万吨奶粉生产投资建设项目可研报告35758.docx

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1、万吨奶粉生产建设项目可研报告 目 录录第一章总总 论论11一、项目提提要 1二、编制依依据 2三、综合评评价和论论证结论论3四、存在问问题与建建议6第二章项项目背景景与必要要性6一、项目建建设背景景6二、项目区区农业产产业化经经营发展展现状 77三、项目建建设的必必要性及及目的意意义 8第三章建建设条件件99一、项目区区概况9二、项目实实施的有有利条件件100三、主要障障碍因素素及解决决方案133第四章建建设单位位基本情情况13一、建设单单位概况况133二、研发能能力144三、企业财财务状况况 114第五章市市场分析析与销售售方案155 一、市市场分析析 155二、产品生生产及销销售方案案11

2、7三、销售策策略和营营销模式式117四、销售队队伍与销销售网络络建设117第六章项项目建设设方案 18 一一、建设设任务和和规模118 二二、项目目规划和和布局118 三三、生产产技术方方案及工工艺流程程 118 四四、项目目建设标标准和具具体建设设内容 221 五五、项目目实施进进度安排排222第七章投投资估算算与资金金筹措23一、投资估估算依据据 223二、项目建建设投资资估算 223三、资金来来源与筹筹措24四、资金使使用与管管理 225第八章财财务评价价 255一、财务评评价依据据225二、销售收收入和销销售税金金及附加加估算226三、总成本本及经营营成本估估算226四、财务效效益分析

3、析227五、投资计计划与资资金筹措措228六、财务现现金流量量228七、按平均均年利润润计算的的主要经经济指标标299八、不确定定性分析析229九、财政有有偿资金金还本付付息表 330十、财务分分析结论论 330第九章环环境影响响评价31一、环境影影响311二、环境保保护与治治理措施施311三、环保部部门意见见32第十章农农业产业业化经营营与农民民增收效效果评价价32一、农业产产业化经经营 322二、农民增增收 333三、其他社社会影响响333第十一章项目组组织与管管理 334 一一、组织织机构与与职能划划分334 二二、项目目经营管管理模式式335 三三、经营营管理措措施 335 四四、技术

4、术培训 335 五五、劳动动保护与与安全卫卫生 336第十二章 可行行性研究究结论与与建议 366 一一、可行行性研究究结论 336 二二、问题题与建议议 36第一章总论论一、项目提提要 1、项目名名称：年年产60000吨吨奶粉生生产建设设项目2、建设性性质：新新建3、项目建建设单位位：某某某乳业有有限公司司法人代表：XX所有制形式式：有限限责任公公司4、建设地地点、规规模、期期限及内内容：建设地点：某市农农业高新新技术开开发区（长长清平安安镇潘东东村）某某某乳业业有限公公司某工工业园规模：按照国国家乳制制品生产产规范，采采取适用用于全脂脂牛奶、配配方奶及及各种热热敏性物物料的浓浓缩、干干燥、

5、自自动控制制工艺，年年生产配配方粉、全全脂粉、脱脱脂粉660000吨。期限：20005年55月至220066年9月月建设内容：新建222700平方米米奶粉塔塔1座；购置干干燥、浓浓缩、喷喷粉、包包装成套套设备，部部分水电电、通讯讯配套设设施及车车辆。5、项目申申报单位位：某某某乳业有有限公司司负责人：XXX6、投资规规模及资资金构成成：该项项目总投投资20000万万元，其其中：土土建3996万元元，设备备购置4400万万元，流流动资金金11994.555万元元，建设设期利息息9.445万元元。7、资金筹筹措：申申请中央央财政资资金3115万元元，省内内地方财财政配套套资金3315万万元，企企业

6、自筹筹13770万元元。8、主要技技术经营营指标：该项目目达产后后，年产产配方粉粉、全脂脂粉、脱脱脂粉660000吨，实实现销售售收入1174336万元元。项目目经济效效益:计计算期内内新增产产品总量量798800吨吨，年均均销售收收入1665644万元，年年均总成成本1559888万元，年年均利润润总额5522万万元，年年均税收收2266万元，投投资利润润率266.111，内内部收益益率299.633；财财务净现现值：税税前43347万万元，税税后33395万万元；投投资回收收期3.47年年。9、项目辐辐射范围围及带动动能力：本项目目建成后后，将同同时强化化奶源基基地建设设,带动动某、泰泰安

7、两市市8县的的10000余专专业养殖殖户新增增养殖奶奶牛2万万头，每每年消化化玉米秸秸杆100万吨，两两项合计计为农户户年增加加收入5500多多万元。本项目投产产运营后后，将直直接带动动基地种种植业、养养殖业、加加工、物物流、商商业等环环节近220000人，围围绕项目目开展相相关工作作，对缓缓解社会会就业压压力将产产生明显显的作用用。二、编制依依据根据国家食食品行业业“九五”发展规规划及全全国乳制制品产品品结构调调整纲要要、山东东省委鲁鲁发2200229号号中共共山东省省委、山山东省人人民政府府关于深深入推进进农业产产业化经经营的决决定的的文件精精神，以以促进农农业增效效、农民民增收为为根本出

8、出发点，借借某乳业业有限公公司被评评为农业业产业化化国家重重点龙头头企业的的良好契契机，真真正把我我国的农农业资源源优势转转化成高高科技产产品优势势，走可可持续发发展之路路，走农农业产业业化之路路，为我我国农业业、农村村、农民民带来良良好的经经济效益益和巨大大的社会会效益。基基于以上上原则及及项目区区的实际际情况而而编制。三、综合评评价和论论证结论论1、综合评评价：（1）某某某乳业有有限公司司是国家家农业产产业化重重点龙头头企业，于于20004年投投产的某某工业园园是国家家发改委委立项的的“全国农农副产品品深加工工示范工工程”，是山山东省内内实施的的最大的的奶类项项目，占占地10000亩亩，总

9、投投资5亿亿元。据据20002年全全国乳协协年会行行业排名名，某公公司的综综合实力力与规模模名列全全国液态态奶前七七强。该该公司系系山东省省星火培培训基地地，拥有山山东某乳乳业工程程研究院院和产品品研发、品品控、营营销三大大中心，在在乳品加加工领域域拥有成成熟、先先进的优优势。（2）工艺艺先进。在在现有湿湿法生产产乳粉成成熟工艺艺的基础础上增加加了后干干混工艺艺，一些些易因高高温生产产受到破破坏及氧氧化的生生物活性性物质在在后干混混时加入入，保持持了其生生物活性性；产品品包装充充氮可有有效降低低不饱和和脂肪酸酸等易氧氧化物质质的氧破破坏，延延长产品品保质期期。（3）配方方独特。00-6个个月婴

10、儿儿奶粉是是以GBB107766中中的配方方为基础础设计，调调整了乳乳清蛋白白和酪蛋蛋白的比比例，使使二者接接近6 ：4；用玉米米油和大大豆油增增加了不不饱和脂脂肪酸；增加了了钙粉调调整了钙钙磷比在在1.22-2 ：1，使使钙质更更易被吸吸收；增增加乳清清粉，以以乳糖作作为主要要能量供供应婴儿儿，因为为乳糖更更易被婴婴儿吸收收利用；增加了了能促进进婴儿大大脑发育育的DHHA、卵卵磷脂；添加了了能调理理人体肠肠道菌态态平衡低低聚木糖糖，（低低聚木糖糖是目前前已知调调理 肠肠道菌群群效果最最好的低低聚糖类类产品之之一），保保证婴儿儿食用奶奶粉后不不上火，大大便不干干燥；增增加了能能提高婴婴儿抗病病

11、 能力力的乳铁铁蛋白，使使婴儿大大大减少少生病的的几率；增加了了能促进进婴儿钙钙吸收能能力的CCPP，预预防婴儿儿钙缺乏乏；另加加有与母母乳相近近的核苷苷酸、LL-肉碱碱、-胡萝萝卜素、肌肌醇。该该配方在在保证供供应婴儿儿基本营营养的前前提下，可可进一步步提高婴婴儿的身身体素质质。6个月以上上婴幼儿儿奶粉，以以GB1107667为基基础，增增加了低低聚木糖糖、卵磷磷脂、-胡萝卜卜素和牛牛磺酸，其其中牛磺磺酸对糼糼儿的大大脑和视视网膜发发育有重重要作用用。由于于6个月月以上糼糼儿消化化能力增增强，该该段奶粉粉比0-6个月月婴儿奶奶粉增加加了牛奶奶的含量量和少量量蔗糖、糊糊精。（4）在质质量管理理

12、中，全全面推行行标准化化管理，于于19999年以以来顺利利通过了了ISOO90002、HHACCCP等质质量管理理体系认认证，并并在每年年的复审审中不断断完善与与强化质质量控制制系统，某某的美誉誉度不断断提升，先先后被国国家保护护消费者者基金会会评为“消费者者信得过过产品”，省名名牌产品品和省著著名商标标等荣誉誉称号。（5）某公公司全力力实施“站稳某某、覆盖盖山东、走走向全国国”的营销销战略，在在市内市市场的份份额已高高达800，省省内县级级以上城城市均设设立了办办事处，逐逐个占领领区域市市场，并并在北京京、上海海、武汉汉、徐州州、南京京等省外外市场也也设了115个办办事处。目目前，市市场规模

13、模正以几几何速度度增长。（6）某公公司在搞搞好两个个直属高高产、扩扩繁示范范牧场的的同时，通通过建立立某奶业业合作社社，把分分散的集集体、个个体养牛牛户联合合起来，形形成利益益共同体体，公司司以合同同形式收收购原奶奶，极大大地调动动了农民民养牛的的积极性性，吸纳纳社会养养牛达990%。在在此基础础上，联联合乡镇镇和农民民，吸纳纳多方投投资，迅迅速在山山东及周周边地区区建立起起了20多处处奶牛集集中饲养养小区和和收奶站站，形成成优良奶奶牛群115万多多头。公公司向每每个小区区投资建建设挤奶奶厅、服服务站，收收购储运运原奶，并并提供配配种、防防疫、治治病、饲饲料供应应、技术术指导等等全方位位服务，

14、形形成了龙龙头企业业带动基基地、基基地连接接农户的的高速发发展模式式。（7）通过过经济评评价表明明该项目目的经济济效益良良好。2、证论结结论：该项目符合合“当前国国家重点点鼓励发发展的产产业”的政策策，符合合奶业生生产发展展实际，项项目设计计科学合合理，设设备先进进、技术术成熟，对对行业发发展特别别是山东东乳业发发展起到到龙头带带动作用用;所设设计的产产品符合合当前市市场消费费的需求求，市场场定位准准确，结结构合理理，科技技含量及及附加值值高，对对提高国国民身体体素质十十分必要要;每年年可创11.7亿亿元产值值，增加加利润5522万万元，经经济效益益较好;可带动动农民新新增养殖殖奶牛22万头，

15、直直接或间间接增中中农民收收入5000多万万元，增增加就业业岗位近近20000人，每每年可转转化粮食食10万万吨，110万吨吨农作物物秸杆过过腹还田田，减少少污染，改改善生态态环境，社社会效益益和环境境效益十十分突出出。四、存在的的问题与与建议资金是制约约奶粉生生产建设设发展的的瓶颈，因因此，应应广开融融资渠道道，加大大资金筹筹措力度度，在企企业自筹筹的基础础上，申申请中央央财政资资金支持持3155万元，省省内各级级财政配配套资金金3155万元，使使项目早早日达产产达效。第二章项目背背景及必必要性一、项目建建设背景景近年来，中中国乳业业正以超超前的速速度高速速发展，年年均增速速高达330%以以

16、上，220033年全行行业产值值已突破破3000亿元。乳乳业市场场的高速速发展和和诱人前前景，使使国际乳乳品巨头头企业加加快了进进入中国国市场的的步伐，加加强了在在中国市市场的推推广力度度，涌现现出惠氏氏、美赞赞臣、雅雅培、安安怡、雀雀巢、多多美滋等等大批国国外知名名品牌。这这些进口口品牌以以中高档档产品为为主，以以配方奶奶粉市场场，特别别是婴幼幼儿配方方奶粉市市场为突突破口和和主攻市市场，从从我国中中心城市市和沿海海发达地地区登陆陆，迅速速蚕食我我国奶粉粉市场，形形成“彼进我我退”的严峻峻形势。国国产品牌牌，特别别是一些些国产知知名品牌牌不甘退退却，希希望开发发自身高高档产品品并在中中高档配

17、配方奶粉粉市场抢抢占一席席之地。随随着改革革开放初初期出生生的一代代独生子子女开始始跨入结结婚生儿儿育女阶阶段，我我国开始始进入一一个“新”的人口口生育高高峰期，这这意味着着一个全全新的婴婴幼市场场将形成成，婴儿儿产业将将是我国国一个新新的经济济亮点。目目前婴幼幼儿食品品全国市市场容量量近600万吨，而而且还在在逐渐递递增。以以奶粉市市场为例例，虽然然婴幼儿儿奶粉消消费人数数比例只只占整个个奶粉市市场的116.55%（位位居第三三），但但消费量量明显大大于其他他人群。专专家预计计，奶粉粉产品及及所有断断奶期食食品是未未来婴幼幼食品争争夺的主主战场。某某乳业有有限公司司是在对对我市中中小乳品品企

18、业整整合的基基础上建建立起来来的。近近年来通通过深化化改革、强强化机制制、加大大技改投投入、努努力开拓拓市场，企企业获得得了超常常规发展展，有不不知名的的小企业业迅速跻跻身全国国乳业液液态奶前前7名。特特别是某某工业园园的建成成投产，为为进一步步做大做做强奠定定了坚实实基础。新新上年产产60000吨奶奶粉项目目，有利利于优化化产品结结构，充充分发挥挥某的品品牌、网网络、人人才等资资源优势势，扩大大生产经经营规模模，进一一步增强强产业化化经营带带动功能能。二、项目区区农业产产业化经经营发展展现状该项目设在在某某乳乳业有限限公司工工业园内内，位于于某市农农业高新新区，该该地周围围是玉米米丰产区区，

19、奶牛牛饲养集集中，饲饲草、饲饲料和原原奶资源源丰富，特特别是山山东作为为农业大大省，大大量的粮粮食资源源需要转转化增值值，奶牛牛饲养需需加快发发展，与与之相应应的乳品品加工能能力亟需需扩大，发发展乳品品深加工工既是当当地农业业发展的的需要，对对产业化化综合开开发又具具有得天天独厚的的条件。三、项目建建设的必必要性及及目的意意义奶粉的主要要原料是是鲜奶，鲜鲜奶消化化能力的的增强，直直接带动动奶牛养养殖业的的发展。奶奶牛养殖殖在畜牧牧业中的的比较效效益是非非常突出出的，且且比较稳稳定。更更为可观观的是对对下游产产业的拉拉动效益益，一头头成母奶奶牛一年年需要一一亩地的的全株玉玉米（含含玉米和和秸杆）

20、，每每亩产量量30000公斤斤，收购购价0.22元元/公斤斤，农民民每亩比比单纯卖卖玉米增增加额外外收入660元，既既解决了了粮食转转化问题题，又避避免了焚焚烧秸杆杆造成的的环境污污染和对对高速公公路、机机场飞行行的安全全影响。该该项目的的实施具具有明显显的社会会经济效效益，生生态环境境效益突突出。奶牛养殖比比较效益益高这一一特点越越来越被被大家重重视，近近年来形形成了养养牛热，但但目前某某5万头头的奶牛牛饲养量量，远远远不能适适应当地地农业发发展的需需要，与与山东农农业大省省的地位位极不相相称，问问题的关关键是乳乳品加工工能力不不足，制制约着奶奶牛养殖殖的发展展。该项项目实施施后，将将带动农

21、农民增养养奶牛22万头，年年消化玉玉米秸杆杆10万万吨，农农民增收收5000多万元元。同时时，还将将直接带带动基地地种植业业、养殖殖业、加加工、物物流、商商业等环环节近220000人，围围绕项目目开展工工作，对对缓解社社会就业业压力将将产生明明显的作作用。从奶粉市场场看，目目前我国国婴幼儿儿奶粉生生产厂家家众多，同同质化严严重，添添加成分分集中在在微量元元素和复复合维生生素等物物质，不不能满足足不同消消费水平平人群的的需求。通通过实施施该项目目，可促促进产品品的升级级换代，优优化产品品结构，更更好地细细分消费费市场，以以满足不不同消费费者的消消费需求求。该项目系当当前国家家重点鼓鼓励发展展的产

22、业业、产品品和技术术目录中中第一类类农业中中第188项，符符合国家家推进经经济结构构的战略略性调整整，促进进产业升升级的政政策要求求，也是是某市乃乃至山东东省“菜篮子子”工程建建设和加加速农业业产业化化的需要要，更是是企业实实施规模模化竞争争、快速速发展的的需要，且且具有广广阔的市市场前景景，对发发展地方方经济、带带动农民民增收、提提高人民民身体素素质都具具有重要要意义。第三章建设条条件一、项目区区概况1、地理位位置及区区域范围围某工业园位位于某市市长清区区平安镇镇（农业业高新技技术开发发区），距距长清区区10公公里，距距某市区区20公公里。厂厂区东靠靠京福高高速公路路，南靠靠机场路路，交通通

23、十分方方便。项项目用地地属工业业园区的的原有预预留用地地，不占占用新的的土地。2、自然资资源状况况工业园区北北临玉符符河，最最近处约约1kmm，南有有沙河，距距离为55.5kkm。该该区域为为变质山山区地带带，透水水性强，地地下水多多为风化化科裂隙隙水。项项目区周周围土层层主要为为褐土色色，土层层深厚，土土质较好好，适宜宜玉米、小小麦对粮粮食作物物为生长长；山坡坡地带便便于奶牛牛养殖，利利于防疫疫，节约约耕地。3、社会经经济状况况某市长清区区位于某某市西郊郊，黄河河东岸，因因城临清清水得名名。面积积11778kmm2，全区区人口553万，辖辖9镇22乡，全全区国内内生产总总值388亿元，地地方

24、财政政收入44亿元，农农民人均均纯收入入32660元，属属某市综综合实力力较强的的县（区区）之一一。4、项目建建设地点点选择项目充分依依托某工工业园现现有的公公用工程程设施，节节省投资资。厂址址方案见见附图。二、项目实实施的有有利条件件1、政策环环境近年来，省省、市政政府对加加强农业业产业化化经营体体系非常常重视，出出台了一一系列产产业扶持持政策和和措施，给给农业产产业化结结构调整整和农业业产业化化发展创创造了良良好的政政策环境境。2、资源优优势本项目所需需原料为为鲜牛奶奶，年需需4.55万吨。 某公司现在在的奶源源主要有有四种类类型：第第一种来来源是大大型牧场场，它主主要是由由国有牧牧场、集

25、集体牧场场和少数数规模较较大的个个体牧场场组成，存存栏60000多多头，日日供奶量量在700吨左右右。 第第二种来来源是奶奶牛饲养养小区，分分别为大大金小区区、党家家小区、平平阴小区区、冷水水沟小区区、罗家家小区、位位化林小小区，奶奶牛存栏栏量共为为100000余余头，日日产鲜牛牛奶为770吨1000吨。第三种来源源是个体体饲养散散户，目目前某公公司拥有有个体饲饲养散户户11000多户户，奶牛牛存栏总总量达到到120000余余头，日日产鲜牛牛奶为8801120吨吨。第四种来源源是外协协奶户，奶奶牛存栏栏总量约约为1550000头，每每天送鲜鲜奶1000吨1200吨。某公司在搞搞好两个个直属高高

26、产、扩扩繁示范范牧场的的同时，通通过建立立某奶业业合作社社，把分分散的集集体、个个体养牛牛户联合合起来，形形成利益益共同体体，公司司以合同同形式收收购原奶奶，极大大地调动动了农民民养牛的的积极性性，吸纳纳社会养养牛达990%。在在此基础础上，联联合乡镇镇和农民民，吸纳纳多方投投资，迅迅速在山山东及周周边地区区建立起起了20多处处奶牛集集中饲养养小区和和收奶站站，形成成优良奶奶牛群115万多多头。公公司向每每个小区区投资建建设挤奶奶厅、服服务站，收收购储运运原奶，并并提供配配种、防防疫、治治病、饲饲料供应应、技术术指导等等全方位位服务，形形成了龙龙头企业业带动基基地、基基地连接接农户的的高速发发

27、展模式式，奶牛牛饲养量量每年递递增，鲜鲜奶供应应丰富。3、市场优优势我国每年新新生婴儿儿约17700万万。由于于缺乏母母乳等原原因，超超过200%的婴婴幼儿不不能母乳乳喂养，这这部分婴婴儿以配配方奶粉粉为主要要代乳品品，根据据我国对对WTOO的承诺诺，到220100年母乳乳喂养率率将达到到80%。据此此推算，婴婴儿奶粉粉一年的的需求量量约为11215万万吨。母母乳喂养养的宝宝宝在四个个月后将将逐步添添加辅助助食品，在在1岁左左右断奶奶后都将将以婴幼幼儿配方方奶粉作作为主要要辅食。专专家预测测我国婴婴幼儿配配方奶粉粉的潜在在市场需需求在440万吨吨。根据AAC尼尔尔森20000年年的数据据，美国

28、国是婴幼幼儿配方方奶粉第第一大国国，年销销售额达达37亿亿美元，中中国是第第三大市市场，年年销售额额为4亿亿多美元元，美赞赞臣中国国销售及及市场总总监李以以楷预计计：20004年年将接近近7亿美美元，中中国将成成为婴幼幼儿奶粉粉第二大大国。中中国是全全球婴幼幼儿配方方奶粉发发展潜力力最大的的市场。某公司通过过实施“站稳某某、覆盖盖山东、走走向全国国”的营销销战略，在在某市内内市场的的份额已已高达880，省省内县级级以上城城市均设设立了办办事处，逐逐个占领领区域市市场，并并在北京京、上海海、武汉汉、徐州州、南京京等省外外市场也也设了115个办办事处，市市场规模模正以几几何速度度增长。该该项目利利

29、用现有有的市场场网络资资源，将将迅速打打开市场场。4、科技开开发能力力某某乳业有有限公司司系山东东省星火火培训基基地，拥有山山东某乳乳业工程程研究院院和产品品研发、品品控、营营销三大大中心，定定期聘请请德国、法法国、加加拿大、丹丹麦等专专家协助助技术攻攻关，与与国内大大专院校校和科研研机构合合作建立立了乳品品加工课课题攻关关小组和和客座人人才工作作站，专专业技术术水平达达到国内内先进水水平。该该公司承承担着“十五”国家重重大科技技专项“华北农农区（山山东）奶业现现代化生生产技术术集成与与产业化化示范”课题，“推广应应用DHHI现代代管理技技术，实实现奶牛牛高效饲饲养”、“标准化化奶牛饲饲养小区

30、区建设与与示范推推广”两大项项目拥有有国家星星火计划划项目证证书。该该项目实实施后，在在乳品加加工、奶奶牛饲养养等方面面，拥有有雄厚的的产品研研发和科科技支持持能力。5、基础设设施条件件某工业园位位于某市市长清区区平安镇镇（农业业高新技技术开发发区），距距长清区区10公公里，距距某市区区20公公里。园园区东靠靠京福高高速公路路，南靠靠机场路路，交通通十分方方便。项项目依托托工业园园区水、电电、汽等等公用工工程有充充足保障障，无需需重建。三、主要障障碍因素素及解决决方案资金问题是是制约企企业快速速发展的的瓶颈，因因此应广广开融资资渠道，加加大资金金筹措力力度，使使项目早早日达产产达效。第四章建设

31、单单位基本本情况一、建设单单位概况况某某乳业有有限公司司是于119988年111月由拥拥有700余年历历史的国国有企业业改制而而成的大大型企业业，是国国家农业业产业化化重点龙龙头企业业和某市市政府“菜篮子子”工程骨骨干企业业。某公公司下设设一个工工业园区区、4个乳品品加工厂厂、两个个直属牧牧场和饲饲料、汽汽修、印印刷等110个企企业。现现有员工工21110 人人，日处处理鲜奶奶10000吨。据据20002年全全国乳协协年会行行业排名名，某公公司的综综合实力力与规模模名列全全国液态态奶前七七强，“某”现为山山东省著著名商标标，某牌牌系列乳乳制品为为省名品品牌产品品。公司司总资产产7.44亿元，2

32、20044年销售售收入55.3亿亿元，实实现利税税31775万元元，资产产负债率率60.68，是农农行AAAA级信信用等级级单位。 二、研发能能力该公司系山山东省星星火培训训基地，拥有山山东某乳乳业工程程研究院院和产品品研发、品品控、营营销三大大中心，定定期聘请请德国、法法国、加加拿大、丹丹麦等专专家协助助技术攻攻关，与与国内大大专院校校和科研研机构合合作建立立了乳品品加工课课题攻关关小组和和客座人人才工作作站，专专业技术术水平达达到国内内先进水水平。该该公司承承担着“十五”国家重重大科技技专项“华北农农区（山山东）奶业现现代化生生产技术术集成与与产业化化示范”课题， “推广应应用DHHI现代

33、代管理技技术，实实现奶牛牛高效饲饲养”、“标准化化奶牛饲饲养小区区建设与与示范推推广”两大项项目拥有有国家星星火计划划项目证证书。另另外，在在奶牛胚胚胎移植植技术与与奶牛产产业化开开发、转转基因克克隆牛技技术的研研究与产产业化开开发、奶奶牛高产产高效饲饲养技术术、优良良品种推推广及高高产饲养养技术、高高产奶牛牛核心群群及示范范基地建建设等领领域，承承担着省省级星火火计划项项目科技技攻关和和推广应应用任务务。对全全省的奶奶牛饲养养和乳品品加工发发展，发发挥了显显著的行行业示范范与引导导、技术术研发与与推广和和科技先先锋作用用。三、企业财财务状况况 公公司总资资产7.4亿元元，固定定资产33.69

34、9亿元，资资产负债债率600.688，银银行信用用等级很很好，是是农行AAAA级级信用等等级单位位（详见见附表），公公司多年年来经营营状况良良好，220044年实现现销售收收入5.3亿元元，利税税总额331755万元，净净利润117166万元。具具有较强强的资金金筹措及及偿债能能力（详详见财务务审计报报告）。第五章市场分分析与销销售方案案一、市场分分析1、产品市市场供求求现状和和前景分分析我国每年新新生婴儿儿约17700万万。由于于缺乏母母乳等原原因，超超过200%的婴婴幼儿不不能母乳乳喂养，这这部分婴婴儿以配配方奶粉粉为主要要代乳品品，根据据我国对对WTOO的承诺诺，到220100年母乳乳喂

35、养率率将达到到80%。据此此推算，婴婴儿奶粉粉一年的的需求量量约为11215万万吨。母母乳喂养养的宝宝宝在四个个月后将将逐步添添加辅助助食品，在在1岁左左右断奶奶后都将将以婴幼幼儿配方方奶粉作作为主要要辅食。专专家预测测我国婴婴幼儿配配方奶粉粉的潜在在市场需需求在440万吨吨。根据AAC尼尔尔森20000年年的数据据，美国国是婴幼幼儿配方方奶粉第第一大国国，年销销售额达达37亿亿美元，中中国是第第三大市市场，年年销售额额为4亿亿多美元元，美赞赞臣中国国销售及及市场总总监李以以楷预计计：20004年年将接近近7亿美美元，中中国将成成为婴幼幼儿奶粉粉第二大大国。中中国是全全球婴幼幼儿配方方奶粉发发

36、展潜力力最大的的市场。2、项目产产品的市市场竞争争优势目前我国乳乳制品市市场正处处于“战国纷纷争”时期，婴婴幼儿配配方奶粉粉市场更更是热点点之一。国国内外婴婴幼儿配配方奶粉粉生产企企业为争争夺市场场份额在在广告宣宣传、终终端陈列列、人员员促销、产产品开发发等方面面展开了了激烈的的竞争。 2002年，按销售量统计，中国市场排名前五位的品牌是：三鹿、伊利、完达山、雀巢、多美滋。按销售额统计，中国市场排名前五位的品牌是：美赞臣、多美滋、雀巢、惠氏、三鹿。 进口品牌处于高端，以惠氏、美赞臣、雅培、雀巢等为代表，产品以罐装形式为主，价格在110150元/900克，以沿海发达地区和内地中心城市为主要市场，

37、以医务渠道、大型商超、大型连锁店为主要销售渠道。部分进口品牌和部分国产品牌处于中端，以多美滋、雀巢力多精、纽迪西亚亲亲宝贝、圣元优聪、光明优幼等为代表，产品采用袋装和罐装相结合的包装形式，袋装产品价格在30元/400克左右，罐装产品价格在6090元/900克。这些品牌以沿海城镇和大、中城市为主要市场，以医务渠道、大中型商超、连锁店为主要销售渠道。 该项目产品采用闪蒸新技术生产，应用AA+DHA等新型营养强化剂，以农村市场和城镇中低收入阶层为主要对象，以自己的网络资源为主要渠道，采取“农村包围城市”的策略，避开大品牌锋芒，重点开发快速增长的农村市场，前景广阔。 二二、产品品生产及及销售方方案该项

38、目计划划年产配配方奶粉粉60000吨，根据市场需求情况产品方案初步确定为婴幼儿奶粉分、段三个档次，由于具备成本优势，采取较强的价格优势投放市场，方案如下：高档听装9950克克/听，出出厂价449-553元/听，零零售价775元左左右/听听。中档袋装4400克克/袋，出出厂价118元/袋，零零售价225元左左右。低档袋装4400克克/袋，出出厂价99元/袋袋，零售售价133元左右右。投产后可根根据市场场变化，适适当增加加部分全全脂奶粉粉和脱脂脂奶粉等等。三、销售策策略和营营销模式式为不断扩大大市场规规模，公公司多年年来一直直采用自自营和代代理并举举的营销销模式，以以区域划划分设立立相应的的营销分

39、分公司或或办事处处，根据据市场需需求确定定工作目目标，采采用科学学的核算算办法和和激励机机制，调调动每个个营销人人员、代代理商的的积极性性，并建建立完善善的营销销体系，保保证营销销工作健健康发展展。四、销售队队伍和销销售网络络建设该公司有一一支强大大的营销销队伍，221100名员工工中有110000多人奔奔波在营营销一线线，营销销部下设设8个营营销公司司，省内内县级以以上城市市均设立立了办事事处，逐逐个占领领区域市市场，并并在北京京、上海海、武汉汉、徐州州、南京京等省外外市场设设立了115个办办事处。目目前，市市场规模模正以几几何速度度增长。本项目产品品销售在在充分利利用某公公司的品品牌、市市

40、场通路路、网络络、客户户等资源源优势的的同时，裂裂变营销销组织，成成立奶粉粉营销分分公司，按按照奶粉粉市场的的特点，采采取针对对措施全全力开发发婴幼儿儿配方奶奶粉市场场，在两两年内就就可实现现满负荷荷生产。第六章 项目建设方方案一、建设任任务和规规模按照国家乳乳制品生生产规范范，国内内一流的的建设标标准组织织实施该该项目，购购置干燥燥、浓缩缩、喷粉粉、包装装成套设设备，采采用适合合全脂牛牛奶、配配方奶及及各种热热敏性物物料的浓浓缩、干干燥、自自动控制制工艺，年年生产配配方粉、全全脂粉、脱脱脂粉660000吨。二、项目规规划和布布局本项目建设设用地位位于某工工业园内内，总体体为塔式式布局，由由干

41、燥间间、浓缩缩间、包包装间等等组成。本本项目充充分依托托工业园园现有的的水、电电、汽、环环保等公公用设施施，以节节省投资资。三、生产技技术方案案及工艺艺流程1、生产技技术方案案 经予予处理后后的巴氏氏奶进入入三效降降膜蒸发发器，浓浓缩后送送至浓奶奶罐。经过浓缩后后的料液液，用奶奶泵从平平衡槽内内抽出，经经过滤器器，由高高压均质质泵送至至喷雾塔塔顶部通通入喷嘴嘴形成雾雾状，与与进入塔塔内的热热风进行行热交换换，水分分迅速蒸蒸发，干干粉落入入塔底，由由流化床床进行二二次干燥燥。干燥燥后的奶奶粉经筛筛粉机筛筛选，使使成品粉粉与颗粒粒分开，含含有微粉粉的热风风通过风风管进入入旋风分分离器，由由于热风风

42、高速旋旋转，细细粉沿分分离器壁壁落入锥锥体底部部，再经经过碎粉粉器、吹吹粉器，用用罗茨鼓鼓风机将将细粉吹吹入流化化床，进进行二次次干燥。废废气由引引风机排排至室外外。2、工艺流流程 见下图图：原料奶预处理1号剪切罐（蔗糖、糊精粉、80热水溶解）配料罐 配料净乳机净乳 油缸（夹层可升温）添加磷脂、乳化剂、DHA、AA片式杀菌器预热段乳清粉、WPC34、钙粉均质机均质555，16-18MPa2号剪切罐片式杀菌器755，15秒杀菌 片式冷却器冷却至2-6复合维生素用40-50水预溶半成品暂存罐三效浓缩喷雾干燥出厂流化床二次干燥检测合格包装四、项目建建设标准准和具体体建设内内容1、建设标标准本项目按照

43、照GMPP和HAACCPP认证标标准建设设。2、具体建建设内容容（1）土建建按照GMPP和HAACCPP 认证证标准新新建六层层钢混结结构奶粉粉塔一座座，总建建筑面积积22770平方方米。其其中：干燥间13365平平方米；浓缩间3880平方方米；包装间2880平方方米；化验室2445平方方米。（2）设备备本项目设备备选择本本着先进进、成熟熟、可靠靠、经济济的原则则，关键键设备拟拟引进国国际先进进水平的的产品，配配套设备备及检测测设备选选用国产产设备，设设备厂家家采取招招标方式式确定。设设备如下下：浓缩系统66台套； 喷喷雾干燥燥工段220台套套； 包包装系统统一套；水、电、汽汽、管路路铺设等等

44、设备；保温车5部部。（3）科技技措施为确保项目目尽快达达到设计计能力，在在技术引引进方面面，重点点引进工工艺技术术；在中中试阶段段，侧重重技术成成熟性的的把握和和品种引引进；在在技术示示范方面面，配置置相关设设备，对对操作人人员进行行培训，并并对科技技研发人人员给予予一定的的补助，以以充分调调动积极极性。以以上资金金投入1119万万元。五、项目实实施进度度安排本项目建设设期为：20005年55月20006年99月，共共计177个月。其其中：2005年年5月至至20005年88月临设设搭建；2005年年8月至至12月月 主体体结构施施工；2005年年12月月至20006年年5月 水水电安装装、调试试；2006年年5月至至