机械资产管理程序规定(doc 20)29759.docx

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1、QB 安徽电力建设第一工程公司企业标准Q/AEPC-M AQ05-20022机械资产管理规规定2002-066-3O发布 2002-07-01实施安徽电力建设第第一工程公司司安全管理部部 发布目 次前 言I1范围12规范性引用用文件13职责14工作程序1附录A（规范性性附录）专业业机械装备申申请表4附录B（规范性性附录）年度度技术装备计计划5附录C（规范性性附录）机械械固定资产验验收记录6附录D（规范性性附录）机械械设备台帐7附录E（规范性性附录）机械械设备报废鉴鉴定表8前 言为了满足工程施施工需要和公公司持续发展展对机械设备备的需求，界界定机管部门门、机务单位位的职责和权权限，掌握机机械设备

2、实物物管理的静态态统计和动态态分布，保证证机械设备资资产的完整性性和合理调配配，特制定本本标准。 本标准准附录A-EE是规范性附附录。本标准由公司安安全管理部提提出并归口。 本标准准主要起草人人：范东亮 本标准准审核人：刘刘晓波 本标准准批准人：陈陈金弘机械设备资产管管理规定1 范围本标准规定了机机械设备资产产采购验收、帐帐卡管理、盘盘点清查和报报废处置的相相关要求和工工作职责。本标准适用于符符合公司固定定资产条件的的机械设备的的采购验收、帐帐卡管理、盘盘点清查和报报废处置。2 规范性引用文件件 Q/AAEPC-MMAQ02 施施工机械认可可办法Q/AEPC-M HT007 招投标管管理办法3

3、 职责3.1 总经理a) 审批年度技术装装备计划和计计划外因工程程施工急需的的机械购置申申请；b) 审批机械设备报报废申请。3.2 生产副总经理a) 审核机械设备的的购置需求申申请；b) 组织大型、特大大型机械设备备的购置选型型的技术论证证工作。3.3 安全管理部a) 负责组织编制公公司年度技术术装备计划，根据批准的的计划和临时时购置申请按按进度组织采采购、订货；b) 负责组织机械设设备购置的招招标工作，负负责合同的谈谈判、签订与与管理；c) 负责组织大型、特特大型机械设设备的进货检检验和技术试试验。d) 负责新购机械设设备的问题查查询和在产品品保修期内的的保修、索赔赔及售后服务务的联系工作作

4、。e) 建立公司机械设设备台帐，组组织年度盘点点清查工作；f) 组织报废机械的的技术审定、报报批、和处置置。3.4 财务资产部a) 对验收合格的机机械设备办理理资产进帐，登登入公司“固定资产明明细表”；b) 对申请报废机械械设备的原值值、净值、已已提折旧等项项目进行财务务审定，做好好报废后的帐帐务处理。3.5 机械设备使用单单位a) 协助安全管理部部做好一般新新购机械设备备的进货检验验和保修期内内的保修和索索赔工作；b) 负责大型、特大大型新购机械械设备的现场场安装，并配配合做好检验验试验工作；c) 建立本单位机械械设备台帐，按按期组织本单单位定期盘点点清查工作；d) 配合做好报废机机械设备的

5、技技术鉴定和处处置。4 工作程序4.1 机械设备的采购购4.1.1 每年年初，安全全管理部根据据各专业工程程公司上报的的“机械购置申申请表”（见附录AA），遵照公公司施工机械械装备规划，结结合现有机械械设备和工程程任务情况，考考虑资金来源源预测，会同同工程管理部部和财务资产产部，研究编编制公司“年度技术装装备计划”（见附录BB），报生产产副总经理审审核，并经总总经理批准后后执行。4.1.2 未列入“年度技技术装备计划划”而又确属当当前工程急需需的机械设备备，由使用单单位填报“机械购置申申请表”（开通MIIS的项目部部，从MISS中填报申请请），写明所所需机械的品品名、型号、规规格、数量、需需用

6、时间及本本单位现有此此类机械的分分布和现状，报公司安全管理部，经总经理批准后方予采购。4.1.3 安全管理部根据据“年度技术装装备计划”和批准的购购置申请，按按期办理机械械设备的采购购。合同价在在5万元以下的的采购，遵循循主渠道供货货原则，经过过比价择优选选购；合同价价在5万元以上的的采购，按照照物资招投投标实施办法法执行。4.1.4 特大型机械的采采购，还须由由安全管理部部组织专业技技术人员对生生产厂进行考考察或对同类类型产品的用用户现场实地地考察和走访访，机械设备备制造期内还还须派人（或或委托）进厂厂监造。4.1.5 安全管理部负责责机械设备购购置合同签订订，合同的内内容包括机械械设备品名

7、、规规格、型号、数数量、验收标标准、价格、包包装、运输方方式、保险、交交货日期、交交货地点、结结算方式、银银行帐号、违违约处罚、仲仲裁及供需双双方共同约定定的其他事项项（如装卸费费、滞延费、索索赔、质保期期等）。进口口机械设备订订货合同还应应注意规格与与质量是否适适当，贸易法法令规定，价价格汇率调整整与付款条件件的具体内容容，检验方法法及提出异议议期限，赔偿偿与仲裁，备备品备件、资资料、工具、仪仪器、油料、人人员培训及技技术服务等具具体条款。4.2 机械设备的进货货检验4.2.1 一般机械设备的的进货检验由由安全管理部部委托使用单单位进行验收收。4.2.2 技术和结构较复复杂的大型机机械设备的

8、进进货检验，由由安全管理部部组织有关专专业技术人员员、操作、维维修人员共同同验收。4.2.3 国外进货机械的的现场检验还还必须会同海海关和商检部部门的人员共共同验收。4.2.4 机械设备进货检检验的内容：a) 初步验收、清点点：接货（提提货）人员核核对发票（货货运单）、设设备型号、规规格和价格、数数量和包装箱箱完整情况或或裸装机械的的外观质量。b) 外部检验：检查查机械外部各各部件、仪表表有无损坏和和短缺，依据据装箱单（明明细表）、说说明书、合格格证等核实机机械的规格、数数量、随机工工具和资料。c) 空载和载荷试验验：检查动力力、传动、操操纵、行走系系统及工作装装置的质量，可可按照Q/AAEP

9、C-MMAQ02施施工机械认可可办法执行行。4.2.5 新购机械设备检检验合格后，检检验人员须填填写“机械固定资资产验收记录录”（见附录CC）。4.2.6 新购机械的随机机技术资料由由参与验收人人员交公司安安全管理部，公公司安全管理理部整理后交交公司档案室室保存。使用用单位如需机机械的随机资资料，则到公公司资料室复复印。4.3 机械设备帐卡管管理4.3.1 安全管理部根据据机械设备进进货检验时填填写的“机械固定资资产验收记录录”，建立固定定资产卡片。卡卡片必须一机机一卡，一式式三份。卡片片中原值包括括购入价、一一次性运杂费费、首次安装装费或车辆管管理社会费用用。4.3.2 财务资产部根据据固定

10、资产卡卡片办理资产产进帐，登入入“固定资产明明细表”。确定各类机机械设备的使使用年限、年年折旧额。4.3.3 安全管理部将新新购机械登入入公司“机械设备台台帐”（见附录DD），机械接接收单位及时时建立或更新新本单位的机机械设备台帐帐。4.4 机械设备的盘点点清查4.4.1 项目部专业工程程处每季度对对使用的机械械设备盘点清清查一次。4.4.2 专业工程公司每每半年对本单单位各施工点点的机械设备备盘点清查一一次。4.4.3 每年第四季度，公公司安全管理理部组织人员员对全公司机机械设备进行行年度盘点清清查。4.4.4 盘点清查坚持查查明机械设备备的真实身份份，查清技术术状况，核实实分布情况，做做到

11、帐、卡、物物三相符，数数量、能力、质质量三清楚。4.4.5 清查中发现盘盈盈、盘亏现象象，应查明原原因，分清责责任，严肃处处理，并按规规定调整帐目目。 4.5 机械设备的报废废和处置管理理4.5.1 每年第四季度初初，专业工程程公司对申请请报废的机械械设备组织技技术鉴定，填填报“机械设备报报废鉴定表”（见附录EE）报公司安安全管理部。申申请报废的机机械设备须至至少满足下述述条件之一：a) 机械设备达到或或超过限定使使用年限，已已提足折旧。b) 主要结构、主要要部件磨损严严重或损坏，再再经大修其性性能已达不到到使用能力和和安全要求。 c) 技术性能落后，耗耗能高，效率率低、经济效效益差，结构构性

12、能有严重重缺陷，配件件无供应来源源。d) 属国家有关部门门规定陶汰机机型。e) 非标准设备，因因任务变更本本企业不再适适用，其他企企业也不适用用，无法转让让。 f) 修理费用高，在在经济上不合合理。4.5.2 安全管理部组织织技术人员对对申请报废的的机械设备进进行技术审定定并签章。技技术审定工作作可结合年度度公司机械大大检查活动进进行。4.5.3 财务资产部对申申请报废机械械设备的原值值、净值、已已提折旧等项项目进行财务务审定并签章章。4.5.4 安全管理部将年年度申请报废废机械设备的的鉴定情况汇汇总后报生产产副总经理审审核，并经总总经理批准签签章。4.5.5 公司发文报固定定资产主管单单位审

13、批。批批准报废的机机械设备按财财务规定做好好帐务处理。4.5.6 在生产副总经理理的领导下，安安全管理部会会同财务、审审计、监察等等相关部门及及有关专业工工程公司，对对批准报废的的机械设备进进行分类分析析，确有留用用价值且符合合经济性原则则的延续使用用；确定变卖卖处理的，审审计估价后向向社会公开竞竞卖。汽车、锅锅炉、压力容容器的报废处处置按国家有有关规定办理理。4.5.7 延续使用的机械械设备所有权权属公司，其其管理和使用用须遵循公司司机械设备管管理的各项规规定。4.5.8 确定变卖处理的的机械设备由由安全管理部部组织向社会会公开竞卖，回回收的残值或或变价收入一一律交公司财财务。编号：JG-G

14、L-014附录A（规范性性附录）机械械购置申请表表 附录A1：机 械 购 置置 申 请 表申请单位： 序号机械名称规格型号主要技术参数生产厂家数量（台/套）需用日期市场估价备注：申请购置原因本单位现有此类类机械分布及状况况审核会签公司经理： 日日期：公司分管经理： 日期：安全管理部： 日期期： 申请单位经理： 日期：说明：1、购置置机械价格在在5万元以上上的申请应于于需用日期前前二十天、55万元以下的的申请应于需需用日期前五五天报送安全全管理部。2、同类机械可可填制于一张张表中，不同同类机械应分分别制表。编制人： 编制制日期：附录B（规范性性附录）年度度技术装备计计划编号：JG-GL-015

15、附表B1 年年度技术装备备计划序号机械名称型 号单 位数量预算单价(万元元)总价(万元)使用工程需用时间备注合 计附录C（规范性性附录）机械械固定资产验验收记录编号：JG-GL-016 附表C1 机械固定资资产验收记录录名 称动力型号型号规格功 率厂 牌生 产 厂出厂年月生产日期出厂编号附属设备及工具具名称数量体 积自 重随 机资 料外观检验意见载荷试验情况空载试验情况验收意见 验收人：（签章） 验收日期： 年 月 日附录D（规范性性附录）机械械设备台帐编号：JG-GL-006 附表D1 机 械 设 备备 台 帐自编码名称规格型号厂牌出厂期验收期出厂编号原值重估后值功率使用单位认可情况备 注负责人： 机管员： 日期：附录E（规范性性附录）机械械设备报废鉴鉴定表编号：JG-GL-017附表E1 机械设备报报废鉴定表填报单位： 年 月 日机械编号机械名称出厂日期规格型号制造单位使用年限原 值已提折旧净 值残 值报废原因鉴定小组意见安全管理部意见见（章） 年 月 日公司意见（章） 年 月 日主管局意见（章） 年 月 日备注