方针、目标、指标和管理方案控制程序2721.docx

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1、Evaluation Warning: The document was created with Spire.Doc for .NET.质量、环境与职业健康安全管理体系文件方针、目标标、指标标和管理理方案控控制程序序编号：HAACXmm4344版本号：BB1发放号发布日期：20005年110月228日 实施日日期：220055年111月1日日目 录1 目的的 2 适用用范围 3 术语语和定义义 4 职责责 5 工作作程序 5.1 方针、目目标、指指标和管管理方案案控制流流程图 5.2 环境与与职业健健康安全全方针的的制定与与评审 5.3 环境与与职业健健康安全全目标、指指标的制制定和审审批

2、5.4 管理方方案 5.5 目标、指指标、管管理方案案的实施施 5.6 目标、指指标、管管理方案案的评审审与修改改 5.7 记录管管理 6 相关关文件 7 记录录 1目的 建立与改进进公司的的环境与与职业健健康安全全管理体体系，确确保实现现环境与与职业健健康安全全方针、目目标、指指标，使使公司的的环境与与职业健健康安全全管理水水平持续续改进。2 适用范范围 本程序适用用于公司司/子分分公司/项目部部环境与与职业健健康安全全方针、目目标、指指标和管管理方案案的制定定、修改改与实施施的管理理。3 术语和和定义 本程序采用用环境境与职业业健康安安全管理理手册中中有关术术语和定定义。4 职责 4.1

3、总总经理负负责环境境与职业业健康安安全方针针的审批批。4.2 管管理者代代表组织织制定环环境与职职业健康康安全方方针，负负责环境境与职业业健康安安全目标标、指标标的审批批，组织织对环境境与职业业健康安安全目标标、指标标和管理理方案实实施的监监督。4.3 质质量安全全保证部部协助管管理者代代表制定定公司环环境与职职业健康康安全管管理目标标、指标标和管理理方案，并并对实施施情况进进行跟踪踪监督检检查。4.4 工工程管理理部组织织制定公公司能源源资源管管理的工工作目标标、指标标和管理理方案，并并对实施施情况进进行跟踪踪检查；组织制制定公司司物资、设设备管理理的工作作目标、指指标和管管理方案案，并对对

4、实施情情况进行行跟踪检检查。4.5 工工会参与与环境与与职业健健康安全全方针、目目标和管管理方案案的制定定、评审审、修改改，并对对其实施施情况进进行监督督。4.6 财财务部负负责提供供公司环环境与职职业健康康安全目目标、指指标和管管理方案案实施所所需的资资金，并并对公司司/子分分公司/项目部部管理方方案所需需资金的的使用情情况进行行监督和和检查。4.7 基基地管理理部组织织制定公公司消防防工作目目标、指指标和管管理方案案，并对对实施情情况进行行跟踪检检查；负负责城区区环境目目标、指指标和管管理方案案的制定定与实施施，并对对实施情情况进行行监督检检查。4.8 子子分公司司/项目目部负责责本单位位

5、环境与与职业健健康安全全目标、指指标和管管理方案案的制定定与实施施，并对对实施情情况进行行监督检检查。5 工作作程序 5.1 方方针、目目标、指指标和管管理方案案控制流流程图5.2 环环境与职职业健康康安全方方针的制制定与评评审环境与职业业健康安安全方针针是公司司环境与与职业健健康安全全工作和和管理体体系的总总体要求求，是开开展和评评价一切切后续活活动的基基本依据据。5.2.11 管理理者代表表组织相相关部门门根据公公司的实实际并考考虑相关关方的要要求，以以及适用用的法律律法规要要求，制制定公司司的环境境与职业业健康安安全方针针，经公公司总经经理批准准，形成成文件传传达到为为公司和和代表公公司

6、工作作的人员员，并以以适当的的方式使使相关方方获取。职职业健康康安全方方针制定定过程中中应与员员工代表表进行沟沟通协商商。5.2.22 环境境与职业业健康安安全方针针制定的的原则5.2.22.1 适合于于公司的的生产性性质和规规模；5.2.22.2 对持续续改进和和污染预预防做出出承诺；5.2.22.3 对遵守守环境与与职业健健康安全全法律、法法规和其其他要求求做出承承诺；5.2.22.4 是环境境与职业业健康安安全工作作的宗旨旨，并为为环境与与职业健健康安全全目标的的制定提提出框架架要求；5.2.22.5 与其他他方针一一致。5.2.33 方针针的评审审在总经理主主持的管管理评审审会议中中应

7、根据据内外部部经营环环境条件件的变化化；法律律、法规规及其他他要求的的变化；以及公公司环境境与职业业健康安安全总体体业绩，对对环境与与职业健健康安全全方针的的充分性性、有效效性和适适宜性进进行评审审，必要要时予以以更新。方针、目标标、指标标和管理理方案控控制流程程图5.3 环环境与职职业健康康安全目目标、指指标的制制定和审审批5.3.11 每年年一季度度质量安安全保证证部依据据公司环环境与职职业健康康安全方方针和公公司实际际情况，组组织制定定年度环环境与职职业健康康安全目目标、指指标，经经管理者者代表批批准后发发布实施施。 5.3.22 子分分公司/项目部部根据公公司年度度环境与与职业健健康安

8、全全目标、指指标和实实际情况况，制定定其环境境与职业业健康安安全分目目标、指指标，子子分公司司/项目目部新项项目开工工前应制制定项目目的环境境与职业业健康安安全目标标、指标标，当项项目跨年年度时，应应制定年年度环境境与职业业健康安安全目标标、指标标。目标标、指标标应由子子分公司司/项目目部主管管领导批批准后实实施。5.3.33 环境境与职业业健康安安全目标标、指标标的制定定应考虑虑的因素素：5.3.33.1 环境与与职业健健康安全全方针要要求；5.3.33.2 适用的的法律法法规及其其他要求求；5.3.33.3 重要环环境因素素与重大大危险源源；5.3.33.4 相关方方的要求求；5.3.33

9、.5 对污染染预防与与持续改改进的承承诺；5.3.33.6 项目实实施进度度及可调调整性要要求，经经济、技技术要求求；5.3.33.7 如可行行，目标标、指标标应予以以量化。5.4 管管理方案案5.4.11 管理理方案制制定的依依据5.4.11.1 公司的的环境与与职业健健康安全全方针、目目标、指指标；5.4.11.2 适用的的法律法法规及其其他要求求；5.4.11.3 重要环环境因素素、重大大危险源源；5.4.11.4 可选技技术方案案、财务务、运行行和经营营要求；5.4.11.5 合同和和相关方方的要求求；5.4.11.6 环境与与职业健健康安全全体系文文件；5.4.11.7 环境与与职业

10、健健康安全全管理承承诺。5.4.22 管理理方案制制定与审审批5.4.22.1 管理方方案应包包括以下下内容1)为实现现环境与与职业健健康安全全方针而而制定的的控制目目标、指指标；2)总体生生产经营营计划，存存在的问问题；3)切实可可行的措措施；4)人力资资源要求求：包括括责任单单位（部部门）、责责任人及及协作部部门的职职责和权权限；5)设备、设设施、物物资、材材料需求求；6)工作程程序和方方法；7)资金需需求；8)绩效测测量方法法和验收收要求以以及监督督评审部部门；9)实施目目标、指指标以及及管理方方案的时时间表和和进度安安排。5.4.22.2 公司/子分公公司管理理方案的的制定与与审批每年

11、一季度度，公司司/子分分公司有有关部门门依据环环境与职职业健康康安全方方针、目目标、指指标，制制定相关关环境与与职业健健康安全全管理方方案(或或工作计计划)，报报分管副副总经理理批准后后实施。5.4.22.4 项目部部管理方方案的制制定与审审批工程项目开开工前，应应依据方方针、目目标、指指标、项项目工程程特点及及合同要要求，组组织技术术、施工工以及相相关部门门，进行行环境与与职业健健康安全全总体策策划，辩辩识分析析施工过过程中的的环境因因素和危危险源并并进行评评价，确确定重要要环境因因素和重重大危险险源，制制定目标标、指标标和管理理方案，报报项目经经理审批批。5.4.22.5 项目部部在项目目

12、（产品品）实施施过程中中，针对对施工生生产过程程中的特特殊作业业、危险险作业应应进行环环境与职职业健康康安全策策划，制制定专项项环境与与安全技技术措施施和管理理方案，报报项目经经理审批批，必要要时报顾顾客(业业主)、监监理批准准后实施施。5.5 环环境与职职业健康康安全目目标、指指标、管管理方案案的实施施5.5.11 制定定、修订订后的目目标、指指标和管管理方案案，由公公司/子子分公司司/项目目部负责责实施。公公司总经经理、子子分公司司/项目目部经理理在各自自范围内内落实所所需的资资源以保保证管理理方案的的实施。5.5.22 相关关职能部部门按其其职责的的规定，分分别对目目标、指指标、管管理方

13、案案实施情情况进行行监督检检查，并并做好记记录。5.5.33 子分分公司/项目部部应对各各自目标标、指标标、管理理方案实实施情况况每年进进行不少少于两次次的监督督检查，并并做好记记录。5.6 目目标、指指标、管管理方案案的评审审与修改改5.6.11 在管管理评审审前，管管理方案案的责任任部门将将本年度度目标、指指标的完完成情况况和对管管理方案案的实施施监控情情况，及及对目标标、指标标和管理理方案的的修订意意见作为为管理评评审的输输入。 5.6.22 在管管理评审审会上，对对管理方方案、目目标、指指标进行行评审，评评审结果果作为下下一阶段段目标、指指标、管管理方案案制定的的依据。5.6.33 下

14、列列情况，应应对目标标、指标标、管理理方案进进行修改改：5.6.33.1施施工生产产任务与与计划有有重大差差异，或或者其他他生产经经营活动动运行条条件有重重大变化化时；5.6.33.2 内外部部条件发发生重大大变化需需要更改改管理方方案时；5.6.33.3 发生了了影响环环境与职职业健康康安全体体系运行行的事故故或事件件。5.7 记记录管理理对目标、指指标和管管理方案案实施过过程中产产生的有有关记录录，由有有关单位位、部门门按记记录控制制程序的的规定进进行管理理。6 相关文文件 1)环境境因素识识别与评评价控制制程序HHJCXXm4331B112)危险险源辨识识、风险险评价与与风险控控制策划划程序AAQCXXm4331B113)相关关方管理理程序HHACXXm4446.33B14)法律律法规与与其他要要求控制制程序HHACXXm4332B115)记录录控制程程序ZZHACCXm4424BB17 记录 目标、指标标和管理理方案完完成情况况检查评评审记录录表目标、指标标和管理理方案完完成情况况检查评评审记录录表受检单位检查时间目标、指标标完成情情况：管理方案完完成情况况：检查结论意意见：参加检查人人员