被审计单位(部门)提供资料清单.docx
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被审计单位(部门)提供资料清单领导干部姓名:领导干部姓名:审计期间: 年 月一一年 月单位(部门)名称:(签章)序号审计资料名称份数/页数备注1个人任期履职报告/纸质2经济责任审计承诺书 (单位和个人)/纸质3皖西学院经济责任审计调查表/纸质4任期内单位年度工作计划纸质或电子5任期内单位年度工作总结/纸质或电子6单位任期内制定或修订的内部规章制度/纸质或电子7“三重一大”会议纪要、记录/纸质8单位任期内各类经济合同、协议 的签定、执行情况材料/纸质9单位任期内审计、巡视、检查发现问题的整改材料/纸质10其他需要提供的审计资料/纸质或电资料提交人(签名):资料接收人(签名):年 月日年 月日
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