公司质量管理制度文件(汇编材料)18360.docx

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1、公司质量管理制度文件材料汇编目 录序号 标标 题题 页页码1、 质量事故仲仲裁及责责任追究究管理办办法22、 质量信息收收集反馈馈制度103、 水泥及熟料料产品质质量监督督管理办办法144、 水泥及商品品熟料质质量检验验报告管管理办法法185、 外购原燃材材料取样样、检验验、验收收作业指指导书236、 产品质量投投诉与纠纠纷处理理流程287、 试验质量对对比验证证检验管管理办法法32 质量事故仲仲裁及责责任追究究管理办办法1.总则为适应公司司的快速速发展和和外部环环境变化化对品质质管理的的要求，建立完善内部质量监督、抽查、评价体系，提高质量监管能力，增强子公司质量责任意识，规范其质量管理行为，

2、特制定本制度。2.事故分分类2.1重大大质量事事故2.1.11出厂水水泥品质质指标不不符合国国家标准准要求； 2.1.22出口水水泥（熟熟料）不不满足合合同约定定指标;2.1.33商品熟熟料安定定性不良良或f-CaOO2.0%；抗压强强度3天天低于225.00MPa；228天低低于533.0MMPa；2. 2 质量事事故2.2.11出厂水水泥品质质指标不不符合海海螺集团团标准要要求；2.2.22商品熟熟料f-CaOO1.5%；抗压强强度3天天低于228.00MPa；228天低低于555.0MMPa；2.2.33满足国国家标准准前提下下，内贸贸产品品品质指标标低于合合同约定定要求。3.事故确确定

3、程序序3.1内部部客户投投诉确定定 内内部客户户投诉主主要针对对集团内内部熟料料基地向向粉磨站站销售商商品熟料料，因熟熟料质量量不符合合海螺标标准要求求，影响响粉磨企企业正常常生产组组织或产产品质量量而引起起的投诉诉处理。3.1.11粉磨站站对进厂厂熟料质质量有异异议，要要同时向向发运厂厂家和公公司品质质部投诉诉，并确确保投诉诉的及时时性，具具体投诉诉时间从从卸船(车)开开始计算算，规定定如下：3.1.11.1凡凡f-CCaO超超标投诉诉，4小小时内电电话反馈馈（如夜夜间可延延长至次次日111时之前前）。3.1.11.2抗抗压强度度投诉：3天抗抗压强度度应在55日之内内；288天抗压压强度应应

4、在300日之内内。3.1.22粉磨企企业如超超过规定定时间投投诉的或或未按规规定留样样的，品品质部原原则上不不再负责责协调处处理，熟熟料基地地也可不不再对该该批不合合格熟料料负责；而由此此批熟料料产生的的一切后后果均由由粉磨企企业负责责（包括括对最终终产品各各项品质质指标负负全责）。3.1.33投诉的的确认3.1.44公司品品质部在在收到粉粉磨站投投诉后，首首先电话话向发运运基地了了解情况况，如发发运基地地认同粉粉磨站投投诉，直直接转入入产量核核减程序序；如发发运基地地不认同同，品质质部督促促其在224小时时内或根根据粉磨磨企业需需要派人人到现场场处理。3.1.44.1现现场处理理客户投投诉时

5、，双双方首先先对熟料料到港(厂)时时间、入入库情况况进行确确认，并并查看买买方进厂厂检测原原始记录录，如发发现原始始记录有有涂改现现象则判判定本次次投诉无无效，并并追究子子公司相相关责任任。3.1.44.2现现场取样样：因仲仲裁需要要现场取取样，买买方应保保证卖方方到现场场时能取取到代表表该批产产品的样样品，必必要时可可采取缓缓卸或将将该批产产品单独独存放，以以保证取取样的代代表性。3.1.44.3如如船(车车)未卸卸完，直直接从220个不不同部位位取等量量样品，总总量不少少于200kg；如如熟料已已卸完进进库，且且该库内内只有该该批熟料料，可共共同在出出库皮带带上取样样，每小小时一次次，连续

6、续取244小时或或36小小时，合合并后混混匀。如现场取不不到有代代表性样样品，按按下列程程序执行行：a.粉磨站站必须提提供该批批熟料进进厂检测测的封存存样和使使用该批批熟料生生产的水水泥封存存样，两两者对应应关系必必须可追追溯。b.粉磨站站如实提提供使用用该批熟熟料时的的质量控控制记录录及主要要工艺参参数，如如磨机台台产、比比表面积积、混合合材品种种及掺量量，出磨磨水泥各各项检测测指标。c.熟料基基地如实实提供该该批熟料料过程控控制指标标检测结结果，如如f-CCaO、率率值和强强度。d.由品质质部安排排对买卖卖双方封封存样进进行检测测，召集集双方结结合上述述材料共共同分析析确定该该批熟料料实物

7、质质量。3.1.44.4样样品的处处理，所所取样品品破碎缩缩分为三三等份，一一份由双双方现场场签封后后(封条条上要注注明签封封时间、签签封人，并并将封条条贴在包包装的封封口处，确确保样品品的安全全性)，交交公司品品质部做做最终仲仲裁样；一份由由双方现现场共同同检测确确认f-CaOO投诉是是否属实实或买方方检测强强度；另另一份由由卖方带带回检测测。3.1.44.5双双方现场场确认要要保持完完整的记记录，仲仲裁检验验规定如如下：a.如双方方现场检检测f-CaOO超过合合同指标标 (制制样方法法同仲裁裁检测)，卖方方认同该该检测结结果，则则判定投投诉属实实；如卖卖方对买买方检测测结果有有异议，可可以

8、对其其检测条条件、方方法进行行验证或或要求其其检测自自己带去去的标准准样品。b.如双方方现场检检测不能能达成一一致意见见，由品品质部安安排对双双方共同同封存样样品进行行仲裁检检测，以以此结果果为最终终结果。负负责仲裁裁的单位位应认真真检查仲仲裁样品品的封存存情况并并做好记记录，如如仲裁需需检测ff-CaaO，应应对样品品进行混混匀取55.0kkg不加加石膏于于小磨中中粉磨220 mmin，倒倒出再次次混匀缩缩分至330-550g用用于检测测f-CCaO。c.如检测测强度，可可按规定定直接将将仲裁样样打小磨磨做试验验或将预预粉磨测测f-CCaO剩剩余样品品加适量量石膏再再粉磨到到规定比比表面积积

9、做试验验。d.不论检检测f-CaOO，还是是强度均均应严格格按国家家相关检检测标准准进行，不不得擅自自更改检检测方法法，否则则追究仲仲裁单位位责任。e. 仲裁裁检测结结果必须须以书面面检测报报告形式式报品质质部。仲仲裁检测测f-CCaO，仲仲裁单位位应在收收到样品品后1个个工作日日内上报报结果；如检测测强度自自收到样样品时计计算：33天强度度5个工工作日内内，288天强度度30个个工作日日上报结结果。3.1.44.6双双方现场场处理结结果由买买方负责责整理，卖卖方意见见签字确确认后交交买方，由由买方以以书面形形式报公公司品质质部。封封存样品品可由双双方共同同送交或或邮寄公公司品质质部；也也可由

10、任任一方送送交或邮邮寄公司司品质部部，送检检样品必必须保证证封存完完好，收收样时发发现封条条损坏，品品质部及及时通知知双方确确认，如如是共同同送检样样品视为为有效，如如是由一一方单独独送检，判判送样方方败诉。3.1.44.7仲仲裁单位位在收到到公司品品质部送送交的仲仲裁样品品时，要要做好详详细记录录。记录录包括收收样时间间、样品品包装、签签封状况况、送样样人签字字。3.1.44.8仲仲裁单位位应及时时安排检检验人员员严格按按国家标标准或公公司统一一检测标标准要求求对送检检样品进进行检测测，并对对检测结结果负责责。3.1.44.9仲仲裁检测测报告至至少包括括样品名名称、送送样人、送送样时间间、检

11、验验时间、检检验方法法、检验验结果、检检验人及及领导审审核。3.2外部部客户投投诉确定定外部客户投投诉主要要指集团团熟料基基地或粉粉磨站向向市场销销售商品品熟料、水水泥，因因客户对对质量不不满意而而引起的的投诉处处理。3.2.11品质部部接到客客户投诉诉后，22小时内内必须与与负责该该批产品品销售的的市场部部或销售售处联系系，了解解具体情情况，如如时间许许可，要要求其在在10小小时内派派人到现现场处理理。3.2.22如市场场部或销销售处不不能妥善善处理，必必须在接接到品质质部通知知后122小时内内将信息息反馈到到品质部部，由品品质部负负责督促促生产该该批产品品的子公公司派人人到现场场处理，子子

12、公司在在接到品品质部要要求派人人到现场场处理通通知后，224小时时内人员员必须到到位。3.2.33对区域域性标志志工程、国国家重点点工程因因使用“海螺”水泥而而导致质质量投诉诉，或子子公司处处理后客客户不满满意引起起的二次次投诉，由由公司品品质部负负责协调调处理，在在接到投投诉后224小时时内组织织相关部部室人员员或发运运子公司司到现场场处理。3.2.44 双方方共同现现场取样样，取样样应一式式三份,一份自自检, 一份仲仲裁, 一份留留样，样样品签封封同3.1.44.4条条要求。仲仲裁样送送双方均均认可的的省级或或省级以以上国家家认可的的水泥质质量监督督检验机机构进行行仲裁试试验，试试验结果果

13、以仲裁裁检验结结果为准准。3.2.55如仲裁裁检验产产品合格格，由此此产生的的所有费费用均由由买方承承担；如如仲裁检检验结论论为不合合格，发发运企业业承担检检验费，并并与客户户协商让让步接收收。3.2.66发运该该批产品品的子公公司将整整个处理理过程进进行整理理，包括括相关检检测数据据，形成成书面材材料报公公司品质质部备案案。3.3出口口产品的的投诉确确定3.3.11品质部部接到出出口产品品投诉后后，必须须立即处处理，相相关部门门、人员员必须按按规定时时间要求求到现场场处理。3.3.22现场处处理应在在全面掌掌握该批批产品使使用情况况后，与与客户进进行充分分交流，探探讨问题题产生的的真实原原因

14、，如如客户坚坚持产品品质量有有问题，建建议进行行仲裁。3.3.33进行仲仲裁时，原原则上采采用按合合同约定定的封存存样品送送仲裁机机构检测测。如现现场取样样，可以以采取双双方现场场共同取取样,取取样应一一式三份份,一份份自检, 一份份仲裁, 一份份留样，样样品签封封同3.1.44.4条条要求。3.3.44双方共共同将仲仲裁样品品送国检检检验，以以国检检检验结果果为准。3.3.55如仲裁裁检验产产品合格格，由此此产生的的所有费费用均由由买方承承担；如如仲裁检检验结论论为不合合格，发发运企业业承担检检验费，并并与客户户协商具具体赔偿偿事宜。3.3.66如客户户愿意由由发运企企业对现现场所取取仲裁样

15、样进行检检测，发发运企业业应严格格按相关关标准对对该样品品进行检检测，并并于现场场取样后后7个工工作日内内将除228天强强度以外外的检测测结果反反馈至客客户。3.3.77不论仲仲裁结论论如何，发发运该批批产品的的子公司司都必须须将整个个处理过过程进行行整理，包包括相关关检测数数据，形形成书面面材料报报公司品品质部备备案。3.4 内内部抽查查确认品质部不定定期现场场抽测子子公司过过程关键键指标和和出厂产产品实物物，抽查查产品由由被抽查查单位现现场确认认后密封封，由抽抽检人员员带回按按照国家家标准检检验，检检验结果果以通报报形式在在公司内内部公告告，抽查查检验结结果为最最终结果果。出厂厂产品抽抽检

16、不合合格，则则被抽检检编号产产品予以以核减产产量，同同时比照照内部客客户投诉诉处理。4.质量责责任追究究和赔偿偿4.1 事事故处理理权限4.1.11重大质质量事故故或损失失超过550万元元的质量量事故由由股份公公司品质质部牵头头，销售售部、责责任单位位共同进进行事故故调查，提提出处理理意见报报公司。4.1.22损失不不超过550万元元的质量量事故由由子公司司组织调调查，按按本规定定要求提提出处理理意见报报股份公公司品质质部、人人事部。4.2事故故责任追追究及赔赔偿4.2.11公司质质量监督督抽查、内内贸或统统销商品品熟料，经经确认出出厂熟料料达不到到海螺标标准，按按以下规规则执行行：4.2.1

17、1.1如如基地熟熟料生产产质量出出现波动动，在发发运时主主动及时时向品质质部、销销售部、相相关发运运企业通通报质量量波动状状况，由由品质部部根据熟熟料质量量状况裁裁定熟料料结算价价格， 3天或或28天天强度每每下降一一个兆帕帕，则该该批熟料料价格下下浮2元元/吨进进行结算算，由品品质部书书面通知知销售部部执行，结结算价格格在当月月进行体体现。此此类情况况不核减减基地的的熟料产产量。4.2.11.2 对于33天或228天强强度低于于集团内内控标准准的熟料料，基地地未主动动及时向向品质部部、销售售部、相相关发运运企业通通报质量量波动状状况， 3天或或28天天强度每每下降一一个兆帕帕，则该该批熟料料

18、价格下下浮2元元/吨进进行结算算，同时时，3天天熟料强强度在228MPPa以下下、255MPaa以上的的，按照照该批熟熟料的发发运吨位位，相应应核减生生产基地地5倍产产量；33天熟料料强度在在25MMPa以以下，相相应核减减生产基基地熟料料10倍倍产量。4.2.11.3对对于熟料料f-CCaO高高于1.5%，相应核减生产基地熟料5倍产量。4.2.11.4对对于基地地出现的的熟料质质量波动动，实行行责任追追究制，将将处理结结果及时时上报股股份公司司品质部部。因质质量波动动原因导导致熟料料下浮价价格部分分或对统统销客户户的补偿偿，对基基地造成成的利润润损失，从从基地年年度工资资总额中中予以扣扣除，

19、同同时对核核减的产产量部分分纳入基基地领导导班子年年度目标标责任制制考核。4.2.22水泥不不合格出出厂，给给予子公公司分管管生产领领导、生生产单位位负责人人和质量量部门负负责人相相应的纪纪律处分分。该起起事故的的损失，包包括产品品追回、搭搭配处理理、事故故赔偿、罚罚款及处处理过程程产生的的相关费费用，按按照责任任大小，根根据附表表确定的的比例由由子公司司班子及及相关人人员赔偿偿。质量事故损损失赔偿偿比例及及计算方方法：质量事故损损失赔偿偿比例损 失 量量10万以内内10-300万元30-500万元50-1000万元元100万以以上赔偿比例25%20%15%10%由公司研究究确定调 整 量量0

20、万元0.5万元元2.0万元元4.5万元元赔偿金额计计算：Y=AX+BY：赔偿金金总额；A：质量事事故造成成的损失失额；X：赔偿比比例；B：调整量量4.2.22.1子子公司领领导班子子合计赔赔偿不得得低于赔赔偿金总总额的770%；生产单单位和质质量部门门相关人人员承担担其余330%的的赔偿金金。4.2.22.2赔赔偿金可可由责任任人自己己支付现现金给财财务部门门，也可可申请从从工资或或股票分分红资金金中扣除除。质量信息收收集反馈馈制度 为及时准确确掌握子子公司生生产、质质量状况况和客户户对产品品质量需需求信息息，提高高部室对对相关信信息的综综合分析析，采取取有效预预防措施施，防止止类似的的问题在

21、在不同子子公司重重复发生生，切实实实现信信息共享享、传递递迅速、便便于领导导科学决决策，不不断提升升公司品品牌优势势，特制制定本制制度。1职责1.1 各各市场部部、销售售部（处处）、粉粉磨站销销售部门门负责收收集本区区内市场场产品品品种及质质量需求求、顾客客意见和和建议等等。1.2 各各子公司司质量管管理部门门负责将将制约产产品质量量的因素素、原燃燃材料质质量状况况、公司司质量内内控标准准的贯彻彻实施信信息，质质量事故故报告制制度所所规定的的质量事事故、未未遂质量量事故、重重大质量量事故等等信息向向品质部部汇报。1.3 品品质部负负责收集集国家及及行业质质量方针针、政策策，对反反馈的各各种信息

22、息进行处处理或责责成相关关部门处处理，将将处理意意见反馈馈给各市市场部、各各子公司司。重大大问题及及时向公公司主管管领导汇汇报，并并提高信信息准确确性、有有效性及及处理的的及时性性。2信息内容容及传递递要求2.1市场场信息反反馈要求求2.1.11销售部部门负责责收集本本区域内内客户对对质量需需求信息息，竞争争对手的的产品品品种、性性能等信信息，并并及时反反馈至相相关子公公司或品品质部。2.1.22销售部部门收集集本区域域内客户户对公司司产品的的包装、运运输、实实物质量量、性能能及服务务质量的的意见并并反馈；尤其是是客户对对产品质质量投诉诉信息要要迅速传传递到相相关部门门。 2.1.33销售部部

23、每季度度对产品品质量与与发运质质量市场场反馈意意见进行行汇总发发放到子子公司。2.2内部部信息反反馈要求求2.2.11子公司司质量管管理部门门应注重重客户对对质量的的投诉处处理,并并在投诉诉处理后后24小小时内将将处理结结果报公公司品质质部。2.2.22粉磨站站对收到到基地发发运熟料料质量有有异议时时，必须须按不不合格品品仲裁管管理办法法要求求反馈信信息。2.2.33进厂原原材料的的品质指指标不能能满足公公司内控控指标，影影响产品品实物质质量等信信息及时时汇报。2.2.44子公司司质量管管理部门门对生产产过程中中发生的的未隧质质量事故故、重大大质量事事故、出出厂产品品不合格格等信息息，必须须实

24、行预预报,并并在结果果验证后后补报书书面材料料。2.2.55各子公公司每月月2日前前必须填填报上月月进厂大大宗原燃燃材料、出出厂产品品和过程程指标考考核表；3日前前上报上上月质量量月报和和质量状状况分析析。2.2.66熟料基基地每日日10时时前向公公司品质质部传递递质量快快报；粉粉磨站每每旬第一一个工作作日向公公司品质质部传递递上旬旬旬报。2.2.77品质部部应全面面掌握当当前公司司质量运运行中存存在或可可能出现现的问题题，督促促子公司司对影响响日常质质量管理理的异常常问题要要立即上上报，至至少包括括以下内内容：a.生产组组织：包包括计划划检修、临临停检修修、职能能部门职职责的变变化、人人员分

25、工工等。b.装备方方面：运运行设备备工况、制制约产质质量的隐隐患、内内部改进进的计划划和进度度。c.物流系系统：物物料储备备、品质质分布状状况、流流程不畅畅原因和和改进措措施、落落实进度度。e.管理流流程：考考核难以以落实、管管理职责责不能有有效履行行、制约约产量的的因素不不能持续续改进。2.2.88熟料基基地坚持持发运信信息零预预报制度度，不论论发运产产品实物物质量如如何都必必须事先先向粉磨磨站预报报；对发发运过程程中有异异常现象象，必须须将具体体情况如如实向接接受该批批产品的的粉磨站站预报。2.2.99品质部部在日常常工作中中要求子子公司临临时上报报的材料料，必须须按时按按质上报报。2.2

26、.110子公公司在收收到销售售部下发发的产产品质量量与发运运质量市市场反馈馈意见后后一周内内，对自自身存在在的问题题拟定具具体的改改进和处处理方案案报销售售部、品品质部，并并贯彻落落实拟定定的改进进方案。2.2.111子公公司每月月10日日前应将将内部对对比数据据报送检检子公司司，负责责对比的的子公司司每季度度第二个个月155日前将将上季度度对比数数据汇总总报品质质部。2.3上报报信息的的处理与与反馈2.3.11品质部部应对上上报的信信息及时时进行分分析处理理，对本本部门能能解决的的问题在在24hh内必须须给予答答复或解解决。2.3.22需其他他部门协协助解决决的问题题，要积积极与相相关部门门

27、联系处处理，并并将处理理情况及及时反馈馈。2.3.33对一些些共性问问题或其其他子公公司都可可能面临临的问题题，要组组织系统统分析，制制定预防防或纠正正措施下下发，避避免或杜杜绝类似似的问题题重复发发生。3 质量信信息传递递渠道及及范围3.1信息息收集传传递程序序 市场质量信息公司主管领导熟料基地 市场部、销售处(科) 粉磨站 销 售 部品 质 部 4 信息收收集处理理责任4.1子公公司对上上报材料料不能按按时上报报或材料料质量不不能满足足要求，将将直接与与其业绩绩评价挂挂钩。4.2对发发运等重重要信息息未按要要求传递递，导致致事态进进一步扩扩大，将将严肃追追究责任任部门领领导责任任。4.3各

28、子子公司未未及时汇汇报而由由品质部部检查所所发现的的未遂质质量事故故、重大大质量事事故等，将将予以通通报批评评。4.4品质质部相关关人员对对上报的的信息处处理不及及时，未未按要求求反馈或或上报，直直接纳入入当月考考核。4.5对信信息谎报报、虚报报、隐瞒瞒不报或或弄虚作作假者严严肃追究究其行政政责任。水泥及熟料料产品质质量监督督管理办办法 1 目的的为强化公司司水泥生生产企业业的质量量，规范范其生产产过程，确确保水泥泥及熟料料产品质质量和维维护海螺螺品牌声声誉，更更好地服服务市场场，加强强对水泥泥及熟料料产品的的品质监监督，特特制定本本办法。2 范围围本办法适用用于公司司所有水水泥生产产企业3

29、引用用标准下列标准包包含的条条文，通通过在本本制度中中引用而而构成本本制度的的条文。本本制度发发布时所所示版本本均为有有效。所所有标准准都会被被修订，使使用本制制度的各各方应探探讨使用用下列标标准的最最新版本本的可能能性。Q/NG-J044.033-20000 海螺螺牌通用用水泥标标准Q/NG-J044.044-20000 海螺螺牌硅酸酸盐水泥泥商品熟熟料标准准Q/NK-G211.100-19997 海螺螺牌包装装版面管管理办法法4 主要要内容4.1 质量管管理制度度4.1.11 各各水泥生生产企业业不仅要要建立健健全质量量体系，而而且建立立完善内内部质量量体系审审核制度度并严格格执行，确确保

30、质量量体系正正常有序序运转。4.1.22 生生产企业业要确保保原燃材材料、半半成品、成成品符合合技术标标准或技技术条件件。加强强生产过过程中的的质量控控制和质质量调度度，及时时排除影影响质量量的因素素。4.1.33 各各生产单单位的水水泥产品品各项指指标必须须满足“海螺牌牌”水泥标标准，442.55级以上上（含）水水泥的优优等品率率必须为为1000%，所所有产品品的袋重重合格率率必须为为1000%，否否则不得得出厂；28天天抗压强强度不大大于1.1R，商商品熟料料质量符符合Q/NG-J044.044-20000标标准要求求，确保保“海螺”商标的的名牌地地位。4.1.44 各各生产单单位使用用的

31、包装装物必须须符合QQ/NKK-G221.110-119977要求，新新设计和和修订的的版面必必须按QQ/NKK-G221.110-119977标准办办理。4.1.55 各各生产单单位要结结合本单单位生产产实际情情况，按按照国家家法律、法法规及公公司有关关标准，制制订各项项管理制制度，至至少包括括以下内内容： 11、质量量手册2、质量管管理细则则3、质量奖奖惩制度度4、质量事事故报告告制度5、抽查对对比制度度6、检测设设备的维维护、保保养制度度7、计量检检测设备备校验制制度8、样品管管理制度度9、标准溶溶液专人人管理和和复标制制度10、检验验操作规规程和岗岗位责任任制11、检验验人员培培训和考

32、考核制度度4.2 质量监监督管理理4.2.11 水水泥产品品监督管管理贯彻彻“管、帮帮、促”相结合合原则。4.2.22 公公司品质质部负责责对各生生产企业业水泥产产品质量量进行监监督管理理。4.2.33 各各企业必必须同时时接受中中国水泥泥质量监监督检验验中心（或或所在省省、市水水泥质检检站）的的监督管管理。4.2.44 公公司品质质部每年年将对各各单位进进行两次次以上的的监督检检查，检检查各单单位执行行、保持持“海螺”产品信信誉和质质量管理理情况，交交流管理理经验，从从管理制制度及方方法上确确保“海螺”产品及及服务质质量。4.2.55 监监督管理理内容包包括： 11、每年年品质部部将组织织两

33、次以以上在水水泥生产产企业进进行现场场实物抽抽样、检检验；2、不定期期对生产产企业的的质量运运行情况况，生产产设备、检检验仪器器和条件件，检测测记录等等进行检检查；3、各生产产企业对对每个编编号出厂厂水泥、商商品熟料料品质进进行监督督，每月月5日前前将上月月出厂水水泥、商商品熟料料的各项项品质指指标报品品质部；4、生产企企业须按按水泥泥企业产产品质量量对比验验证检验验管理办办法定定期向国国家质检检机构寄寄送对比比验证样样品，同同时每月月向品质质部寄送送一个水水泥和/或商品品熟料样样品进行行对比验验证。4.2.66 水水泥、商商品熟料料检验对对比要求求1、对比样样必须是是本企业业按规定定随机抽抽

34、取的出出厂样品品；2、水泥对对比样品品抽取后后立即通通过0.9mmm方孔筛筛，并混混合均匀匀一部分分成送检检样，企企业的检检验样和和封存样样；3、商品熟熟料对比比样品抽抽取后应应经鄂式式破碎机机破碎，并并混合均均匀平分分成送检检样，企企业的检检验样和和封存样样；4、送检样样品必须须在该编编号水泥泥出厂后后三天内内寄（送送）出；5、必须及及时向送送样单位位报告对对比验证证检验样样的结果果，否则则检验单单位不发发检验报报告。4.2.77 对对比检验验中发现现不符合合“海螺牌牌”产品标标准要求求的，由由责任企企业自己己组织人人员调查查分析，品品质部可可根据性性质的严严重程度度派人督督查；如如不符合合

35、国家标标准要求求，由品品质部负负责组织织专题小小组进行行调查分分析。4.3 质量管管理信息息传递程程序4.3.11 品品质部应应及时将将每次质质量监督督检查情情况以书书面形式式，向公公司主管管领导汇汇报，同同时反馈馈给被抽抽查单位位及相关关部门。4.3.22 国国家质检检中心抽抽检样品品不符合合“海螺牌牌”产品标标准或国国家相关关产品标标准要求求，送检检企业应应及时以以书面形形式向品品质部汇汇报，品品质部以以专题报报告形式式向公司司主管领领导汇报报。4.3.33 集集团内部部对比检检验确定定出厂水水泥、商商品熟料料如不符符合“海螺牌牌”水泥或或商品熟熟料品质质指标的的，品质质部立即即以书面面形

36、式通通知送检检企业，同同时专题题报告形形式向公公司主管管领导汇汇报。4.3.44 受受检或送送检企业业在收到到任何一一种不符符合书面面通知后后，应立立即组织织专题小小组对事事故原因因进行调调查分析析，制订订有效整整改措施施，限期期整改，严严肃处理理有关责责任人员员，同时时以书面面形式将将整改计计划和处处理结果果报品质质部审核核。4.3.55 品品质部应应及时以以专题报报告形式式将上述述不符合合事故原原因和处处理结果果向公司司主管领领导汇报报。4.3.66 各各子公司司对日常常质量管管理过程程中的质质量事故故，严格格按“质量事事故报告告制度”要求处处理和汇汇报，如如隐瞒不不报，一一经发现现严肃处

37、处理。水泥及商品品熟料质质量检验验报告管管理办法法 水水泥及商商品熟料料质量检检验报告告（以下下简称“质保书书”）是极极具严肃肃性的公公司出厂厂产品质质量状况况的见证证材料，是是指导用用户正确确合理使使用我公公司产品品进行水水泥生产产及混凝凝土（砂砂浆）配配制时的的重要参参考依据据，同时时也是用用户施工工工程竣竣工验收收时重要要材料之之一，因因此在质质保书开开具时务务必要认认真慎重重对待。为为使我公公司出厂厂产品质质保书开开具更加加规范，便便于及时时向用户户寄发和和合理补补开质保保书，进进一步提提高服务务质量，特特制订本本管理办办法。一、范围 本本办法适适用于安安徽海螺螺水泥股股份有限限公司生

38、生产销售售的水泥泥和商品品熟料产产品用质质保书。二、相关文文件 质质量检验验原始记记录，水水泥、熟熟料产品品质量试试验报告告，水泥泥及商品品熟料销销售、发发货日报报表。三、主要内内容（一）、熟熟料基地地出厂水水泥、外外运熟料料质保书书开具1、服务范范围各熟料基地地质保书书开具的的服务范范围，主主要指直直接从各各熟料基基地购买买产品的的用户，为为最终用用户，不不包括作作为仓储储或代销销产品部部分。2、开具部部门各熟料基地地销售处处或质控控处。3、开具程程序符合规定定的发运运产品由由质保书书开具部部门按照照销售、发发货日报报上填写写的发货货单位、产产品数量量及编号号，开具具出相应应的质保保书，并并

39、确保打打印（填填写）字字迹清晰晰、准确确无误，出出现错误误时必须须重新开开具并当当即销毁毁有误质质保书，杜杜绝错误误质保书书流出工工厂。对开具好好的质保保书，应应于当天天做好统统计并通通过不同同途径及及时发放放给各用用户。统统计内容容包括提提货单位位、开具具日期、产产品数量量及编号号、开具具人及领领取人（发发放人），以以便备查查。质保书开开具部门门应在产产品（销销量较少少的散装装水泥除除外）销销售出厂厂后五日日内，将将除二十十八天强强度以外外各试验验结果的的质保书书开具好好，300天内开开具好二二十八天天强度结结果质保保书，及及时补发发给用户户，每天天将“水泥、熟熟料质量量检测报报表”打印出出

40、并于当当日内迅迅速传递递到各相相关市场场部。如如用户要要求在规规定时间间内用传传真形式式发送的的质保书书，开具具部门要要做好原原件的补补寄或留留存保管管工作。（二）、各各市场部部质保书书开具1、服务范范围主要包括各各市场部部最终用用户及中中间商。2、开具部部门/人人 各各市场部部专职或或兼职业业务员。3、开具程程序各市场部部最终用用户及中中间商仓仓储及代代销水泥泥，原则则上由各各市场部部做好质质保书的的开具发发放工作作。相关关基地质质保书管管理部门门平常应应做好各各品种水水泥空白白质保书书准备工工作，并并做好对对各市场场部所需需空白质质保书盖盖印发放放和对已已开具好好的质保保书及时时回收及及监

41、督管管理工作作。各市场部部仓储或或代销产产品质保保书均分分为两联联单，分分品种、等等级并编编号装订订成册，由由相关基基地质保保书管理理部门统统一加盖盖质量检检验章并并负责发发放，市市场部应应指定专专人负责责管理，以以确保及及时、准准确向用用户提供供质保书书。各市场部部领用空空白质保保书时应应办理登登记领取取手续，原则上上由专人人负责领领取。各各市场部部在质保保书用完完后应及及时将存存根联和和由相关关基地质质保书管管理部门门传真的的“水泥质质量检测测数据报报表”及时交交回，以以便加强强对质保保书开具具的管理理。相关基地地质保书书管理部部门应及及时向各各市场部部提供开开具质保保书所需需数据，各各市

42、场部部如发现现所提供供的数据据报表字字迹涂改改、不清清或对数数据有疑疑问时，应应及时向向提供部部门主管管反馈并并核实，以以避免不不良现象象的产生生，各市市场部应应对相关关基地提提供的“水泥质质量数据据检测报报表”妥善保保管，不不得私自自对外提提供。各各市场部部在质保保书开具具时应按按每册编编号的先先后顺序序进行，一一册用完完后才可可使用下下一册，不不得同时时使用若若干册同同品种、同同等级的的质保书书。各市场部部应严格格按相关关基地质质保书管管理部门门提供的的试验数数据向用用户提供供相应编编号或批批次的质质保书，开开具的质质保书必必须经认认真核对对后方可可向用户户提供。若若填写的的质保书书发生笔

43、笔误，必必须重新新换联填填写，开开错联应应原位留留存，不不得将涂涂改的质质保书交交给用户户。各市场部部对外开开具质保保书每编编号产品品吨位不不得超过过提货的的总吨位位，同时时任何人人不得以以任何借借口向非非购买我我厂产品品的用户户开具质质保书，任任何人均均不得将将工厂已已盖章的的空白质质保书赠赠与其它它单位或或个人，否否则将给给予严厉厉惩处。各地仓储储或代销销产品（以以出厂日日期起）存存放超过过三个月月，必须须重新取取样送质质量检验验部门检检验合格格后方可可继续销销售，并并依据最最新检验验结果向向用户提提供质保保书。各市场部部在进行行质保书书开具、发发放时应应有详细细记录，该该记录表表与对应应

44、的质保保书存根根联同时时返回。记记录格式式见附表表一。各市场部部在指定定专人负负责的同同时还应应制订相相应的考考核管理理办法，确确保质保保书填写写正确、寄寄送及时时，满足足用户的的合理需需求，完完善“海螺牌牌”产品服服务网络络。（三）、各各粉磨站站质保书书开具1、服务范范围 主主要包括括直接从从各粉磨磨站购买买出厂水水泥的最最终用户户及代理理商。2、开具部部门 各各粉磨站站化验室室。3、开具程程序最终用户户质保书书的开具具同熟料料基地质质保书开开具程序序。代理商质质保书的的开具应应严格做做好记录录，包括括产品品品种（等等级）、数数量、编编号、提提货单位位、开具具人及领领取人，在在规定时时间内以

45、以各种形形式发送送至用户户手中。每每编号开开具完毕毕后应定定期整理理归档，做做好备案案存查工工作。（四）、特特殊品种种水泥或或提供的的试验样样品水泥泥质检报报告的开开具各子公司特特殊水泥泥产品、试试验样品品质检报报告的开开具，必必须由各各子公司司质控部部门负责责填写，并并作好签签发记录录。（五）、质质保书的的补发程程序 用用户提出出寄发的的质保书书未收到到或丢失失，应由由所辖市市场部主主管出具具书面证证明，并并注明提提货单位位、时间间、品种种、编号号及数量量，并经经各子公公司销售售部门领领导签字字或盖章章后，由由质保书书开具部部门负责责补发，但但要在开开具的质质保书上上需加注注“补开”字样，对

46、对销售超超过一年年以上的的产品如如无特殊殊情况不不再补开开质保书书。四、附加说说明1、本管理理办法由由安徽海海螺水泥泥股份有有限公司司品质部部起草并并负责解解释。2、本管理理办法自自下发之之日起实实施。附：1、质质保书发发放记录录表2、质保书书格式附表：质保书开具具发放记记录表水泥或商品品熟料品品种： 开开具部门门： 序号开具的水泥泥质量检检验报告告产品出厂编编号备 注编 号填 写日 期填写人校核人发出人（领取人）外购原燃材材料取样样、检验验、验收收作业指指导书为正确指导导生产，确确保所取取样品具具有代表表性，真真实反映映每批外外购原燃燃材料的的质量情情况，准准确及时时反应至至相关部部门。参参照相关关原燃材材料取样样标准、水水泥企业业实用手手册中中样品的的采集规规定以及及水泥泥及其原原材料化化学分析析的