一体化管理手册44685.docx

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1、管理手册编号：/QS版本：A/1页码：第 74 页 共 52 页深圳市有有限公司司编号：/QS版本：A/0生效日期：20113年6月19日管理手册编制 日期 审核 日期 批准 日期 修订记录修改日期申请单号修改人审核人批准人目 录章节名称页码0.1颁布令40.2任命书50.3公司简介70.4组织架构90.5管理方针100.6管理目标110.7手册管理11第一章管理体系的的范围13第二章规范性引用用文件14第三章术语与定义义14第四章一体化管理理体系164.1总要求164.2文件要求19第五章管理职责225.1管理承诺225.2以顾客为关关注焦点点225.3管理方针225.4策划235.5职责、

2、权限限和沟通通265.6管理评审27第六章资源管理286.1资源的提供供286.2人力资源296.3基础设施306.4工作环境31第七章产品实现32接上页目 录章节名称页码7.1产品实现的的策划、计计量确认认327.2与顾客有关关的过程程337.3设计和开发发357.4采购377.5生产和服务务提供、测测量过程程387.6监视和测量量设备的的控制417.7运行控制427.8应急准备和和响应43第八章测量、分析析和改进进448.1总则448.2监视和测量量448.3事件调查、不不符合、不不合格品品468.4数据分析478.5改进47附录A手册章节与与标准对对照表49附录B程序文件清清单51附录C

3、一体化管理理体系职职能分配配表52附录D产品实现流流程图54附件一_年年一体化化体系管管理目标标/附件二_年年环境目目标、指指标和管管理方案案/附件三_年年职业健健康安全全目标、指指标和管管理方案案/0.1 颁布令为完善公司的质量、环境、职业健康安全、过程有害物质以及测量过程和测量设备等管理体系(简称一体化管理体系)，结合本公司的实际情况，根据GB/T19001-2008&ISO9001:2008、GB/T24001-2004&ISO14001:2004、GB/T28001-2011&OHSAS18001:2007、IEC/IECQ QC080000:2012、GB/T20012-2003&I

4、SO10012:2003标准制定管理手册，对公司质量、环境、职业健康安全、有害物质和测量过程和测量设备的一体化管理体系的方针、目标、组织架构、职责和体系运行予以表述，规定了统一的行为准则和要求。管理手册册是公公司开展展管理工工作的基基本法规规和纲领领性文件件，具有有严肃性性和权威威性，AA/1版版于年年月日发发布和实实施，全全体员工工必须积积极学习习并贯彻彻执行，确确保公司司管理体体系的运运作和持持续改进进符合标标准的要要求，所所生产的的产品能能满足客客户和相相关法律律、法规规的要求求。特颁此令！总经理： 日期： 年 月月 日0.2 任任命书一、管理者者代表任任命书兹任命 先生/女士为为我公司

5、司一体化化管理体体系的管管理者代代表，职职责包括括：1、负责组组织建立立、实施施和保持持公司的的质量、环环境、职职业健康康安全、测测量管理理体系及及有害物物质过程程管理要要求体系系；2、定期向向公司的的最高管管理层汇汇报五合合一管理理体系运运行情况况；3、确保公公司全体体员工提提高对顾顾客要求求的意识识；4、确保公公司全体体员工树树立环境境保护，污污染预防防的意识识；5、负责五五合一管管理体系系有关事事宜的外外部联络络。希望公司全全体员工工服从协协调、共共同履行行职责，确确保体系系有效运运行。二、员工事事务代表表任命书书为确保与员员工和其其他相关关方就环环境、职职业健康康安全信信息进行行相互沟

6、沟通，经经公司职职工的公公开选举举，选举举出 先生/女士为为公司员员工事务务代表,参与本本公司环环境、职职业健康康安全事事务的管管理。履履行以下下职责：1、代表全全体员工工参与管管理方针针和目标标的制定定和评审审；2、代表全全体员工工参与实实施危险险源辨识识、风险险评价和和风险控控制措施施确定；3、代表全全体员工工参与影影响工作作场所职职业健康康安全的的改变的的协商；4、代表全全体员工工参与事事故和事事件调查查及现场场职业健健康安全全检查；5、负责收收集员工工在环境境、职业业健康安安全方面面的信息息并代表表员工向向公司领领导层反反馈。三、强制性性认证质质量负责责人任命命书兹任命 先生/女士为为

7、我公司司产品强强制性认认证质量量负责人人，履行行以下职职责：1、确保质质量保证证体系文文件在工工厂得到到有效的的实施和和保持，以以满足强强制性认认证工厂厂检查要要求；2、确保认认证产品品符合认认证标准准的要求求；3、确保工工厂生产产的产品品与已获获型式试试验合格格样品一一致；4、了解强强制性产产品认证证证书和和标志的的使用要要求、证证书注销销、暂停停、撤销销的条件件，确保保强制性性产品认认证证书书、标志志的正确确使用。四、产品认认证联络络员任命命书兹任命 先生/女士为为我公司司产品认认证联络络员，履履行以下下职责：1、跟踪和和了解强强制性认认证实施施规则换换版、产产品认证证标准换换版及其其他相

8、关关认证文文件的发发布、修修订的相相关要求求；2、跟踪和和了解证证书有效效性；3、跟踪和和了解国国家级和和省级监监督检查查结果。总经理： 日期期： 年年 月 日0.3 公公司简介介深圳市股股份有限限公司，是是专业从从事的国国家重点点高新技技术企业业，成立立于年年。公司司目前拥拥有近平方方米的研研发基地地和近平方方米的生生产基地地。网址： 公司地址：电话： 传真真： 邮邮政编码码： 0.4 组组织架构构0.5 管管理方针针一、公司一一体化体体系管理理方针：科技创新、追追求卓越越；精益管理、规规范经营营。以人为本、关关注顾客客；稳健发展、保保护环境境。二、公司一一体化体体系管理理方针内内涵解释释科

9、技创新新、追求求卓越公司激励人人才潜力力发挥，自自主创新新科研技技术，不不断实现现产品创创新、管管理创新新、企业业形象创创新。不断进取，追追求卓越越是我公公司全体体员工永永不停止止、坚定定信念、为为之奋斗斗的目标标。精益管理理、规范范经营公司按照一一体化管管理体系系标准以以及顾客客的要求求，在生生产中实实行精确确预报、精精益运行行、精心心维护，通通过过程程监测和和有效控控制，为为客户提提供可优优质产品品和服务务，让顾顾客满意意并超越越其期望望。公司坚持科科学发展展观，建建立、实实施一体体化管理理体系；通过遵遵章守法法，管理理创新，持持续改进进，使生生产经营营与服务务制度化化、程序序化、标标准化

10、，从从而不断断提高公公司经营营业绩，给给广大投投资者提提供合理理的回报报，构建建和谐上上市公司司。以人为本本、关注注顾客公司尊重并并保障员员工权益益，保证证职业健健康管理理符合法法律、法法规、标标准的要要求，预预先防范范和有效效控制生生产过程程风险，为为员工创创造适宜宜的工作作环境，保保障员工工身心健健康和安安全。公司依存于于顾客，应应了解顾顾客需求求，满足足顾客需需求，并并超越顾顾客期望望。稳健发展展、保护护环境公司应“稳稳中求进进、稳中中求优”，坚持持“稳字当当头、行行稳致远远”，打造造百年科科陆。公司在经营营过程中中密切注注意可能能造成生生态环境境事故和和影响绿绿色产品品的各种种因素，通

11、通过对生生产流程程控制，节节能减排排，履行行企业的的社会责责任。0.6 管管理目标标一、公司一一体化体体系管理理目标 见见附件11、_年一体体化体系系管理目目标二、环境、职职业健康康安全管管理方案案 见见附件22、_年环境境目标管管理方案案 见见附件33、_年职业业健康安安全目标标管理方方案0.7 手手册管理理一、管理手手册的文文件编号号、版本本/版次次的规则则说明1.1、文文件编号号：/ QS -2 表示：年份，如如20114、220155、20016年份份。表示：五合合一管理理体系 表示：【】1.2、版版本/版版次：DD /00表示：版次次(阿拉拉伯数字字) ,0:表表示首次次发行、11表

12、示第第1次修修订，22表示第第2次修修订，依依次类推推。表示：版本本(大写写英文字字母)，如如A、BB、CZ,初版用用A表示示。1)版本/版次简简称为版版次2)A/00表示首首次发行行、A/1表示示首次修修订、AA/2表表示第二二次修订订，以此此类推。3)每个版版本最高高限修订订9次，超超过9次次时，整整篇升为为B/00，以此此类推。4)当发生生大篇幅幅修订后后，文件件直接变变更版次次(如AA/3版版发生大大篇幅修修订后，整整篇升为为B/00)，以以此类推推。5)文件封封面只显显示版本本，文件件内容每每一页均均体现版版次。二、管理手手册的制制订、审审核和批批准2.1管理理手册由由体系工工程师负

13、负责编制制,管理理者代表表审核。2.2总裁裁负责签签署颁发发令和任任命书，批批准管理理手册，手手册的批批准日期期为生效效和实施施日期。2.3对应应电子档档底稿同同时交给给文控，由由文控统统一建立立电子目目录、索索引，规规定如下下：1)文件夹夹命名为为：管理理手册底底稿2)文件命命名为：管理手手册底稿稿 A00、管理理手册底底稿 AA1、3)电子底底稿保存存期限：上传至至系统平平台永久久保存，同同时文控控存档案案室。此此规定适适用于提提交给文文控的所所有电子子文件底底稿的管管理。三、本手册册的使用用范围为为：本手册阐明明【公司司】质量量、环境境、职业业健康安安全、测测量管理理、有害害物质过过程管

14、理理的宗旨旨、方向向和框架架，是质质量、环环境、职职业健康康安全、测测量过程程和测量量设备、有有害物质质过程管管理的纲纲领性、法法规性文文件。本本手册适适用于：1)公司内内部管理理，包括括作为运运行管理理、监测测、审核核、管理理评审等等依据；2)外部第第二方审审核、第第三方审审核，为为顾客、其其它相关关方提供供信任；3)自我申申明符合合GB/T1990011、GBB/T2240001、GGB/TT280001、GGB/TT200012、IIEC/IECCQ QQC08800000标准准。四、管理手手册的发发放4.1管理理手册经经总裁批批准后，由由文控中中心负责责登记受受控文件件总览表表并发发放

15、。4.2经总总裁签名名批准后后的原稿稿(简称称“批准稿稿”)由文文控中心心负责保保管，仅仅供复印印，不能能发放。4.3管理理手册分分受控和和非受控控两种状状态。1)受控：批准稿稿的复印印件，文文控均盖盖红色 “受控文文件”章进行行发放，要要求文件件接收人人在文文件发放放登记表表上签签名，盖盖有“受控文文件”章的管管理手册册为受控控文件。2)非受控控：体系系文件如如需提供供给顾客客或外部部人员，须须经管理理者代表表或授权权人批准准，由文文控在批批准稿的的复印件件均盖红红色“参考资资料”印章，要要求接收收人在文文件发放放登记表表上签签名或电电子信息息确认完完成发放放。非受受控文件件不受更更改控制制

16、。五、管理手手册的修修订、回回收、发发放、旧旧页的处处理5.1修订订：管理理手册需需修订时时，由修修改人填填写文文件归档档申请单单经管管理者代代表批准准后方可可进行修修订，审审批流程程同本章章2.11、2.2条的的规定。5.2回收收和发放放：经总总裁批准准后的页页面为最最新的版版次，文文控中心心负责回回收旧页页，发放放新页。要要求使用用部门接接收人在在文件件回收登登记表上上签名确确认。5.3旧页页的处理理：1)回收的的旧页面面由文控控中心盖盖红色“作废文文件”章（位位置应与与原印章章位置适适当重叠叠，以示示区分）。2)回收的的旧页，根根据文文件和记记录控制制程序的的规定，进进行保管管或申请请销

17、毁。5.4旧页页的销毁毁：1)文控中中心填写写文件件销毁申申请单，由由专业人人员签名名确认,交管理理者代表表批准后后方可执执行销毁毁。2)完成销销毁后文文控中心心在文文件回收收登记表表的“销毁”栏签名名确认。六、管理手手册的申申请和补补发6.1申请请：1)盖有“受控文文件”章的管管理手册册严禁涂涂改，发发生涂改改或损坏坏的页面面为失效效文件；2)如发生生涂改、损损坏或遗遗失，使使用部门门应立即即填写文文件申请请单注注明原因因，经部部门负责责人审核核，管理理者代表表批准后后到文控控中心办办理补发发。6.2补发发：文控控中心办办理补发发放，同同本章44.3条条的规定定。第一章 管管理体系系的范围围

18、1.1、总总则依据GB/T1990011、GB/T2440011、GB/T2880011、GBB/T2200112、IIEC/IECCQ QQC08800000标准准及相关关法律法法规，结结合公司司的管理理实践，建建立、实实施和保保持一体体化管理理，以证证实公司司具有稳稳定、持持续地按按顾客、相相关方和和适用法法律法规规要求，优优质高效效、安全全环保地地提供产产品和服服务的能能力；同同时，通通过实施施管理体体系，并并持续改改进其有有效性，增增强顾客客满意，提提高环境境和职业业健康安安全绩效效，促进进相关方方满意。1.2、应应用范围围1)适用范范围：本手册规定定了公司司在智能能电网和和新能源源应

19、用、节节能减排排系统及及设备的的设计、制制造、销销售与服服务（包包含软件件系统开开发、系系统集成成、销售售和服务务；软件件工程及及系统维维护等）的的整个过过程的质质量、环环境、职职业健康康安全、测测量过程程及测量量设备、绿绿色产品品的有害害物质过过程控制制的管理理要求，适适用于【公公司】及及所属单单位的质质量、环环境、职职业健康康安全、测测量过程程及测量量设备的的管理。适适用的产产品、过过程及区区域包括括公司经经营许可可范围内内的产品品和服务务以及生生产活动动所涉及及的区域域或场所所。2)删减说说明：暂暂无第二章 规规范性引引用文件件2.1、本本手册完完全引用用如下标标准，没没有任何何更改或或

20、删减：1) GBB/T1190001-220088/ISSO90001:20008质质量管理理体系 要求求2) GBB/T1190000-220088/ISSO90000:20005质质量管理理体系 基础础和术语语3) GBB/T2240001-220044/ISSO1440011:20004环环境管理理体系 要求求及使用用指南4) GBB/T2280001-220111/OHHSASS180001:20007职职业健康康安全管管理体系系 要求求5）IECC/IEECQ QC00800000:20112有有害物质质过程管管理体系系要求6) GBB/T1190222-220033/ISSO100

21、0122:20003测测量管理理体系 测量过过程和测测量设备备的要求求7)中华华人民共共和国计计量法8)中华华人民共共和国计计量法实实施细则则9) GBB/T1190111-220033/ISSO1990111:20002 质量量和（或或）环境境管理体体系审核核指南10) JJJF110599-19999 测量量不确定定度评定定与表示示11) JJJF110011-19998 通用用计量术术语及定定义2.2、公公司活动动、产品品和服务务适用的的法律法法规标准准、国家家标准、行行业标准准公司主管部部门根据据相关部部门的需需求信息息进行收收集，具具体按文文件和记记录控制制程序和和法律律法规和和其他

22、要要求控制制程序执执行。第三章 术术语与定定义3.1、相相关术语语 本手册册除采用用上述22.1项项包括的的标准以以外所引引用的术术语外，还还使用了了如下术术语：1)一次抽抽检合格格率：半半成品、成成品交检检一次检检验合格格数与总总交检数数的比值值。2)进货：本公司司为满足足生产所所需从本本公司以以外的供供应商处处购进的的一切物物资。3)外购件件：从供供方购进进的符合合我本公公司要求求的通用用零部件件、标准准件。4)“5SS”活动：本公司司和生产产现场的的“Sorrt整理理”、“Strraigghteen整顿顿”、“Sweeep清清扫”、“Staandaardiize规规范”、“Sellf_D

23、Disccipllinee自律”。5)质控点点：对产产品的性性能、可可靠性、安安全性有有重大影影响的生生产工序序。6)不良：不合格格或有缺缺陷。7)点检：定期或或不定期期检查。8)环境测测量：指指对环境境产生影影响或具具有潜在在影响的的活动易易于量化化的关键键特性进进行测量量的过程程。9)环境监监视：指指对环境境产生或或具有潜潜在影响响的活动动不易量量化的关关键特性性，以及及目标、指指标完成成情况、法法律法规规符合情情况等采采取定性性检查的的过程。10)危险险废弃物物：可能能对周边边环境或或人体安安全健康康有害的的剧毒、易易爆、辐辐射、放放射、感感染性的的物质，如如废电池池、废日日光灯管管等。

24、11)可回回收废弃弃物：因因本公司司正常的的生产活活动和日日常生活活所产生生的非危危险废弃弃物，并并且可以以回收再再利用的的部分，如如可以修修复的包包装材料料、零部部件、维维修材料料等。12)不可可回收废废弃物：因本公公司正常常的生产产活动和和日常生生活所产产生的非非危险废废弃物，并并且不可可以回收收再利用用的部分分。如办办公、生生活等产产生的废废弃物。13)一体体化管理理体系：就是指指几个管理理体系并并存，将将公共要要素整合合在一起起，多个体系系在统一一的管理理构架下下运行的的模式。本公司将ISO9001标准、ISO14001标准、OHSAS18001、ISO10012IEC/IECQ QC

25、080000标准五位合一。14)强制制检定计计量器具具：是指指社会公公用计量量标准；部门和和企业、事事业单位位使用的的最高计计量标准准，用于于贸易结结算、安全防防护、医疗卫卫生、环境监监测四个个方面并并列入国国家强检检目录的的工作计计量器具具，需实行定定点周期期的一种种检定。15)有害害物质（HHS）:是指指列于WWEEEE或RoHHS中的的任何材材料和任任何客户户要求禁禁止使用用的材料料，与限限制物质质是可互互换的。16)有害害物质消消减(HHSF): 指指的是列列于WEEEE或或RoHHS指令令或其他他适用标标准或法法规中的的任何材材料的减减少或消消除。17)禁用用物质：在环境境物质管管理

26、中，禁禁用物质质必须遵遵守法规规规定或或客户要要求，不不得在原原材料及及设备中中故意使使用的物物质。18)环保保材料/产品：不使用用影响环环境有关关物质的的材料/产品。19)环保保异常：指进料料、制程程、成品品及出货货品中限限制使用用有害物物质的含含量超出出ROHHS指令令要求及及国家规规定、客客户要求求。20)ROOHS指指令：关关于在电电子电气气设备中中限制使使用某些些有害物物质指令令。第四章 一一体化管管理体系系4.1、总总要求4.1.11公司按按ISOO90001:220088质量量管理体体系 要要求， ISOO140001:20004环环境管理理体系 要求求及使用用指南，OOHSAA

27、S1880011：20007职职业健康康安全管管理体系系 要求求、IISO1100112:220033测量量管理体体系 测测量过程程和测量量设备的的要求、IIECQQ QCC08000000:20012电电子电器器件及产产品有害害物质制制程管理理系统的的要求建建立五合合一的一一体化管管理体系系，形成成文件，加加以实施施和保持持，并持持续改进进。1)公司的的一体化化管理体体系包括括以下过过程：a)管理活活动：包包括文件件控制；记录的的控制；制定质质量、环环境职业业健康安安全、有有害物质质、测量量管理方方针和目目标；策策划管理理体系；确定职职责权限限及相互互关系；建立和和实施信信息交流流；任命命管

28、理者者代表；进行管管理评审审等。b)资源提提供：确确定所需需资源（包包括人力力资源、基基础设施施和工作作环境）、提提供所需需资源、对对现有资资源实施施管理（包包括：人人力资源源能力要要求的保保持、意意识形成成和培训训；设施施的维护护；工作作环境的的管理），详详见第六六章“资源管管理”。c)产品实实现：产产品实现现的策划划；计量量确认；确定、评评审和规规定与顾顾客和相相关有关关的要求求；建立立和实施施顾客和和相关方方的沟通通、采购购及相关关活动；生产和和服务提提供过程程、有害害物质管管理过程程、及相相关环境境、职业业健康安安全运行行活动；监视和和测量设设备的控控制，详详见第七七章“产品实实现”。

29、d）测量有有关的过过程，包包括：顾顾客满意意度调查查；管理理体系内内部审核核；过程程的监视视和测量量；产品品的监视视和测量量；环境境、职业业健康安安全绩效效监视和和测量；事件调调查、不不符合及及不合格格品控制制；数据据分析；改进过过程，详详见第88章“测量、分分析和改改进”。2)以上过过程实施施的时间间、顺序序和相互互作用，在在本手册册相关章章节及其其引用的的程序文文件中进进行描述述。3)公司质质量、环环境、职职业健康康安全、有有害物质质、测量量管理体体系文件件中规定定各过程程的准则则和方法法，确保保其有效效运作和和控制；4)公司通通过实施施所确定定的资源源提供过过程，为为质量、环环境、职职业

30、健康康安全、有有害物质质、测量量管理体体系的所所有过程程提供必必要资源源，同时时通过内内部沟通通、产品品要求确确定、顾顾客沟通通等过程程提供相相关信息息，以支支持质量量、环境境、职业业健康安安全、测测量管理理体系过过程的有有效运作作和对过过程的监监视。5)对过程程进行监监视测量量，分析析过程的的结果，采采取必要要的措施施，达到到实现对对过程策策划的结结果和持持续改进进过程的的目的。6)ISOO90001:220088标准的的所有条条款对公公司都是是适用的的，外包包影响到到产品符符合性的的过程,确保对对外包过过程的控控制并不不免除组组织满足足顾客和和法律法法规要求求的责任任,本公公司主要要外包活

31、活动主要要是:注注塑、PPCBAA的加工工、结构构件及面面皮加工工,部分分仪器和和检测设设备的委委托检定定，相关关控制要要求由采采购部和和质量中中心按第第7章“产品实实现”中“7.44采购”进行控控制。4.1.22计量要要求1)公司确确定法规规、产品品和生产产经营的的要求，识识别生产产经营必必需的测测量过程程及测量量设备，并并导出测测量过程程和测量量设备的的计量要要求。计计量要求求可表示示为最大大允许误误差、允允许不确确定度、测测量范围围、稳定定性、分分辨力（率率）、环环境条件件或操作作者技能能要求。2)公司建建立、实实施、保保持和持持续改进进测量管管理体系系，以满满足规定定的计量量要求。3)

32、公司参参照计计量法及及其实施施细则、计计量法规规、产品品标准的的要求，确确定生产产经营活活动必需需的测量量设备和和测量过过程，在在确定测测量管理理体系的的范围和和内容时时，已考考虑到由由于不符符合计量量要求而而带来的的风险和和后果。4)公司的的测量管管理体系系由设计计的测量量过程控控制、测测量设备备的计量量确认和和必要的的支持过过程构成成。测量量管理体体系内的的所有测测量过程程将受控控。测量量管理体体系内所所有的测测量设备备将经过过确认。5)测量管管理体系系将按照照公司制制定的程程序进行行更改。6)计量单单位a)公司的的计量人人员、检检测人员员、技术术员、仓仓管员在在各种记记录报表表中应正正确

33、使用用国家法法定计量量单位。b)公司范范围内各各种广告告宣传品品、工艺艺文件、图图纸、检检测报告告、记录录等，必必须全部部采用国国家法定定计量单单位。c)如测量量设备采采用非法法定计量量单位，使使用部门门应向质质量中心心报告，并并在测量量设备的的明显部部位贴上上换算表表。d)质量中中心监督督各部门门正确使使用法定定计量单单位。7)计量标标准:公公司暂未未建立企企业计量量标准。8)测量设设备的强强制检定定：用于于贸易结结算、安安全防护护、医疗疗卫生、环环境监测测方面且且列入强强制检定定目录的的测量设设备将进进行强制制检定。9)计量检检测能力力，应满满足以下下要求：a)对生产产过程和和产品质质量特

34、性性的监视视和测量量要求；b)产品有有害物质质检测要要求；c)对环境境绩效的的监视和和测量要要求；d)对职业业健康安安全（OOHS）绩效的的监视和和测量要要求；e)经营管管理、能能源资源源管理对对测量过过程和测测量设备备的要求求。10)计量量检测水水平，应应：a)满足公公司生产产经营和和质量检检验对计计量检测测的要求求；b)采用计计算机系系统管理理测量设设备和计计量检测测数据。11)能源源资源的的计量：质量中中心对全全公司用用于能源源资源管管理的测测量设备备实施统统一管理理，对这这些设备备进行不不定期监监控。12)安全全、环保保的监测测：在配配备安全全防护、环环境保护护用测量量设备时时，公司司

35、已充分分考虑到到作业场场所人员员的健康康安全、对对周围居居民的影影响、废废水、废废气、噪噪声、固固体废弃弃物的排排放。4.1.33过程方方法1)本公司司鼓励在在建立、实实施质量量管理体体系以及及改进其其有效性性时采用用过程方方法，旨旨在通过过满足顾顾客要求求，增强强顾客满满意。2)为使组组织有效效运行，需需确定和和管理众众多相互互关联的的活动。通通过使用用资源和和实施管管理，将将输入转转化为输输出的一一项或一一组活动动，可以以视为一一个过程程。通常常，一个个过程的的输出可可直接形形成下一一个过程程的输入入。3)为了产产生期望望的结果果，组织织内诸过过程组成成的系统统的应用用，连同同这些过过程的

36、识识别和相相互作用用，以及及对这些些过程的的管理，可可称之为为“过程方方法”。过程程方法实实现了对对过程系系统中单单个过程程之间的的联系以以及过程程的组合合和相互互作用进进行连续续的控制制。在质质量管理理体系中中应用过过程方法法时，该该方法强强调以下下方面的的重要性性：a）理解和和满足要要求；b）需要从从增值的的角度考考虑过程程；c）获得过过程绩效效和有效效性的结结果；d）基于客客观的测测量，持持续改进进过程。4)以过程程为基础础的质量量管理体体系模式式图展示示了第448章章中所提提出的过过程联系系，反映映了在规规定输入入要求时时，顾客客起着重重要的作作用。对对顾客满满意的监监视要求求，对顾顾

37、客关于于组织是是否已满满足其要要求的感感受的信信息进行行评价。具具体见下下图：4.1.44计量要要求导出出流程，如如下图：4.2、文文件要求求4.2.11总则一体化管理理体系文文件是实实施并保保持体系系的基础础，适宜宜的文件件能使管管理体系系有效运运行。管管理者应应从公司司实际需需求出发发，确定定支持管管理体系系所需文文件的性性质和范范围，并并对体系系的实施施、保持持和改进进做出规规定，其其目的是是阐述管管理方针针和描述述管理体体系，以以帮助管管理者沟沟通意图图、统一一行动、有有章可循循、有据据可查、不不断完善善。1)体系文文件的金金字塔图图，如下下：2)公司编编制的一一体化管管理体系系的文件

38、件包括：a)一阶文文件：指指管理手手册，为为公司一一体化管管理体系系的纲领领性文件件，主要要是确定定公司管管理方针针和管理理目标，明明确各部部门职责责和权限限，说明明一体化化管理体体系的结结构，描描述一体体化管理理体系各各条款所所对应的的程序文文件或其其摘要。b)二阶文文件：指指程序文文件，即即公司运运作的程程序，它它是公司司的机密密文件，从从手册中中引申出出来作为为支持文文件，详详述一体体化管理理体系条条款的运运行要求求，将方方法、记记录及职职责形成成文件，作作为运行行依据。本本公司的的程序文文件清单单详见附附录B。c)三阶文文件：指指作业指指导书、检检验规范范、工作作计划、其其它质量量文件

39、。它它是从有有关的程程序文件件引申出出来，作作为支持持文件，反反映有关关工作的的具体开开展方法法。d)四阶文文件：指指记录、有有害物质质资料清清单等。记记录是用用以证明明过程策策划结果果或一体体化管理理体系达达到要求求及其有有效性的的客观证证据。4.2.22管理手手册手册的管理理同“0.66 手册册管理”的规定定，管理理手册的的内容应应包括：1)管理方方针和管管理目标标；2)一体化化管理体体系的范范围（包包括任何何删减的的说明）；3)一体化化管理体体系应形形成文件件的程序序文件或或对其引引用；4)一体化化管理体体系过程程间的相相互作用用的表述述。4.2.33文件控控制1)为使公公司一体体化管理

40、理体系文文件（包包括适用用的外来来文件）得得到有效效控制，文文控中心心编制文文件和记记录控制制程序，对对一体化化管理体体系文件件的制定定、批准准、发布布、控制制、实施施和修改改做出规规定。2)文控中中心负责责对所有有体系文文件，包包括技术术文件和和环境法法规的分分类编号号、整理理、发放放、归档档等管理理和控制制工作。3)对于一一体化管管理体系系文件，文文控中心心负责进进行以下下控制：a)文件发发布前，应应按照文文件和记记录控制制程序中中规定的的批准权权限进行行批准，并并确保其其适宜；b)在内审审时组织织内审员员对公司司一体化化管理体体系的体体系文件件进行评评审，必必要时进进行修改改并再次次得到

41、批批准；c)公司的的一体化化管理体体系文件件采取文文件编号号和版次次控制，以以确保对对文件的的更改和和现行修修订状态态能够明明确；d)文控中中心编制制文件件总览表表，以以确保有有效控制制公司各各部门使使用最新新有效版版本，并并对公司司现行使使用的受受控文件件加盖“受控文文件”章，以以识别文文件的现现行修订订状态；e)确保各各部门均均能获得得有效版版本的适适用文件件；f)确保文文件保持持清晰、易易于识别别和检索索；g)对确保保组织所所确定的的策划和和运行的的一体化化管理体体系所需需的外来来文件，文文控中心心按照文文件和记记录控制制程序的的要求进进行管理理，控制制分发，与与产品相相关的法法律法规规

42、/国家家标准/行业标标准按法法律法规规和其他他要求控控制程序序进行行更新和和控制；h)文控中中心在新新版文件件发行时时，应将将旧版文文件及时时收回并并统一销销毁。若若需保留留作废文文件时，应应对这些些文件加加以适当当标识，即即加盖红红色“此面作作废”印章。4.2.44记录控控制1)公司在在文件件和记录录控制程程序中中，对一一体化管管理体系系运行所所产生的的必要记记录的标标识、贮贮存、检检索、保保护、保保存期限限和处置置做出规规定。2)文控中中心负责责建立一一体化管管理体系系的记记录总览览表， 3)一体化化管理体体系所要要求的记记录，由由有关的的操作人人员填写写，记录录应保持持清晰、易易于识别别

43、和检索索，各部部门根据据记录的的类别可可按日期期，产品品型号，项项目类别别等自定定义记录录归档/检索的的方法，相相关部门门予以保保存。4)产品环环保资料料的管理理和保存存遵守产产品环保保资料管管理办法法的规规定。4.3 、相相关文件件文件和记记录控制制程序产品环保保资料管管理办法法第五章 管管理职责责5.1、管管理承诺诺 总裁通过以以下活动动，证实实建立和和实施一一体化管管理体系系及持续续改进其其有效性性的承诺诺：1)向全公公司传达达满足顾顾客和法法律法规规要求的的重要性性；2)制定管管理方针针和目标标、指标标及管理理方案；3)进行管管理评审审；4)确保获获得必要要的资源源。5.2、以以顾客和

44、和相关方方为关注注焦点 5.2.11总裁以以增强顾顾客满意意为目标标，确保保顾客的的要求得得到确定定、转化化为具体体要求并并给以满满足。5.2.22公司通通过以下下过程识识别顾客客要求并并予以满满足：1)根据法法规、合合同和公公司的其其它要求求（包括括HSFF要求）确确定产品品要求并并进行评评审；2)根据评评审结果果规定产产品要求求和相关关服务提提供标准准并实施施；3)在产品品实现过过程中与与顾客沟沟通，进进一步了了解顾客客要求并并修订相相应产品品要求与与标准；4)对顾客客满意度度进行测测量，分分析顾客客不满意意的原因因，改进进过程、制制定或修修改相应应的产品品要求和和标准并并予以实实施，直直至顾客客完全满满意。5)确定顾