供应商评审与考核控制程序18810.docx

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1、文件名称 供供应商评评审与考考核控制制程序文件编号QP-ZZJHYY-文件版次A/0文件页码1/71， 目的对供应商进进行评审审与考核核，寻求求最佳配配合供应应商；保保证供应应商具有有提供满满足公司司规定要要求的能能力，促促使公司司产品质质量持续续稳定与与提高。2， 范围适用于为公公司提供供产品（外外购、外外协）及及服务的的所有供供应商的的评审与与考核。3， 职责供应商评审审小组：新供应应商调查查与评审审考核； 主主要材料料价格核核算； 评评审考核核合格供供应商；采购主管：供应商商开发评评估，定定期考核核，比价价议价，大大宗订单单审核；采购：供应应商资料料收集，协协助主管管对供应应商进行行评估

2、与与考核；生技：协同同采购部部门对供供应商进进行评审审与考核核；品管部：协协同采购购部门对对供应商商进行评评审与考考核； 来料检检验与试试验，质质量数据据分析与与审核；4， 定义 41采购购经办部部门4111运输、办办公用品品、非生生产用料料及生产产用料采采购经办办部门为为PMCC采购部部门。4122仪器、设设备之采采购及仪仪器校正正服务采采购经办办部门为为PMCC采购部部门。4133服装、厂厂牌、食食堂等后后勤物品品采购经经办部门门为管理理部，具具核准审核编制文件名称 供供应商评评审与考考核控制制程序文件编号QP-ZZJHYY-文件版次A/0文件页码2/7体办法另行行规定；42产品品质量验验

3、收部门门4211生产用用材料验验收为品品管部IIQC；4222仪器设设备验收收为工程程部或使使用部门门；43数量量验收部部门；原原料仓。5， 程序内容 51供供应商资资料收集集及初评评。5111采购员员主动开开发且收收集具有有合作潜潜力之厂厂商相关关资料，并并记录于于厂商商资料卡卡上并并交由采采购主管管选择。5122采购主主管根据据厂商商资料卡卡之内内容评估估其加工工生产能能力，并并参考以以往业绩绩及业界界风范评评定是否否可列为为开发或或交易对对象，不不合格者者予以淘淘汰。52索样样或试作作订单 经初初评合格格后，采采购员通通知供应应商送样样或开立立试作物物料采购购单。呈呈采购主主管审核核，P

4、MMC经理理核准后后，通知知送样或或试作，以以确定其其接单生生产能力力；同时时知会品品管部进进行检验验和试验验准备。53样品品确认 5331试试作产品品或送样样均由品品管部IIQC根根据进进料检验验与试验验控制程程序及及进料检验验规范进进行品质质检验与与试验，并并将检验验或试验验记录通通知采购购。 5332样样品质量量不合格格，品管管部填写写质量量异常反反馈单交交与采购购，由采采购员通通知供应应商不合合格内容容并要求求进行再再次送样样重新进进行品质质确认，若若不合格格则予以以淘汰。 5333无无形劳务务由需求求部门主主管确认认。核准审核编制文件名称 供供应商评评审与考考核控制制程序文件编号QP

5、-ZZJHYY-文件版次A/0文件页码3/7 54产产品质量量保证能能力及生生产能力力调查样品或试作作订单经经确认OOK后，由由采购评评估小组组到供应应商生产产工厂进进行现场场调查其其质量保保证能力力和生产产接单能能力，调调查结果果记录于于供应应商评估估报告。 55询询议价 5511采购部部门索取取供应商商书面报报单以及及成本核核算清单单。 5522采购部部门收集集同类产产品价格格资料，通通过成本本核算，进进行价格格比较。 5533采购评评估小组组根据价价格比较较及成本本核召集集供应商商进行议议价，使使公司接接受合理理的采购购价格。56签订订采购协协议 通过过评估和和价格合合理的供供应商，由由

6、采购主主管与其其拟定采采购协议议书或或合约，由由PMCC经理审核核，总经经理批准准。 57登登录列管管 采采购评估估小组根根据供供应商评评估报告告和成成本核算算，综合合评定是是否列入入合格供供应商，填填写供供应商评评价表，经经总经理理核准列列入合合格供应应商名录录，采采购部门门建立供供应商管管理档案案。 58供供应商供供货情况况考核与与定期复复核 5881考考核项目目考核项目得分比重责任部门产品质量及稳定性40品管部、生产部交货准时程度20PMC产品价格及稳定性30采购营销配合度10品管、营销、PMC核准审核编制文件名称 供供应商评评审与考考核控制制程序文件编号QP-ZZJHYY-文件版次A/

7、0文件页码4/7 582成绩绩计算质量得分XX=（11-进料料不合格格批数/总进料料批数）*40交期得分YY=（11-逾期期批数/总进料料批数）*20价格得分ZZ=（公公司成本本控制价价格/执执行价格格）*330配合得分WW由责任任部门综综合评定定总成绩S=X+YY+Z+W 583考核核评定等等级等级总成绩采购措施A85分优秀供应商，加大采购量B7084分合格供应商，正常采购C6169分潜在合格供应商，减量采购或暂停采购D60分不合格供应商，取消采购质量得分X25分，仍视为不合格供应商，取消采购资格584采购购部门将将供应商商年度考考核成绩绩登记入入供应应商年度度考核表表内，纳纳入供应应商档案

8、案管理。 59供供应商资资格取消消 5911年度考考核成绩绩60分分，或质质量得分分25分分。 5922同一供供应商同同一产品品连续两两次出现现严重不不合格，且且无法根根据质质量异常常反馈单单进行行有效改改善，由由品管部部填写供供应商资资格取消消申请表表，报报总经理理批准，取取消其合合格供应应商资格格。 5993供供应商价价格、交交期、服服务水平平严重低低劣或不不能配合合公司需需求时，由由PMCC填写供供应商资资格取消消申请表表，报报请总经经理批准准同意，取取消其合合格核准审核编制文件名称 供供应商评评审与考考核控制制程序文件编号QP-ZZJHYY-文件版次A/0文件页码5/7供应商资格格。5

9、10服服务供应应商控制制 5101运输输公司 运输公公司的评评审与考考核见运运输公司司评审考考核规定定。 5102计量量检定机机构 公司所所有仪器器、量具具检定机机构为地地市级质质量技术术监督部部门。 5103特约约服务 公司根根据服务务方便快快捷情况况进行选选取特约约服务，原原则上选选择权威威机构，具具体以服服务方便便价格合合理由服服务接受受部门进进行选择择并报请请总经理理同意。511评评审与考考核记录录 评评审或考考核供应应商记录录均由采采购部门门或责任任部门按按质量量记录控控制程序序要求求加以保保存与维维护。6， 流程图（附附）7， 相关文件 71进进料检验验与试验验控制程程序 72质质

10、量记录录控制程程序 73进进料检验验规范 74运运输公司司评审考考核办法法8，相关表表单 81厂厂商资料料卡 82物物料采购购单核准审核编制文件名称 供供应商评评审与考考核控制制程序文件编号QP-ZZJHYY-文件版次A/0文件页码6/7 833质量量异常反反馈单 844供应应商评估估报告 855采购购协议书书 866供应应商评价价表 877合格格供应商商名录 888供应应商年度度考核表表 899供应应商资格格取消申申请表 核准审核编制文件名称 供供应商评评审与考考核控制制程序文件编号QP-ZZJHYY-文件版次A/0文件页码7/7资料收集与初评附件：供应应商评审审流程NO索样或试作是否合格格

11、是否合格格NO品质保证生产能力调查定期考核与复核登录列管签订采购协议议询价是否合格格NO记录管理是否合格格供应商评价价表 QRZJHHY-公司名称供货类别电话传真邮编公司地址 经经多方考考核能力调调查；样品测测试；业绩评评价；现场场评价；其他（ ） 并并考虑到到产品价价格，服服务态度度，运输输路程远远近等多多方面情情况，决决定视该该供应商商为： 合格供供应商，将将其列入入合格供供应商名名册； 不合格格供应商商，原因因说明：附录： 厂商资资料 样品品承认书书 现场评评估报告告 其他：情况备注核准审核编制浙江虎跃包包装材料料有限公公司品管管部TEL： FAXX： 质量异异常反馈馈单 QRRZJHH

12、Y- 供应商物料名称物料型号交货日期交货数量不合格现像像发生在在：进料检检验；生产过过程；其他情情况：不合格严重重性评价价： 严严重；一般；轻微；不合格现像像描述： 审审核： QCC：不合格处理理意见： 拒收收；挑选使使用；特采；其他： 审核： QQC：原因分析及及改善对对策： 供应商商负责人人：供应商改善善对策有有效性验验证： 审核： QC：厂 商 资资 料 卡 QQRZJHHY-公 司名 称（中文）；（英文）：TEL： TAXX：公司地址工厂地址营业执照号号注册资金法人代表总经理年营业额营销空间业务负责人人联系电话厂房面积员工人数管理人员技术人员主要机台设备主要往来客户主要产品认证体系材料来源验收标准备注：企业负责人人签字/盖章：