电梯公司质量保证手册2367.docx

《电梯公司质量保证手册2367.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《电梯公司质量保证手册2367.docx（60页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、Evaluation Warning: The document was created with Spire.Doc for .NET.质 量 保 证 手 册版 本： AA 受控状态： 受控控 审 核： 批 准： 2012年年7月20日发布 2012年8月1日实施0.1质量量保证手手册目录录0.1质量量保证手手册目录录20.2公司司简介40.3质量量手册颁颁发令50.4质量量保证手手册的管管理60.5范围围、引用用标准及及术语和和定义71管理职职责91.1 质质量方针针和目标标91.2 质量保保证体系系组织101.3 职职责、权权限111.4管理理评审121.5 支支持性文文件122质量保保

2、证体系系文件132.1 质质量保证证手册132.2 程程序文件件142.3 工工艺文件件和质量量记录142.4 质质量计划划142.5 支支持性文文件143文件和和记录控控制153.1 文文件控制制153.2 记记录控制制163.3 支支持性文文件164合同控控制174.1销销售合同同174.2 采采购合同同174.3 业业务合同同评审174.4 支支持性文文件175设计控控制186材料、零零部件控控制196.1采采购过程程196.2 材材料、标标准件验验收控制制196.3 材材料的标标识及可可追溯性性196.4 材材料、零零部件的的存放与与保管196.5 材材料、零零部件入入库、检检验控制制

3、206.6材材料、零零部件领领用和发发放控制制206.7材材料代用用206.8支支持性文文件207作业（工工艺）控控制217.1 工工艺准备备217.2工工艺文件件的编制制217.3工工艺文件件的保管管217.4工工艺文件件发放217.5工工艺实施施217.6 工工艺文件件的修改改227.7工工艺纪律律管理227.8支支持性文文件228焊材管管理238.1 焊焊材管理理238.2 焊焊工管理理238.3 焊焊接工艺艺评定248.4焊焊接工艺艺管理248.5产产品施焊焊管理258.6产产品焊接接试板268.7 焊焊缝返修修268.8 焊焊接设备备管理268.9支支持性文文件269热处理理控制27

4、10无损损检测控控制2811理化化检验控控制2912检验验与试验验控制3012.1 安装前前检验准准备3012.2 进货检检验3012.3 过程检检验3012.4最终检检验和检检测数据据管理3013设备备和检验验与试验验装置控控制3113.1 设备控控制3113.2检验与与试验装装置控制制3114 不合合格品控控制3215质量量改进与与服务3315.1 内部质质量审核核3315.2质量信信息处理理3415.3支持性性文件3416人员员培训控控制3517其他他过程控控制3618执行行特种设设备许可可制度的的规定37河南大田工工程技术术有限公公司质量保证手手册Q/ZGXXSYQM20100第4页页

5、共36页0.2公司司简介第A版第0次修订订河南大田工工程技术术有限公公司简 介河南大田工工程技术术有限公公司是经经过郑州州市工商商局注册册、成立立的一家家有限责责任公司司，是目目前河南南省内资资质为机机电设备备安装工工程技术术专业承承包贰级级的施工工企业。办办公地点点设在南南阳路2226号号富田大大厦。主主要经营营范围：机电设设备安装装工程技技术、净净化空调调工程技技术施工工；建筑筑装饰装装修工程程技术施施工；建建筑智能能化工程程技术施施工。公公司总人人数866人，注注册资本本：8000万元元，通过过ISOO90001质量量体系认认证、IISO1140001环境境管理体体系认证证、GBB/T2

6、280001职业业健康安安全管理理体系认认证。公司成立伊伊始既为为高起点点、高标标准，吸吸收了上上海同济济大学和和郑州纺纺织工学学院暖通通专业的的研究生生和本科科生，从从事公司司的工程程技术安安装、设设备销售售和售后后服务。成成功的技技术团队队建设使使河南大大田工程程技术有有限公司司拥有了了强大的的企业凝凝聚力和和源源不不断的创创造力。我我公司总总经理下下设业务务副总经经理和项项目经理理两个职职位，其其下有工工程技术术部、经经营计划划部、质质量安全全部、物物质储备备部、财财务部、综综合办公公室等六六个部门门，本公公司分工工明确，责责任到人人。目前前公司的的经济技技术管理理人员中中：高级级职称的

7、的3人，中中级职称称的6人，初初级职称称的177人，贰贰级项目目经理110人，预预算员77人、会会计师44人、施施工专业业人员556人，各各级管工工、焊工工、钳工工、通风风工、电电工等均均持有上上岗证，公公司拥有有大型加加工及施施工设备备2933套。具具有承揽揽工业及及民用机机电安装装 安装的的技术力力量和施施工能力力。精湛的专业业技术，优优质的服服务，广广泛的网网络是河河南大田田工程技技术有限限公司成成功的基基础。自自公司成成立以来来，先后后承接了了沈丘金金基时代代广场、商商丘人民民医院手手术室的的中央空空调系统统，医院院手术室室装修及及净化设设备的工工程技术术施工。已已交付工工程技术术均达

8、到到合同履履约率1100%，合格格率1000%。各各项优质质工程技技术均见见证着我我们光辉辉的历程程。公司地址：郑州市市南阳路路2266号公司法人代代表：张张彦恒公司电话：03771-66532292222河南大田工工程技术术有限公公司质量保证手手册Q/ZGXXSYQM20100第5页页共36页0.3质量量手册颁颁发令第A版第0次修订订为规范本公公司电梯梯安装、改改造、维维修等生生产服务务活动，公公司建立立并实施施本质量量保证管管理体系系，为确确保电梯梯安全性性能得到到有效控控和系统统管理。本质量保保证手册册是根根据GBB/T1190001-220000质质量保证证体系-要求、TTSG Z00

9、00420009特种设设备制造造、安装装、改造造、维修修质量保保证体系系基本要要求，并并充分结结合本公公司实际际情况而而编制的的。本质量保保证手册册是本本公司电电梯安装装、维修修质量保保证体系系的纲领领性文件件，是公公司各项项质量管管理工作作的基本本准则和和指南，用用以统一一、协调调公司生生产活动动，同时时阐述了了公司的的质量方方针、质质量目标标、公司司质量保保证管理理体系过过程及其其相互作作用，对对外则阐阐明公司司的质量量保证管管理体系系和提供供第三方方审核使使用。要要求公司司所有员员工认真真学习和和领会，在在各项质质量管理理工作中中，必须须严格按按照质量量保证手手册中所所阐述的的规定和和要

10、求执执行，并并不断提提高顾客客满意度度。本手册从即即日起发发布并实实施。 公司司总经理理： 2010年10月26日河南大田工工程技术术有限公公司质量保证手手册Q/ZGXXSYQM20100第6页页共36页0.4质量量保证手手册的管管理第A版第0次修订订1 职责 1.11 办公公室负责责组织编编制质量量保证手手册，并并负责手手册的发发放、理理性、换换版和保保管。 1.22 保证证工程师师负责协协调组织织编制、审审核质量量保证手手册并贯贯彻实施施。 1.33 公司司法定代代表人负负责批准准质量保保证手册册。2 质量保保证手册册的管理理 2.11 质量量保证手手册分“受控”和“非受控控”两种状状态，

11、受受控手册册上加盖盖“受控”印章，并并填写受受控编号号，每次次修改各各换版，必必须跟踪踪控制。非非受控手手册只做做编号，概概不进行行跟踪控控制。 2.22 受控控手册发发到各部部门，非非受控手手册经质质量保证证工程师师批准，办办公室登登记后，可可向重要要顾客和和有关部部门发放放。向特特种设备备行政许许可鉴定定评审机机构发放放的质量量保证手手册必须须是受控控版本。3 质量保保证手册册和修订订和换版版 质量保证证 理性性应经质质量保证证工程师师审核，法法定代表表人批准准。4 质量保保证手册册的使用用和保管管 质量保证证手册有有效版本本的持有有者应妥妥善保管管手册，防防止损坏坏、丢失失，任何何人不得

12、得擅自涂涂改或复复印，质质量保证证手册有有效版本本的持有有者如工工作变动动时，应应将手册册交还办办公室，办办理退还还手续。河南大田工工程技术术有限公公司质量保证手手册Q/ZGXXSYQM20100第7页页共36页0.5范围围、引用用标准及及术语和和定义第A版第0次修订订1 范围1.1 本本手册适适用于本本公司电电梯安装装、维修修及保养养过程1.2 公公司质量量保证体体系覆盖盖TSGG Z000044-20007的的所有要要求；1.3 公公司的质质量保证证体系覆覆盖公司司所有与与质量有有关的部部门及人人员。2 引用标标准 TSSG ZZ00004-220077 特种种设备制制造、安安装、改改造、

13、维维修鉴定定评审细细则 GBB/T1190000-220000 质量量保证体体系 基础和和术语GB70224-119977-T电电梯、自自动扶梯梯、自动动人行道道术语GB89003-220055电梯用用钢丝绳绳DB/111 4220-220077 电梯梯安装、改改造、重重大维修修和维护护保养自自检规则则GB 1334355-19992 电梯曳曳引机GB100060-93电电梯安装装验收规规范GB129974-19991交流流电梯电电动机通通用技术术条件GB168899-97自自动扶梯梯和自动动人行道道的制造造与安装装安全规规范GB501182-93电电梯电气气装置施施工及验验收规范范GB503

14、310-20002电梯梯工程施施工质量量验收规规范GB75588-20003 电电梯制造造与安装装安全规规范 河南大田工工程技术术有限公公司质量保证手手册Q/ZGXXSYQM20100第8页页共36页1管理职职责第A版第0次修订订1.1 质质量方针针和目标标1.1.11 质量量方针 安全施施工，诚诚信服务务，科学学管理，持持续改进进。 1.1.2 质质量目标标1、 工程项目目竣工验验收一次次性合格格率1000%；2、 重大安全责责任事故故为0；3、 顾客服务满满意率达达95%以上；4、 服务承诺兑兑现率1100%；公司司各部门门根据公公司的质质量目标标，分解解为各自自的质量量目标，应应定期考考

15、核。河南大田工工程技术术有限公公司质量保证手手册Q/ZGXXSYQM20100第9页页共36页1管理职职责第A版第0次修订订1.2 质量保保证体系系组织总 经 理质量保证负责人工 程 部办 公 室市 场 部设备科河南大田工工程技术术有限公公司质量保证手手册Q/ZGXXSYQM20100第10页共36页1管理职职责第A版第0次修订订1.3 职职责、权权限1.3.11 法定定代表人人1) 负责国家方方针政策策和法律律、法规规的贯彻彻实施。2) 对公司电梯梯安装及及维修保保养安全全负全现现；3) 任命公司总总经理、质质量保证证工程师师；4) 批准质量保保证手册册、公司司质量方方针和质质量目标标；5)

16、 主持召开公公司管理理层会议议，并支支持总经经理建立立质量保保证体系系，为质质量保证证体系的的实施和和有效运运行提供供所需的的资源。1.3.22 总经经理1) 主持公公司全面面工作,对公司司承接的的电梯安安装、维维护保养养服务的的质量全全面负责责。2) 向全体员工工传达满满足顾客客要求和和法律法法规要求求的重要要性；3) 确定公司质质量方针针和质量量目标，对对质量体体系的建建立、完完善及保保持的决决策负责责。4) 主持管理评评审；5) 批准质量量手册；6) 负责资源配配置；7) 审查和批准准公司年年度、中中长期计计划； 8)对对涉及QQMS或或工程质质量的重重大问题题做出决决策。1.3.33

17、质量量工程师师 1) 协助总总经理制制定质量量方针和和质量目目标，建建立、实实施和保保持、改改进质量量保证体体系； 2)负负责本公公司保证证体系各各系统的的工作，对对各系统统的工作作按照质质量保证证手册的的规定进进行监督督、检查查。 3)组组织贯彻彻、执行行有关特特种设备备的法律律、法规规、标准准、技术术规定； 4)严严格不合合格品的的控制，建建立健全全内外部部质量信信息和处处理系统统，审批批不合格格品的处处理； 5)定定期组织织质量分分析、质质量审核核，协助助总经理理组织管管理评审审； 6)坚坚持原则则，行使使质量否否决权，保保障和支支持质量量保证体体系工作作人员工工作； 7)对对质量保保证

18、体系系人员定定期组织织教育和和培训； 8)组组织编制制程序文文件、作作业指导导书和相相关标准准，其中中包括质质量记录录、报告告，并通通过质量量保证体体系贯彻彻实施； 9)对对各部门门的工作作质量和和产品进进行抽查查，对违违反相关关规定的的作业活活动有权权责令其其改进或或停止工工作； 10)审签产产品质量量证明文文件。1.3.44各专业业质控责责任人 各专业业质控责责任人的的质量职职责和权权限按“各级人人员质量量职责”中的相相关规定定要求执执行。1.3.55各部门门的质量量职能 各部门门质量职职能按“各部门门质量职职能”的相关关规定要要求执行行。河南大田工工程技术术有限公公司质量保证手手册Q/Z

19、GXXSYQM20100第11页共36页1管理职职责第A版第0次修订订1.4管理理评审 总经理理应按“管理评评审控制制程序”策划的的时间间间隔(一一般每112个月月内进行行一次)评价质质量管理理体系，以以确保其其持续的的适应性性、充分分性和有有效性。评评审应包包括评价价质量管管理体系系改进的的机会和和变更的的需要，包包括质量量方针和和质量目目标。应应保持管管理评审审记录。 1.4.11 管理理评审输输入 管理理评审的的输入，应应包括以以下方面面的信息息：1) 内部审核结结果(质质保工程程师)2) 顾客反馈和和服务的的效果。3) 过程的业绩绩和产品品的符合合性。4) 纠正和预防防措施的的状况。5

20、) 以往管理评评审的跟跟踪措施施。6) 改进的建议议。 1.4.22 评审审输出 1)质量管管理体系系及其过过程有效效性的改改进。 2)与顾客客要求有有关的产产品的改改进。 3)资源的的需求。 管管理评审审提出的的改进措措施和资资源的需需求决议议，质保保工程师师应制定定和实施施相关的的措施，并并进行跟跟踪，确确保体系系的持续续改进。1.5 支支持性文文件1.5.11 各部部门、人人员质量量职能1.5.22 各级级人员质质量职责责1.5.33 管理理评审控控制程序序河南大田工工程技术术有限公公司质量保证手手册Q/ZGXXSYQM20100第12页共36页2质量保保证体系系文件第A版第0次修订订公

21、司质量保保证体系系文件包包括：质质量保证证手册、程程序文件件(管理理制度)、作业业(工艺艺)文件件、记录录(表、卡卡)等。如如图： 质量手册质量方针质量目标程序文件过程文件（含各子过程的管理制度、作业指导书、外来文件等）记 录2.1 质质量保证证手册质量保证手手册是公公司最高高层次的的质量保保证体系系文件，是是确保质质量保证证体系有有效运行行和持续续改进的的纲领性性文件，至至少应包包括以下下内容：1) 术语和缩写写；2) 体系的使用用范围；3) 质量方针和和目标；4) 质量保证体体系组织织及管理理职责；质量保证体体系基本本要素、质质量控制制系统、控控制环节节、控制制点的要要求。河南大田工工程技

22、术术有限公公司质量保证手手册Q/ZGXXSYQM20100第13页共36页2质量保保证体系系文件第A版第0次修订订2.2 程程序文件件程序文件是是描述实实施质量量保证体体系要素素所涉及及的各职职能部门门活动的的文件，质质量保证证体系通通过文件件的开工工进行表表述，各各系统均均有程序序文件，使使其有法法可依，有有章可循循，确保保各专业业系统得得到有效效实施和和控制。文文件清单单见“文件归归档登记记表”办公室负责责编制文文件控制制程序。2.3 工工艺文件件和质量量记录 2.3.11 工艺艺文件是是描述现现场作业业或管理理用的详详细工作作文件，如如工艺卡卡片、操操作规程程、试验验规程、检检验卡片片；

23、工艺艺文件应应符合公公司产品品的特性性，满足足质量保保证体系系实施过过程控制制需求。 2.3.22 质量量记录是是质量盍盍的作主主和质量量证实、追追溯的依依据，质质量表格格应满足足公司产产品质量量控制的的需求，记记录应标标准化、文文件化，具具体要求求如下：1) 公司名称称及记录录编号；2) 用纸标准为为A4标标准；3) 篇幅一致；4) 必要时，应应说明记记录发放放的路线线；质量记录的的制定、审审批、修修改按记记录控制制程序执执行。2.4 质质量计划划公司制定和和贯彻实实施能确确保产品品质量的的质量计计划，在在质量计计划中对对各专业业的质量量控制点点进行合合理配置置，每个个控制系系统应包包括：1

24、) 控制内容及及要求；2) 过程中实际际操作要要求；质量控制系系统责任任人员和和相关人人员签字字的规定定。2.5 支支持性文文件 2.5.11 技技术文件件管理制制度 2.5.22 记记录控制制程序 河南大田工工程技术术有限公公司质量保证手手册Q/ZGXXSYQM20100第14页共36页3文件和和记录控控制第A版第0次修订订3.1 文文件控制制3.1.11 质量量保证手手册管理理 质量量保证手手册的管管理按第第04章章“质量保保证手册册的管理理”执行。3.1.22 文件件管理 公司司办公室室负责编编制文文件控制制程序，是是QMSS文件的的归口管管理部门门，负责责贯彻执执行文件件的保管管、保管

25、管设备、保保存期限限及其销销毁的规规定。工工程部负负责公司司产品生生产及工工装设备备维修保保养相关关文件的的归口管管理，市市场部负负责工程程相关文文件的归归口管理理，各部部门按程程序要求求实施对对本部门门相关文文件的管管理工作作。公司文件件控制程程序规规定以下下方面所所需的控控制：a、 公司内部文文件发布布前得到到审核、批批准，以以确保文文件是充充分与适适宜的；b、 必要时对文文件进行行评审与与更新，并并再次批批准，确确保文件件适宜和和有效；c、 文件的更改改和现行行修订状状态得到到识别；d、 质量保证体体系实施施的相关关部门、人人员及场场所使用用的受控控文件为为有效版版本；e、 确保文件清清

26、晰，易易于识别别；f、 收集、识别别外来文文件，明明确外来来文件的的控制要要求；g、防防止作废废文件的的非预期期使用，保保留的作作废文件件应进行行适当标标识。河南大田工工程技术术有限公公司质量保证手手册Q/ZGXXSYQM20100第15页共36页3文件和和记录控控制第A版第0次修订订3.2 记记录控制制 办公室室编制记记录控制制程序，对对质量保保证体系系所要求求的记录录予以控控制，以以保证公公司记录录标识、贮贮存、保保管和处处置得当当1) 记录格式式统一，编编号唯一一；2) 记录的内容容客观准准确，清清晰、易易识别；3) 标识清楚；4) 存放环境适适宜，存存取方便便，防止止损坏、5) 明确保

27、存期期限和到到期后的的处理；6) 非纸质记录录 的管管理应按按有关规规定执行行。7) 应编制表格格清单，以以统一管管理。3.3 支支持性文文件3.3.11 质量量保证体体系文件件控制程程序3.3.22 技术术文件管管理制度度 3.33.3 记录控控制程序序河南大田工工程技术术有限公公司质量保证手手册Q/ZGXXSYQM20100第16页共36页4合同控控制第A版第0次修订订4.1销销售合同同4.1.11 合同同在签签订之前前应进行行评审,执行合合同管理理程序,由市场场部组织织评审,相关部部门按程程序要求求配合。并并应确保保：a、 评审应在在公司向向顾客做做出提供供服务的的承诺之之前进行行；b、

28、 确保产品要要求已明明确规定定；c、 确保已规定定的要求求与以前前表述不不一致的的合同要要求已予予以解决决；d、 公司有能力力满足规规定的要要求；e、 评审的职责责、程序序、记录录要求等等；f、 生产（或服服务）要要求发生生变更时时，确保保相关文文件得到到修改、通通知相关关人员，并并妥善处处理。4.1.22 若顾顾客提供供的要求求没有形形成文件件，市场场部在接接受顾客客要前，应应对顾客客要求进进行确认认。4.2 采采购合同同市场场部在采采购前应应对供应应商进行行评定选选择，并并签订购购销合同同，合同同中应规规定：1) 与产品有关关的信息息2) 执行的法律律行规、技技术规范范、标准准及技术术条件

29、等等；其他按照相相关法律律法规需需要列入入合同范范围内的的条款。4.3 业业务合同同评审市场场部应制制订合合同控制制程序，规规定：1）合同评评审的范范围、内内容、包包括执行行的法律律法规、安安全技术术规范、标标准及技技术条件件等，评评审记录录并有效效保存的的规定。2）合同签签订、修修改、会会签程序序等；3）合同保保存、处处置等规规定。4.4 支支持性文文件合合同控制制程序河南大田工工程技术术有限公公司质量保证手手册Q/ZGXXSYQM20100第17页共36页5设计控控制第A版第0次修订订本公司只涉涉及到电电梯的销销售、安安装及维维修服务务，不存存在电梯梯的设计计，删减减此条款款。河南大田工工

30、程技术术有限公公司质量保证手手册Q/ZGXXSYQM20100第18页共36页6材料、零零部件控控制第A版第0次修订订6.1采采购过程程市场部部对材料料、零部部件、外外购、外外协件的的采购按按其最终终产品质质量的影影响程序序分为AA、B二二级进行行控制，以以确保采采购的产产品符合合规定的的要求，对对影响产产品质量量的外包包过程也也按本条条款的原原则进行行控制。控控制方法法为：6.11.1 公司应应按供供方管理理办法对对供方的的能力进进行评价价、选择择，应制制定选择择、评价价和重新新评价供供方的准准则，评评价结果果及评价价的任何何必要的的措施的的记录应应予保持持。6.11.2 对法规规、安全全技

31、术规规范有行行政许可可的供方方，应当当对供方方的资格格进行确确认。6.11.3 对所的的产品和和外包过过程，实实施按“合格供供方名录录”内的“定点采采购”原则。6.11.4 采购信信息应表表述拟采采购的产产品，适适当时应应包括：1）产产品、程程序、过过程、设设备、人人员资格格的批准准要求；2）编编制采购购计划、提提出采购购产品的的要求和和进货日日期；3）质质量管理理体系要要求等。与供方沟通通前，市市场部应应确保采采购的信信息所规规定的采采购要求求是充分分与适宜宜的。6.2 材材料、标标准件验验收控制制66.2.1 工工程部对对所有与与产品质质量有关关的采购购和外包包加工的的产品进进行验证证，以

32、确确保这些些产品满满足规定定的采购购要求；66.2.2 未未经验收收或验收收不合格格的材料料、零部部件不得得投入使使用。66.2.3当当公司或或顾客需需要到供供方处进进行验证证时，市市场部应应在采购购文件中中对其验验证的和和旅行的的方法作作出规定定。66.2.4所所有的材材料、零零部件的的验收必必须由材材料责任任人签字字确认。6.3 材材料的标标识及可可追溯性性材料责责任工程程师编制制材料料、零部部件标识识和可追追溯性管管理办法法对材材料、零零部件标标识的编编制、标标识的方方法、位位置和标标识移植植等进行行规定。6.4 材材料、零零部件的的存放与与保管材材料责任任工程师师编制材材料、零零部件存

33、存放和防防护管理理办法对对材料、零零部件存存储场地地、分区区或分类类进行规规定。河南大田工工程技术术有限公公司质量保证手手册Q/ZGXXSYQM20100第19页共36页6材料、零零部件控控制第A版第0次修订订6.5 材材料、零零部件入入库、检检验控制制6.55.1 材料、零零部件入入公司后后，由市市场部人人员与库库管办理理交接手手续，并并按规定定办理交交验及入入库。6.55.2外购的的材料、零零部件应应有制造造单位的的质量证证明资料料。6.55.3材料、零零部件由由检验员员按相关关的检验验文件进进行检验验，检验验合格后后入库。6.55.4入库审审批1）材材料、零零部件检检验或复复验完成成后，

34、检检验员将将质量证证明资料料、检验验记录等等一起交交材料责责任人审审批后方方可入库库。2）检检验员按按规定对对材料、零零部件进进行编号号，并填填写在检检验记录录上，库库管员负负责对产产品进行行分类存存放，并并做好标标识。检检验员复复核后后签名或或盖章。3）不不合格材材料、零零部件由由检验员员在实物物上做地地标记，并并填写“不合格格处理单单”，将不不合格品品放在不不合格品品等待处处理。6.55.5 材料、零零部件质质量证明明文件由由材料检检验员交交文件或或资料管管理员保保管，便便于检索索，保存存期按相相关文件件规定执执行。6.6材材料、零零部件领领用和发发放控制制6.66.1 工程部部编制的的“

35、产品明明细表”签发领领料单，库库管员按按领料单单发料。6.66.2退回的的材料，应应按要求求进行标标识，产产匝材料料检验员员进行确确认。6.7材材料代用用6.77.1 材料、零零部件不不能按图图样或技技术文件件要求供供货时，市市场部应应按材材料、零零部件代代用管理理办法，办办理代用用手续后后方可领领、发料料。6.8支支持性文文件6.88.1 供方方管理办办法6.88.2库房房管理办办法河南大田工工程技术术有限公公司质量保证手手册Q/ZGXXSYQM20100第20页共36页7作业（工工艺）控控制第A版第0次修订订7.1 工工艺准备备7.11.1 外部图图样的工工艺审查查由外外部提供供图纸时时，

36、在设设计审查查后还应应进行工工艺性审审查。7.11.2工艺文文件的内内容1) 材料明细表表2) 工艺流程图图3) 特殊工序的的工艺文文件（如如焊接工工艺卡）；4) 通用工艺守守则、工工艺流程程；5) 工艺文件目目录。7.2工工艺文件件的编制制7.22.1 工艺文文件应依依据产品品图样及及技术文文件、用用户的特特殊要求求，本公公司的加加工能力力以及曹曹凤德的的有关标标准、法法规的要要求进行行编制。7.22.2工艺文文件的编编制原则则：正确确、统一一、完整整、清晰晰、合理理。7.22.3对关键键应在工工艺文件件上设置置检验点点、审核核点和停停止点。7.22.4所有工工艺文件件应有编编制、审审核签字

37、字，并注注明日期期。工艺艺文件讪工艺艺质控责责任人负负责。通通用工艺艺守则、工工艺规程程由工艺艺质控责责任人审审核，质质保工程程师批准准。7.3工工艺文件件的保管管工程程部就建建立工艺艺文件台台帐，分分类编号号，指定定专人负负责保管管工作，各各部门指指定专人人负责接接收、保保管、传传递工艺艺文件。7.4工工艺文件件发放工艺文文件的发发放范围围和数量量按技技术及工工艺文件件控制程程序规规定，并并有签收收手续。如如果所发发文件是是修改件件，还就就负责回回收失效效件，以以防误用用。7.5工工艺实施施工艺流流转卡，应应随工件件一起流流转。每每道工序序完工后后，操作作者自检检合格并并在流转转卡上签签字，

38、经经检验员员检验合合格并签签字后方方可转入入下道工工序。工工艺流转转检验卡卡从起步步工序开开始，保保证与工工作同步步运行，直直至产品品完工后后汇总。河南大田工工程技术术有限公公司质量保证手手册Q/ZGXXSYQM20100第21页共36页7 作业（工工艺）控控制第A版第0次修订订7.6 工工艺文件件的修改改工工艺文件件中有明明确的质质量控制制和检验验要求、合合格标准准等，工工艺文件件的变更更。修改改，由工工程部参参照技技术及工工艺文件件控制程程序规规定的程程序修改改工艺文文件，并并按原发发放和失失效件。7.7工工艺纪律律管理工工艺文件件是持续续改进产产品制造造和检验验的依据据，在执执行过程程中

39、，由由工程部部会同相相关部门门定期对对所有部部门进行行工艺经经委执行行情况的的检查，并并纳入考考核体系系中。7.8支支持性文文件工艺艺控制程程序河南大田工工程技术术有限公公司质量保证手手册Q/ZGXXSYQM20100第22页共36页8焊材管管理第A版第0次修订订8.1 焊焊材管理理8.1.11 工程程部采购购人员应应按材材料、零零部件控控件程序序的规规定进行行采购，采采购员不不得擅自自理性采采购焊材材的品种种、规格格和质量量要求，采采购时应应在合格格供方处处采购。8.1.22焊接接材料（焊焊条、焊焊丝、焊焊剂等）应应符合国国家或行行业标准准的规定定，有制制造厂质质量证明明书和清清晰、牢牢固的

40、标标志。并并按照焊焊接材料料管理办办法的的规定验验收、入入库，以以便记录录报告和和追溯检检查。8.1.33焊材材应清洁洁干燥，库库内禁放放油类及及水有害害介质，相相对温度度应低于于60%，应按按焊接接材料管管理制度度的规规定存放放焊材，并并设有明明显标志志和界限限。保管管员应对对焊材库库内的温温度及温温度，按按规定记记录。8.1.44焊材材汇总焊焊接工艺艺文件规规定的焊焊接材料料牌号、规规格、数数量，对对焊材的的原包装装，在尚尚未烘焙焙前，任任何人不不得随意意拆除。、8.1.55各项目目组凭作作业计划划、焊接接工艺卡卡开具“焊接材材料领用用单”。8.1.66焊工工凭“焊接材材料领用用单”到库房

41、房领取焊焊材，在在“焊材发发放。回回收记录录卡”上填写写使用焊焊材的内内容并签签名，经经库管员员签字后后方可领领料，焊焊条按根根数发放放并回收收焊条头头，“焊材发发放、回回收记录录卡”由库房房保管。8.1.77焊条条领出后后装入焊焊条干燥燥筒，对对低氢焊焊条不应应超过44小时。8.1.88用剩剩的焊条条、焊条条头应退退回库房房，当焊焊条牌号号标识不不清时一一律以作作废焊条条处理，不不得用于于焊接。对对于标识识清楚、药药皮无破破损的焊焊条，按按规定在在使用前前应重新新烘焙。8.1.99每月月焊材库库房管理理员应对对焊材的的使用情情况做一一次盘点点，做到到帐物相相符。8.2 焊焊工管理理8.2.1

42、1 焊工工，应按按规定进进行培训训，并由由质量技技术监督督局统一一考试合合格，取取得焊工工合格证证和焊工工钢印，才才能在有有效期内内担任合合格项目目范围内内的焊接接工作。8.2.22每名名焊工发发给一个个指定钢钢印，合合格证由由公司专专人管理理。焊接接质控负负责人应应建立焊焊工技术术档案，一一人一档档，记录录焊工本本人情况况、培训训考试情情况、工工作业绩绩，还应应统计焊焊工的焊焊接质量量情况和和发生的的质量事事故。作作为焊工工考核的的依据。8.2.33焊接接质控责责任人负负责焊工工资格考考试及技技能评定定的组织织和申报报，建立立考试档档案，并并定期编编制“合格焊焊工名册册”提供给给各部门门作为核核对