广州城建开发装饰有限公司管理体系程序文件20426.docx

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1、广 州 城 建 开 发 装 饰 有 限 公司GUANGZHOU CITY CONSTRUCTION & DEVELOPMENT DECORATION LTD.管理体系程程序文件件版 本：第 一 版生效日期：拟制人： 日期期：审核人： 日期期：批准人： 日期期：目录文件控制程程序管理评审程程序内部审核程程序培训程序交流、沟通通与协商商程序记录管理程程序法律、法规规获取管管理程序序监视和测量量装置的的控制程程序环境因素识识别程序序危险源辩别别与风险险评价程程序运行控制程程序办公工程分包程程序与工程有关关要求的的确定与与评审程程序施工控制程程序质量施工控制程程序职业健健康安全全施工控制程程序环保设计

2、控制程程序物资管理程程序应急准备各各响应程程序纠正与预防防措施控控制程序序附件1：体体系表格格 广州某装饰饰有限公公司第 一 版版文件控制程程序文件编号：QEOOHS/C200-0111目的对与质量、环环境与职职业健康康安全管管理体系系有关的的文件进进行控制制，使所所有有关关场所都都能及时时得到所所需文件件的有效效版本，对对作废文文件做出出最适当当的处置置，防止止使用作作废文件件。2 适用用范围适用于本公公司的质质量、环环境与职职业健康康安全管管理体系系的文件件的管理理与控制制。3 职责责3 1总经经理负责责批准质质量、环环境与职职业健康康安全管管理体系系的管理理手册。32管理理者代表表负责组

3、组织质量量、环境境与职业业健康安安全管理理体系管管理手册册的编写写以及每每年度进进行评审审、修订订。3.3技安安部负责责质量、环环境与职职业健康康安全管管理手册册及相关关程序文文件、作作业指导导书的编编写、评评审、修修订工作作及质量量、环境境与职业业健康安安全管理理体系文文件的发发放、更更新、保保管、归归档等管管理工作作。负责责各有关关部门下下发的质质量、环环境、与与职业健健康安全全管理方方面的文文件、通通知等的的审核工工作。34行政政部负责责对与公公司质量量、环境境与职业业健康安安全活动动有关的的行政文文件、外外来文件件的控制制管理工工作。35公司司各部门门、各项项目部设设专人负负责对与与质

4、量、环环境与职职业健康康安全活活动有关关的文件件的接受受、登记记、发放放、回收收、归档档等控制制管理工工作,并并负责及及时将有有关信息息传达到到相关岗岗位。4 工作作程序41文件件分类：公司文件共共分为六六类：4111A类：公公司制度度性文件件。包括括质量、环环境与职职业健康康安全管管理手册册、质量量、环境境与职业业健康安安全管理理程序文文件及作作业指导导书、公公司规章章制度。4122B类：公司级级行政文文件和部部门所发发的行政政文件。包包括用于于指导各各项管理理活动的的工作文文件，如如计划、总总结、工工作指令令、通知知、对外外公函、请请示、报报告及合合格分承承包方名名册。4133C类：技技术

5、标准准及规范范。包括括国家、行行业及地地方技术术标准、规规范、规规程和工工法；企企业技术术标准和和工法。4144D类：工程项项目专用用文件。包包括施工工组织设设计、项项目质量量计划、工工程图纸纸、专项项技术方方案、作作业指导导书或技技术安全全交底、质质量、安安全问题题整改通通知单。4155E类：法律法法规。包包括各级级政府制制定的法法律法规规。4166F类：外外来文件件。包括括政府、上上级主管管部门、顾顾客来函函、供方方来函。42文件件的载体体： 文件件的载体体采用电电子文档档和纸质质文档。3 3文文件编号号方法：4311A类文件件编号方方法：43111三三体系手手册表示管理手册 顺序号分别用

6、01、02、03表示手册号 质量、环境、职业安全卫生 QEOOHS/SC-X43112三三体系程程序文件件：质量、环境、职业安全卫生 表示程序文件 共X个程序文件 顺序号，分别用01、02、03表示 QEOOHS/CXXX-XX 43113 作业指指导书:“XX”填写指定项目名称的两个汉字简称 质量、环境、职业安全卫生 表示作业指导书 质量、环境、职业安全卫生 顺序号分别用01、02、03表示 XX/QEOOHS/ZY-XX4322 B类类文件编编号:行政文件编编号执行行公司行行政部文文件编号号规定，即即：城装字xxxxxx xxx号 （公公司用）城装x字xxxxx xx号号（部门门用）由三部

7、分组组成，第第一部分分用阿拉拉伯数字字表示发发文年号号，第二二部分用用文字表表示发文文部门，第第三部分分用阿拉拉伯数字字表示文文件顺序序号。4355 C类、DD类文件件不另行编编号，CC类沿用用文件原原有编号号，D类类按工程程项目分分别收集集整理即即可。4 4文文件包括括范围、管管理部门门和发放放范围文件分类表表代号文 件类 别文 件 范 围管理部门发放范围A公司制度性文件公司管理手册、三体系管理手册、三体系程序文件和作业指导书各责任部门公司各部门和各项目部B行政文件公司级行政文件行政部根据签署意见发放部门及项目行政文件、工作计划、通知。各部门、项目部根据签署意见发放C技术标准、规范国家、行业

8、和地方颁发的技术标准、规范；公司编制的工法、技术标准设计工程部相关部门和项目部D项目专用文件投标文件、工程合同、工程分包合同。设计工程部相关部门及项目部物资采购计划、物资采购合同、项目部项目部项目施工组织设计、项目质量计划、工程图纸、专项技术方案、项目部项目部和所属各部门、分包单位作业指导书或技术交底、质量问题整改通知单项目部工程、质量部门施工作业的分包单位E法律法规国家及地方的法律法规技安部公司各部门F外来文件公司接收的外来文件行政部根据签署意见发放项目接收的外来文件项目部根据签署意见发放45文件件的签发发4.5.11公司级文文件应先先填写文文件签发发单再进进行核稿稿签发；其他文文件可经经相

9、关负负责人审审核后盖盖章或负负责人签签字发放放。文件件文号的的编定按按照行政政部要求求处理。4.5.22文件的的发放、接接收均应应做好记记录（记记录表格格式见行行政收发发文记录录表）。以以传真、电电子邮件件传递的的文件应应记录时时间、接接收传真真号和电电子信箱箱号。4.5.33文件在在批准时时应注明明发放对对象，各各类文件件的一般般发放范范围见文文件分类类表。4.5.44文件的的标识为了保证与与管理体体系有关关文件的的有效控控制，文文件发放放时由责责任部门门在文件件封面以以唯一性性编号予予以标识识，以便便于识别别和追溯溯。（注注：该编编号不是是文件文文号）46文件件的生效效4611未特别别注明

10、时时，文件件自批准准（承认认）日起起生效。4622文件上上注明生生效日期期的，按按该生效效日期生生效。47文件件的发放放、回收收4711发放的的范围：质量、环境境与职业业健康安安全管理理手册、程程序文件件的发放放范围由由技安部部规定，其其它受控控文件发发放范围围由各部部门、项项目部规规定。确确保对重重大环境境因素的的控制及及涉及重重大危险险因素岗岗位和体体系管理理承担关关键责任任的岗位位要得到到现行有有效版本本文件。4722发放的的方法：质量、环境境与职业业健康安安全管理理手册、程程序文件件以纸质质文档的的形式发发布。其其它受控控文件由由各部门门、项目目部按相相关规定定执行。4733公司各各部

11、门、各项目部设专人负责文件的收发登记，以确保文件受控和及时准确发放到位，使对质量、环境与职业健康安全管理体系有效运行起重要作用的各个场所，都能得到并使用相应文件的有效版本。4744文件的的收发单单位应填填写文文件发放放登记表表，由由收文部部门签收收；文件件的收文文部门应应填写文文件收文文登记表表，以以便确认认；在内内部网上上发布的的程序文文件，可可以发出出通知，不不填写登登记表。4755各有关部部门下发发质量、环环境与职职业健康康安全管管理体系系方面的的文件、通通知前应应通过技技安部经经理审核核、确认认。4766行政部部应及时时转发与与质量、环环境与职职业健康康安全管管理活动动有关的的行政文文

12、件和外外来文件件，并履履行收发发登记手手续规定定。4777各有关关部门、项项目部要要填写受受控文件件清单。4788文件换换版及作作废47881当当体系文文件多次次修改或或进行大大幅度的的修改时时，体系系文件应应进行换换版。版本号按第第一版、第第二版依依次变化化，修订订号按阿阿拉伯数数字从1、22、3依依次变化化。47882其它受受控文件件作废后后，由各各部门、各项目部专人清理、登记，及时从所有发放或使用场所收回失效和作废文件，经责任领导批准后，填写文件销毁登记表，及时销毁，并在文件发放登记表“备注”栏内填写“作废”字样。需要换新版时，按4.7.4的规定执行。47883需要保保留作废废文件时时，

13、要在在文件件发放登登记表“备注”栏内填写“存档”字样。4799文件的的复制管管理47991公公司质量量、环境境与职业业健康安安全管理理手册、程程序文件件，各部部门、各各项目部部原则上上可以书书面打印印一份，按按受控文文件管理理。47992其其他受控控文件的的翻印和和复印须须经公司司原审批批权限批批准后方方可进行行。由专专人办理理，并履履行发放放、编号号手续。4799.3遗遗失文件件的部门门应提出出申请后后补发，破破损的文文件应重重发。48文件件的修订订更改4811文件的的修订变变更及审审核、批批准应按按4.44原审批批权限进进行，并并由提出出更改的的部门填填写文文件更改改审批单单，然然后把经经

14、主管领领导批准准后的更更改内容容报技安安部，技技安部进进行协调调，再经经管理者者代表批批准后确确定更改改。4822其它支支持性文文件经多多次更改改，需要要换版时时由责任任部门、项项目部负负责进行行换版。换换版后把把新文件件及时登登记并报报技安部部一份备备案。4833文件更更改在全全部受控控版本上上进行。49文件件保管文件应保管管在固定定场所，便便于查阅阅、借阅阅，并由由专人负负责保管管。410体体系文件件的评审审4101体系系文件在在运行过过程中或或在内审审和外审审时发现现不符合合，须进进行评审审。4102每年年的管理理评审会会议，对对体系文文件的适适用性、充充分性及及有效性性进行评评审。5附

15、表l 文件发发放登记记表 l 文件收文文记录表表 l 文件签签发单 l 文件更更改审批批单 l 文件更更改通知知单 l 文件销销毁登记记表 l 受控文文件清单单 广州某装饰饰有限公公司第 一 版版管理评审程程序文件编号：QEOOHS/C200-0221.目的为有效地开开展公司司管理评评审，有有效评价价公司质质量、环环境和职职业健康康安全管管理体系系的持续续性、充充分性和和有效性性，特制制定本程程序。2.适用范范围适用于公司司质量、环环境和职职业健康康安全管管理体系系的评审审。3 职责 3.1总经经理3.1.11主持召召开管理理评审会会议。3.1.22 审批批管理评评审计划划和管理理评审报报告。

16、3.1.33 对评评审结果果和改进进体系运运行方向向性问题题的结论论及实施施结果负负责。3.2管理理者代表表3.2.11组织管管理评审审输入信信息的收收集、整整理及筹筹备管理理评审会会议，负负责报告告公司质质量、环环境和职职业健康康安全管管理体系系运行情情况，并并提出改改进意见见。3.2.22审核管管理评审审计划和和管理评评审报告告。3.2.33组织落落实管理理评审后后所提出出的纠正正、预防防和改进进措施的的落实。3.3技安安部3.3.11编写管管理评审审计划。3.3.22负责管管理评审审输入信信息的收收集、整整理及会会议筹备备工作。3.3.33根据会会议内容容起草管管理评审审报告。3.3.4

17、4负责管管理评审审后提出出的纠正正、预防防和改进进措施的的跟踪和和验证。3.4各部部门3.4.11负责准准备、提提供本部部门业务务范围内内的管理理评审所所需资料料。3.4.22负责实实施管理理评审中中提出的的相关纠纠正、预预防和改改进措施施。4 工作程程序4.1管理理评审频频次4.1.11管理体体系评审审会议原原则每年年进行一一次。4.1.22如出现现以下情情况，由由公司经经理根据据实际情情况决定定增加管管理评审审的频次次。其内容包括括：l 质量、环环境和职职业健康康安全方方针、目目标、企企业性质质及组织织机构、产产品范围围、资源源配置发发生重大大变化时时；l 质量、环环境和职职业健康康安全的

18、的运行出出现严重重不合格格时；l 发生重重大质量量、安全全和环境境事故或或用户关关于质量量、环境境和职业业健康安安全有严严重投诉诉或投诉诉连续发发生时；l 当法律律、法规规、标准准及其他他要求有有变化时时；l 市场需需求发生生重大变变化时；l 其他情情况需要要时。4.2管理理评审计计划技安部管理理评审会会一个月月前编制制管理理评审计计划。具具体内容容包括：评审时时间、地地点、目目的、参参加部门门（人员员）、评评审内容容、各部部门评审审准备工工作内容容及要求求等， 经管理理者代表表审核，总总经理批批准后下下发相关关部门。具具体格式式见管管理评审审计划。4.3管理理评审准准备4.3.11管理者者代

19、表负负责向管管理评审审会汇报报内审和外外审的结结果，以往管管理评审审措施跟跟踪情况况，有关关管理体体系的变变更建议议。4.3.22技安部部向管理理评审会会议汇报报方针、目目标和指指标以及及管理方方案完成成情况，法律法规遵循情况，工程质量和安全文明施工状况，预防和纠正措施的状况。4.3.33设计工工程部负负责向管管理评审审汇报业业主的意意见和建建议。4.3.44其他部部门向管管理评审审会议汇汇报三体体系本部部门的运运行情况况、编写写本部门门职能范范围内体体系运行行情况及及改进建建议。4.4管理理评审的的内容4.4.11 指出出体系运运行中的的不符合合，管理理体系是是否有效效，指出出持续改改进的机

20、机会和变变更需要要；4.4.22管理体体系的贯贯彻情况况，目标标、指标标的完成成情况，管管理方案案的实施施情况，是是否需要要对方针针、目标标、指标标进行修修改；4.4.33质量、环环境和职职业健康康安全管管理活动动与法律律、法规规的符合合性；4.4.44不断变变化的客客观环境境和持续续改进和和承诺；4.4.55 上次次管理评评审有关关措施的的跟踪情情况；4.4.66人、财财、物资资源是否否充足，是是否得到到有效保保证。4.4.77质量、环环境和职职业健康康安全管管理体系系的改进进及绩效效改进的的措施；4.5管理理评审的的实施4.5.11公司总总经理主主持管理理评审会会议，管管理者代代表报告告管

21、理体体系运行行情况，参参加人员员进行认认真评审审后，总总经理做做出正式式评价。4.5.22技安部部负责评评审会议议的记录录，会后后根据管管理评审审输出的的要求进进行总结结，编写写管理理评审报报告，经经管理者者代表审审核后，报报公司总总经理批批准。4.5.33管理评评审报告告的内容容包括：管理评评审会议议召开的的日期，会会议综述述对三体体系适宜宜性、充充分性和和有效性性的评价价。对方方针、目目标、指指示适宜宜性的评评价，评评审中提提出的改改进需求求和机会会，资源源需求状状况体系系，需改改进的问问题等。4.5.44对于管管理评审审决定事事项，由由技安部部根据纠纠正预防防措施控控制程序序的要要求，对

22、对改进、纠纠正和预预防的实实施效果果进行跟跟踪验证证。4.5.55管理评评审的相相关记录录由技安安部按记记录管理理程序保管，包括管理评审计划、评审前各部门各部门准备的评审资料、评审会议记录及管理评审报告等。5 相关文文件l 不符合合纠正、预预防措施施程序l 记录管管理程序序6 记录l 管理评评审计划划 l 会议签签到簿l 管理评评审报告告 管 理 评评 审 流 程程 图广州某装饰饰有限公公司第 一 版版内部审核程程序文件编号：QEOOHS/C200-0331. 目的的定期进行质质量、环环境及职职业健康康安全管管理体系系审核，确确保管理理体系的的符合性性和有效效性。2. 适用用范围本公司质量量、

23、环境境、职业业健康安安全管理理体系的的内部审审核。3. 职责责3.1 管理理者代表表负责内内审工作作，审批批内审计计划，签签发内审审报告，并并向管理理评审汇汇报内审审情况。技安部负负责编制制公司年年度内审审计划，并并负责内内审的具具体实施施。保存存内审记记录；其其他各部部门、项项目部对对公司内内审工作作给予全全面支持持和配合合，并针针对本部部门不符符合报告告，制定定纠正措措施。4. 工作作程序4.1 管理流流程审核策划审核准准备现现场审核核审核核报告纠正措措施跟跟踪验证证收集集、保存存内审记记录4.2 审核策策划4.2.11 内审审计划的的编制、审审核、批批准技安部于每每年初，在在部门年年度工

24、作作计划中中做出年年度的内内审安排排，在每每次内审审前编制制内审的的实施计计划，经经管理者者代表审审批后实实施内审审实施计计划见（内内部审核核计划表表）4.2.22 审核时时机和频频次公司质量、环环境、职职业健康康安全管管理体系系内审一一年一般般不少于于1次，但但在特殊殊情况下下经管理理者代表表批准，可可追加审审核。特特殊情况况一般指指：4.2.22.1 发生生了严重重的质量量、安全全、环境境问题或或顾客、相相关方有有严重抱抱怨；4.2.22.2 公司司领导层层、质量量环境安安全方针针、目标标、指标标、重大大环境因因素等有有较大改改变；4.2.22.3 即将将进行第第二、三三方审核核；获证证后

25、，证证书即将将到期又又希望继继续保持持认证资资格。4.3 审核的的准备4.3.11 审核人人员的要要求4.3.11.1 审核核组长应应有内审审员资格格证书，还还应具备备管理能能力和审审核经验验，熟悉悉公司管管理。4.3.11.2 审核核员应有有内审员员资格证证书和审审核经验验，熟悉悉受审核核方的业业务，还还应有配配合审核核组长协协调工作作的能力力。4.3.22 审核核组的组组建4.3.22.1 审核核组长：由管理理者代表表或技安安部负责责人担任任；4.3.22.2 审审核组成成员：一一般由经经过培训训，考试试合格取取得内审审员资格格证书且且被公司司任命的的内审员员组成；4.3.22.3 根据据

26、需要，技技安部可可以聘请请公司以以外的审审核员参参与审核核。4.3.33 审核组组长的职职责4.3.33.1 代表表审核小小组对审审核实施施管理并并负有最最终责任任，制定定内部审审核计划划；4.3.33.2 确定定审核范范围；4.3.33.3 报告告审核结结果；4.3.33.4 向管管理者代代表汇报报。4.3.44 审核核员的职职责4.3.44.1 准备备内审文文件，编编制内审审检查表表；4.3.44.2 根据据审核准准则进行行审核；4.3.44.3 审核核应客观观公正，并并与被审审核区域域无直接接责任；4.3.44.4 记录录审核中中的不符符合项，向向审核组组长汇报报并开列列不符合合项报告告

27、；4.3.44.5 跟踪踪整改不不符合项项。4.3.55 受审审核方职职责4.3.55.1 将审审核的有有关事项项及时传传达给本本部门内内的有关关人员；4.3.55.2 提供供审核所所需的资资料及作作现场说说明，积积极配合合审核组组审核；4.3.55.3 对审审核出的的不符合合项，受受审核方方的管理理者及时时提出纠纠正措施施；4.3.55.4 实施施纠正措措施并确确认效果果后，向向审核组组报告。4.3.66 审核的的通知技安部提前前一周将将内部部审核计计划发发给有关关部门。审核的实施施 4.3.77 首次会会议会议由管理理者代表表主持，审审核组长长介绍审审核计划划内容，包包括内审审的目的的、范

28、围围、依据据和时间间安排，与与会人员员在会会议签到到表上上签到。 4.3.88 现场场审核4.3.88.1 内审审员依据据体系系检查表表，通通过面谈谈、文件件审阅和和对现场场活动与与情况的的观察，收收集证据据，对偏偏离质量量、环境境、安全全管理体体系审核核准则的的表现做做出记录录，以便便判定。可可行时，并并对上次次内审不不符合项项的纠正正效果进进行再次次验证。4.3.88.2 现场场观察结结束后，审审核小组组进行审审核评议议，将审审核中发发现的不不符合开开列出不不符合项项报告，交受审核方确认。4.3.99 不符符合项分分类质量、环境境、安全全管理体体系审核核按严重重性可分分成严重重不合格格、一

29、般般不合格格、轻微微不合格格三级。4.3.99.1 严重重不合格格项：是是指系统统性失效效或缺陷陷。一般般为整个个要素或或部门失失效，可可能造成成严重后后果的不不符合项项。4.3.99.2 一一般不合合格项：没按程程序或规规定实施施，但对对整个体体系的影影响一般般。4.3.99.3 轻微微不合格格项：孤孤立的、偶偶发性的的、并对对整个体体系无直直接影响响的问题题，如：记录填填写不规规范、记记录不全全等。4.3.110 末末次会议议由管理者代代表主持持，审核核组长向向与会者者报告审审核中发发现的不不符合项项及内审审总体评评价。并并提出纠纠正时限限要求。与与会人员员应在末末次会议议签到表表上签签到

30、。4.4 审核报报告的编编写、分分发内审报告告由审审核组长长组织编编写，并并通过不不符合项项分布统统计表反反映不符符合项的的集中分分布情况况和严重重程度，经经管理者者代表审审批后发发布，内内审报告告连同不不符合项项报告送送总经理理、管理理者代表表、并发发至各相相关部门门。4.5 纠正正措施各部门负责责人负责责本部门门不符合合项的整整改，首首先进行行原因分分析，针针对原因因组织人人员在一一周内提提出纠正正/纠正正措施，纠纠正/纠纠正措施施实施后后向技安安部提出出复查要要求。4.6 跟踪踪确认技安部接到到受审核核方复查查要求后后，安排排内审员员3天内内进行验验证，验验证结果果向审核核组长汇汇报。

31、5. 记录5.1 内审的的记录由由技安部部负责整整理和保保存。5.2 附表如如下：l 内部审审核计划划l 首、末次次会议签签到表l 内审检查查表l 不符合合报告l 不符合合项分布布统计表表l 内审报报告广州某装饰饰有限公公司第 一 版版培训程序文件编号：QEOOHS/C200-0441 目的确保公司所所有员工工均能接接受与质质量、环环境和职职业安全全健康管管理体系系相关的的培训，提提高他们们的质量量、环境境和职业业安全健健康意识识，使之之具备胜胜任本职职工作的的能力。2 范围适用于与公公司质量量、环境境和职业业安全健健康管理理体系相相关的培培训。3 职责3.1技安安部负责制订公公司年度度培训计

32、计划；组组织实施施对员工工的培训训；建立立并保管管员工培培训档案案；建立立公司重重要的质质量、环环境和职职业安全全健康管管理岗位位及操作作岗位的的清单。3.2 设设计工程程部负责实施对对分包商商的培训训；建立立并保存存项目部部重要质质量、环环境和职职业安全全健康管管理岗位位清单及及人员的的培训记记录；查查验分包包商从事事特殊岗岗位、特特种作业业的资质质证明和和操作人人员的上上岗证（或或操作证证），收收集并保保存其复复印件。4 工作程程序4.1 工工作流程程图 4.2 工工作要点点说明4.2.11 确定定培训需需求行政部在确确定岗位位职责时时，应根根据岗位位需要、市市场情况况、公司司发展规规划以

33、及及外部有有关机构构和主管管部门的的要求确确定各岗岗位的所所需的教教育、技技能和经经验等岗岗位任职职条件；建立并并保存重重要的质质量、环环境和职职业安全全健康管管理岗位位清单。每年年底，各各部门和和项目部部应将现现有人员员的能力力、意识识与岗位位任职条条件进行行比对，针针对不足足之处确确定培训训需求，向向技安部部提交下下一年度度的培训训申请表表。确定培训需需求时应应考虑培培训要分分层次、有有针对性性地进行行：管理层应理理解质量量管理体体系、环环境管理理体系和和职业安安全健康康管理体体系的框框架及重重要意义义，理解解有关的的法律法法规及所所担负的的管理职职责，理理解制定定质量方方针、环环境方针针

34、和职业业安全健健康方针针的思路路，理解解质量、环环境和职职业安全全健康的的目标、指指标，掌掌握质量量、环境境、职业业安全健健康的管管理知识识。全体员工应应理解质质量、环环境和职职业安全全健康方方针，了了解质量量管理体体系、环环境管理理体系和和职业安安全健康康管理体体系要求求，认识识到满足足顾客需需求和法法律法规规要求的的重要性性，明确确岗位职职责，具具备岗位位技能，具具有质量量、环境境和职业业安全健健康意识识，掌握握质量、环环境、职职业安全全健康的的知识。对质量有影影响的岗岗位应熟熟悉本岗岗位的操操作规程程、检验验规程和和相关文文件的要要求，具具备较强强的岗位位操作技技能，理理解质量量目标，为

35、为实现质质量目标标作贡献献。可能产生环环境影响响的岗位位应熟悉悉本岗位位的操作作规程和和相关文文件要求求，理解解其工作作中实际际的或潜潜在的重重大环境境影响，具具备应急急准备与与响应能能力，了了解环保保目标和和指标，为为实现环环境目标标和指标标作贡献献。特种作业人人员必须须进行专专门的安安全技术术和操作作技能的的培训，并并获取国国家有关关部门颁颁发的“特特种作业业人员操操作证”。各作业岗位位应熟悉悉本岗位位的操作作规程和和相关文文件要求求，了解解其工作作中实际际的或潜潜在的危危害危险险因素，特特别是重重大危险险因素，具具备应急急准备与与响应能能力，了了解职业业安全健健康目标标，为实实现职业业安

36、全健健康目标标作贡献献。l 对新新员工应应进行质质量、环环境和职职业安全全健康意意识的教教育，学学习管理理体系文文件和规规章制度度，进行行岗位知知识和技技能的培培训。变换岗位的的员工应应进行新新岗位的的知识和和技能的的培训。对分包商应应进行质质量、环环境和职职业安全全健康意意识的教教育，了了解工作作范围内内的质量量、环境境和职业业安全健健康要求求。4.3.22 制定定培训计计划每年年初，技技安部根根据培训训需求和和公司领领导及相相关方的的要求制制订年度度培训计计划，并并将培训训计划报报公司总总经理审审批。年年度培训训计划的的内容包包括培训训项目、培培训目的的、培训训对象、培培训时间间和培训训单

37、位等等。当年度培训训计划需需要根据据实际情情况进行行调整时时，未超超出预算算时由技技安部经经理批准准，超出出预算时时技安部部应将调调整的培培训计划划及原培培训计划划一同报报公司总总经理审审批。当需要增加加年度培培训计划划之外的的培训项项目时，提提出培训训要求的的部门应应向技安安部递交交申请报报告，由由行政部部经理审审批。 对对分包商商的培训训，以入入场教育育和交底底的形式式进行，设设计工程程部在对对此做出出安排后后，可不不必再制制定专门门的培训训计划。 4.3.33 培训训实施年度培训计计划中规规定的培培训项目目在开始始前，各各部门应应与技安安部共同同编制培培训实施施计划，并并按培训训实施计计

38、划进行行培训工工作。培训前，各各部门应应将培训训通知发发至参加加培训的的人员，培培训通知知应包括括培训的的内容、时时间、地地点、参参加人员员、各部部门授授课教师师、考核核方式等等。部门门和项目目内的培培训可采采用口头头通知的的方式。技安部应要要求该部部门采取取必要的的变更和和弥补措措施。分包商进场场后，设设计工程程部负责责对分包包商进行行培训（采采用入场场教育、交交底等方方式），要要求分包包商提供供其从事事特殊岗岗位工作作人员的的上岗证证（或操操作证）复复印件，严严格执行行无证人人员不得得上岗制制度。技安部在对对项目检检查时，应应对入场场教育和和交底情情况进行行监督检检查。 组组织培训训的部门

39、门负责填填写并保保存培训训通知、培培训实施施记录、考考核记录录、入场场教育和和交底等等培训记记录。技安部负责责建立员员工的培培训档案案，保存存员工的的教育、经经历、培培训和资资格的记记录。 参参加外部部培训的的人员应应将证书书复印件件、培训训总结（行行政部有有要求时时）等记记录交行行政部保保存。4.3.44 培训训效果评评价及改改进培训结束后后，组织织培训的的单位应应对培训训效果进进行评价价。培训训效果采采用理论论考核、操操作考核核、业绩绩评定和和观察等等方法评评价经过过培训的的人员是是否达到到了规定定要求，对对于未达达到要求求的应采采取措施施予以补补救。技安部于每每年年底底，应对对全年的的培

40、训工工作进行行总结，检检查年度度培训计计划的完完成情况况，调查查培训效效果，并并对培训训的有效效性进行行评价。对对未能按按计划完完成的培培训应实实施纠正正及纠正正措施，针针对不能能满足要要求的培培训应制制定并实实施改进进措施技安部应根根据对培培训效果果的评价价，研究究需要加加强、改改善的内内容，以以便完善善下一年年度的培培训计划划。5 相关支持性性文件6 记录l 培训申申请表l 年度培培训计划划l 培训实实施计划划l 培训通通知l 培训实实施记录录l 考核记记录l 证书l 年度培培训总结结广州某装饰饰有限公公司第 一 版版交流、沟通通与协商商程序文件编号：QEOOHS/C200-0551 目的

41、 建立交流渠渠道以及及沟通与与协商过过程，保保证质量量、环境境、职业业安全健健康有关关信息交交流的有有效性。2 适用范范围适用于公司司内部、公公司与外外部的与与质量、环环境、职职业安全全健康有有关的信信息交流流、沟通通与协商商。3 职责3.1管理理者代表表负责向总经经理报告告有关质质量、环环境、职职业安全全健康方方面的信信息。3.2技安安部负责收集、汇汇编、发发布法律律法规方方面的信信息；向向管理者者代表报报告质量量、环境境、职业业安全健健康方面面的信息息。3.3 行行政部负责公司管管理方针针的对外外宣传。3.4 设设计工程程部负责有关材材料、设设备信息息的收集集、传递递和处理理，负责责有关技

42、技术标准准方面信信息的收收集、传传递和处处理。3.5 工工会代表员工就就职业安安全健康康方面的的意见和和建议与与有关领领导和单单位进行行协商。3.6 各各部门、项项目负责各自业业务范围围内信息息的接收收、传递递和处理理。4 工作程程序4.1 工作作流程图图4.3 工工作要点点说明信息交流、沟沟通的渠渠道可以以是口头头的、书书面的，或或是其它它一切可可利用的的通讯及及宣传工工具（品品）。各部门和项项目的负负责人应应确定本本部门需需要收集集的信息息和收集集渠道，指指定专人人负责信信息的接接收、处处理和传传递。信信息的接接收人、处处理人和和传递人人都要对对信息的的内容进进行核对对，以保保证信息息的内

43、容容准确可可靠。4.3.11 数据据分析处处理、评评价与改改进信息收集者者或接收收人应利利用统计计技术等等适用的的方法对对得到的的信息进进行数据据分析处处理，使使之便于于存储、查查询、传传递和决决策。通过数据分分析应得得出下列列结果：l 业主的的满意程程度；l 工程的的质量、环环境和职职业安全全健康与与规定要要求的符符合性；l 公司的的质量、环环境和职职业安全全健康目目标的完完成情况况；l 过程的的有效性性和效率率；l 供应商商、分包包商和其其他相关关方的满满意程度度；l 采取改改进所需需的纠正正和预防防措施的的机会等等。上述数据分分析结果果可用于于证实质质量管理理体系、环环境管理理体系和和职业安安全健康康管理体体系的适适宜性和和有效性性，评价价在何处处可以进进行体系系的持续续改进。4.3.11.1