某被服公司质量环境管理手册10798.docx

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1、制订部门管理者代表 XXXXXXXX有限公司 文件编号YJ-QEM-01制订日期13-11-27版本/版次A/0修订日期质量环境手册页次Evaluation Warning: The document was created with Spire.Doc for .NET.XXXX被被服制造造有限公公司 质量量 环境境 一体体化手册册(A/0) 编 写：办公室室 审 核：XXXX 批 准：XXXX 受控控号： 220133-11-27发布布 220133-11-27实施施 XXXXX被被服制造造有限公公司 发 布 目 录章节标题页次章节标题页次0.1封面6.4工作环境20-210.2目录17.

2、0产品实现220.3公司简介27.1生产实现过程策划220.4手册发布令37.2与顾客有关的过程22-231.0体系覆盖范围47.3产品设计和开发23-242.0引用标准57.4采购243.0术语和定义67.5生产和服务提供24-254.0质量、环境管理体系77.6检验与测试设备254.1总要求77.7环境的运行控制264.2文件要求7-87.8应急准备和响应265.0管理职责98.0测量、分析和改进275.1管理承诺98.1总则275.2以顾客为关注焦点9-108.2监控和测量27-285.3质量方针、环境方针108.3不合格控制285.4质量环境目标与指标10-128.4数据分析28-29

3、5.5职责与权限12-188.5改进295.6管理评审18-199.0附件（一五）6.0资源管理206.1资源的提供206.2人力资源206.3基础设施20公 司 简简 介 XXXXX被服服制造有有公司是是一家集集床上用用品和工工作服为为一体的的加工企业业，成立立于20013年年11月月。誉久公司坚坚持以诚诚信、双双赢、创创新为宗宗旨。凭凭借自己己的实力力、丰富富的经验验、科学学的管理理、专业业的服务务、不断断创新、满满足各个个行业的的追求，为为各个行行业提供供更专业业的服务务。专业从事床床上用品品和工作作服的生产和和销售。拥有一支优秀的精英团队，完善的服务体系，建立了良好的合作伙伴，并在不断

4、发展壮大。日益发展的公司具有训练有素的员工和技术管理骨干，为了公司管理科学化、标准化、规范化、程序化、并在各个方面能达到更高层次的服务和管理水平，本公司全面贯彻推行ISO9001:2008质量管理体系与ISO14001：2004环境管理体系。 展望未来，XXXX被服制造有公司充满信心！我们将一如既往地以严格的管理、更优质的产品回报新老顾客、广交天下客商，也为发展民族工业，做出我们应有的贡献。我们的宗旨是“信誉第一，顾客至上，真诚合作，共求发展”及坚持“以人为本”的管理理念。公司全体员工热诚欢迎国内外客商、友人前来考察、合作，共创美好未来。 公公司地址址：河南省省荥阳市市高村乡乡马沟村村联 系

5、人人：XXXX 电话总机：03771-6488552222 传 真: 03711-6488552222 邮 编： 45001011/环境管理理手册颁颁布令公司组织各各有关部部门，依依据GBB/T 190001-20008 idtt ISSO90001:20008质质量管理理体系-要求标标准和GGB/TT 2440011-20004 iddt IISO1140001:220044环境境管理体体系 规规范及使使用指南南标准准的要求求，结合合公司的的实际情情况建立立质量、环环境管理理体系并并编制本本手册AA/0版版、现予予发布实实施。质量环境境管理手手册是是阐述公公司质量量方针、环环境方针针、质量量

6、目标、环环境目标标和指标标的纲领领性文件件，是质质量、环环境活动动和质量量、环境境管理体体系运行行应遵循循的基本本法规。我我们要通通过不断断的实践践和改进进，使我我公司的的服务质质量达到到持续满满足顾客客当前和和未来的的需求。质量环境境管理手手册总总体描述述了我公公司的质质量、环环境管理理体系，是是我公司司向顾客客作出的的服务质质量保证证、保护护和改善善生活环环境、生生态环境境的意图图和宗旨旨以及满满足顾客客合理的的期望和和在污染染预防、持持续改进进等方面面的承诺诺，对内内是质量量、环境境体系审审核或评评价的依依据。质量环境境管理手手册自自实施之之日起执执行，要要求各部部门、全全体员工工严格贯

7、贯彻执行行。 XXXXX被被服制造造有限公公司 总总经理：日 期: 1. 应应用范围围1.1 总总则1.1.11本体系系适用于于公司、各各部门的的质量/环境管管理，以以达到顾顾客满意意并满足足相关环环境及产产品法律律、法规规的要求求。1.1.22 本体体系适用用于公司司床上用用品及棉棉衣的加加工.1.1.33本体系系适用于于本公司司所有管管理运作作.1.1.44本体系系适用于于第三方方体系认认证。1.1.55本体系系可作生生产与顾顾客之间间的合同同条件。1.1.66本公司司按相关关标准和和客户要要求进行行加工、生生产，不不涉及设设计开发发，因此此删减77.3设设计和开开发条条款， 对这这个条款

8、款的删减减不影响响公司提提供满足足顾客及及法律、法法规要求求的产品品的能力力和责任任。2. 引引用标准准2.1 质质量/环环境管理理体系标标准2.1.11 GBB/T1190000-220055 iddt IISO990000:20005质质量管理理体系-基础和和术语2.1.22 GBB/T1190001-220088 iddt IISO990011:20008质质量管理理体系-要求2.1.33 GBB/T1190004-220099 iddt IISO990044:20009质质量管理理体系-业绩改改进指南南2.1.44 GBB/T2240001-220044 iddt IISO114000

9、1:220044环境管管理体系系-规范范及使用用指南2.1.55 GBB/T2240004-220044 iddt IISO1140004:220044环境管管理体系系 原则则、体系系和支持持技术通通用指南南当以上上国际标标准修订或改版时时，公司司及时按按最新版版本的标标准修订订体系。2.2 适适用的质质量技术术标准与与法律法法规 相相关环境境法律法法规请见见收集的的环境法法律法规规及产品品法律法法规一览览表2.3 适适用技术术标准2.3.11 技术术标准采采用企业业内部标标准，如如特殊要要求以与与顾客商商定的标标准；2.3.22 公司司定型产产品标准准规定于于相应的的生产运运作程序序及作业业

10、指导书书中。3 术语语和定义义3.1 公司司质量/环境体体系采用用ISOO90001: 20008质量量/ IISO1140001: 20004环境境管理体体系基基本原则则和术语语的定义义。3.2 为方方便公司司人员使使用，摘摘要如下下术语和和定义：3.2.11 本本公司：“XXXXX被服服制造有有限公司司”的简称称。3.2.22 客客户：公公司提供供产品的的接受者者。3.2.33 供供方：向向公司提提供产品品和服务务的单位位。3.2.44 合合格：满满足要求求。3.2.55 不不合格：不满足足要求。3.2.66 环环 境境:组织织运行活活动的外外部存在在，包括括空气、水水、土地地、自然然资源

11、、植植物、动动物、人人以及它它们之间间的相互互关系。3.2.77环境因因素：一一个组织织的活动动、产品品、服务务中能与与环境相相互作用用的要素素；重大大环境因因素是指指具有或或能够具具有重大大环境影影响的环环境因素素。3.2.88环境影影响：全全部或部部分地有有组织的的活动、产产品或服服务给环环境造成成的任何何有害或或有益的的变化。3.2.99分包方方：按照照合同的的要求为为组织提提供业务务服务，将将其服务务单位称称为分包包方。3.2.110相关关方：关关注组织织的环境境表现（行行为）或或受其环环境表现现（行为为）影响响个人或或团体。3.2.111 质量/环境管管理手册册：简称称“质量环环境手

12、册册”。3.2.112 质量/环境管管理程序序文件：简称“程序文文件”。3.2.113 过程：将输入入转化为为输出的的相互关关联或相相互作用用的活动动.3.2.114 缺陷：未满足足与预期期或规定定用途有有关的要要求.3.2.115 纠纠正措施施：为消消除已发发现不合合格或其其它不期期望情况况的原因因所采取取的措施施.3.2.116 预预防措施施：为消消除潜在在不合格格或其它它不期望望情况的的原因所所采取的的措施.3.2.117 QEEM：质质量环境境管理体体系4.质量/环境管管理体系系4.1 总总要求4.1.11 公司司根据质质量/环环境方针针、质量量/环境境目标、产产品特点点以及达达到顾客

13、客满意并并满足法法律、法法规的要要求，建建立符合合ISOO90001：220088标准的的质量/ISOO140001：20004标准准的环境境管理体体系；体体系应予予贯彻执执行、积积极维护护并持续续改进。4.2 体体系文件件要求4.2.11 公司司质量/环境管管理体系系应予文文件化(以下简简称体系系文件)。4.2.22 体系系文件应应详细描描述质量量/环境境管理体体系过程程，过程程的顺序序及其相相互接口口关系；规定过过程有效效运作及及控制的的准则和和方法；过程的的监测、分分析和改改进的方方法。4.2.33 体系系文件应应包括IISO990011:20008及及ISOO140001:20004标

14、准准规定的的文件化化程序和和必要的的文件化化程序。 4.2.44 公司司的体系系文件包包括: 公司的的体系文文件详见见质量量/环境境体系文文件一览览表。a) 质量量/环境境管理手手册b) 质量量/环境境程序文文件c) 工作作指导书书、技术术标准4.2.55 质量量/环境境手册管理者代表表负责质质量环境境手册的的编制,由总经经理批准准发布。质质量/环环境管理理手册包包括但不不限于：a) 质量/环境境管理体体系的范范围； b) 描述质量/环境管管理体系系各要素素及其相相互关系系；c) 体系程序或或其它引引用文件件；d) 质质量环境境手册的的管理见见质量量环境文文件与记记录控制制程序。4.2.66

15、文件件资料控控制建立质量量环境文文件与记记录控制制程序，以以控制质质量/环环境管理理体系运运行所要要求的书书面文件件，包括括：适用用法律、法法规、体体系文件件、技术术文件。程程序确保保：a) 文件件发布前前进行批批准，保保证其适适用性.b) 必要要时应对对文件进进行评审审、更新新并予以以重新批批准；文文件更改改由该文文件原审审批职能能部门审审批。c) 编制制质量/环境体体系文件件一览表表，用于于识别现现行文件件的版本本/修订订状况。d) 在对对质量/环境管管理体系系有效运运行起重重要作用用的场所所，都能能得到相相应的有有效文件件.e) 规定定文件编编号规则则，使之之容易识识别和检检索。f) 对

16、外外来文件件进行标标识和登登录，规规定发放放范围。g) 从所所有发放放或使用用场所撤撤出的作作废文件件，用于于积累知知识或其其它目的的所保留留的应在在保留的的作废文文件上盖盖 “作废”章予以以标识。4.2.77 质量量/环境境记录的的控制 执行质量量环境文文件与记记录控制制程序，控控制质量量/环境境管理体体系所需需的质量量/环境境记录, 并维维护记录录的标识识、贮存存、保护护、检索索、保存存、处置置；保存存适当的的质量/环境记记录, 以证明明符合要要求及有有效的实实施质量量/环境境管理体体系。4.3证实实质量/环境管管理体系系的有效效运行及及运行的的符合性性，本公公司保留留质量/环境记记录以提

17、提供证据据至少应应保留IISO990011:20008及及ISOO140001:20004标准准规定的的质量/环境记记录。 5. 管理理职责5.1 管管理承诺诺5.1.11 公司司质量/环境管管理体系系的发展展和不断断完善总总经理作作出郑重重承诺,体现在在： a) 向公司司人员灌灌输实现现顾客及及相应法法律、法法规要求求的重要要性； b) 确定质质量/环环境方针针、质量量/环境境目标； c) 主持管管理评审审； d) 保证必必要的资资源。5.1.22 本公公司管理理层负责责人员在在此郑重重承诺：带领全体员员工贯彻彻执行本本质量环环境管理理手册，实实现公司司质量/环境方方针和质质量/环环境目标标

18、，确保保向顾客客提供最最佳品质质的、合合符环保保要求的的产品。5.1.33 公司司质量/环境体体系组织织结构图图：（见附附件一）5.1.44 质质量/环环境属于于公司的每每一位成成员，各各级人员员都必须须清楚地地理解本本公司的质质量/环环境方针针并坚决决贯彻执执行；在在公司中，从从总经理理、各部部门负责责人、直直至员工工，每个个人都对对产品质质量/环环境负有有相应责责任。5.1.55 各部部门管理理人员都都应遵照照质量/环境管管理手册册、质量量/环境境程序和和作业指指导书的的要求， 开展各各项质量量/环境境管理活活动和作作业，使使每个员员工确保保工作一一开始就就符合要要求。 一旦发发现问题题能

19、采取取有效的的纠正和和预防措措施，防防止和预预防不合合格的产产品生产产，给予予公司顾顾客切实实的质量量/环境境保证，各各级管理理人员应应能提供供本职工工作中满满足规定定要求的的有效证证据和记记录。5.2 以客户户为中心心5.2.11 总经经理应确确保顾客客的需求求与期望望能予以以确定，同同时应考考虑到相相关法律律、法规规的规定定，以实实现达到到顾客满满意的目目的。5.2.22 根据据公司产产品的市市场定位位及客户户的普遍遍需求与与期望，规规定公司司提供产产品的基基本要求求如下： a) 提供优优质的产产品; b) 持续续改进产产品和服服务的质质量/环环境、更更好满足足顾客的的需要和和期望;c)

20、按期期交付产产品. 5.2.33客户的的具体需需求应在在签约前前明确并并保证认认识一致致，当现现有体系系不足以以满足客客户要求求，应进进行产品实现过过程的策策划。5.2.44公司通通过顾客客意见反反馈等信信息来源源，对顾顾客需求求及期望望进行分分析、评评估，在在管理评评审中予予以补充充规定或或修订。5.3 质量/环境方方针（见见附件二二）总经理应确确保本公公司的质质量方针针和环境境方针达达到如下下要求；a) 与公司的经经营方针针相适应应并协调调一致，适适合于公公司的经经营业务务性质、规规模、服服务活动动与环境境 影响；b) 从满足产品品质量和和环境保保护条约约要求及及持续改改进和污污染预防防的

21、角度度 c) 出发，对社社会、顾顾客和相相关方做做出承诺诺；d) 对遵守有关关环境法法律、法法规和组组织应遵遵守的其其它要求求的承诺诺；e) 提供建立和和评审质质量目标标、环境境目标和和指标的的框架；f) 通过组织学学习，使使全体员员工熟悉悉、理解解并在各各自的岗岗位上落落实；g) 为不断适应应内、外外部环境境的变化化，应定定期对质质量方针针、环境境方针进进行评审审。需要要时，质质量方针、环境境方针的的修改按按原来制制定和审审批的程程序进行行h) 向相关方宣宣传公司司的环境境方针，并并可为公公众所获获取，希希望能得得到他们们的理解解和支持持，详见见采购管理理程序5.4 策策划 5.4.11 质

22、质量、环环境管理理体系策策划为实现公司司的质量量目标、环环境目标标和环境境指标，公公司领导导、部门门负责人人、下属属单位主主管对所所需求的的各项活活动和资资源进行行识别和和策划。a. 公司总经理理应确保保对质量量、环境境管理体体系的策策划，设设立相应应的组织织机构，明明确各部部门的质量和和环境管管理职能能；b. 识别别和确定定产品提提供过程程并予以以控制，同同时配备备适宜的的资源，以以满足实实现质量量目标、环境目目标和环环境指标标及质量量体系的的总要求求，确保保质量、环环境管理理体系的的适宜性、充分性性和有效效性；c. 在质质量、环环境管理理体系的的运行过过程中，公公司按质质量环境境体系监监控

23、程序序、纠纠正与预预防措施施控制程程序、环环境因素素识别与与评价控控制程序序、法法律法规规收集及及合规性性评价控控制程序序的要要求进行行评价，以以达到持持续改进进；在对对质量、环环境管理理体系的的更改进进行策划划和实施施时，要要按质质量环境境文件与与记录控控制程序序和采采取相应应的措施施，以保保持质量量、环境境管理体体系的完完整和有有效地运运行。5.4.22 环环境因素素a.识别环环境因素素的范围围必须覆覆盖公司司活动和和服务的的全过程程及日常常管理活活动的各各个方面面；b.各部门门在识别别环境因因素时应应考虑过过去、现现在和将将来三种种时态及及正常、异异常、紧紧急三种种状态和和七种类类型；c

24、.各部门门在评价价环境因因素时应应考虑对对环境影影响的范范围、影影响程度度、发生生频次、相相关方的的关心程程度、资资源消耗耗及法律律法规的的要求；d.当公司司在活动动和服务务发生较较大变化化或法律律法规及及其它要要求更新新时，各各部门及及其下属属应及时时对环境境因素进进行补充充识别，及及时报对对口部门门评价，以以重新确确定重要要环境因因素；e.有关环环境因素素的识别别与评价价的详细细内容见见环境境因素识识别与评评价控制制程序。5.4.33 法律律及其它它要求5.4.33.I 各部门门按法法律法规规收集及及合规性性评价控控制程序序的有有关要求求获取适适用的环环境法律律法规及及其它要要求。5.4.

25、33.2 办公室室负责汇汇编适用用的法律律、法规规及其它它要求的的文件。5.4.33.3办办公室负负责跟踪踪法律法法规及其其它要求求的变化化，并及及时更新新相应的的法律法法规及其其它求的的文件的的汇编。5.4.44 质量量、环境境目标和和指标总经理在策策划建立立质量、环环境管理理体系的的同时，根根据质量量、环境境方针的的内容，制制定公司司的质量量目标、环环境目标标和指标标。5.4.44.1质质量目标标：根据公司的的质量方方针,公公司制定定总的质质量目标标，为保保证公司司质量目目标的实实现及满满足社会会、顾客客和相关关方的要要求，公公司根据据各部门门、各下下属单位位在质量量管理体体系中的的职责进

26、进行目标标分解和和落实，详详见附件件三“ 年年度质量量目标”。5.4.44.2 环境境目标和和指标：公司制制订环境境目标和和指标的的依据：a.公司的的环境方方针；b.要考虑虑技术的的先进性性和可选选方案：c.相关方方的期望望和要求求、法律律法规的的要求；d.经营管管理与竞竞争的要要求，市市场状况况，经济济条件； 5.4.4.33目标、指指标的检检查与修修订：a. 办公公室组织织有关部部门每半半年对公公司目标标、指标标的实施施情况进进行一次次检查。b.当目标标、指标标需要修修订时，相相关部门门应及时时报管理理者代表表，并提提交管理理评审会会议，根根据评审审结果对对其进行行相应的的修订。有有关环境

27、境管理目目标和指指标详见见环境境目标指指标及管管理方案案控制程程序。5.4.55 环境境管理方方案5.4.55.l 各部门门负责根根据重要要环境因因素制定定相应的的环境管管理方案案。5.4.55.2 制定、修修订后的的环境管管理方案案要形成成文件报报管理者者代表审审核，总总经理批批准。5.4.55.3 由环境境管理方方案中规规定的执执行部门门负责环环境管理理方案的的具体实实施，并并由相关关责任部部门对环环境管理理方案的的实施运运行情况况进行监监控。5.4.55.4 管理方方案的修修订：a. 管理理方案应应随公司司活动和和服务的的变化及及时调整整和修订订。b. 环境境目标和和指标发发生重大大变化

28、时时，后勤勤、品管管等相关关部门应应组织有有关职能能部门对对管理方方案进行行修订或或补充。5.4.55.5环环境管理理方案的的内容见见环境境目标指指标及管管理方案案控制程程序。5.5 职责和和权限5.5.11 公司司质量/环境体体系结构构图（见见附页一一）。5.5.22 职责责和权限限见质量量环境管管理手册册,标准准要素职职能分配配表(见见附件四四)5.5.33 质量量/环境境职责及及权限： 总经理理 : 1)规划公公司的发发展计划划和质量量/环境境管理水水平，贯贯彻公司司的经营营方针，组组织实施施公司年年度经营营计划和和投资方方案。2)制定公公司的组组织结构构，决定定各职能能部门负负责人的的

29、职责。3)制定公公司质量量/环境境方针、质质量/环环境目标标，颁布布质量/环境管管理手册册。4)委任管管理者代代表，授授权他对对质量/环境体体系的有有效运行行和适合合性进行行监督检检查。5)主持管管理评审审、监督督检查部部门质量量/环境境职责的的履行情情况，积积极协调调各职能能部门组组织接口口关系，保保证质量量/环境境体系的的正常、有有效运行行。6)负责提提供充分分资源以以满足质质量/环环境管理理系统的的有效运运行。7)配合政政府部门门进行社社会活动动，建立立良好沟沟通渠道道。8)制定公公司年度度营业目目标及年年度计划划.办公室: 1）人人员招聘聘及解聘聘；2）人员出出勤、考考核、晋晋升的管管

30、理与作作业；3）教育训训练之计计划与实实施；4）人事规规章制度度的规划划、制定定、检讨讨、修订订；5）员工各各类保险险与证件件办理。6）工衣发发放与宿宿舍分配配；7）消防设设施的管管理与安安全检查查；8)本部门门环境因因素识别别及协助助评价重重要环境境因素；9)协助各各部门对对各种废废弃物进进行识别别、分类类；10)监督督各部门门对废弃弃物的管管理实施施状况及及公司废废弃物的的处理；11)监督督各部门门对可节节约、再再利用资资源的实实施效果果。12)负责责对工厂厂所有的的消防设设施进行行点检，维维护保养养；13)确保保各消防防设施放放置处及及通道畅畅通无阻阻；14)组织织工厂各各部门定定期进行

31、行消防演演习；15)负责责与政府府部门（环环保局、消消防局、卫卫生局）的的信息的的交流；16)发生生火灾时时配合当当地消防防队展开开灭火、抢抢救工作作；17)负责责业务发发展、扩扩大规模模和新的的建设项项目及法法律法规规要求变变化后环环境管理理活动的的评估；18)负责责对厂区区内所辖辖水体、大大气、噪噪音进行行管理，以以及配套套的设备备进行维维护经营部: 1）分析公公司原材材料市场场品质、价价格等行行情；2）开发生生产物料料之供应应商，并并应进行行是否合合格评估估。3）与供应应商洽谈谈，安排排工厂参参观，建建立供应应商的资资料；4）要求报报价，进进行议价价，并作作出比价价；5）采购生生产所需需

32、物料。6）跟踪每每日来料料，依采采购合约约或协议议控制协协调交货货期；7）对供应应商的价价格、品品质、交交期、配配合度进进行评估估；8）不合格格进料处处理9)本部门门环境因因素识别别及协助助评价重重要环境境因素；10)识别别客户的的环境物物质调查查要求；11）化学学品的购购买；12)负责责向原材材料商及及化学品品要求提提供材料料的MSSDS；13)部门门环境教教育培训训的实施施；14)合约约、订单单之审查查及核对对；15)客户户订单处处理；16)客户户管理与与服务；17)客户户意见/投诉接接收与回回复；18)客户户满意度度调查；19）订单单整体计计划的制制订及订订单进度度的跟踪踪；20）产品品

33、的市场场拓展及及新客户户开发；21）帐款款催收工工作，出出货的管管理22)部门门废弃物物分类的的管理；23)环境境目标指指标及管管理方案案的实施施；24)负责责本部门门用电、用用水、用用纸的管管理；仓库: 1)依据订订单规定定点收物物料；2)将品管管验收的的物料依依储存位位置予存存放；3)做好存存量管制制，及时时提供物物料存量量异常信信息及物物料请购购;4)存放场场所整理理、整顿顿、清洁洁，符合合5S要要求，防防止品质质变坏；5)依据领领料或备备料单配配发物料料；6)料帐出出入库存存记录与与定期、不不定期的的盘点；7)呆滞物物料的定定期管理理及不良良物料之之处理；8)仓库规规划9）化学品品的储

34、存存与使用用；10）本部部门环境境因素识识别及协协助评价价重要环环境因素素；11）部门门废弃物物分类的的管理；12）负责责本部门门用电、用用水、用用纸的管管理；13）环境境目标指指标及管管理方案案的实施施；生产部： 1）生产计计划制定定与整体体调控，各各项生产产指令的的下达与与监督；2）生产所所需资料料的追踪踪取得以以及生产产物料的的调度与与跟进；3）生产进进度跟进进，解决决生产中中各项因因素及问问题对计计划进度度的影响响，确保保计划完完成；4）配合经经营部完完成出货货计划；5）协助业业务、品品质解决决顾客投投诉；6）监督车车间生产产效率与与改善，督督促车间间5S管管理与安安全生产产。7）本部

35、门门环境因因素识别别及协助助评价重重要环境境因素；8）部门废废弃物分分类的管管理；9）负责本本部门用用电、用用水、用用纸的管管理；10）环境境目标指指标及管管理方案案的实施施；质检部: 1）品品质制度度的订立立与实施施；2）进进料、在在制品、成成品检验验规范的的制定；3) 进料料检验与与控制;4）制程程品质的的巡回检检验与控控制；5）客户投投诉与退退货的调调查、原原因分析析及协助助责任单单位改善善措施拟拟订；6）成品检检验和试试验；7）公司品品质异常常的仲裁裁与处理理；8）供应商商考核与与供应商商品质能能力辅导导；9）品质资资讯的收收集、传传导与回回复；10）本部部门环境境因素识识别及协协助评

36、价价重要环环境因素素；11）部门门废弃物物分类的的管理；12）负责责本部门门用电、用用水、用用纸的管管理；13）环境境目标指指标及管管理方案案的实施施；生产部门： 1）维护生生产组的的正常运运作，对对于生产产组的异异常问题题与相关关部门协协同解决决；2）提提高公司司的生产产效率，降降低生产产成本；3）按按生产计计划做好好系统、合合理的生生产安排排，确保保生产计计划按质质、按量量、按期期完成；4）指导、检检查、监监督各组组长及技技术员的的操作程程序规范范化，协协助解决决生产、技技术难题题；5）加强各各组/车间之之间的55S正常常运行和和部门的的工作沟沟通与协协调；6）加强生生产调度度，合理理安排

37、人人员；7）加强与与各部门门之间的的工作沟沟通、协协调；8）监督并并督促物物料的供供应，保保证物料料充足以以满足生生产需要要； 99）随时时到生产产线上检检查,注意员员工是否否按作业业指导书书操作； 110）根根据巡检检报表，分分析不良良原因，并并采取相相应措施施改善，以以提高产产量和质质量；11）每天天上班前前10分钟钟召集线线上员工工开早会会，总结结工作中中存在的的问题及及公布当当天的生生产计划划122）积极极做好生生产日报报表，及及时跟进进生产线线的用人人数量，协协助主管管统筹安安排好生生产人力力资源；13）负责责生产线线的生产产辅料、工工具、文文具的请请购、领领用、退退换等，每每月底做

38、做好工具具盘点表表及时上上报。14）引导导各部门门建立相相应工作作目标；15）协同同生产部部改善工工艺流程程，控制制生产成成本；16）督导导并跟进进相关部部门对IISO990011的推行行进度，并并提高全全体员工工的管理理理念；17) 本本部门环环境因素素识别及及协助评评价重要要环境因因素；18) 环环境目标标指标及及管理方方案的实实施19) 部部门废弃弃物分类类的管理理；20) 化化学物品品的使用用；21) 部部门环境境教育培培训的实实施；22) 负负责本部部门用电电、用水水、用纸纸的管理理；文 管： 1)组组织实施施环境因因素识别别及评价价； 2)获获取并识识别适用用的环境境法律法法规及其

39、其它要求求； 3)协协助环境境管理者者代表组组织公司司全员全全面推进进环境管管理体系系，并持持续改进进之； 4)负负责体系系文件的的编制、分分发、回回收和管管理，确确保各使使用文件件均为最最新有效效版本； 5)负负责监查查公司环环境管理理体系运运行情况况，负责责改善、建建设环境境管理体体系的职职责；6)协助行行政人事事部年度度培训计计划的制制定及环环境教育育培训的的实施跟跟踪；7)协助各各部门向向全体员员工宣传传节约意意识；财务部： 1）执行公公司财务务会计制制度及作作业程序序；2）完完成公司司之预算算，协调调调度资资金；3）协协调完成成与税务务政府部部门的业业务工作作；4）完完成上级级指定任

40、任务及协协调与其其它公司司的会计计业务；5）审审核会计计部门的的内外报报表和财财务分析析；6）履履行主管管财务督督导与监监督职能能7）审审核各公公司各部部门的收收支，监监督公司司资金运运行情况况。8）本部门门环境因因素识别别及协助助评价重重要环境境因素；9）部门废废弃物分分类的管管理；10）负责责本部门门用电、用用水、用用纸的管管理；11）环境境目标指指标及管管理方案案的实施施；5.5.44 管理理者代表表 总经理理指定管管理层中中的成员员作为管管理者代代表（见见管代任任命书）,并授以以明确职职责：a) 确保保按ISSO90001:20008/IISO1140001：220044标准的的要求建

41、建立、保保持质量量/环境境管理体体系；b) 向总总经理报报告有关关质量/环境管管理体系系的实施施情况，包包括改进进需要；c) 确保保公司及及时获得得并理解解相关法法律、法法规的实实施要求求，并了了解顾客客的要求求；d) 就公公司质量量/环境境管理体体系有关关事宜与与外部各各方的联联络工作作。5.5.55 内部部沟通建立和执行行信息息沟通控控制程序序，规规范质量量/环境境管理体体系及其其有效性性在各部部门之间间的内部部交流活活动。5.6 管理评评审5.6.11 制制定质质量环境境体系监监控程序序。总总经理每每年至少少召开一一次管理理评审会会议对质质量/环环境管理理体系进进行评审审，以确确保持续续

42、的适宜宜性、充充分性和和有效性性。管理理评审应应对质量量/环境境方针和和目标的的实现程程度进行行评价并并审议，是是否需要要对公司司质量/环境管管理体系系进行修修订或改改进。5.6.22 评评审输入入管理评审的的输入包包括目前前体系运运行情况况和改进进的需要要：a) 质量、环境境管理体体系的审审核结果果（包括括外审和和内审结结果）及及合规性性评价；b) 顾客反馈；c) 服务过程的的业绩、质质量方针针、质量量目标、环环境方针针、环境境目标和和环境指指标的实实现情况况；d) 对违章的处处理与调调查及所所采取纠纠正和预预防措施施方面的的情况；e) 前一次管理理评审所所确定的的跟踪措措施的实实施情况况；可能能影响质质量、环环境管理理体系的的变化（包包