质量手册(第三版)dcvh.docx

《质量手册(第三版)dcvh.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《质量手册(第三版)dcvh.docx（40页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、赣州市卫诚火机制造有限公司章节01 质量手册管理文件类别文件编号WL/QM -2010页码第1页 共33页质量手册版本/修改C/0生效日期2010.04.01质量手册管理1、质量手册的编制和批准1.1质量手册由办公室组织有关人员进行编制。1.2质量手册经相关部门讨论修改后，报管理者代表审核。1.3经审核的质量手册由总经理批准后颁布实施。2、质量手册的发放2.1 质量手册分受控和非受控两种，办公室应在手册受控状态处加以标识，并统一编号。2.2受控质量手册是公司的质量法规依据和证实，应按照经过管理者代表批准的发放名单，依序号发放并办理签收手续。2.3非受控质量手册是公司向顾客提供的质量管理和质量保

2、证的证实，当顾客或其他外部人员需用时，需向办公室提出书面申请，经管理者代表批准后，由办公室登记发放。3、质量手册的更改3.1部门对质量手册的更改意见，应以书面形式提交办公室，在意见未被采纳批准前，仍按原规定执行。3.2当出现下列情况之一时，应考虑质量手册进行换版。a.作为质量手册依据的标准、法规有较大修改时；b.公司质量方针调整时；c.公司组织机构与质量职能变动较大时；d.经营环境、产品结构、生产方式发生较大变动时；e.质量体系审核与管理评审中提出改进要求时。3.3办公室拟定更改或换版的书面报告，经管理者代表审核，总经理批准后进行。3.4管理者代表组织原文件编写组成员对手册进行修改，修改完后报

3、总经理批准，由办公室发至受控质量手册的持有者，手册持有者依据通知更改内容或更改标记，用钢笔填写手册更改页。3.5修订后的文页应及时取代原文页，原文页由办公室收回，经管理者代表批准方可销毁。3.6质量手册换版后，新版发放时，受控旧版同时收回，并由办公室加盖“作废”标识。4、质量手册的保管4.1对质量手册应进行统一登记、编号、存放。4.2手册持有者应妥善保管，不得外借、拆散、抽页、污损或随意更改。4.3手册丢失应及时报办公室，追求责任后方可补发，补发要进行登记，并重新编号。4.4手册持有者工作变动，应将手册交回办公室，并做好登记工作。4.5手册未经管理者代表批准不得复制。4.6手册底稿、各单位局部

4、更改报告和手册更改记录由办公室归档保存。4.7手册修改或换版时，版次同时更改。手册颁布时为A版，第一次修改为A/1，第二次修改A/2换版时文件代号中年度相应更改。赣州市卫诚火机制造有限公司章节02 颁布令文件类别文件编号WL/QM -2010页码第2页 共33页质量手册版本/修改C/0生效日期2010.04.01颁 布 令为了提高我公司的质量管理水平并与国际接轨，结合我公司的具体情况，公司按照GBT1900120008 idt ISO9001：2008质量管理体系 要求组织编制了质量手册。在编制过程中力求满足适宜性和充分性的要求。本质量手册阐述了公司的质量方针和质量目标，并对公司的质量管理体系

5、作了全面的描述，是指导公司实施质量管理体系的纲领性文件，是本公司质量活动的准则和法规，也是全体员工的行为规范。本质量手册已通过审核，完全符合我公司的发展方向和企业实际，在公司内部具有指令性、政策性和法律性的效能。现我以公司总经理的名义要求本公司的所有职能部门和全体员工，严格遵守手册中的各项规定，为提高我公司的产品质量和信誉而努力工作。本质量手册自2010年1月1日颁布，2010年4月1日起正式实施。总经理： 2010年3月31日赣州市卫诚火机制造有限公司章节03 公司简介文件类别文件编号WL/QM -2010页码第3页 共33页质量手册版本/修改C/0生效日期2010.04.01公 司 简 介

6、赣州市卫诚火机制造有限公司创建于1995年，是一家专业生产和出口销售打火机的企业，具有十多年的火机生产和销售经验。公司总部座落于赣州市湖边镇，工厂占地总面积100多亩，沙河工业园、南康建有分厂，拥有职工800多人。公司注册资金200万元，月生产打火机能力20，000，000只。十几年来，为国家实现出口创汇500多万美元，为赣州市的经济建设和发展做出了积极的贡献，公司先后被评为“AA级纳税信誉单位”、 “重合同，守信用”的AA级企业、“经济贡献奖”、“税收贡献上台阶奖”等称号，公司总经理邓卫城先生本人也被评为“能人创业十佳明星”等称号，并光荣地被选为赣州市政协委员。公司产品远销东南亚、中东、南美

7、洲、非洲以及欧洲等国家和地区，多年来公司产品的卓越性能得到世界各地客户的一致认同和信赖。公司将继续努力，致力拓展生产经营，以卫诚人“团结拼搏、从严务实、雷厉风行、开拓进取”的创业气魄，不断朝着综合型、多功能、国际化方向发展，以求得在规模经营中获得更大的效益。地址：赣州市湖边镇803厂路中段 邮编：341000电话：07978251525传真：07978258388网址：http: /E-MAIL：weicheng赣州市卫诚火机制造有限公司章节04 任命书文件类别文件编号WL/QM -2010页码第4页 共33页质量手册版本/修改C/0生效日期2010.04.01管理者代表任命书为更好地建立并贯

8、彻执行本公司质量管理体系，经公司管理层研究决定，任命 担任本公司管理者代表，全权负责以下工作。1、确保质量管理体系的建立、实施、保持和持续改进。2、负责向公司最高管理者（总经理）报告质量体系的业绩和任何改进的需求。3、确保在公司内提高满足顾客要求的意识。4、主持内部审核。5、负责严重不合格品的评审。6、负责质量体系方面有关事宜与外部各相关方的联系。要求各部门/车间全力配合并支持管理者代表的工作，自觉服从领导和调配，以确保贯标工作运行有序，体系持续改进，工作富有成效。总经理： 2009年12月31日赣州市卫诚火机制造有限公司章节05 质量方针文件类别文件编号WL/QM -2010页码第5页 共3

9、3页质量手册版本/修改C/0生效日期2010.04.01质量方针总经理以质量管理八项原则为基础，根据本公司的经营宗旨和顾客的期望，制定如下的质量方针：以客户为中心，以市场为导向，不断持续改进产品质量。总经理： 2009年12月31日赣州市卫诚火机制造有限公司章节06 质量目标文件类别文件编号WL/QM -2010页码第6页 共33页质量手册版本/修改C/0生效日期2010.04.01质量目标总经理根据质量方针给出的框架，结合公司产品特点制定了公司总质量目标。1、总质量目标客户满意度90%以上；不合格率控制在2%；漏气率控制在5以内。2、各职能部门质量目标2.1、办公室2.1.1.人员培训合格率

10、95%；2.1.2.文件控制率98%；2.2生产部生产计划完成95%以上，不合格品控制在2%以内。2.3质检部原材料进厂检测合格率98%以上，漏气率控制在5以内，在两年内每年提高一个百分点。2.4外贸部客户满意度在90%以上。2.5采购部2.5.1采购交期达成率95%2.5.2采购产品合格（批）率97%3、质量目标管理3.1各部门每月对本部门质量目标完成情况进行检查，未达到质量目标要求时，分析原因，及时采取相应的措施，并将结果以书面形式交办公室。3.2各部门每季度对本部门质量目标完成情况进行统计分析，根据统计分析结果提出改进建议，并将统计分析报告交办公室。3.3办公室每季对公司各部门的质量目标

11、完成情况进行考核，对公司的质量目标完成情况进行统计分析。识别改进机会提出改进建议，并将统计分析结果报管理者代表、总经理。3.4每季度初，由管理者代表召集有关部门和人员讨论，检查上一季度质量目标的实施情况，发现问题要分析原因，采取相应的措施。赣州市卫诚火机制造有限公司章节1.0 范围文件类别文件编号WL/QM -2010页码第7页 共33页质量手册版本/修改C/0生效日期2010.04.011、范围1.1本手册适用于打火机的生产、销售和服务。a.本手册适用于与上述产品及服务质量形成有关的所有部门和人员；b.本手册适用于本公司内部质量管理和外部质量管理认证审核活动。1.2删减说明本公司是以销定产的

12、企业，完全按照顾客提供的样板和国家标准进行生产的，生产工艺是通过产品实现策划制定的，不存在产品的设计和开发过程，故删减ISO9001：2008标准的7.3（设计和开发）条款，此条款的删除不影响公司提供满足顾客和适用法律法规的产品的能力和责任。赣州市卫诚火机制造有限公司章节2.0 引用标准文件类别文件编号WL/QM -2010页码第8页 共33页质量手册版本/修改C/0生效日期2010.04.012、引用标准1.GB/T19000-2008 idt ISO9000：2005 质量管理体系 基础和术语2.GB/T19001-2008 idt ISO9001：2008 质量管理体系 要求3.GB/T

13、19011-2003 idt ISO19011：2002 质量和（或）环境管理体系审核 指南赣州市卫诚火机制造有限公司章节3.0 术语和定义文件类别文件编号WL/QM -2010页码第9页 共33页质量手册版本/修改C/0生效日期2010.04.013、术语和定义本手册所引用术语和定义来自于GB/T190002008 idt ISO9000：2005 质量管理体系基础和术语。本公司赣州市卫诚火机制造有限公司本手册赣州市卫诚火机制造有限公司质量手册“6S”整理、整顿、清洁、清扫、素养、安全QMS质量管理体系WM外贸部SC生产部ZJ质检部CG采购部BG办公室赣州市卫诚火机制造有限公司章节4.0 质

14、量管理体系文件类别文件编号WL/QM -2010页码第10页 共33页质量手册版本/修改C/0生效日期2010.04.014、质量管理体系4.1质量管理体系总要求4.1.1质量管理体系范围公司质量管理体系包括火机的产品实现过程和支持过程。4.1.2支持过程和产品实现过程包括管理职责、资源管理、产品实现、测量分析和改进过程，它们分别与ISO9001：2000标准的四、五、六、七、八章相对应，详见下图：质量管理体系的持续改进管理职责顾客顾客测量、分析和改进资源管理满意产品产品实现要求 输入 输出图释 增值活动 信息流4.1.3产品实现过程与产品有关要求确定、评审和与顾客沟通 产品实现策划 采购 风

15、罩焊接（） 面阀 充气（） 存放 试火 中转库停放 总装 机头 检验 漏气检验 包装 入库 交付：特殊过程 ：关键过程在产品过程中分采购、产品生产和销售服务等子过程。赣州市卫诚火机制造有限公司章节4.0 质量管理体系文件类别文件编号WL/QM -2010页码第11页 共33页质量手册版本/修改C/0生效日期2010.04.014.1.4对质量管理体系的四大管理过程及其他子过程进行监视、测量和改进主要有以下方法：内部审核、管理评审、每季度的质量目标考核以及相应的纠正和预防措施。4.1.5 外包过程的控制4.1.5.1 外包过程的类型:对产品质量有直接影响的外包过程为第一类外包过程；对产品质量有间

16、接影响的外包过程为第二类外包过程。4.1.5.2 对外包过程的控制程度：对于第一类的外包过程，应对整个外包过程进行全程监控；对于第二类外包过程，应控制过程的输入和输出的结果。此外，外包过程均应按7.4的要求进行控制。4.1.5.3 目前本公司的外包过程有“监视和测量设备的检定/校准”过程。该过程只能由国家认可的法定机构完成，故过程完成人只要有相应的资质就认可为合格供方评定（输入），过程的输出为监视和测量设备的检定合格证。4.2文件要求4.2.1按照ISO9001：2008标准的要求结合本公司的特点建立健全了文件化的质量体系。质量管理体系文件主要包括质量手册（包括质量方针和质量目标）、ISO90

17、01：2008标准要求形成其文件的程序文件及其他程序文件、工作文件和记录四个层次。本公司的文件主要是纸质文件，其难度、详略和繁锁程度与公司产品特点过程繁杂程度及员工受培训状况相适应，易于理解和执行。4.2.2质量手册4.2.2.1质量手册是规定公司质量管理体系的文件，是必须长期遵循的法规，手册内容包括：a.质量体系的范围，包括任何删减的细节与合理性，见本手册1.2；b.引用为质量管理体系编制形成文件的程序；c.对质量管理体系所包括的过程的相互作用的表述。4.2.2.2质量控制程序文件描述了实施质量管理体系要求的各项质量活动及其主要途径和方法。4.2.2.3质量作业指导书之类文件是现场或岗位使用

18、的详细工作文件（作业指导书、检验、试验规程等）。4.2.2.4 ISO9001：2008标准所要求的质量记录（详见质量记录清单）。4.2.3文件控制办公室负责编制文件控制程序，确保质量管理体系要求的文件都能得到控制，能及时得到有效文件，避免作废文件的非预期使用。a.各职能部门负责本部门所需文件的编制、审查、管理。b.办公室负责文件的控制。c.文件发布前须经过审批其适用性。d.文件实施过程中，如遇到内（组织机构、领导层的）外（现场、法规、标准等）环境发生重大变化时，由办公室及时组织人员由管代主持，对文件进行评审，以判定是否需要修改，文件修改后必须重新进行批准。e.文件必须进行相应的标识：包括文件

19、编号、章节、版本、受控状态、审核、批准、页码等，便于识别和追溯。f.办公室建立受控文件清单，标识文件的现行有效版本状态，由管理者代表根据部门需求，拟定发放计划，办公室负责登记发放。赣州市卫诚火机制造有限公司章节4.0 质量管理体系文件类别文件编号WL/QM -2010页码第12页 共33页质量手册版本/修改C/0生效日期2010.04.01g.使用文件的场所和现场必须是有效文件，作废文件应及时收回，并标识（保存备查）或作废，避免作废文件的非预期使用。h.外来文件应进行识别，并将其文件纳入控制范围，按规定发放。i.各部门应保管自己的有效文件，如有损坏、遗失等应申请补发文件，严禁私自复制文件。4.

20、2.4质量记录控制办公室负责编制记录控制程序，叙述了对质量记录的控制要求，确保质量记录得到控制，质量记录是证明产品达到所要求的质量和质量管理体系有效运行的客观证据，在产品生产过程和交付后的相应一段时间，必须妥善加以保管。4.2.4.1各部门负责本部门范围内记录的标识、收集、建档、保存的管理。4.2.4.2质量记录的标识、收集、编目、归档、贮存和处理按记录控制程序进行。4.2.4.3质量记录按规定的格式或表格，用钢笔或圆珠笔填写清楚，以利长期保存。质量记录的格式由办公室控制。4.2.4.4需控制的质量记录主要有（包含但不限于）：a.管理评审及内部审核记录；b.采购、供方资格控制记录；c.与顾客有

21、关的记录；d.程序控制、设备控制记录；e.试验设备和检验设备校准记录；f.检验及不合格品处理记录；g.产品存贮、防护记录；h.顾客满意度、过程的监视、资料的分析、改进记录等；i.培训记录。4.2.4.5应保存质量记录，包括供方的有关质量记录，并规定保存期限，用以分析与确定质量趋势和纠正措施的必要性、有效性，产品质量记录分类整理，归档保存。4.2.4.6质量记录在储存中，要严加保护，以防破损，以及由于环境条件造成的损坏，质量记录存贮到期后，按规定程序进行处理。赣州市卫诚火机制造有限公司章节5.0 管理职责文件类别文件编号WL/QM -2010页码第13页 共33页质量手册版本/修改C/0生效日期

22、2010.04.015、管理职责5.1管理承诺本公司最高管理者通过以下活动对质量管理体系的建立、实施和有效性持续改进的承诺提供证据：5.1.1为满足顾客的要求，遵守有关的法律、法规，企业应按标准要求建立、实施质量管理体系，以不断提高产品质量和服务，持续改进质量管理体系，本公司管理者将向本组织内的各个阶层传达满足顾客、法律和法规要求的重要性。5.1.2建立质量方针和质量目标，确定质量管理宗旨和方向，在相应的职能部门设定可量化的质量目标，并持续审查和改进。5.1.3按适宜的时间间隔实施管理评审，确保产品质量、过程受控、质量体系运行有效、顾客满意，以持续改进管理。5.1.4资源：根据顾客和法律要求，

23、识别和策划所需的过程，并确保实施和改进。识别过程所需的资源，并不断改进工艺和技术，提高顾客的满意度。5.2以顾客为中心本公司最高管理者以实现顾客满意为目标，通过确定顾客对产品有关的要求以及调查并利用顾客的满意度来确保顾客的要求得到确定并予以满足。5.3质量方针5.3.1本公司质量方针（见本手册章节05）描述。5.3.2为确保各级人员都能理解质量方针，办公室负责向员工讲解质量方针的内涵、组织员工讨论、开展并利用各种宣传手段进行宣传教育，使全体员工理解、明确、自觉的执行。5.3.3每次管理评审，均对质量方针进行评审，以保持其持续的适宜性。5.4策划为使质量管理体系能有效运行，确保满足要求，本公司管

24、理层应对质量体系进行策划，包括质量目标设定的策划。5.4.1质量目标管理者代表组织相关职能部门讨论质量目标的建立，并形成文件（见章节06）。5.4.2质量管理体系的策划5.4.2.1为保证达到组织设定的质量目标，组织应进行质量策划。5.4.2.2质量策划应包含本公司的质量管理体系的过程，如市场、计划、采购、生产、质量等必要的过程以及体系允许删减的部分，见本手册所覆盖的范围，策划要形成体系文件。5.4.2.3质量管理体系应根据产品、环境、法规、工艺变化、内审、管理评审的结果，作不断的修改和改进。5.4.2.4质量管理体系的修改必须受控，并保证修改后的完整性、符合本标准的要求。赣州市卫诚火机制造有

25、限公司章节5.0 管理职责文件类别文件编号WL/QM -2010页码第14页 共33页质量手册版本/修改C/0生效日期2010.04.015.5职责、权限和沟通5.5.1职责与权限5.5.1.1总经理职责宏观调控各部门管理业务发展和执行计划、方针、方案以及核准质量手册，确保公司在发展过程中一致性良好的运作，满足顾客的条件与需求。a.制订公司的经营方针和投资决策，并对质量体系的建立、运行和效果负责。b.审批公司重大事务，建立高效、畅通的管理和沟通渠道，确保公司持续有效发展。c.负责建立公司质量体系相适应的组织结构，任命管理者代表。d.监督管理者代表执行质量体系的权责。e.为保持质量体系运行提供必

26、要的资源。f.核准质量手册的印制和颁布发放。g.主持管理评审。h.负责组织实施与顾客有关的过程，批准合同评审。5.5.1.2管理者代表a.协助主持管理评审工作。b.代表总经理负责质量体系的制定、实施工作，对外向客户和认证机构证明本公司质量体系的有效性。c.负责监督质量管理体系工作合理地运作，并保证质量方针能被全公司人员所理解，并在工作中实施。d.主持内部审核工作。e.向管理层汇报质量体系运行状况并提出改善措施。f.负责监督质量手册的制定和程序文件的批准。g.依权责审核各项文件。5.5.1.3生产部a.在厂长领导下，负责做好本厂生产车间、仓库的管理工作。b.做好完善的生产工作计划安排。c.协调好

27、下属各部门的工作，并向厂长汇报。d.管理生产事务，保证生产顺利进行。e.测定产能、制定生产计划并督导执行。f.调整生产进度、进行物料管理之督导。g.完成好生产厂长安排的其他工作任务。h.负责生产标识的归口管理。赣州市卫诚火机制造有限公司章节5.0 管理职责文件类别文件编号WL/QM -2010页码第15页 共33页质量手册版本/修改C/0生效日期2010.04.015.5.1.3.1生产车间a.在生产部的领导下，做好本车间的管理工作。b.按时按质按量完成生产通知单要求的工作任务。c.负责本车间内人员的统一调度安排。d.负责车间管理制度的具体实施。e.负责车间员工的考核，并向生产部汇报。f.负责

28、本车间的安全和消防，认真贯彻公司的精神。g.对于车间员工的建议和意见及公司的指示做好上传下达的工作。h.负责车间成本的降低和技术革新。i.完成生产部交待的其他的工作任务。5.5.1.3.2仓库a.在生产部的领导下，做好本单位的管理工作。b.及时提供准确的数据给需要的部门或车间。c.负责本单位内人员的统一调度安排。d.各种统计报表及台帐的建立。e.做好材料的登记与盘点工作，发现异常及时向上级主管汇报。f.负责本部门的安全和消防，认真贯彻公司的精神。g.负责物料及产品的安全顺利转运及贮存的防护措施。h.完成生产部交待的其他的工作任务。5.5.1.4质检部a.在厂长的领导下，做好公司的质量检验工作。

29、b.负责原辅材料、半成品、成品检验和验证工作，对是否符合要求作出判定，并作好记录。c.负责产品标识及检验和试验状态标识的监督管理；d.监督责任部门对造成产品不合格的工序采取有效的纠正、预防措施，并对措施实施的有效性进行跟踪；e.负责公司监测设备的管理，确保监测设备满足检验与试验的要求；f.负责对质量事故的调查和取证，并向厂长汇报。g.负责生产废品率的控制，参于厂部共同制定工艺标准。h.完成厂长交待的其他的工作任务。赣州市卫诚火机制造有限公司章节5.0 管理职责文件类别文件编号WL/QM -2010页码第16页 共33页质量手册版本/修改C/0生效日期2010.04.015.5.1.5外贸部a.

30、负责公司合同/订单的接收，组织合同/订单的评审。b.负责建立顾客档案。c.负责出口产品的验证（例如：质量、包装等）。d.负责信用证的审核和出口单证的制作。e.负责与客户的沟通和服务工作，妥善处理顾客提出的要求。f.负责对本部门有关的质量活动进行记录并予以保存。5.5.1.6采购部a.负责原材料及辅助材料的采购计划及予以采购。b.负责对原材料及辅助材料的质量抽检。c.负责组织评价原辅材料的供方，建立主要原辅材料合格供方档案。d.负责提供供方名单给总经理审批。e.负责原辅材料的采购及与供方进行沟通。5.5.1.7办公室a.质量体系中协调相关部门的人事变动。b.负责人事登记、人员招聘、考勤等工作。c

31、.拟定教育培训计划、管理并实行。d.负责公司职员的档案建立和保存。e.负责宿舍管理和制定并执行公司保安措施。f.依权责签核各项文件。g.工厂劳安卫系统的建立与维持。h.负责协助管理者代表进行内部审核的实施。各类人员的岗位职责见各部门内部岗位设置及其质量职责5.5.2管理者代表总经理已在管理层中任命一名管理者代表，其职责见管理者代表任命书。5.5.3内部沟通为确保与质量管理有关的信息能及时的反馈和交流，达到有效性管理。5.5.3.1明确规定质量管理体系各部门和层次的职责和权限。5.5.3.2建立定期或问题产生时不定期的会议沟通。5.5.3.3规定沟通的方式和线路，以便及时反馈，积极主动了解运作状

32、况，采取相应措施。有关的质量信息、顾客要求、市场信息的反馈、法规标准的变化、内审及管理评审的结果等都能藉以传达、宣传，包括内部各种记录和报告、厂内部会议等。赣州市卫诚火机制造有限公司章节5.0 管理职责文件类别文件编号WL/QM -2010页码第17页 共33页质量手册版本/修改C/0生效日期2010.04.015.6管理评审5.6.1总则总经理每年（时间间隔不得超过12个月）主持进行一次质量管理体系管理评审（如遇特殊情况，应及时增加评审次数），以保持体系的持续适宜性、充分性和有效性，审查应包括变更本公司质量管理体系需求的合理性、质量方针的持续适宜性并保持评审记录。办公室负责编制管理评审控制程

33、序。5.6.2评审输入管理评审前，各部门应准备有关的统计资料和相关信息作为管理评审输入资料，确保管理评审的有效性。输入信息为：5.6.2.1第一方、第二方、第三方审核的结果；5.6.2.2顾客的反馈信息、顾客的满意程度、投诉情况；5.6.2.3过程运作的情况，是否达到了预期结果；5.6.2.4产品要求的符合情况；5.6.2.5纠正和预防措施的实施情况；5.6.2.6前一次管理评审中所确定的措施的实施情况；5.6.2.7外界环境和自身的变化引起质量管理体系的各种变化；5.6.2.8质量体系改进的建议。5.6.3评审输出通过审查会议应产生有关结果。5.6.3.1通过对审查内容的业绩现状分析，提出改

34、进的要求和措施；5.6.3.2产品的质量要求、工艺改进和新产品的改进，投放市场竞争力的情况；5.6.3.3改进或环境变化引起资源需要和设置。5.6.4管理评审的改进决定由责任部门负责实施，其有效性由管理者代表验证。5.6.5管理评审的结果（记录）由办公室保存。具体实施执行管理评审控制程序。赣州市卫诚火机制造有限公司章节6.0 资源管理文件类别文件编号WL/QM -2010页码第18页 共33页质量手册版本/修改C/0生效日期2010.04.016、资源管理6.1资源的提供公司配置适宜的资源，包括质量管理体系组织机构、人力资源、设施以及工作环境等，以便：a) 实施、保持质量管理体系并持续改进其有

35、效性；b) 通过满足顾客要求，达到顾客满意。6.2人力资源6.2.1总则办公室负责对从事影响产品质量工作的人员规定适当的教育、培训、技能和经验要求，编制人力资源管理控制程序，并负责组织管理员工的培训工作。6.2.2能力、培训和意识确保从事影响产品质量活动的工作人员能胜任的本职工作，上岗安排时应考虑其受教育的程度，受培训的经验、技能和经历。6.2.2.1办公室应识别确定从事影响产品质量工作人员的能力需求。6.2.2.2各职能部门对各岗位人员实际能力与其在岗位的能力需求进行对照，确定培训需求报办公室审核并报总经理批准。6.2.2.3办公室在收集各部门提出的培训需求基础上制订培训计划，组织各部门实施

36、培训并考核，进行资格认可，合格才能上岗，不合格者，继续培训，补考合格后方可上岗。6.2.2.4办公室可通过其它途径（如招聘有经验的人员），以满足这些要求。6.2.2.5定期评估、抽查培训的有效性，可通过口试、笔试、实际操作等。6.2.2.6员工的质量意识的教育作为每次培训的主要内容之一，强调其本职工作的重要性和对方针、总目标及顾客满意度的影响以及如何为实现质量目标作出贡献。6.2.2.7办公室保存有关教育、培训、技能和经验包括资格认定的适当记录。具体实施执行人力资源管理控制程序。赣州市卫诚火机制造有限公司章节6.0 资源管理文件类别文件编号WL/QM -2010页码第19页 共33页质量手册版

37、本/修改C/0生效日期2010.04.016.3基础设施6.3.1本公司在各相关部门的质量管理活动中，识别、配置和维护相应的设施或手段，包括：a.建筑物、工作场所和相关的设施b.过程设备：机器、仪表、工装、模（治）具；驱动、控制、检测程序等硬件、软件。c.需要提供的支持性服务：交通运输、通讯、技术培训、指导、外协加工等。6.3.2设施的配置由相关的职能部门根据需要提出需求。对基础设施的管理执行生产设备管理控制程序。6.4工作环境公司根据产品特点，公司的充气车间其工作环境应控制通风环境因素，由生产部负责控制。赣州市卫诚火机制造有限公司章节7.0 产品实现文件类别文件编号WL/QM -2010页码

38、第20页 共33页质量手册版本/修改C/0生效日期2010.04.017、产品的实现7.l产品实现的策划7.1.1为了实现满足顾客和法律法规要求的产品，在进行质量管理体系策划时，同时已对现有特定产品实现所需过程进行了策划，并将策划的结果纳入质量手册的第七章等相关章节程序作业指导书中、规范中。7.1.2当承接到新的产品或有特殊要求的合同时，由管理者代表组织生产部、质检部、外贸部等相关部门对产品实现过程进行策划，将质量管理体系通用的过程要求转化具体的、可操作的、落实责任的计划和要求，并以适合于本公司操作的方式形成文件，在产品实现策划时，应确定如下方面的内容：a.产品的质量目标（识别产品质量特性，建

39、立目标）和要求（包括质量要求、约束条件和法律法规要求）；b.针对产品确定产品实现所需的过程和子过程，确定所需建立的过程文件和资源需求；c.产品要求的验证、确认、监视、检验和试验活动，以及产品接收准则；d.为实现过程及其产品满足要求提供证据所需的记录，生产技术部根据策划结果，编制成质量计划，经管理者代表审核，呈总经理批准后下发实施，质量计划按文件控制程序进行控制。7.2与顾客有关的过程7.2.1目的：确保能充分理解顾客的要求和期望，并通过审查本公司能力确定是否能满足顾客要求，以达到顾客满意。7.2.2范围：适用于本公司对与产品有关要求的确定与审查。7.2.3职责7.2.3.1外贸部负责与产品有关

40、要求的确定、评审及与顾客的沟通。7.2.4内容7.2.4.1外贸部通过与顾客洽谈，阅读表示顾客意向的有关信息、意向、确定与产品有关的要求，包括：a.与产品有关的要求，包括质量特性，如使用性能、可靠性、外观等，还包括交付及交付后活动的要求，如交货期、包装、防护等，售后服务等要求。b.隐含的要求：顾客虽然没有规定，但规定的用途或已知的预期用途所必需的要求。c.与产品有关的法律、法规要求。d.本公司确定的产品的任何附加要求。赣州市卫诚火机制造有限公司章节7.0 产品实现文件类别文件编号WL/QM -2010页码第21页 共33页质量手册版本/修改C/0生效日期2010.04.017.2.4.2与产品

41、有关要求的评审：外贸部组织对已确定的产品要求进行审查，评审应在向顾客作出提供产品的决定或承诺前进行（如：接受合同或订单及接受订单或合同的更改），确保：a.产品要求得到明确规定，并形成文件，如合同、承认书等。b.确保理解顾客要求，包括顾客的非书面要求，已得到确认，与以前表述不一致的要求得到解决。c.组织相关部门审查，确保本公司有能力满足要求，包括技术和资源上的支持和措施。d.审查的结果及有关的措施方法应记录并保存。e.当产品要求发生变更时，确保有关文件得到相应的修改并受控，并能有效的传递到相关部门，使相关人员知道已变更的要求。7.2.4.3顾客沟通：本公司将针对以下方面确定并实施与顾客沟通的有效

42、安排。a.外贸部应对产品要求的信息进行收集，保存，并及时传递给相关部门。b.通过电话，传真的方式与顾客沟通，进行订单的处理安排，包括对其修改的记录和确认。c.对顾客投诉进行处理，进行必要的市场调查和访问，以了解顾客的需求及满意状况。7.2.5具体实施执行与顾客有关的过程的控制程序。7.3设计和开发由于本公司不存在设计和开发的过程，所以删除7.3赣州市卫诚火机制造有限公司章节7.0 产品实现文件类别文件编号WL/QM -2010页码第22页 共33页质量手册版本/修改C/0生效日期2010.04.017.4采购7.4.1采购过程7.4.1.1为确保本公司所采购原辅材料及外协加工产品满足预定的功能

43、效果和各项技术要求，本公司对采购过程实施质量控制，并编制采购控制程序。7.4.1.2本公司对供货商及采购的产品控制的类型和程度取决于采购的产品对随后的产品实现或最终产品的影响。7.4.1.3根据采购产品对随后产品实现及对最终产品质量影响程度分为A、B、C三类：A类采购是指对随后产品实现及最终产品影响重大的产品；B类采购是指对随后产品实现及最终产品影响较大的产品；C类采购是指对随后产品实现及最终产品影响轻微的或没有影响的产品。7.4.1.4本公司根据供货商按要求提供产品的能力评价和选择供货商，采购部制定选择、评价和重新评价供货商的准则。7.4.1.5采购部对现有供货商进行充分调查，取得评价证据后，由采购部、生产部、质检部按供方评价准则进行评价（必要时考察其质量体系），将审查结论报总经理审批后，建立合格供方名单。7.4.1.6各种采购、外协加