消防产品行业-企业质量手册42511.docx

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1、质 量 手 册版 号：A修改状态：第 0 次*公司第59页 共59页免费索取请联系：*质量手册采 用（GB/T 19001-1994 idt ISO9001:1994）标 准 编 号：QG/LAT01-2010版本控制：A版受控状态：分发号码：发布日期：2010年3月26日实施日期：2010年4月 1日颁 布 令令 公司各部门门：为贯彻GBB/T 190001-19994 （idt ISO9001：1994）系列和GB17945-2000质量保证标准，提高我公司消防灯具产品质量水平，增强企业核心竟争力，确保质量信誉；公司参考GB/T 19001-1994 （idt ISO9001：1994）系

2、列和 GB17945-2000消防应急灯具国家标准编制了本质量手册，以证实我公司实施有效的文件化质量体系和对用户实施质量保证。经公司质量量体系文文件编审审小组审审核，我我批准发发布，于于实施之之日起生生效。公公司各部部门,各各工作人人员务必必认真贯贯彻执行行。 总总 经 理: 年年 月月 日日 授授 权 令 我授授权刘新新刚同志志为我公公司管理理代表。无无论其在在其他方方面职责责如何，都都不能影影响其质质量保证证的独立立性。必必须履行行以下职职责：1 确保按 GGB/TT 1990011-ISSO90001：19994建立立，实施施和保持持质量体体系；2. 负责向我定定期汇报报质量体体系的运运

3、行情况况，以供供评审和和作为质质量体系系改进的的基础；负责组组织贯彻彻产品质质量审核核，协调调质量体体系运作作中的问问题。3. 就本公司质质量体系系有关事事宜同外外部各方方进行联联络工作作；4. 负责本公司司产品达达到国家家有关标标准，并并接受上上级质量量主管部部门监督督检查。我声明并授授权刘新新刚同志志在履行行上述职职责中作作为我的的全权代代表。 总总经理： 年 月 日本单位的质质量方针针为：科技创新，质质量至上上；永无无止境，客客户满意意。本单位的质质量目标标为：加强质量管管理，确确保产品品合格率率1000本单位的质质量承诺诺为：卓越质量+合理价价格+优质服服务若因不可控控制的原原因导致致

4、客户投投诉，将将迅速查查明原因因，及时时向客户户解释，做做好善后后服务工工作，让让客户满满意。总经理： 年 月 日本手册版序序控制手册版序：A版策 划：张张睿编 制：质质量体系系文件编编写组审 核：*批 准：*发布日期：20110年33月266日实施日期：20110年44月1 日文件编号：QG/LAAT011-20010编写人员名名单领导小组组组长：*领导小组长长副组长长：*领导小组成成员：*主 编：张张睿主 审：*编写人员：*编写顾问：*手册修改记记录目 录录封面-0颁布令-22授权令-33质量方针和和目标-44本手册版序序控制-55编写人员名名单-6手册修改记记录-7目录-8企业概况-9适

5、用范围-100质量手册册的管理理-11组织结构图图-112职能分配表表-113质量体系要要素4.1-44.200-14-322附录5.11-5.5 -33-37企业概况 北京京龙安特特科技发发展中心心成立于于19998年44月。位位于北京京市海淀淀区西北北旺屯佃村，中中心占地地面积110000平方米米，建筑筑面积8800平平方米。 按按国家公公安部、北北京市消消防局对对消防电电子产品品生产企企业技术术审核条条例的要要求，我我中心设设置了公公司办.质控部部.技术术部.销销售部和和生产部部等职能能科室；并实施施了有效效的文件件化质量量管理体体系。对对我中心心产品的的研制、开开发生产产销售和和服务进

6、进行全方方位的质质量监控控。 随随着电子子产品技技术的发发展和消消防安全全要求的的提高，为为使产品品达到 GB1179445-220000要求，我我公司引引进新技技术、开开发新产产品，不不断提高高产品质质量和使使用性能能，在质质量管理理上配备备了专业业的管理理人员和和技术人人员，并并培养了了一批有有专业技技能的技技术工人人。为有效的确确保产品品质量.提高产产品性能能要求，我我公司加加大了投投入，购购置了高高性能产产品检测测系统和和生产设设备；以以保证为为用户提提供满意意的产品品。我中心的主主要产品品有：*LAT110188型消防防应急标标志灯（含LATT10118-RR、LAAT10018-L

7、） *LLATSS20型型消防应应急照明明灯通过执行GGB1779455-20000国国家标准准，促进进新技术术的应用用.不断断提高产产品品质质，为我我国乃至至世界的的消防安安全事业业做出应应有的贡贡献。法人代表：陈细明明 总经经理：陈陈细明地 址：北北京市海海淀区西西北旺屯屯佃村6999号邮 编：10000994 电 话：0110-55172292449（&Faax）目的、范围围及删减减说明1. 目的的 本手册册依据GGB/TT 1990011-19994 （iddt IISO990011：19994）系系列和GGB1779455-20000国国家标准准规定了了质量管管理要求求，用于于证实公

8、公司有能能力稳定定提供满满足用户户和适用用法律法法规要求求的产品品，及通通过体系系的有效效运行，持持续改进进和预防防不合格格，从而而增强顾顾客满意意。2. 范围2.1本手手册描述述了本公公司的质质量方针针和目标标、质量量管理体体系结构构及职责责权限，明明确公司司质量管管理体系系过程及及活动内内容（即即设计、生生产和服服务）。2.2本手手册描述述的质量量管理体体系覆盖盖公司所所有员工。3. 删减说明明 本本公司产产品部分分属外协协加工, “生产和和服务提提供”章节描描述中, 强调调对供方方的控制制。 除对对供方进进行评审审外, 必要时时对关键键部件组组织到供供方进行行适当的的监控、测测量和服服务

9、考察察。质量手册的的管理本手册由管管理者代代表负责责组织制制订和修修改，经经总经理理批准后后，发布布实施。 本手册现行版本为A版，有效标识为QG/LAT01-2010，为本公司的第一版质量手册。 本手册分受控与不受控两种状态，在封面均有明显标识，管理办法规定如下： 手册受控版本统一编号，登记后发放。发放范围为本公司管理级领导、各有关部门以及管理者代表认为需要发放的人员或岗位。发放后由公司办公室负责跟踪，进行换页或换版工作，持有者应妥善保管。 手册不受控版本根据需要经总经理/管理者代表批准后发放，发出后不跟踪、不收回。手册的更改不通知不受控版本的持有者。 手册的修改以换页或换版（整册更换）的方式

10、进行。换页时公司办公室将修改页和修改通知发给受控版本手册持有者，换页并经发放人验证后，手册发放人应在手册修改控制记录（见第7页）中更改人栏内签字；换版时由公司办公室统一发放新版手册，同时收回旧版受控手册。组织结构图图质量管理体体系过程程职能分分配表章节号管理者代表总经理主要 职能领导 部门体系要求企业管理部质控部生产部技术部客户服务部销售部办公室4质量管理体体系*4.2.33文件控制*4.2.44记录控制*5.1*管理承诺*5.2*以顾客为关关注焦点点*5.3*质量方针*5.4策划*5.5*职责、权限限与沟通通*5.6*管理评审*6.1资源提供*6.2人力资源*6.3基础设施*6.4工作环境*

11、7.1产品实现的的策划*7.2与顾客有关关的过程程*7.3设计与开发发*7.4采购*7.5生产和服务务的提供供*7.6监视和测量量装置的的控制*8.1策划*8.2测量和监视视*8.3不合格品控控制*8.4数据分析*8.5改进*注： 主主责 * 次责责（配合合）01-1.1 职职责和权权限1 目的对组织内的的职能及及其相互互关系予予以规定定和沟通通，以促促进有效效的质量量管理.2 范围适用于组织织对质量量管理体体系有关关的管理理层及各各职能部部门和有有关人员员的职责责、权限限的规定定.3 职责和和权限3.1总经经理职责责负责本企业业全面领领导工作作1、 制定本企业业质量方方针、质质量目标标、批准

12、准和组织织实施，并并对质量量方针、目目标的实实施做出出承诺。2、 负责本企业业质量管管理机构构的建立立、完善善有效的的运行，对对最终产产品的质质量和质质量管理理负责。3、 是企业质量量体系管管理评审审的总负负责人，负负责主持持管理评评审会议议，定期期对企业业进行质质量体系系评审，产产审批管管理评审审报告。4、 确保质量管管理机构构独立行行使质量量职权不不受干扰扰，保证证质量、责责任落实实到有关关部门直直至个人人。5、 确保与质量量有关的的管理执执行和验验证活动动有效贯贯彻执行行，检验验人员有有权越级级反映质质量问题题。6、 确保为质量量体系提提供合理理资源，包包括人员员、专业业技能、生生产、检

13、检验、试试验设备备、仪器器仪表及及各类人人员培训训工作。7、 任命管理者者代表，并并规定其其职责、权权限。8、 贯彻上级有有关质量量方针政政策，对对质量管管理的重重大问题题作出决定定。3.2总工工程师职职责1、 负责本企业业科技开开发、生产技技术及质量管管理工作作，主管技技术部、质控部及及生产部部。对企企业的产产品质量量、新产产品研制制、设计计制造等等过程中中的质量量工作全全面负责责。2、 负责贯彻执执行上级级有关部部门的质质量标准准、技术术标准等等工作的的方针、法法规和指指令。3、 负责制定企企业的质质量方针针、目标标和质量量计划，并并组织实实施、负负责制定定质量保保证体系系的有关关文件和和

14、技术资资料，并并组织宣宣传贯彻彻。4、 负责对有关关质量体体系文件件和资料料进行控控制，确确保各有有关部门门所使用用的文件件的有效效版本，是是文件、资资料控制制的负责责人。5、 负责掌握产产品信息息，协助总经经理召开开质量分分析会和和产品质质量评审审工作。6、 负责配合总总经理做做好分供供方评定定工作和和售后服服务工作作。7、 负责配合总总经理做做好车间间的不合合格品控控制的预预防和纠纠正措施施工作和和产品标标识的可可追溯性性控制。8、 参加评审会会议准备备好本部部门的评评审所需需资料、落落实评审审中提出出的纠正正和预防防措施工工作。加加强对技技术部、质控部的领导的的检查，不不断提高高工作人人

15、员的业业务素质质。9、 组织质量培培训教育育，开展展群众性性的质量量管理活活动。3.3管理理者代表表职责1、 是企业总经经理的全全权代表表负责贯贯彻、组组织、实实施企业业的质量量方针、目目标、并并对总经经理负责责。2、 确保企业按按IS009000 1标标准模式式和GBBl79945-20000要求求建立、实实施和保保证质量量体系。3、 负责向总经经理定期期报告质质量体系系运行情情况，提提供管理理评审资资料，落落实评审审中提出出的纠正正和预防防措施工工作。4、 负责内部质质量审核核的组织织贯彻、协协调质量量体系运运行中的的问题，并并对评审审后跟踪踪检查。5、 负责与外部部就质量量体系问问题的联

16、联络沟通通工作，解解决处理理好有关关问题。6、 是车间生产产的总负负责人，协协助车问问主任做做好车问问生产质质量的组组织、指指挥协调调和服务务工作，控控制产品品形成过过程的质质量状态态，确保保产品可可追溯性性，确保保质量过过程处于于受控状状态。7、 负责编制过过程控制制程序，包包括：生生产计划划、工艺艺控制、设设备控制制、特殊殊过程、关关键过程程技术工工艺评定定准则。8、 负责公司成成品控制制，强化化检验职职能，在在全过程程控制中中发现质质量问题题及时纠纠正和采采取预防防措施。9、 确保生产、检检验、试试验设备备仪器仪仪表的正正常使用用，对设设备的保保养、维维修、对对检验仪仪器仪表表、计量量器

17、具的的同期鉴鉴定负责责。3.4办公公室职责责在总经理的的领导下下，负责责实施如如下工作作：1、 认真贯彻执执行公司司的质量量方针和和有关程程序文件件，用公公司法规指导工工作，规规范个人人行为。2、 安排解决好好日常工工作，并并组织好好公司职工工培训计计划编制制落实，明明确培训训的需求求，制定定年度计计划，做做好考核核记录和和建档工工作。3、 引进有用人人材，建建全人员员劳资档档案，保保证各职职能部门门后勤、劳劳保、安安全、卫卫生等项项工作。4、 协助总经理理组织好好会议的的召开和和会议记记录，把把文件资资料归档档统一管管理好。5、 各类设施的的统一管管理，周周期检定定完整的的档案材材料建好好帐

18、卡。6、 完成领导交交办的其其他工作作。3.5质控控部职责责在总工程师师的领导导下，执执行公司司所需器器材、器器件和生生产过程程的半成成品、产产成品的的检验工工作，对对产品质质量有否否决权，并并对公司司产品质质量负责责，对总工工程师负负责。1、 按有关技术术标准和和质量保保证文件件要求对对器材进进行入库库前验收收检验，对对有存期期要求的的器材按按有关标标准复检检。2、 做好器材的的质量原原始记录录，质量量证明文文件的收收集整理理归档工工作，确确保可追追溯性。3、 做好器材的的质量信信息反馈馈工作。4、 按有关技术术文件，要要求在生生产过程程中进行行零组件件，首件件三检巡巡检和成成品检验验并做出

19、出合格与与不合格格，返修修，让步步，废品品的标识识。认真真填写记记录对检检验结论论负责。5、 对半成品检检验，合合格品由由检验员员标识后后转入成成品组装装，不合合格品应应及时填填写返修修单、报报废单，返返修后合合格按合合格处理理，返修修不合格格报废品品处理。6、 对产成品检检验按产产品标准准，按测测试工艺艺要求进进行全数数的工艺艺规程复复合性检检验，检检验合格格的成品品粘贴合合格标记记，填写写产品合合格证书书入库。7、 对不合格品品，经判判定为废废品，做做出废品品标记进进行隔离离不准使使用，不不准入库库。8、 对不合格品品经判定定为返修修品签发发返修单单，由责责任者返返修，经经复检合合格按合合

20、格品处处理，如如仍不合合格的按按废品处处理，对对不好做做出结论论的产品品应向主主管领导导汇报解解决。9、 检查工艺设设备，计计量器具具是否在在检定的的周期，如如到期应应立即停停止使用用，并向向主管领领导汇报报。10、 协助车间开开好质量量分析会会，定期期向主管管领导报报告质量量情况，如如发生重重大质量量问题应应立即报报告。11、 努力钻研业业务知识识，不断断提高检检验水平平。提出出的纠正正和预防防措施工工作。3.6采购购部职责在总经理的的领导下下，全面面负责采采购供应应管理工工作。1、 认真贯彻公公司的质质量方针针和有关关程序文文件，用用公司法法规指导导开展工工作，规规范个人人行为。2、 根据

21、生产和和销售计计划，组组织制定定采购计计划和采采购文件件。3、 负责采购控控制程序序的贯彻彻实施。4、 负责采购合合同的谈谈判和鉴鉴定，保保存采购购文件和和记录。5、 根据采购合合同要求求的能力力，组织织评价和和选择分分供方，并并编制合合格分供供方名单。6、 按照采购文文件中规规定验证证的安排排，对采采购产品品进行验验证。7、 对采购物资资负责运运输管理理和贮存存管理。8、 自觉抵制不不正之风风，与损损坏集体体利益的的行为做做坚决斗斗争。3.7技术术部职责责1、 在总工程师师领导下下负责单单位科研研、开发发、立项项等工作作，认真真设计绘绘制产品品规范，编编制好工工艺文件件，确保保工艺和和设计资

22、资料的一一致性，组组织技术术难点攻攻关。2、 严格执行生生产图和和技术文文件的校校对、审审核、批批准三级级审签，确确保设计计资料完完整、准准确、协协调统一一、清晰晰、参与与生产中中的质量量问题分分析和合合同技术术方面的的问题解解决。3、 保证车问生生产能使使用上批批准生效效的设计计图样、工工艺规程程等各项项设计文文件，对对关键工工序做到到定操作作人、定定设备、定定检验、有有准确合合格数据据的质量量标准。4、 保证产品设设计质量量符合合合同要求求(或技技术协议议的要求求包括产产品功能能、寿命命、可靠靠性、维维修性、安安全性等等)根据据技术质质量标准准编制设设计试验验规范。负负责产品品创优。做做到

23、技术术统计准准确，确确保可追追溯性。5、 制定出各项项产品技技术标准准，包括括：检验验、测试试、外购购、外协协等等，采采取有力力措施、保保证产品品优质高高产。参参与售后后技术服服务等项项工作。6、 参加评审会会议准备备好本部部门的评评审所需需资料，落落实评审审中找出出的纠正正和预防防措施工工作。3.8销售售部职责责在总经理的的领导下下，全面面负责销销售管理理工作。1、 认真贯彻国国家有关关法规和和政策，执执行公司司的质量量方针和和有关程程序文件件，以此此指导开开展工作作，规范范个人行行为。2、 负责产品的的销售业业务和搬搬运、贮贮存、包包装、防防护和交交付的控控制。3、 负责签订销销售合同同，

24、组织织合同评评审。4、 负责向有关关部门提提供月度度和年度度销售计计划。5、 负责及时回回款和良良好的售售后服务务及质量量信息反反馈。6、 负责召集销销售订货货会议。7、 及时准确地地报告规规定的有有关统计计报表。8、 加强专业知知识的学学习，不不断提高高个人的的工作能能力。自自觉抵制制不正之风风，与损损坏集体体利益的的行为做做坚决斗斗争。3.9生产产部职责责1、 严格遵守各各项法规规法纪，遵遵守公司司内各项项规章制制度。2、 认真贯彻公公司的质质量方针针目标，确确保产品品质量不不断提高高。3、 上岗前一律律更换工工作服，戴戴工作帽帽。4、 严守工作岗岗位，不不得窜岗岗聊天、干干私活，服服从领

25、导导指挥。5、 经常打扫工工作问卫卫生，确确保生产产作业在在清洁、无无尘的环环境下进进行。6、 设备专人使使用，对对室内所所有设施施进行维维护和保保养，确确保生产产顺利进进行。7、 认真执行工工序操作作规程，不不得擅自自更改，确确保生产产任务按按时完成成，并对对工作质质量和产产品质量量负责。8、 发现总是问问题应及及时向上上级主管管汇报，不不得擅自自处理。9、 认真做好每每一步的的自检工工作，并并配合检检验员做做好工序序交接前前的检验验工作，确确保产品品质量达达标。10、 做好工序问问的交接接工作，认认真填写写各类表表格，做做好产品品标识，保证产品的可追溯性。11、 上班前检查查工作间间的供水

26、水供电情情况以及及机器设设备的运运转是否否正常，下下班前做做到断电电、断水水、断气气，关好好门窗，做做到防水水防火、防防爆、防防盗，杜杜绝事故故发生，确确保安全全生产。3.10后后勤保障障部职责责全面贯彻落落实企业业制定的的各项政政策及有有关规定定，负责责后勤保保障部职职工的日日常管理理及业务务技能的的培训提提高；在在企业主管管领导的的指导下下，全面面负责公公司后勤勤服务的的管理工工作，其其主要职职能是：1、根据企企业事业业的发展展,参与制制定企业业后勤的的发展及及服务需需求规划划,并公布实施。2、制定企企业后勤勤基础设设施维修修改造计计划，负负责维修修改造工工程的申申请、立立项、招招标、预预

27、决算及及工程管管理。3、负责制制定企业业水、电电、气的的增容计计划。4、监督并并参与后后勤大宗宗物资及及设备的的采购招招投标工工作。5、代表公公司以合合同方式式与专业业实体签签订各类类服务、经经营、承承包、安安全生产产责任协协议，并并支付及及收取相相关费用用。6、对后勤勤服务实实施质量量监控，对对后勤服服务中的的收费范范围、项项目、标标准、价价格进行行审核。7、做好后后勤部分分财产的管管理，合合理使用用。8、做好后后勤微机机档案管管理，无无纸化办办公。 9 、对外外代表企企业协调调后勤范范围内与与有关部部门的关关系，对对内收集集企业各部部门和人人员对后后勤系统统的服务务需求与与建议。10、负责

28、责后勤范范围内管管理制度度的建立立与实施施监督。11、根据据企业后勤勤需要，负负责引进进和选择择后勤服服务实体体，建立立起适当当的服务务竞争机机制。12、负责责企业员工工宿舍、食食堂、车车间等综综合管理理的全面面监督和和管理。13、全面面监督、检检查后勤勤人员履履行岗位位职责情情况，做做好考核核、考勤勤工作。14、加强强消防安安全教育育，定期期检查所所属部门门、区域域消防安安全情况况，防患患未然。15、做好好委托经经营单位位的监督督、考核核工作，严严格执行行合同标标准。16、根据据企业要要求保障障员工的的饮食及及住宿工工作。16、完成成公司领领导交办办的其它它工作。3.11检检验员职职责1.熟

29、悉并并掌握产产品标准准及产品品质量要要求，认认真执行行产品品检验制制度和和检验验（验收收）准则则；2.认真检检验，严严格把关关，保证证发出产产品符合合规定要要求；cc.认真真填写检检验记录录，做好好产品质质量信息息反馈，为为质量改改进提供供依据；3.做好检检验和试试验设备备（器具具）的使使用和维维护。3.12内内审员a.在管理理者代表表的领导导下，认认真做好好内部质质量管理理体系的的实施工工作；b.熟悉并并掌握好好相关质质量体系系文件；c.对内审审发现的的不合格格或潜在在不合格格，提出出采取纠纠正或预预防措施施要求；d.负责收收集、整整理内审审资料，内内审工作作结束后后，资料料交综合合管理部部

30、保存。4.相关文文件组织结构构图QQ/LAAT01101-20110部门职责责Q/LATT10-20110质量方针针和目标标Q/LATT01002-22010001-1.2 质质量管理理体系1 目的明确对公司司建立、实实施和保保持质量量管理体体系及质质量管理理体系文文件的编编制要求求.2 范围适用于本公公司质量量管理体体系及体体系文件件的控制制.3 职责3.1 总总经理3.1.11 负责责领导公公司建立立、实施施和保持持质量管管理体系系.3.1.22 负责责批准、发发布质量量手册及及制定公公司的质质量方针针和目标标. 33.2 管理者者代表3.2.11 确保保质量管管理体系系的过程程得到建建立

31、和保保持.3.2.22 向最最高管理理者报告告质量管管理体系系的业绩绩和改进进需要.3.2.33 在组组织内促促进满足足用户要要求意识识的形成成.3.3 企企业管理理部3.3.11 在管管理者代代表的领领导下，确确保公司司质量管管理体系系正常运运行.3.3.22 负责责组织编编写与质质量方针针和目标标相一致致的质量量管理体体系文件件.4 程序概概要 44.1 质量管管理体系系要求公司依据IISO990011:19994标标准要求求建立了了质量管管理体系系,并形形成文件件，加以以实施、保保持和持持续改进进. 44.1.1 公公司对质质量管理理体系所所需的过过程进行行识别，并并编制相相应的程程序文

32、件件;这些些过程可可以是从从识别用用户需求求到用户户评价的的大过程程,也可可以是具具体质量量活动的的子过程程.4.1.22 通过过识别、确确定、监监视和测测量分析析等对过过程进行行管理，明明确了过过程控制制的方法法及过程程之间相相互顺序序和接口口关系，以以及对供供方的控控制.4.1.33 对过过程进行行管理的的目的是是实施质质量管理理体系，实实现公司司的质量量目标.4.1.44 对过过程进行行监控、测测量和分分析及采采取纠正正和预防防措施，是是为了实实现所策策划的结结果，并并进行持持续的改改进. 44.2 质量管管理体系系文件要要求 本本公司的的质量管管理体系系文件包包括:a 质量手手册b 程

33、序文文件c 过程的的策划、运运行和控控制所需需的作业业指导书书、标准准及针对对特定产产品、项项目或合合同编制制的质量量计划、设设计输出出文件等等； dd 质量量记录 44.2.1 质质量手册册企业质量管管理部负负责组织织编制质质量手册册，经管管理者代代表审核核、总经经理批准准后予以以发布实实施，质质量手册册的内容容包括：a 质量方方针和目目标；b 公司组组织结构构和职责责描述；c 质量管管理体系系的目的的、范围围及对IISO990011：19994标标准裁剪剪的具体体内容和和理由说说明；d 对质量量管理体体系程序序文件的的概括或或引用；e 质量管管理体系系过程及及其相互互关系的的描述；f 有关

34、质质量手册册定期评评审、修修改和控控制的规规定. 44.2.2 文文件控制制公司编制文文件控制制程序，对对质量管管理体系系所要求求的文件件进行控控制.4.2.22.1 文件发发放前必必须由授授权人签签字批准准，确保保其内容容的准确确性和适适宜性.4.2.22.2 企业管管理部依依据内、外外审核结结果组织织对质量量管理体体系文件件进行评评审，如如需对文文件进行行修改时时，发布布前应再再次批准准.4.2.22.3 建立受受控文件件清单,记录文文件的名名称、编编号、版版本、发发行日期期等内容容，以识识别文件件的更改改和现行行修订状状态，确确保各使使用场所所均能获获得有效效版本.4.2.22.4 对文

35、件件进行分分类保存存和标识识，保持持文件的的清晰、易易于识别别，方便便检索.4.2.22.5 对外来来文件的的适用性性进行确确认，按按规定的的范围发发放和记记录.4.2.22.6 对所有有作废文文件及时时撤离现现场，并并以加盖盖印章予予以标识识. 44.2.3 记记录控制制公司编制质质量记录录控制程程序，对对质量记记录的标标识、贮贮存、索索检、防防护、保保存期限限等作出出规定，保保存必要要的记录录，为产产品符合合规定要要求和质质量管理理体系的的有效运运行提供供客观证证据.5 相关文文件文件和资资料控制制程序Q/LAT02-4.5-2010质量记录录控制程程序QQ/LAAT022-4.16-20

36、11001-1.3 管管 理 职 责责1 目的明确公司总总经理的的职责，以以利于质质量管理理体系的的建立、实实施和改改进.2 范围适用于公司司总经理理为建立立、实施施和改进进质量管管理体系系的承诺诺提供证证据.3 职责3.1 总总经理负负责质量量方针和和目标、组组织结构构的确定定及质量量管理体体系的策策划，负负责管理理者代表表的任命命和主持持管理评评审；3.2 管管理者代代表负责责质量管管理体系系建立、实实施和保保持，促促进全体体员工形形成满足足用户要要求的意意识；3.3 企企业管理理部负责责统筹内内部沟通通活动; 3.4 各各部门负负责质量量目标的的分解和和质量方方针、目目标的贯贯彻实施施.

37、4 程序概概要 44.1 管理承承诺总经理通过过以下的的活动对对其建立立、实施施和改进进质量管管理体系系的承诺诺提供证证据.a 不断加加强自身身质量意意识，采采取培训训、宣传传资料或或会议等等方式，向向公司全全体员工工传达满满足用户户及相关关法律法法规要求求的重要要性；b 制定质质量方针针和质量量目标；c 确定组组织结构构d 为建立立、实施施和改进进质量管管理体系系提供必必要的资资源；e 任命管管理者代代表，使使其负责责质量管管理体系系建立、实实施和保保持的具具体事宜宜；f 主持管管理评审审.4.2以顾顾客为中中心4.2.11 总经理理应以实实现用户户满意为为目标,通过市市场调研研、预测测或与顾顾客直接接沟通的的方式，确确定用户户的需求求和期望望，并转转化为具具体的要要求，包包括对产产品、过过程、质质量管理理体系要要求等，并并在公司司内进行行沟通. 44.2.2 公公司必须须满足法法律法规规及国家家和行业业强制性性标准的的规定;4.2.33 公司司应主动动了解与与用户要要求有关关的各类类信息,分析用用户当前前和未来来的需求求,满足足用户要要求并争争取超越越用户期期望.4.3 质质量方针针总经理以质质量管理理原则为为基础,针对公公司的实实际情况况,适当当的考虑虑相关方方