作假假，审计计报告不不真实；（67）对对单位资资金使用用以及社社团组织织收取的的费用监监督不到到位。资产管理（68）固固定资产产使用和和分配不不符合规规定，不不履行审审批手续续，随意意转借、调调换、处处置、变变更产权权或据为为私有；（69）固固定资产产管理混混乱，账账册不全全、账卡卡不实、账账务不实实，造成成固定资资产流失失；（70）因因工作不不尽责，造造成固定定资产、办办公设施施损坏、丢丢失；

11、（71）对对列入政政府采购购目录范范围内的的物品，不不经政府府采购中中心，擅擅自采购购，导致致损公肥肥私或重重大损失失；（72）物物资采购购未经审审批或超超越授权权审批；（73）验验收程序序不规范范，造成成账实不不符或资资产损失失；（74）重重复购置置，导致致资产浪浪费；（75）公公用物品品采购组组织不健健全，操操作不规规范，监监督无措措施，导导致“暗暗箱操作作”、弄弄虚作假假、舍贱贱求贵、以以次充好好、中饱饱私囊等等违法违违纪问题题。车辆管理（76）车车辆管理理不严，公公车私用用现象时时有发生生；（77）对对车辆驾驾驶人员员缺乏教教育管理理，违反反交通法法规行为为时有发发生，造造成不良良社会

12、影影响；（78）不不按照审审批程序序维修、保保养车辆辆，或者者不按照照规定到到定点企企业维修修、保养养车辆；（79）虚虚开车辆辆维修、保保养票据据金额报报销；（80）车车辆加油油等行为为随意、混混乱，不不按规定定进行费费用结算算；（81）虚虚开加油油票据或或用他人人加油票票据报销销。印章档案管管理（82）使使用印章章不履行行审批登登记手续续，私用用、乱用用、滥用用印章，造造成严重重后果；（83）工工作责任任心不强强，造成成档案缺缺失、损损坏、外外传；（84）不不按照规规定要求求借阅、复复印档案案；（85）档档案保密密、查阅阅制度执执行不严严，私自自接待查查档人员员，造成成泄密行行为。纪检监察（

13、86）对对全局重重大事项项、重点点工作、基基建项目目不认真真履行纪纪检监察察职责或或者履行行职责不不到位，导导致工作作无法顺顺利开展展或出现现重大违违纪问题题；（87）不不按规定定受理和和处理干干部职工工申诉和和控告，侵侵害当事事人合法法权益；（88）对对违法违违纪问题题隐瞒不不报、压压案不查查或向违违纪违法法者透露露消息，随随意降低低对当事事人的处处理决定定；（89）在在案件查查处中泄泄露秘密密，导致致案件查查处困难难，举报报人、证证人被打打击报复复；（90）违违反法定定事由、法法定程序序调查处处理违法法违纪行行为；（91）滥滥用纪检检监察部部门职权权或者超超越纪检检监察职职责范围围进行监监

14、督检查查；（92）贪贪污单位位和个人人上缴的的钱物；（93）对对信访反反映的情情况不调调查、不不处理、不不上报；（94）在在信访接接待工作作中，工工作粗暴暴、推诿诿、敷衍衍、拖延延受理；（95）将将信访人人反映的的情况透透露给被被检举、揭揭发人，造造成信访访人被打打击、报报复。工会岗位（96）不不按照规规定标准准和程序序推荐、申申报个人人或集体体荣誉；（97）群群众观念念淡薄，不不公正维维护职工工群众合合法权益益；（98）不不按照规规定标准准收缴工工会会员员费，或或挪用、截截留、私私分会员员费；（99）假假借工会会工作名名义使用用工会经经费。团工委岗位位（100）不不按照规规定标准准和程序序推

15、荐、申申报个人人或集体体荣誉；（101）不不按照规规定标准准收缴团团费，或或挪用、截截留、私私分团费费；（102）假假借团员员活动名名义使用用团费。工程项目建建设（103）违违反审批批程序规规定超计计划发放放项目资资金；（104）为为谋私利利或部门门利益，或或图利施施工企业业，以变变更、增增加项目目内容等等为由，虚虚报冒领领项目经经费；（105）对对不达质质量标准准的建设设工程项项目给予予验收通通过；（106）不不按照规规定标准准和程序序推荐、申申报优质质工程；（107）在在工程施施工、监监理、设设计等企企业支付付与工程程无关的的费用；（108）利利用职权权和职务务上的影影响向施施工企业业推荐

16、施施工队伍伍，推销销建材、用用品等。项目安全管管理（109）发发现安全全生产隐隐患，隐隐瞒不报报，处置置不力，造造成不良良后果；（110）群群众观念念和服务务意识淡淡薄，不不公正维维护建筑筑民工合合法权益益。（111）违违反审批批程序规规定超计计划发放放绿化项项目资金金；（112）发发现工程程质量问问题，隐隐瞒不报报，处置置不力，造造成不良良影响；（113）对对不达质质量标准准的绿化化工程给给予验收收通过；（114）为为谋私利利或部门门利益，或或图利施施工企业业，以变变更、增增加项目目内容等等为由，虚虚报冒领领项目经经费；（115）利利用职权权和职务务上的影影响向园园林绿化化企业推推销苗木木、

17、用品品等。规划审批管管理（116）对对不具备备建设设工程规规划许可可证申申领条件件的单位位或个人人，作出出规划许许可；（117）对对按规定定需征求求有关部部门及利利害关系系人意见见的项目目，未征征求意见见即核发发建设设工程规规划许可可证；（118）对对无立项项批文和和土地使使用证的的项目，核核发建建设工程程规划许许可证；（119）未未经审批批，擅自自改变建建设工程程规划许许可内容容；（120）不不按照规规划许可可放线、验验线；（121）对对逾期的的临时建建设工程程规划许许可证不不公示注注销。市政工程养养护（122）不不严格执执行挖掘掘占用施施工现场场管理有有关规定定，降低低质量标标准，放放松监

18、督督管理，造造成不良良后果；（123）对对不具备备办理城城市道路路、绿地地、河道道挖掘占占用、城城市树木木移植砍砍伐、修修剪初审审手续条条件的企企事业单单位，给给予初审审通过；（124）越越权办理理城市道道路、绿绿地、河河道挖掘掘占用、城城市树木木移植砍砍伐、修修剪审批批手续，造造成不良良后果；（125）对对未达移移交标准准的市政政设施，给给予验收收通过，办办理移交交手续；（126）不不按规定定放松检检查考核核，造成成养护工工作不到到位，影影响设施施正常使使用及运运转；（127）对对未达维维护标准准的市政政设施，不不督促整整改，造造成不良良后果；（128）对对市政设设施养护护计划未未认真审审核

19、、实实施及提提出指导导性意见见，导致致设施得得不到及及时维护护，维护护成本增增加；（129）对对涉及本本单位利利益的投投诉举报报，调查查处理避避重就轻轻。建安工程质质量监督管理（130）对对不符合合监督申申报手续续的建设设单位，给给予办理理申报手手续；（131）对对未达质质量标准准的工程程给予验验收通过过；（132）对对不符合合竣工验验收备案案条件的的工程项项目，违违反有关关规定和和程序予予以备案案。（133）对对工程质质量放松松管理，监监督不力力，造成成不良后后果。招投标管理理（134）将将资质不不佳的中中介机构构纳入中中介机构构预选库库，或年年度量化化考核不不实事求求是，将将不合格格的中介

20、介机构继继续留库库；（135）组组织招标标的中介介机构因因收受投投标企业业贿赂或或接受投投标企业业其他形形式的利利益，违违规操作作，致使使特定的的投标企企业中标标；（136）出出于部门门利益需需要，擅擅自将工工程项目目交给中中介机构构和建设设单位自自行招标标，缺乏乏有效监监管；（137）暗暗示组织织招标的的中介机机构违规规操作，致致使特定定的投标标企业中中标；（138）不不按规定定要求摇摇号产生生工程监监理、招招标代理理等中介介机构；（139）循循私舞弊弊，不公公正评标标。建筑市场管管理（140）放放松管理理，发现现问题不不依法查查处；（141）违违规管理理，滥用用监督检检查权。建筑税协管管理

21、（142）碍碍于情面面，有法法不依，致致使建筑筑税流失失、国家家利益受受损；（143）收收受纳税税对象贿贿赂或接接受纳税税对象其其他形式式的利益益。2房产局内部审计（144）审审计方案案不明确确，重点点不突出出，过程程不精细细，流于于形式走走过场。 (145)不能及及时发现现问题，解解决问题题的建议议针对性性不强。(146)弄虚作作假，对对发现的的问题不不及时报报告的。工资福利管管理(147)工作不不细或把把关不严严，造成成工资、奖奖金、津津补贴发发放出现现失误，造造成不良良影响。(148)不按照照相关规规定或不不履行报报批手续续，擅自自发放津津补贴。政府采购管管理(149)不按照照政府采采购

22、的相相关规定定，擅自自采购物物品。干部选任(150)违反干干部选拔拔任用管管理相关关规定，违违反相关关程序决决定任免免干部。(151)利用选选拔任用用干部或或人员调调整之机机，谋取取个人利利益或为为他人谋谋取利益益。(152)不按德德才兼备备的原则则选拔干干部，用用人失察察失误造造成严重重后果。干部考察(153)考察不不认真、不不细致、不不全面，流流于形式式走过场场。(154)考察材材料弄虚虚作假，严严重失实实、失准准，不能能准确全全面反映映考察对对象真实实情况。工作人员招招录(155)违反程程序、擅擅自做主主、随意意录用工工作人员员。(156)违反原原则，利利用招工工之际谋谋取私利利。评先评

23、优(157)把关不不严、审审核不准准，致使使不符合合上报条条件的单单位或个个人被推推荐上报报，造成成不良影影响。(158)违反评评选原则则，私下下许诺先先进称号号，造成成评先评评优显失失公平。保障房申购购初审(159)违反相相关规定定，违规规进行受受理的。(160)利用初初审，谋谋取个人人利益或或为他人人谋利的的。(161)把关不不严，审审核不准准，造成成不良影影响的。租赁补贴初初审发放放(162)违反相相关规定定，不按按程序进进行受理理的。(163)利用初初审，谋谋取个人人利益或或为他人人谋利的的。（164）把把关不严严，审核核不准，造造成不良良影响的的。住房补贴审审核（165）违违反相关关

24、规定，不不按程序序违规审审核的。（166）补补贴金额额未按相相关规定定核算的的。房屋结构变变动许可可受理（167）违违反政策策规定，应应该受理理而不受受理的。 （168）故故意刁难难管理相相对人造造成不良良影响的的。（169）利利用受理理权限谋谋取个人人或为他他人谋取取利益的的。拆迁调查（170）不不认真调调查，造造成房屋屋面积和和定附着着物数量量与实际际情况有有出入。（171）利利用调查查，弄虚虚作假，谋谋取个人人利益或或为他人人谋利的的。企业拆迁补补偿（172）不不按相关关程序规规定确定定执行补补偿标准准的。（173）借借机谋取取个人利利益或为为他人谋谋利的。民房拆迁补补偿（174）对对重

25、大病病残、特特殊困难难户的适适当人性性化照顾顾，不认认真研究究确定标标准或不不按相关关程序规规定确定定标准的的。（175）借借机谋取取个人利利益或为为他人谋谋利的。集体土地无证房补偿偿（176）不不按相关关程序规规定确定定执行补补偿标准准的。（177）借借机谋取取个人利利益或为为他人谋谋利的。集体土地一一证多户户的认定定和补偿偿安置（178）不不按相关关程序规规定确定定执行补补偿标准准的。（179）借借机谋取取个人利利益或为为他人谋谋利的。拆旧房屋招招投标（180）不不按照旧旧房屋招招投标相相关程序序。（181）不不履行相相关手续续，暗箱箱操作，造造成不良良影响。房屋租赁登登记备案案（182）

26、不不按规定定收取登登记备案案手续费费或乱收收费。（183）挪挪用、截截留、私私分登记记备案手手续费，收收费不开开票房屋租赁代代征税收收（184）不不按规定定收取房房屋租赁赁税，擅擅自多收收或少收收税款。（185）税税款上缴缴不及时时，滞留留、截留留、挪用用税款建设工程项项目、建建筑材料料招投标标（186）不不按照政政策和相相关规定定进入市市招投标标平台或或经区招招投标平平台进行行招标的的以及擅擅自拆分分工程招招投标的的。 （187）泄泄露标底底等招标标重要信信息、控控制潜在在投标人人投标、提提倾向性性建议等等影响公公正、公公平、公公开进行行的。（188）插插手干预预招投标标工作，为为个人或或他

27、人谋谋取利益益的。（189）不不认真验验收采购购建筑材材料，造造成不良良影响或或损失的的。工程建设管管理（190）不不严格监监督工程程质量、进进度，造造成工程程质量不不达标或或因质量量问题造造成严重重事故。（191）利利用管理理之便，故故意刁难难施工单单位，吃吃、拿、卡卡、要的的。工程签证（192）不不认真核核查签证证，造成成不良后后果的。（193）工工程量变变更不履履行规定定的程序序和手续续擅自签签证，或或对工程程量变更更实施情情况不严严格把关关，造成成工程量量虚增的的。（194）弄弄虚作假假，虚报报工程量量的。（195）利利用管理理之便吃吃拿卡要要和收受受贿赂的的。工程款支付付审核（196

28、）工工程款不不按合同同约定支支付进度度和比例例支付的的，或支支付明显显存在不不公平的的。（197）工工程款支支付不严严格履行行规定的的审批程程序或不不严格审审核把关关，造成成不良影影响或资资金损失失的。资金的使用用与核拨拨（198）违违反原则则和监管管、审核核不细、不不严，造造成资金金使用不不当或资资金浪费费。（199）不不按规定定使用专专项资金金，造成成借用或或挪用 。（200）自自设小金金库，隐隐瞒部分分收入不不入帐，造造成不良良后果和和影响。财务报销费费用支付付（201）把把关不严严，审核核不细，导导致手续续不全、不不合法的的票据报报销和费费用支付付的。（202）不不严格把把关，导导致报

29、销销、费用用支付出出现错误误，造成成损失。固定资产管管理（203）不不履行购购置固定定资产相相关程序序或手续续的。（204）不不及时登登记、盘盘点核实实，造成成帐物不不符。（205）不不严格管管理，造造成固定定资产流流失。对下属公司司的监管管（206）不不按相关关规定程程序和议议事规则则对重大大事项进进行决策策，造成成不良社社会影响响和重大大经济损损失。（207）资资金监管管使用不不当，导导致国有有资金流流失或造造成严重重浪费。3科技局会议记录(208)重要会会议记录录不全，影影响工作作印鉴管理(209)多人管管理，手手续不全全，随意意外带档案管理(210)文件归归档不及及时或丢丢失，使使用不

30、便便(211)资料登登记、管管理混乱乱，难以以查找采购岗(212)不按程程序报批批、随意意采买、浪浪费严重重报账员岗(213)不按财财务规定定处理、手手续不全全保密员岗(214)不按照照相关规规定保管管、记录录，泄露露重要人人事、经经费、处处罚事项项等内容容接待咨询(215)态度生生硬、冷冷漠；对对政策理理解不透透，解释释不清；相互推推诿项目申报(216)不及时时将项目目申报信信息传达达带基层层，不能能给企业业及时指指导，人人为设置置障碍科技经费核核定(217)不按相相关流程程、标准准执行，存存在人情情经费、上上级经费费、关系系经费，或或收取关关联单位位好处项目管理(218)立项后后的项目目疏

31、于管管理，不不了解项项目进展展、成果果以及效效益政策兑现(219)没有及及时掌握握企业信信息，造造成遗漏漏；审核核过严或或过宽，造造成不公公人事任免(220)不按相相关程序序、条件件执行招商岗(221)不够热热情，政政策不熟熟悉，情情况不了了解招商管理(222)招商中中随意承承诺，资资源浪费费或流失失日常管理(223)不能为为企业及及时解决决水电等等日常工工作保障障安全管理(224)管理不不到位，存存在安全全隐患4区委办机要值班（225）涉涉密文件件的签收收、传阅阅、回收收、销毁毁过程中中的失密密、泄密密情况5人大办固定资产（226）保保管不妥妥或变卖卖而造成成固定资资产流失失采购（227）没

32、没按采购购程序、虚虚假采购购人事（228）不不按组织织程序、暗暗箱操作作经费管理（229）坐坐收、坐坐支、截截留收入入不入账账，私设设“小金金库”。（230）违违规发放放津贴、补补贴和奖奖金。（231）弄弄虚作假假、未经经公司主主管财务务负责人人同意私私自报销销个人开开支。（232）不不按照规规定管理理、使用用发票、致致使发票票损毁、丢丢失。（233）预预算支出出管理不不够规范范，核定定的项目目经费支支出存在在随意性性，计划划和控制制的严谨谨性不强强。（234）资资产管理理制度执执行不严严，资产产调配、报报废、闲闲置资产产的管理理不能精精确到位位。报账管理（235）隐隐瞒现金金收入，据据为己有

33、有。（236）未未经批准准私自将将银行存存款转出出，挪做做他用。（237）改改动报销销凭证，将将他人已已报账的的凭证金金额改大大，骗取取现金。（238）在在他人已已报账的的凭证后后插入粘粘贴支出出票据，增增大报销销金额，骗骗取现金金。（239）抽抽取他人人前已报报账凭证证，重新新报销一一次，骗骗取现金金。档案管理（240）丢丢失、损损毁6政府办因公出国人人员护照照（241）督督促因公公出国人人员在执执行公务务回国后后15天天（以入入境日期期为准）内内将护照照交市外外办统一一保管7政协办人事管理（242）人人事管理理、干部部任用、考考核考评评、评先先评优财务管理（243）大大额开支支民主讨讨论规

34、范范使用资产管理（244）资资产购置置、管理理使用及及处置8纪委公务接待（245）表表现为：可不接接待的安安排接待待、超标标准接待待、不在在定点场场所接待待、接待待前不请请示、不不通过规规范渠道道安排接接待等到基层指导导工作（246）主主要表现现形式有有：不轻轻车简从从、随意意接受吃吃请、索索要或接接受物品品、将不不该透露露的情况况透露出出去干部人事工工作（247）主主要表现现形式有有：考察察干部不不认真、细细致，不不客观公公正、不不如实反反映干部部表现；干部工工作中跑跑风漏气气财务及办公公用品管理（248）对对不按规规范程序序使用资资金、物物品等现现象把关关不严；对列入入政府采采购目录录范围

35、内内的物品品，不经经过政府府采购中中心，擅擅自采购购；固定定资产管管理不严严格公车管理（249）对对不按规规范程序序使用公公车的现现象把关关不严；对车辆辆驾驶人人员的教教育管理理不严档案及公章章管理（250）档档案的登登记、归归档、查查阅管理理不规范范；未按按规定程程序使用用公章公务交通费费审核（251）给给不符合合发放条条件的人人员发放放公务交交通费；（252）不不按规定定的标准准发放公公务交通通费。干部电子廉廉政档案案（253）不不及时、不不如实登登记廉政文化示示范点创建（254）廉廉政文化化示范点点创建工工作脱离离基层实实际，为为创建示示范点而而创建，廉廉政文化化活动群群众参与与度不高高

36、，造成成铺张浪浪费。（255）示示范点标标准把关关不严，检检查不实实，影响响基层积积极性。执法监察项项目立项项（256）被被动参与与、难以以实施有有效监督督执法监察项项目立项项（257）对对应该立立项的调调查项目目不予立立项的、立立项不及及时或无无正当理理由立项项的执法监察项项目实施施（258）不不能根据据“实施施方案”全全面有效效实施监监察（259）不不按照职职能规定定擅自扩扩大调查查权限（260）执执法监察察人员办办理的执执法监察察事项与与本人及及其近亲亲属有利利害关系系，影响响调查（261）依依法行使使执法监监察职能能时，受受其他行行政部门门、社会会团体和和个人的的干涉。（262）工工作

37、组少少于2人人。未确确定责任任人，工工作组成成员不能能对各自自承担的的工作各各负其责责。（263）取取证不全全、不足足或故意意怠于调调查（264）由由于工作作失误，使使得违法法行为主主要证据据灭失、隐隐匿、销销毁等（265）收收集证据据忽略形形式要件件，致使使案证证证据无效效、事实实不清，导导致案件件无法定定性（266）不不能跟据据监察掌掌握的实实际问题题下达监监察决定定或监察察决定（267）案案件初查查违反规规定或者者初查后后发现当当事人涉涉嫌违法法不作处处理档案管理（268）档档案管理理不当，造造成档案案缺失、损损坏、外外传，造造成泄密密行为效能监察、纠纠风专项项治理立立项岗位位（269）

38、立立项前期期调研不不充分，随随意立项项；（270）对对应该立立项的调调查项目目不予立立项的、立立项不及及时或无无正当理理由立项项的。效能监察、纠纠风专项项治理实实施岗位位（271）不不能根据据工作方方案组织织实施；（272）不不按照工工作方案案或职能能范围，擅擅自扩大大监察范范围；（273）方方案实施施少于22人，不不符合工工作纪律律；（274）方方案实施施过程中中向他人人或单位位泄露工工作有关关信息；（275）方方案实施施过程中中，工作作人员不不能正确确履行职职责，影影响方案案实施进进行；（276）擅擅自隐瞒瞒、涂改改证据材材料或取取证不全全，因工工作不负负责任，使使主要证证据灭失失、销毁毁

39、等；影影响工作作进行；（277）方方案实施施过程中中发现违违法违纪纪问题不不作处理理。效能监察、纠纠风专项项治理归归档岗位位（278）不不按档案案局要求求归案；（279）不不按规定定要求借借阅、复复印档案案资料（280）擅擅自涂改改、抽取取、调换换档案资资料；或或因工作作不负责责任，遗遗失档案案材料。投诉受理岗岗位（281）应应受理而而不受理理，工作作中有推推诿现象象；（282）因因保管不不善将投投诉件丢丢失；（283）向向被投诉诉人通风风报信，或或泄露投投诉人信信息。投诉办理岗岗位（284）不不按规定定办理，擅擅自处置置或超出出办理范范围；（285）故故意拖延延时间不不及时办办理或转转办；（

40、286）办办理过程程中向被被投诉人人通风报报信，或或泄露投投诉人有有关信息息；（287）办办理过程程中避重重就轻，走走过场；（288）办办理中发发现违法法违纪问问题不作作处理。投诉办结岗岗位（289）不不按规定定时间办办结； （290）不不按规定定向投诉诉人反馈馈办理结结果；（291）擅擅自涂改改、抽取取、调换换档案材材料，或或因工作作不负责责任，遗遗失投诉诉材料；（292）不不按规定定要求借借阅、复复印投诉诉档案材材料。信访受理（293）应应受理而而不受理理，工作作中有推推诿现象象；（294）接接待受理理举报人人过程中中工作方方法不当当，和举举报人发发生正面面冲突；（295）实实名举报报没在

41、规规定时间间内通知知举报人人已受理理；（296）因因保管不不善将信信件丢失失；（297）向向被举报报人通风风报信，或或泄露举举报信息息。信访办理（298）不不按规定定审批，擅擅自处置置或超出出办理范范围；（299）故故意拖延延时间不不及时办办理；（300）办办理过程程中向被被举报人人通风报报信，或或泄露举举报人有有关信息息；（301）办办理过程程中避重重就轻，走走过场；（302）办办理中发发现违法法违纪问问题不作作处理，或或虽不够够违法违违纪层次次，但已已够上信信访监督督范畴而而不进行行信访监监督。信访报结（303）不不及时报报结；（304）草草率报结结；（305）未未经批准准擅自报报结；（3

42、06）实实名举报报不逐项项向举报报人反馈馈，该奖奖励的不不奖励举举报人；（307）擅擅自涂改改、抽取取、调换换档案材材料，或或因工作作不负责责任，遗遗失举报报材料；（308）不不按规定定要求借借阅、复复印信访访举报档档案材料料。案件初查（309）为为当事人人通风报报信，致致使案源源流失；（310）初初查工作作避重就就轻，违违反规定定滥用检检查权；（311）案案件初查查违反规规定或初初查后发发现当事事人涉嫌嫌违法违违纪不作作处理；（312）案案件初查查报告、讨讨论案件件中隐瞒瞒真实情情况，导导致决策策失当的的。立案（313）对对应该立立案查处处的案件件不予立立案；（314）立立案不及及时或者者无

43、正当当理由立立案；调查取证（315）向向当事人人或其他他与案件件有关的的人员泄泄露案件件情况；（316）应应该调查查核实的的违法行行为而不不调查核核实；（317）调调查取证证不全、不不足或故故意急于于调查，导导致不能能；（318）由由于工作作失误，使使得违纪纪行为主主要证据据灭失、隐隐匿、销销毁等。办案措施（319）滥滥用两规规两指措措施，给给相关人人的权益益造成损损害；（320）暂暂扣财物物保管不不善，造造成丢失失等；（321）擅擅自处理理、销毁毁暂扣财财物；案件移送移移交（322）按按规定应应移送司司法机关关查处的的，擅自自决定不不移送的的；（323）发发现应由由其他职职能部门门管辖查查处

44、的违违法行为为，不移移送其他他部门的的；（324）不不按规定定及时移移送审理理室审理理的。案卷管理（325）违违反规定定擅自借借阅、涂涂改、抽抽取、调调换案卷卷材料的的；（326）由由于工作作失误，致致使案卷卷丢失、损损毁的。案件受理（327）受受理未经经形式审审核式不不符合移移送审理理条件的的案件案件审理（328）违违反审理理程序，未未经审理理阶段审审核案件件环节的的必须程程序，如如权利义义务告知知、证据据适度公公开等纪律处分（329）违违反规定定宣布、送送达和执执行处分分决定9组织部印章管理（330）因因各种原原因疏于于审查，且且未经领领导审批批，对不不该使用用印章的的材料加加盖印章章，给

45、工工作造成成不良影影响或损损失。会议保密（331）因因保密意意识不强强或放松松对自身身要求等等原因，可可能对一一些重大大会议内内容不能能做到保保密，而而给工作作带来被被动影响响。组工专网管管理（332）因因保密意意识不强强或放松松对自身身要求等等原因，在在专网使使用上可可能造成成泄密事事件。物品采购与与发放（333）因因管理不不到位造造成不执执行政府府采购预预算制度度，人为为规避政政府采购购的等问问题党费管理（334）因因疏于管管理，可可能导致致党费使使用不范范围，甚甚至出现现被挪用用、贪污污等违法法犯罪行行为。党员发展（335）因因对基层层发展党党员工作作疏于监监管，导导致工作作不规范范，甚

46、至至出现违违规、违违纪现象象的发生生。干部选拔任任用（336）因因违反党党政领导导干部选选拔任用用工作条条件规规定的原原则、条条件、程程序和纪纪律选拔拔任用干干部，造造成用人人失察、失失误。领导干部出出国境（337）因因对护照照、港澳澳通告证证集中管管理不规规范或因因私出国国境审批批手续办办理不完完备，可可能导致致违规违违纪现象象发生。10宣传部人事管理（338）在在人事管管理、干干部任用用、考核核等方面面，容易易出现不不正式、不不规范、不不公开的的问题评先晋级（339）把把关不严严，审核核不准，致致使不符符合推荐荐上报条条件的单单位或个个人被推推荐上报报（340）私私下许诺诺政工职职称晋升升或弄虚虚作假党员管理（341）不不按规定定要求发发展党员员，或违违反程序序规定发发展党员员（342）对对党员管管理和监监督不够够严格（343）不