生产管理标准管理规程20323.docx

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1、安徽唐人药业有限公司中药饮片分公司 第八部分生产管理标准管理规规程安徽唐人药药业有限限公司中中药饮片片分公司司 目 录1.生产指指令管理理规程 SMMP-008-00012.技术分分析会管管理规程程 SMPP-088-00023.技术革革新管理理规程 SMMP-008-00034.生产过过程管理理规程 SMMP-008-00045.“三员员”投料复复核管理理规程 SSMP-08-00556.生产区区状态标标志使用用及管理理规程 SMMP-008-00067.生产交交接班管管理规程程 SMPP-088-00078.工艺纪纪律检查查管理规规程 SSMP-08-00889.工艺监监控点管管理规程程

2、SMPP-088-000910.工艺艺查证管管理规程程 SMMP-008-001011.批号号制订及及管理规规程 SMPP-088-011112.原始始记录填填写管理理规程 SSMP-08-012213.物料料消耗定定额管理理规程 SSMP-08-013314.物料料平衡管管理规程程 SMMP-008-001415.生产产过程偏偏差处理理管理规规程 SMPP-088-011516.生产产剩余物物料管理理规程 SSMP-08-016617.不合合格半成成品管理理规程 SSMP-08-017718.返工工及回收收产品处处理规程程 SMMP-008-001819.车间间中间站站管理规规程 SMPP-

3、088-011920.零散散产品管管理规程程 SMMP-008-002021.生产产事故管管理规程程 SMMP-008-002122.工艺艺用水管管理规程程 SMMP-008-002223.车间间领发料料管理规规程 SMPP-088-022324.清场场管理规规程 SMPP-088-022425.防止止生产过过程污染染和交叉叉污染管管理规程程 SMMP-008-002526. 缓缓冲间管管理规程程 SSMP-08-0266标准管理规规程题目:生产产指令管管理规程程编 号:SMPP-088-0001制定人:制定日期: 年 月 日版 本:1页数:1/2审核人:审核日期: 年 月 日颁发部门:生产部

4、批准人:批准日期: 年 月 日生效日期: 年 月 日目的:规范范生产指指令的管管理，确确保生产产过程的的指令信信息系统统畅通无无误。并并使每个个参与生生产的员员工都清清楚地知知道任何何时刻正正在生产产或即将将生产的的产品的的品种、规规格、批批量和批批号等。范围:一个个批次产产品的生生产全过过程。分发部门:生产副副总经理理、质量部部、生产部部、车间间、供应应部、销销售部、仓仓储部标 题正 文1.2.2.12.22.33.3.13.23.34.5.5.15.25.35.4定义：生产指令：所有有有关饮片片生产的的书面指指令和记记录的总总称。生产指令的的内容生产指令号号：以77位阿拉拉伯数字字表示。第

5、第一、二二位为年年份，第第三、四四位为月份份，最后后三位为为本月所所下的生生产指令令的流水水序列号号（00019999之之间）。例：生产指指令号：第111050011号表示为为 年5月份第第0011号生产产指令。配料单（原原药材、辅辅料的比比例）批包装指令令生产指令的的制定依依据按销售部门门的需要要安排生生产。设备生产能能力（经经验证已已达到的的能力）工序人员操操作能力力生产指令的的审核生产指令制制订后，应应送质量量部审核核，经审审核无误误并签字字后，返返还生产产部批准准下达。生产指令的的下达程程序生产部要根根据每一一品种、规规格、批批次，制制定一生生产指令令。生产指令一一式四份份：生产产部留

6、存存一份，送送质量部部审核一一份，送送仓储部部一份，另另一份送送生产车间间。生产指令须须提前一一天送至至上述各各相应部部门，以以便相应应部门有有足够时时间准备备。生产指令一一经生效效下发，即即为操作作人员进进行操作作的基准准文件，任任何人不不得任意意变更或或修改，必必须严格格遵照执执行。题目:生产产指令管管理规程程编 号:SMPP-088-0001颁发部门:生产部制定日期: 年 月 日版 本:1页数:2/2标 题正 文6.6.16.26.36.46.57.7.17.27.37.4生产指令的的执行要要求。车间管理人人员将生生产指令令传达到到各岗位位操作人人员，并并根据指指令向各各岗位下下发各种有

7、关关批生产产记录，同同时在批批生产记记录上写写上生产产指令指指定的品品名批号号。车间材料员员根据生生产指令令，填写写领料单单，仓库库根据领领料单上上标明的的用量，认认真核对对发放各各物料（包包括原辅辅料、包包装材料料）。车间按生产产指令理理论投料料量投料料。生产指令不不得随意意变更，若若由于异异常情况况因故不不能执行行时，执执行部门门立即填填写书面面报告送送至生产产部，详详细说明明无法执执行原因因及建议议。生产产部根据据报告，现现场调查查、签署署意见后后即成新新的指令令。执行行部门根根据新指指令严格格执行。，凡与工艺规规程不符符的需作作变动时时，须经经质量部部同意签签字后方方可，否否则车间间拒

8、绝执执行。生产指令执执行的检检查监督督生产部根据据每日生生产日报报表的产产量、原原辅料用用量以及及现场抽抽查情况况来考察察其执行行情况。车间、物料料仓库的的负责人人或专人人每日检检查具体体执行人人的执行行情况。每批产品生生产结束束后，本本批的生生产指令令和各岗岗位的生生产记录录等一并并由有关关管理人人员收集集、整理理、审核核并按程程序递交交，由质质量部进进行终审审，决定定产品是是否放行行。未按生产指指令执行行的，一一经查出出，予以以处理。附件：生产产指令单单编号：SMPP0880001a标准管理规规程 生 产 指 令 单编 号：SSMP-08-0011-a 生产指令号号指令下达日日期年 月月

9、日日限定完成指指令时间间年 月 日待生产产品品名称规格工艺规程号号批 号批 量发放部门份数发送至：配料单（主主配方）批包装指令令代码物料名称规格理论用量单位代码物料名称理论用量单位起草人：QA审核：批准人：接收部门：接收人：起草时间：审核时间：批准时间：接收时间：备注: 生生产指令令下发部部门签章章：标准管理规规程题目:技术术分析会会管理规规程编 号:SMPP-088-0002制定人:制定日期: 年 月 日版 本:1页数:1/2审核人:审核日期: 年 月 日颁发部门:生产部部批准人:批准日期: 年 月 日生效日期: 年 月 日目的:建立立技术分分析会工工作和标标准管理理规程，规规范技术术分析会

10、会的管理理。范围:适用用于公司司技术分分析会、部部门技术术分析会会、班组组技术分分析会。分发部门:生产副副总经理理、生产部部、车间间、质量量部标 题正 文1.1.11.21.32.2.12.22.32.43.3.13.1.113.1.223.1.333.1.443.1.553.1.664.4.14.24.34.4技术分析会会分类公司技术分分析会部门技术分分析会班组技术分分析会技术分析会会召开的的频次及及主持人人：公司技术分分析会每每季度至至少一次次，生产产副总经经理主持持。部门技术分分析会每每月至少少一次，生产部经理主持。班组技术分分析会每每周至少少一次，车车间主任任主持。特殊情况下下随时召召

11、开，主主持人决决定。技术分析会会内容公司技术分分析会对前一期生生产情况况、完成成情况由由各部门门作一汇汇报。各部门提出出生产中中出现或或存在的的问题，经经会议讨讨论，提提出改进进和解决决办法。对影响生产产正常进进行的情情况，应应查明原原因，追追究责任任，并作作出处理理。能当场解决决的问题题当场解解决，不不能当场场解决的的由生产产副总经经理指定定专人在在规定时时间内解解决。重大技术改改造项目目论证。事故原因属属技术方方面的问问题。部门技术分分析会总结本部门门对生产产计划的的执行完完成情况况。研究、分析析生产中中存在的的问题，查查明原因因，提出出解决办办法。对生产过程程中工艺艺纪律执执行情况况作一

12、总总结，查查找责任任人，奖奖励先进进。交流推广技技术经验验，不断断提高业业务水平平。题目: 技技术分析析会管理理规程编 号:SMPP-088-0002颁发部门:生产部部制定日期: 年年 月 日版 本:1页数:2/2标 题正 文4.54.64.75.5.15.25.35.45.56.7.对生产中不不合理处处提出先先进的改改进措施施。讨论解决提提出的问问题。对不能解决决的问题题和合理理化建议议写出书书面报告告，报有有关部门门协调处处理和审审议。班组技术分分析会总结一班组组在生产产中工艺艺规程和和工艺纪纪律执行行情况，查查找不足足，及时时改正。查找生产中中出现或或存在的的问题，提提出合理理的解决决办

13、法。总结交流生生产经验验，提高高业务能能力。研究、分析析生产中中出现的的异常情情况，避避免再次次发生。将会议讨论论情况向向车间办办公室作作出汇报报。技术分析会会参加人人员由主主持者决决定。技术分析会会内容必必须认真真记录，并并作到有有依据、措措施与方方案、实实施负责责人与日日期，与与会人员员签名，记记录归档档保存。标准管理规规程标准管理规规程题目:技术术革新管管理规程程编 号:SMPP-088-0003制定人:制定日期: 年 月 日版 本:1页数:1/1审核人:审核日期: 年 月 日颁发部门:生产部部批准人:批准日期: 年 月 日生效日期: 年 月 日目的:建立立一套技技术革新新管理制制度，以

14、以规范和和加强技技术的管管理工作作，提高高经济效效益。范围:公司司所有的的技术革革新项目目。分发部门:生产副副总经理理、生产部部、车间间、质量量部标 题正 文1.2.3.4.5.6.7.技术革新是是指对现现有的不不适用、老老化或效效率较低低的生产产工艺、生生产设备备、生产产环境及及检验方方法、检检验仪器器等进行行改进或或提高，以以适应饮饮片生产产、检验验的需要要。技术革新工工作应成成立领导导小组，一一般由公公司生产产副总经经理任组组长，成成员应包包括生产产、设备备、技术术、质量量、财务务等部门门负责人人，项目目提出单单位的技技术人员员等。技术革新项项目应由由需待革革新单位位的技术术人员根根据实

15、际际情况提提出，并并阐明理理由。由由技术革革新领导导小组经经综合考考察和最最后确定定实施方方案。实实施方案案应包括括：相关关的责任任人、方方法、措措施、进进度时间间表、验验证方案案、资金金预算等等。使用用的资金金较多或或对生产产进度影影响较大大的实施施方案须须报总经经理批准准后执行行。技术革新工工作应遵遵循GMMP，按按照高效效、节约约、务实实的原则则进行，应应接受上上级业务务技术主主管部门门的指导导。某项技术革革新工作作结束后后，要进进行综合合评估和和考察，以以验证是是否达到到预期目目的。对对不完善善的地方方，要提提出改进措施施，并立立即付诸诸实施。对整个技术术革新工工作应做做好记录录，要详

16、详细如实地地反映出出整个工工作进展展情况和和执行过过程，重重点记录录好那些些涉及到到的技术术参数，为为下次技技术革新新工作提提供依据据。技术革新工工作记录录应同中中药饮片片生产、检验操操作记录录一样存存档保存存。标准管理规规程题目:生产产过程管管理规程程编 号:SMPP-088-0004制定人:制定日期: 年 月 日版 本:1页数:1/3审核人:审核日期: 年 月 日颁发部门:生产部部批准人:批准日期: 年 月 日生效日期: 年 月 日目的:建立立生产、包包装过程程管理的的标准文文件，使使生产规规范、有有序地按按GMMP要要求运作作。范围:饮片片生产全全过程的的管理。分发部门:生产副副总经理理

17、、生产部部、车间间、质量量部标 题正 文1.1.11.21.32.2.12.22.32.42.52.63.3.13.23.34. 文件项目工艺规程及及标准操操作规程程生产指令批生产记录录文件制作与与发放要要求生产指令按按生产产指令管管理规程程（GGMP080033）规定定执行。批生产记录录按批批生产记记录管理理规程（SSMP070077）规定定执行。上述文件按按文件件管理规规程（SSMP070022）收发发规定，发发放到部部门以上规定定人员。上述文件审审定、批批准后一一经发布布，必须须严格执执行，不不得随意意变更。若需变更，仍需履行有关程序，并经论证，记录在案。对违反文件件的指令令和操作作，操

18、作作人员应应拒绝执执行，管管理人员员有权制制止并上上报。各种指令应应以工艺规规程及标标准操作作规程为为依据制制作。物料准备、领领用车间材料员员根据生生产指令令中的配配料单（主主配方）编编订领料料单，经经车间主主任批准准后领料料。仓库按领料料单、根根据物料料的最小小单元包包装备料料，按物物料出库库验发规规程出出库验发发，双方方核对无无误，如如实记录录后交接接，并在在领料单单上签字字。车间材料员员在运输输途中需需有必要要的保证证措施，按规规定物流流走向及及清洁规规程送入入指定地地点，经经岗位人人员验收收无误，填填写“车间收收料记录录”（SOOP0082201a ）后后，交接接进入规定定存放地地点。

19、开工准备： 标准管理规规程题目: 生生产过程程管理规规程编 号:SMPP-088-0004颁发部门:生产部部制定日期: 年年 月 日版 本:1页数:2/3标 题正 文4.14.24.34.45.6.6.16.26.36.47.8.8.18.28.38.48.5生产现场卫卫生清洁洁、清场场达到标标准，有有“清场合合格证”。设备完好，有有“设备完完好标志志”。计量器具与与称量范范围相符符，有检检定合格格证，并并在周检检有效期期内。所用半成品品（中间间产品）应应有半成成品（中中间产品品）递交交许可证证。称量配料过过程：要求严格执执行有关关标准操操作规程程及有关关记录上上的各项项指令，操操作人、复复核

20、人对对指令中中规定的的复核项项目要独独立操作作、独立立复核、分分别签名名，并施施行投料料“三员复复核制”。复核要求确确认：各种物料与与生产指指令一致致无误。物料确经质质量部检检验合格格。称量的量与与生产指指令一致致。容器标志齐齐备，内内容完整整，准确确无误。依“法”操操作：各操作人员员要严格格执行饮饮片质量量标准、工工艺规程程和批记记录指令令、批指指令及相相关的标标准操作作规程，不不得随意意变更，质量部要随时监控，确保各项操作按规定执行。防止交叉污污染：生产操作应应在规定定区域内内。工序管理应应采取有有效的措措施防止止交叉污污染，防防止混淆淆和差错错。不同品种、规规格或虽虽品种、规规格相同同而

21、批号号不同的的产品不不得在同同一生产产操作间间内同时时生产或或包装。未贴签产品品拿离生生产线，一一般不得得返回。若若离生产产线后立立即送回回，则经经第二人人核查无无误后可可以返回回生产线线，但应应在生产产记录上上加以记记录。本批生产包包装结束束或告一一段落，应应严格清清洁清场场，经检检查监控控合格后后，方可可进行下下步操作作或入库库，并详详细记录录。标准操作规规程题目: 生生产过程程管理规规程编 号:SOPP-088-0004颁发部门:生产部部制定日期: 年 月 日版 本:1页数:3/3标 题正 文9.10.11.12.13.14.15.16.各工序和生生产操作作衔接要要严格执执行生产产指令及

22、及批生产产记录指指令，严严格控制制规定的的生产时时间。中间站贮存存物料、产产品要有有防止混混淆、差差错的措措施，物物料、半半成品的的交接要要严格履履行交接接手续，严严格复核核，详细细记录。物物料及半半成品贮贮存要有有明显的的状态标标志，码码放整齐齐、规范范。生产过程、半半成品（中中间产品品）都必必须在车车间质检检员的严严格监控控下，监监控记录录均要纳纳入批生生产记录录，无车车间质检检员发放放的各种种放行凭凭证，不不得将本本岗位生生产的半半成品（中中间产品品）移交交下道工工序或入入库。生产过程的的关键工工序要进进行严格格的平衡衡计算，符符合限度度方可放放行。生生产中发发生异常常情况及及不能按按文

23、件规规定执行行时，要要严格按按照生生产过程程偏差管管理规程程执行行。生产过程中中要真实实、详细细、准确确、及时时地按原原始记录录填写管管理规程程的规规定作好好记录，管管理人员员要及时时复核、签签字、并并对发生生的异常常和偏差差作出调调查、解解释和处处理，详详细记录录在案。产品生产结结束，剩剩余物料料要按生生产剩余余物料管管理规程程进行行管理。生产过程中中的不合合格品要要严格按按照不不合格半半成品管管理规程程处理理，并履履行审批批手续，不不得擅自自处理。标准管理规规程题目:“三三员”投料复复核管理理规程编 号:SMPP-088-0005制定人:制定日期: 年年 月 日版 本:1页数:1/1审核人

24、:审核日期: 年 月 日颁发部门:生产部部批准人:批准日期: 年年 月 日生效日期: 年 月 日日目的:建立立“三员”投料复复核的管管理制度度，确保保生产投投料无误误。范围:适用用于生产产中的投投料过程程。分发部门:生产副副总经理理、生产部部、车间间、质量量部标 题正 文1.2.3.4.5.6.7.8.9. “三员”：指投料料人员、复复核人员员、车间间质检员员。所有秤投料料均应复复核，无无误后才才准许投投料。投料前，“三员”对卫生生状况进进行复核核，有清清场合格格证、生生产指令令方可准许许投料生生产。“三员”对对所投物料的品品名、规规格、批批号、重重量、外外观质量量进行复复核，保保证无误误。投

25、料时，如如指令规规定有投投料顺序序，应严严格按投投料顺序序投料。检查复核投投料量，杜杜绝低限限投料、严严禁偷工工减料。投料时如发发现有不不合格处处或与指令不不符，应应停止投投料，直直到合格格或与指指令相符符为止。车间质检员员监督检检查工艺艺纪律及及操作规规程的执执行情况况。投料人员、复复核人员员、质检检人员必必须在投投料记录录上签字字。车间质检员员对投料料的准确确无误负负责监督督。标准管理规规程题目:生产产区状态态标志使使用及管管理规程程编 号:SMPP-088-0006制定人:制定日期: 年 月 日版 本:1页数:1/1审核人:审核日期: 年 月 日颁发部门:生产部部批准人:批准日期: 年

26、月 日生效日期 年 月 日目的:规范范生产区区状态标标志的管管理，防防止饮片片的污染染、混淆淆和差错错事故的的发生。范围:物料料、半成成品（中中间产品品）、成成品、生生产设备备、容器器、清洁洁等状态态标志。分发部门:生产副副总经理理、生产部部、车间间、质量量部标 题正 文1.2.3.4.5.6.7.定义：生产产区状态态标志是是指能够够标明每每一生产产操作间间、每一一台生产产设备、每每一盛物物容器正正在加工工的产品品或物料料、批号号及数量量以及卫卫生等状状态。每步生产过过程中物物料或半半成品存存放时均均应挂有有标明其其存在状状态的标标志，注注明品名名、批号号、数量量、生产产日期等等。生产设备应应

27、挂有明明确标示示其状态态的标志志，如“运行中中”、“待维修修”，由车车间设备备员负责责悬挂。车间内每一一盛物容容器都应应挂上容容器状态态标志，标标明内容容物的品品名、规规格、批批号、数数量及内内容物状状态。生产结束阶阶段，生生产岗位位、主要要设备容容器根据据其清洁洁程序分分别挂上上相应的的标志，如如“已清场场”、“待清洁洁”、“已清洁洁”等状态态标志。车间各工序序负责人人负责状状态标志志的正确确使用，质质检人员员监督标标志实施施情况并并负责颁颁发。生产部、质质量部定定期对生生产标志志使用情情况进行行检查，发发现问题题及时纠纠正。附：生产状状态标志志牌编号号：SMMP0080006a编号：SMM

28、P0080006a生产状态标标志牌品名：规格：工序：批量：批号：生产日期：操作人：QA：操作日期： 年年 月月 日日生产状态标标志牌品名：规格：工序：批量：批号：生产日期：操作人：QA：操作日期： 年年 月月 日日标准管理规规程题目:生产产交接班班管理规规程编 号:SMPP-088-0007制定人:制定日期: 年 月 日版 本:1页数:1/2审核人:审核日期: 年 月 日颁发部门:生产部部批准人:批准日期: 年 月 日生效日期: 年 月 日目的:规范范生产过过程中的的交接班班管理，确确保生产产交接无无误，防防止出现现生产事事故。范围:生产产交接班班。分发部门:生产副副总经理理、生产部部、车间间

29、、质量量部标 题正 文1.2.2.12.22.32.42.52.62.72.82.93.3.13.23.33.3.113.3.223.3.33交接地点：在工作作室现场场进行交交接，不不允许在在其他场场地进行行口头交交接。交接内容：工作任务；正生产产品品品名、批批号、规规格、数数量、检检验结果果等；质量情况；设备运行情情况；衡器使用情情况；生产过程中中发现的的异常情情况及处处理方法法；卫生清洁情情况；书面文字材材料；其他事项。交接方式：交班者交班班前的准准备：做做好工作作室及机机器设备备的清洁洁卫生，所所有物料料、工具具、容器器等摆放放整齐，并并填写生生产交接接班记录录。交班者将有有关书面面通知

30、、领领发料记记录、班班记录及及所填好好的生生产交接接班记录录一起起交给接接班者审审查。接班者必须须逐项检检查，特特别是交交接内容容的检查查复核：物料交接：接班者者按所有指令令、生生产交接接班记录录等逐逐项检查查复核，对对物料要要检查外外观质量量，发现现异常及及时提问问。生产设备及及工具、容容器、衡衡器的交交接：接接班者除除问清有有关情况况外，应应检查清清洁卫生生状况是是否有破破坏，同同时对设设备应进进行试运运行，检检查工具具、容器器数量是是否准确确，检查查衡器的的灵敏度度及砝码码是否齐齐全等。工作任务的的交接：“指令”及书面面通知原原本、其其他事项项一律按按书面形形式进题目: 生生产交接接班管

31、理理规程编 号:SMPP-088-0007颁发部门:生产部部制定日期: 年 月 日版 本:1页数:2/2标 题正 文3.3.443.3.554.5.5.15.2行，在生生产交接接班记录录中交交班者写写清楚。交班者要耐耐心解答答接班者者提出的的问题;接班者者发现的的问题应应记录在在生产产交接班班记录上。交接完成后后，交接接双方要要在生生产交接接班记录录上签签字。凡有交接班班的工序序，其接接班者要要提前110115分钟钟进岗位位接班。接接班者未未按时到到达时，交交班者不不得擅自自离开岗岗信，其其可向班班组长或或车间主主任反映映，由他他们作出出决定。责任：交班时，接接班者所所发现的的问题由由交班者者

32、负责处处理，所所发生的的事故由由交班者者负责；接班者者没有发发现的但但事实存存在的问问题则由由接班者者负责处处理，所所发生的的事故由由接班者者负责。接班后发生生的问题题或事故故由接班班者负责责。附：生产交交接班记记录编号号：SMMP0080007aa标准管理规规程编号：SMMP0080007a生产交接班班记录生产岗位交接日期：年年月月日日交接地点：交接内容复核结果1.产品的的品名、批批号、规规格、数数量2.物料的的领发、使使用及结结余情况况3.质量情情况4.设备运运行状况况5.衡器使使用情况况6.生产过过程中的的异常情情况及处处理方法法7.卫生清清洁情况况8.书面文文字材料料9.其它事事项交

33、班 者者交班时间接班者工序负责人人标准管理规规程题目:工艺艺纪律检检查管理理规程编 号:SMPP-088-0008制定人:制定日期: 年 月 日版 本:1页数:1/1审核人:审核日期: 年 月 日颁发部门:生产部部批准人:批准日期: 年 月 日生效日期: 年 月 日目的:建立立生产工工艺纪律律检查管管理规程程，确保保生产顺顺利进行行和产品品质量。范围:生产产车间工工艺纪律律的检查查。分发部门:生产副副总经理理、生产部部、车间间、质量量部标 题正 文1.2.3.4.5.6.按规定从事事本岗位位生产操操作，严严格执行有关关操作规规程及管管理制度度。生产区域工工作人员员应按规规定进行行穿戴，不不穿工

34、作作服不准准进入生生产区，各各区域工工作服不不准穿出出本区域域。车间质检员员及技术术员经常常到各工工序检查查工艺纪纪律，生生产区域域不得堆堆放与生生产无关关的物品品。在工作场所所内不准准大声喧喧哗，不不得在生生产区域域内随意意走动，不不得串岗岗、擅自自离岗，不不准睡觉觉，不做做与工作作无关的的事。上班时间不不能做私私活，生生产场所所不得吸吸烟、吃吃零食，不不得带入入杂物，工工作时间间不得会会客。质量部和生生产部应应负责对对工艺纪纪律进行行监督检检查、记记录，并并对检查查中发现现的问题题及时纠纠正并通通报。附：工艺纪纪律检查查记录编编号：SSMP080088a编号：SMMP0080008a工艺纪

35、律检检查记录录 车间班次时间 年年月月日日要求执行情情况1.按规定定从事本本岗位生生产操作作，严格格执行有有关操作作规程及及管理制制度。2.按规定定穿戴本本区域工工作服，不不穿离本本区域。3.生产区区哉无与与生产无无关的物物品，无无私人杂杂物。4.不得大大声喧哗哗，不得得串、擅擅自离岗岗，不做做与工作作无关的的事。5.上班时时间不准准做私活活，工作作场所不不得吸烟烟，吃零零食，工工作时间间不得会会客。检查结论及及处理意意见备注检查人标准管理规规程题目:工艺艺监控点点管理规规程编 号:SMPP-088-0009制定人:制定日期: 年 月 日版 本:1页数:1/1审核人:审核日期: 年 月 日颁发

36、部门:生产部部批准人:批准日期: 年 月 日生效日期: 年 月 日目的:明确确定工艺艺监控点点的管理理办法，确确保中药药饮片质质量。范围:适用用于工艺艺监控点点的管理理。分发部门:生产副副总经理理、生产部部、车间间、质量量部标 题正 文1.2.3.4.5.6.7. 车间应明确确划分各各工序的的工艺监监控点。控制内容由由车间技技术人员员依据车车间具体体工艺规规程制定定，车间间主任审审定，生生产部批批准执行行。车间技术、质质检操作作人员应应对各工工序控制制点严格格管理，实实行监控控，严把把质量关关。车间工序控控制点的的管理应应落实到到班组，由由班组长长及质量量部负起起责任，严严格遵照照工艺规规程及岗岗位操作作要点要要求的操操作方法法执行。车间应建立立从班组组到车间间的监控控网络，对对各工序序质量控控制