仓储管理制度进料验收管理办法9377.docx

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1、进料验收管理办法第一条 本公司对物料的验收及入库均依本办法作业。第二条 待收科科物料管理收收料人员员在接到到采购部部门转来来已核准准的“采购单单”时，按按供应商商、物料料别及交交货日期期分别依依序排列列存档，并并于交货货前安排排存放的的库位以以利收料料作业。第三条 收料（一）内购购收料1材料进进厂后，收收料人员员必须依依“采购单单”的内容容，并核核对供应应商送来来的物料料名称、规规格、数数量和送送货单及及发票并并清点数数量无误误后，将将到货日日期及实实收数量量填记于于“请购单单”，办理理收料。2如发觉觉所送来来的材料料与“采购单单”上所核核准的内内容不符符时，应应即时通通知采购购处理，并并通知

2、主主管，原原则上非非“采购单单”上所核核准的材材料不予予接受，如如采购部部门要求求收下该该等材料料时，收收料人员员应告知知主管，并并于单据据上注明明实际收收料状况况，并会会签采购购部门。（二）外购购收料1材料进进厂后，物物料管理理收料人人员即会会同检验验单位依依“装箱单单”及“采购单单”开柜（箱箱）核对对材料名名称、规规格并清清点数量量，并将将到货日日期及实实收数量量填于|“采购单单”。2开柜（箱箱）后，如如发觉所所装载的的材料与与“装箱单单”或“采购单单”所记载载的内容容不同时时，通知知办理进进口人员员及采购购部门处处理。3其发觉觉所装载载的物料料有倾覆覆、破损损、变质质、受潮潮等异异常时，

3、经经初步计计算损失失将超过过50000元以以上者（含含），收收料人员员即时通通知采购购人员联联络公证证处前来来公证或或通知代代理商前前来处理理，并尽尽可能维维持异状状态以利利公证作作业，如如未超过过50000元者者，则依依实际的的数量办办理收料料，并于于“采购单单”上注明明损失数数量及情情况。4对于由由公证或或代理商商确认后后，物料料管理收收料人员员开立“索赔处处理单”呈主管管核实后后，送会会计部门门及采购购部门督督促办理理。第四条 材料待待验进厂待验的的材料，必必须于物物品的外外包装上上贴材料料标签并并详细注注明料号号、品名名规格、数数量及入入厂日期期，且与与已检验验者分开开储存，并并规划“

4、待验区区”以为区区分，收收料后，收收料人员员应将每每日所收收料品汇汇总填入入“进货日日报表”以为入入帐清单单的依据据。第五条 超交处处理交货数量超超过“订购量量”部分应应予退回回，但属属买卖惯惯例，以以重量或或长度计计算的材材料，其其超交量量在3%（含）以以下，由由物料管管理部门门在收料料时，在在备栏注注明超交交数量，经经请购部部门主管管（科长长含）同同意后，始始得收料料，并通通知采购购人员。第六条 短交处处理交货数量未未达订购购数量时时，以补补足为原原则，但但经请购购部门主主管（科科长含）同同意，可可免补交交，短交交如需补补足时，物物料管理理部门应应通知采采购部门门联络供供应商处处理。第七条

5、 急用品品收料紧急材料于于厂商交交货时，若若物料管管理部门门尚未收收到“请购单单”时，收收料人员员应先洽洽询采购购部门，确确认无误误后，始始得依收收料作业业办理。第八条 材料验验收规范范为利于材料料检验收收料的作作业，质质量管理理部门应应就材料料重要性性及特性性等，适适时召进进使用部部门及其其他有关关部门，依依所需的的材料质质量研订订“材料验验收规范范”，呈总总经理核核准后公公布实施施，以为为采购及及验收的的依据。第九条 材料检检验结果果的处理理（一）检验验合格的的材料，检检验人员员在外包包装上贴贴合格标标签，以以示区别别，物料料管理人人员再将将合格品品入库定定位。（二）不合合验收标标准的材材

6、料，检检验人员员在物品品包装上上贴不合合格的标标签，并并于“材料检检验报告告表”上注明明不良原原因，经经主管核核示处理理对策并并转采购购部门处处理及通通知请购购单位，再再送回物物料管理理凭此办办理退货货，如特特采时则则办理收收料。第十条 退货作作业对于检验不不合格的的材料退退货时，应应开立“材料交交运单”并检附附有关的的“材料检检验报告告表”呈主管管签认后后，凭以以异常材材料出厂厂。第十一条 实施与修正正本办法呈总总经理核核准后实实施，修修订时亦亦同。 送货验验收单进料时间年 月月 日厂 商 名 称订购数料号交货数订单号码品 名 规 格点收数发票号码实收数检验项目检 验 规 范检 验 状 况数

7、 量判 定检验数量不良数不良率处理情况允收拒收特采全检备注仓库主管入库员质管主管检验员点收员进货日期表表 年 月 日编 号料 号品名规格厂 商数 量消 单备 注房地产开开发公司司材料营营建器材材验收管管理规则则第一条 本公司司材料及及营建器器材的验验收，除除另有规规定外，悉悉依本规规则办理理。（一）材料料验收类 别验 收 人人 员种 类第一类财务部经理理营建部经理理建行科长工程管理科科长供应科长材料管理科科长土地主任（或或所长）电梯第二类材料管理科科人员工地主任（或或所长）材料管理员员注：工地在在外埠时时材料管管理科人人员以抽抽查为原原则铣管、钢筋筋、瓷器器类、栓栓木料、外外围门锁锁、浴缸缸、

8、不锈锈钢厨房房用具、给给水卫生生案件、消消除设备备、马达达、对讲讲机类。第三类材料管理员员水泥、砂石石类、红红砖、铣铣管案件件、机制制门、抽抽风机、日日光灯、美美术灯、变变压器、电电热器、分分电表、五五金、彩彩色水泥泥砖、二二级木类类（杉木木、柳安安木等）、门门五金、石石粉、白白灰、压压条、塑塑料管、防防水剂、纱纱网等。 第第二条 所谓谓材料验验收系为为确认所所购材料料是否符符合订购购当时所所定（或或契约）条条件、图图样及样样品的行行为。凡凡经采购购单位购购入的材材料均应应办理验验收手续续。第三条 材料采采购人员员，依规规定不得得兼办材材料的验验收，但但经指派派者不在在此限。第四条 材料的的验

9、收工工作，依依下列进进行。第五条 第四条条的材料料明细内内如有未未列入的的其他材材料时，得得由材料料管理科科长的材材料申请请单内装装定类别别，以便便办理验验收。第六条 材料的的验收，应应依据订订购合约约、样品品或材料料申请单单规格等等凭证办办理。但但有下列列事项的的，仍应应拒绝验验收并通通知采购购单位听听候主管管指示作作适当处处理。1超过交交货期限限过久的的。2与原订订条件、图图样或样样品不符符的。3破损、变变质、损损毁及其其他瑕疵疵的。4其他不不合材料料验收条条件的。第七条 材料验验收项目目，应依依据各种种材料验验收要领领（附件件一）约约定条款款或图说说样品并并参酌国国家标准准或公认认标准，

10、对对其形态态、号码码、尺度度、重量量等级、理理化性质质、牌子子、包装装、数量量等样予予鉴定。第八条 材料验验收人员员应于收收到第五五条的订订购合约约或样品品后，依依其所列列规格及及约定条条款、拟拟定验收收方法与与项目，并并对验收收需使用用器具及及存储仓仓位，预预为联系系准备。如如届约定定交货日日期而货货未到，应应即通知知供应科科尽速提提交。第九条 材料验验收应以以随到随随办为原原则，分分批交货货的材料料，仍应应按批办办理验收收手续，合合约指定定其他交交货验收收地点者者，应派派员前往往该地点点验收。第十条 运到的的材料在在未经验验收合格格前，应应与其他他库材料料分开布布置，并并加以标标志。在在未

11、办妥妥验收手手续前，只只视作寄寄存，暂暂为保管管，不得得收料或或先行发发用。第十一条 凡材材料数量量较巨或或因包装装关系一一时无法法将应验验收的事事项全部部确认，得得先行将将包装的的个数、重重（数）量量，包装装情形等等作预备备验收，但但应于预预备验收收后三日日内，将将应确认认的全部部事项验验收完毕毕。第十二条 材料料的验收收方法可可用下列列方法抽抽样检验验的。1计数抽抽样 （SAAMPLLINGG BYYATTTNIPPUTEES），材材料抽样样验收以以计数抽抽样为原原则，其其抽样标标准由公公司材料料部门参参考美国国军用抽抽样标准准的正常常检验。（附附件二）。2随机抽抽样（RRANKKON S

12、AMMPLIING），其其标准参参考如附附表“乱数表表”（TAABLEE OFF RAANKOOM NNUMBBER）（附附件三）。第十三条 采抽抽样检验验材料时时，其未未经抽到到的材料料厂商应应负责调调换不合合格品质质与补足足短缺数数量，必必要时应应由交货货厂商出出具书面面保证。第十四条 材料料的交货货日期，应应以确实实送达指指定地点点的日期期为准。如如因验收收品质、数数量或重重量不符符须调换换补足者者，其调调换补交交部分，以以调换补补送达到到的日期期为准，如如有交换换延期时时，应将将祥情填填记在“材料签签收单”第一联联内后送送供应科科凭以计计扣。第十五条 凡经经验收材材料倘品品质不合合使用

13、或或数量短短缺或重重量不足足，必须须调换补补偿者，应应即通知知供应科科尽速调调换补偿偿。但已已验收合合格部分分得先行行收料。第十六条 各级级主管认认有必要要时，得得指派专专人将经经已验收收的材料料予以复复验，经经复验后后，如发发现与初初验情形形不符者者，应即即查究原原因，并并视其情情节轻重重对有关关人员依依本公司司人事管管理规则则作适当当的处分分。第十七条 验收收数量超超过订购购数量者者以退回回为原则则，但必必要时得得为追加加采购手手续接纳纳。第十八条 材料料进场经经验收合合格后验验收人员员应于材材料签收收单内盖盖章认可可，始得得送公司司办理付付款手续续。（二）营建建器材验验收第十九条 营建建

14、器材购购买、验验收项目目分为新新购器材材及修缮缮零件用用品等类类。第二十条 请购购器材时时，得先先由材料料管理科科提供二二家以上上厂商的的估价单单，经比比价并填填具物品品采购单单呈准后后，始得得购买并并经验收收通过符符合使用用方得请请款。第二十一条条 新新购器材材验收人人员为营营建部经经理、材材料管理理科长、会会计科长长、使用用单位科科长。第二十二条条 修修缮购买买零件的的验收人人员为材材料管理理科长、会会计人员员。（三）附则则第二十三条条 本本规则未未尽事宜宜得随时时呈请总总经理裁裁定。第二十四条条 本本规则奉奉总经理理核准后后实施，修修改时亦亦时。附件一 各种材材料验收收要领（一）木材材类

15、：1木材选选择：先用木材不不得有死死节、腐腐朽、虫虫柱或过过甚开裂裂。2品质检检验：（1）色泽泽愈深，则则木质愈愈坚实耐耐用（2）岁环环紧密相相贴，纤纤维紧密密者为宜宜。（3）木浆浆或松香香以小为为宜。3腐朽检检查：（1）色泽泽光匀者者为佳，其其有白点点或白沫沫者，则则已开始始腐朽。（2）腐木木嗅无香香味。（3）好木木在一端端击它可可在他端端听到清清亮听见见声，虽虽长距在在15米米亦燃，朽朽木声音音则暗滞滞。4椿木检检验：（1）椿木木常用活活木，以以无裂痕痕，无扭扭纹，无无大节者者为佳，椿椿身要直直，检查查其挺直直性的方方法，用用一线牵牵直由一一端的中中心拉起起至他端端的中心心，然后后沿此线线

16、察看，以以无论椿椿身任何何部分的的中心与与线的距距离，不不得超出出椿木直直径的11/2为为准。（二）钢筋筋：1钢筋为为用于混混凝土之之内，作作为加强强混凝土土强度。2钢筋分分光面与与竹节两两类，其其表面光光滑，无无裂纹、锈锈蚀、砂砂眼及扭扭曲、扭扭节等缺缺点，弯弯曲试验验时以弯弯曲1880度不不发生裂裂痕为佳佳。3一般建建筑钢料料须尺寸寸准确厚厚度均匀匀不得小小于规定定厚度百百分之一一，依检检验局规规定每种种类尺寸寸差距均均有明细细的规定定如（附附件一）：4不可沾沾染油污污。（三）水泥泥类：1水泥有有白青两两种，白白水泥多多用于装装饰上，青青水泥为为工程上上普遍应应用的水水泥。2水泥的的凝结性

17、性快慢各各异，水水泥于开开始凝结结时先起起硬皮，以以致全体体凝结一一个固体体，初凝凝最少需需20分分钟结实实不能快快过1小小时或慢慢过100小时，新新水泥比比旧水泥泥较易凝凝结，水水泥浆一一经开始始凝结则则不可使使用。附件一规 格标 准直 径直径范围标 准重 量重量范围备注最大最小最大最小039M/M95M/M85M/M0 559kg/m0 59kg/m0 531kg/m0413M/M135M/M125M/M0 944kg/m1 05kg/m0 944kg/m0516M/M165M/M155M/M1 55kg/m164kg/m14722 kgg/m0619M/M195MM/M185 M/MM2

18、24 kg/m237 kg/m21288 kgg/m0722 M/M225 M/MM215 M/MM305 kg/m323 kg/m23977 kgg/m0825M/M255 M/MM245 M/MM396 kg/m421 kg/m37811 kgg/m3水泥施施工时应应注意：因在炎热天天气中砂砂石易受受热，且且易吸收收水分，在在高热天天气时，水水泥浆的的凝结，会会因感受受高热度度而加快快，水泥泥浆有时时未及办办妥则已已凝结成成块，这这种水泥泥浆的凝凝结力也也会因此此大减，故故在大热热天施工工时砂石石两项避避免日或或先用清清水浇冲冲，此外外在拌合合及搞筑筑时，务务须迅速速办理，每每次拦好好的水

19、泥泥、砂浆浆或混凝凝土应在在1015分分钟之内内搞用完完竣，搞搞筑后每每日宜浇浇水数次次或盖以以草席、麻麻包等及及时浇水水以免凝凝结过快快，消灭灭其凝结结力，且且易开裂裂。（四）石料料类：石质以坚实实匀净无无风化性性不含泥泥土、盐盐分或有有机物的的河卵石石为好，面面上应无无碎片杂杂质及有有机物，其其大小以以能漏过过3厘米米眼筛子子，不能能漏过11厘米眼眼筛子为为度，且且可自由由通过钢钢箱间及及钢筋与与模板间间的空隙隙。（五）砂类类：用于混凝土土的沙须须选粗洁洁类锐无无贝、鱼鱼骨、泥泥土及有有机物混混入的无无盐河沙沙为合格格，并须须过筛，必必要时用用水淘洗洗。砂质检验：将砂少许放放在掌中中搓的，

20、搓搓后如手手中有尘尘留存，则则属不纯纯净的砂砂，如漏漏湿砂搓搓后有泥泥迹亦然然，或用用两指取取湿砂搓搓的，搓搓前砂料料分散，搓搓后有砂砂体洁净净，仍各各不相粘粘结。（六）砖类类：1建筑用用砖的标标准尺寸寸注：长与宽宽的公差差以不超超过3%为限，厚厚的公差差以不超超过4%为为限。附件二 样样本代字字批 量特别的检验验水准常用的检验验水准S-1S-2S-3S-4I2-89-1516-255AAAAAAAABAABAABABCBCD26-50051-90091-1550ABBBBBBCCCCDCCDDEFEFG151-2280281-5500501-112000BBCCCCDDEEEFEFGEHJH

21、JK1201-320003201-100000100011-3550000CCCDDDFFFGGHHJKKLMLMN350011-155000001500000-550000005000001以上上DDDEEEGGHJJKLMNNPQPQN2优良砖砖的条件件：形状：（11）大小小一定。（22）边成成直线，对对边平行行，棱角角方正。（33）表面面平整，无无凹凸窑窑斑之弊弊。颜色：（11）颜色色一致。（22）色深深红并有有光泽。构造：（11）质地地细微密密实并均均匀。（22）无气气孔裂纹纹或杂石石屑。（33）用槌槌击发清清脆铮铮铮金属之之声。吸水性；以以在144%以下下为佳。砖浸水：凡凡砖在叠叠砌

22、前必必须先浸浸水，因因砖质较较松隙孔孔细多有有吸水性性，尤以以热天或或气候干干燥时期期更须使使砖湿润润，如砖砖不先浸浸水湿润润则必吸吸收胶泥泥的水分分，胶泥泥的水分分不足将将影响水水泥的作作用，使使凝固失失效而破破坏砖的的强度，砖砖块浸水水最好为为355分钟为为宜。（七）铁钉钉：铁钉乃以铁铁丝轧制制成，形形状为圆圆形平头头，头部部直径为为干部直直径两部部半。铁钉强度试试验：取取铁钉110支及及干燥楠楠木一块块，用铁铁锤将铁铁钉钉入入木块后后再拔出出，100支铁钉钉钉入时时须无屈屈曲，拔拔出时圆圆头不断断裂为合合格。（八）五金金类：1五金为为建筑工工程上的的零星配配件，有有铰链、门门锁、门门窗门

23、锁锁、插锁锁、风钧钧、户车车等等，其其制造原原料为铜铜、铁、合合金。2上述五五金种类类式样繁繁多，良良莠不齐齐，使用用前应详详细检验验质料，并并取得样样品，予予以编号号，分辨辨有无冒冒牌现象象附件三 乱乱数表9212504019761219310844359804283351422128422527414024189240398674990184965893172333813025346120669272229752119522170273983488930485262413060314305112867639528625013779968684978920577252405486555662

24、858581683393361638243216598408697494810715198300050489607454050009413576558369038577014360555890103295486696946234598038564208962855888089449999728686854240876761906310002985266847747977536434692309285631276491014948281033224835886376325724592930748034811086852136911205028351223625567048078658788487

25、756584992980557704450796722267412166530514117340192674796547948979659989979608907866484772720357664641317653969414829924729223247320934247260002454626508119440491271782021991701150339267926344491400067474631548224650846842518003258273057611966059443607040263266048610973115046778289590691582282773063

26、15304277224154065957830684519335133912672414138844532202854489160705287852400930444940420883330759173570951315661997313641899169423661884092285462624771904021124212285344389419434436423396356301232150053948820683532368191796579349160850581299004679377044699341971588194787367936492037569090599096581054516966405832248652045427797156505842167483786079362633894144383611829037234420579762916063198323487542636721795805914959944019034040036022999966924872811741661572473365248122987842689526355174985787570363139905663412152884607321027725414094766430086733