变更管理流程XXXX10129146.docx

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1、变更管理流流程版本编号：V1.00制定部门：研发部发布部门：保障部签发 人人： 发布日期：修订记录录日期修订版本修订内容作者 内部资料请勿外传目录1、目的42、范围43、相关定定义和约定定4A.1 变变更类型定定义4A.2 严严重程度定定义44、工作流流程44.1提交交变更申请请44.2 变变更单审核核54.3 变更实施施51、目的本规程旨在在说明变更更控制系统统在研发体体系发挥的的变更管理理作用。变变更控制系系统解决了了在变更处处理中各个个角色的职职责和权限限的定位关关系，使各各角色明确确自己在故故障处理中中的职责，提提高变更处处理效率，加加强了变更更记录。2、范围本流程适用用于项目第第一台

2、样机机完成后软软件、硬件件、工艺结结构、文档档的变更管管理，可对对所发生的的故障、问问题进行跟跟踪和控制制。3、相关定定义和约定定A.1 变更类型定定义 需求变化：由于新需需求引发的的变更； 工艺调整：加工工艺艺引起的变变更； 设计缺陷：由于研发发设计引起起的变更；A.2 严重程度定定义 致命：造成成对主要系系统或其他他支撑系统统崩溃、数数据库的破破坏，导致致最终产品品功能丧失失或基本丧丧失，导致致项目失败败； 严重：造成成产品的主主要功能无无法正确实实现或部分分丧失，将将导致项目目延期； 一般：造成成产品的非非主要功能能无法实现现或不完整整，但不影影响产品的使用，不不会导致项项目延期；4、工

3、作流流程4.1提交交变更申请请故障、问题题发现人或或相关责任任人提交变变更申请给给项目管理理人员。变变更提交人人必须填写写完整变更更单要求的的各种类型型信息。 4.2 变变更单审核1. 项目管理人人员组织项项目组长、技技术总监或或总经理等等评审变变更单。2. 通过后，项项目组长制制定工作计计划，发出出工作任任务单。3. 不通过，通通知相关人人员。4.3 变变更实施1. 任务负责人人根据工工作任务单单实施处处理。2. 变更内容解解决完成，需需在变更单单后附：变更通知3. 提交质控部部测试。4. 测试通过或或现场试验验通过，此此变更单单关闭。5. 项目管理人人员归档。变更通知发给相关部门。变更单编号： 状态态：提交人填写写姓名部门项目名称变更类型需求变化工艺调整设计缺陷其他严重程度致命严重一般其他期望解决时时间内容描述：日期项目管理人人员填写评审内容及及结论：日期:会签：日期：实施结果日期：质控人员填填写质控部测试试结果：日期变更通知名称变更单编号号型号版本号变更原因变更内容变更前变更后备注：编制审核批准第 页日期日期日期共 页第9页 内部资料，请勿外传