质量手册新54135.docx

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1、山东天和绿色包装科技有限公司 质量手册 编 制： 日 期：2008年年10月15日审 核： 日 期期：20088年10月15日批 准： 日 期期：20088年10月16日发布日期：20008年100月20日 实施日期：2008年年11月1日受控状态：受控控文件编号：THH/GL/-001颁 布 令令根据本公司产品品和管理特点点、总的经营营宗旨和方向向以及GB/T18006-1999标准准的要求，经经征求和听取取意见，结合合当前和未来来的实际，最最终确定了的的本公司的质量方针。在在已确定的质质量方针所提提供的框架下下，结合当前前的实际，本本公司制定了质质量目标，并并要求在相关关职能和层次次上建立

2、了质质量目标。经审查，现将本本公司质量方针针、质量目标标及质量手册册于2008年10月20日首次发布，并并于20088年11月1日生效实施。全体员员工必须正确确理解、认真真贯彻质量方方针，努力实实现本岗位、本本部门质量目目标，并为实实现本公司质量目标标做贡献。总经理： 二二00八年十月二十日目 录一、任命书4二、质量方针目目标5三、质量管理职职责6四、质量管理制制度100五、企业文件管管理制度144六、人力资源管管理制度166七、环境与卫生生管理制度18八、检验设备管管理制度200九、设备设施管管理制度244十、生产车间管管理制度277十一、化验室管管理制度28十二、仓库管理理控制程序30十三

3、、质量记录录管理制度32十四、采购质量量管理制度344十五、检验管理理制度41十六、工艺管理理制度433十七、生产过程程控制程序444十八、质量考核核制度466十九、生产过程程操作规程51二十、包装控制制程序52二十一、生产工工艺质控点及及作业指导书书53二十二、工艺规规范577二十三、贮存、防防护、交付控控制程序58二十四、产品标标识和可追溯溯性程序60二十五、不合格格控制程序611二十六、纠正措措施控制程序序63二十七、产品质质量检验程序序655二十八、过程、最最终检验和试试验控制程序序67二十九、质量否否决权制度68三十、安全文明明生产管理制制度700一、任 命 书为保持质量管理理体系有

4、效运运行，确保产产品质量满足足顾客要求，经经研究决定，自自即日起由刘刘元荣同志担任本公司的质量责责任人，具有有以下职责和和权限：1、协助总经理理贯彻有关法律律、法规和规规章，制定并并实施本公司的质量方方针、质量目目标。2、负责本公司司内质量管理体体系的建立、实实施和保持，组组织质量管理理体系文件、各各项管理制度度的编制、实实施，负责协协调、监督各各部门的质量量职能执行情情况。3、负责处理生生产过程中与与质量有关的的问题对产品品最终质量负负全责。4、提出质量工工作计划和质质量改进的需需求。5、代表本企业业就质量管理理体系和产品品质量方面事事宜与外部各各方进行联系系。 山东天和绿色包包装科技有限限

5、公司二00八年十月月二十日二、质量方针 质量目标质量方针：追求卓越品质 服服务大众生活活 以诚信促发发展质量目标：1、 加强工艺控制，严严把产品质量量关，产品出出厂合格率达达100%，质量监督部门一次抽检合格率100%；2、 诚信服务，按时时交付率达1100%；3、 顾客满意率达998%。三、 质量管管理职责1目的和适用范范围为明确各部门、单单位、岗位与与质量相关的的职责和权限限，确保各项项质量活动的的顺利完成，适适用于本公司各部门、单单位、岗位与与质量相关职职责、权限的的划分。2职责与权限全公司建立以总总经理为中心心的质量管理理网络，明确确分工，由总总经理全面负负责质量工作作，设立质检检部负

6、责本公司质量体系系的建立、实实施、保持和和产品检验，对对质量管理体体系的建立运运行和产品的的最终质量负负责，由总经经理牵头定期期召开有关产产品质量会议议，组织学习习有关产品质质量方面的法法律、法规和和各项规章制制度。确定从总经理到到车间班组的的质量职责，权权限及相应的的考核办法，保保证本公司各项质量量活动的正常常开展和体系系的正常运行行，全面实现现本公司质量方针针、目标、满满足不同客户户的需求。总经理的职责a负责贯彻执行行国家和上级级有关的质量量方针、政策策和法规，对对产品质量负负全责。b任命质量管理理人员，组织织制定、颁布布和实施质量量方针，对质质量体系的建建立、实施和和保持负责，并并采取措

7、施使使质量方针为为全体员工所所理解，并认认真执行。c主持质量评审审工作。d负责确定资源源，并提供充充分的资源。e明确各职能部部门的质量职职能，组织编编制、批准和和颁布质量否否决权。f处理重大产品品质量问题，行行使质量奖惩惩和质量否决决权。g对质量管理工工作负全责，并并授权质检部部在全公司范围内开开展质量管理理工作，行使使计划、组织织、协调、检检查和考核的的职能和权力力，授权质量量部门对产品品进行独立检检验，正确行行使鉴别把关关职能。副总经理的职责责1、协助总经理理贯彻有关法法律、法规和和规章，制定定并实施本公司的质量方方针、质量目目标。2、负责本公司司内质量管理理体系的建立立、实施和保保持，组

8、织质质量管理体系系文件、各项项管理制度的的编制、实施施，负责协调调、监督各部部门的质量职职能执行情况况。3、负责处理生生产过程中与与质量有关的的问题对产品品最终质量负负全责。4、提出质量工工作计划和质质量改进的需需求。5、代表本企业业就质量管理理体系和产品品质量方面事事宜与外部各各方进行联系系。办公室的职责a协助本公司确确定质量方针针和目标，并并负责方针和和目标的管理理。b负责本公司内内各种职责、权权限及相互关关系的进一步步完善、明确确及内部沟通通。c负责总经理、管管理者代表及及各职能副经经理质量职权权范围内信息息传达和贯彻彻。d负责以会议、简简报、通知、报报刊等方式处处理本公司内部沟沟通事务

9、，确确保质量管理理体系畅通和和有效运行。物流部的职责a执行质量方针针，按标准要要求采购原料料、包装物。b按产品质量标标准选择合格格供应商。c负责原料、包包装物、产成成品的储存和和防护。d负责销售货物物的运输防护护，避免二次次污染。销售部的职责a负责对顾客提提供产品的控控制和管理。b负责产品销售售和售后服务务工作（包括括顾客投诉的的处理）；c负责识别与顾顾客有关的要要求，走访顾顾客，收集市市场信息，对对顾客投诉和和重大质量问问题进行处理理，并记录、及及时反馈处理理意见；d负责销售合同同的编制、修修订和实施；e负责与顾客沟沟通，及来源源于市场信息息的有关数据据的确认、收收集、反馈质检部的职责a在公

10、司领导下下，认真履行行对产品质量量进行验证和和检验职能，不不受任何部门门和人员干预预，正确行使使鉴别、把关关、报告的职职能。履行产产品验证和检检验职能。b组织进货检验验、过程检验验和产品最终终检验。c组织实施计量量管理、检测测工作。d做好产品质量量记录和分析析工作。e组织质量指标标的统计和分分析工作。f颁布实施质量量管理体系。g制定实施质量量方针目标。h组织、协调、检检查、考核质质量方针。I如不合格，有有权拒绝出厂厂。生产运营部的职职责a拟制生产计划划b负责技术工艺艺管理，拟制制生产工艺条条件变更通知知单c组织生产设备备的管理工作作d组织生产安全全管理工作e组织生产考核核汇总落实工工作生产车间

11、的职责责a按生产计划组组织生产。b根据工艺要求求，控制好成成品、过程产产品的质量。c做好生产车间间关键工序的的质量控制工工作。d搞好人员管理理，提高质量量意识水平。四、质量管理制制度1综合管理制度度1.1遵守单位位制定的各项项规章制度，服服从领导、听听从安排。1.2爱岗敬业业，勤奋工作作，树立一心心为公、踏踏踏实实地工作作作风，积极极完成本职工工作，力求工工作出成效。1.3遵守生产产经营规定，保保守生产经营营秘密，不说说损害单位利利益的话，不不做损害单位位利益的事。1.4及时、如如实地汇报每每天生产过程程的情况，提提供正确的生生产信息 ，不不隐瞒事实真真相。1.5不谋私利利，不徇私请请，严格履

12、行行各种财务手手续，维护所所辖单位财产产的完整，并并力求其增值值增效。1.6因违反上上述规定造成成不良影响的的，按单位制制度处罚，违违反上述1、33、4、5条条，给单位造造成较大损失失的，调离原原岗位并给相相应的经济处处罚。2生产制度2.1生产人员员及时掌握各各种机电设备备的性能及作作用、操作、维维修的基本要要求，严格按按照安全操作作规程使用设设备及消毒器器械。 2.22按计划检查保保养一次电器器机械设备；保证各种设设备的应有功功效。 2.33各种材料、物物品、用具、器器械摆放整齐齐，定置管理理，不得随意意放置。2.4不按操作作规程使用设设备器械或怠怠于检查保养养设备的，以以及不按工艺艺规程进

13、行生生产的，依单单位有关规定定予以处理；造成损失的的给予相应的的经济处罚。3.卫生制度3.1严格执行行卫生制度，认认真坚持卫生生操作程序，确确保每批产品品检验达标，不不让不合格产产品进入销售售渠道。3.2工作人员员要身体健康康，患职业禁禁忌症者不得得直接从事生生产经营。进进入车间要换换隔离衣、鞋鞋、帽、戴口口罩，经消毒毒后，方可从从事生产。不不得带非生产产人员进入车车间。同时应应为检查人员员备好隔离衣衣等防护用品品。3.3工作人员员要注意个人人卫生，做好好“三勤”（勤洗澡、勤勤换衣服、勤勤剪指甲）；隔离衣保持持清洁，每次次用后消毒。3.4生产完毕毕应清刷各种种设施、用具具摆放整齐，清清刷现场，

14、关关闭一切应关关闭的电源，检检查无误后方方可离去。3.5搞好生产产车间、办公公室及其周围围的卫生，每每周一次大扫扫除，做到窗窗明几净，创创造一个卫生生清洁的生产产经营环境。3.6注意运输输工具及运输输过程的卫生生，防止环节节污染，不得得将不合卫生生要求的产品品交到顾客手手中，对不合合格产品销售售人员有权拒拒绝销售。3.7违反上述述卫生要求，使使不合格产品品流入市场，给给单位造成不不良影响的按按单位制度予予以处罚，造造成经济损失失的，按损失失大小给予相相应的经济处处罚。五、 企业文件件管理制度1目的与适用范范围对与质量体系有有关文件和资资料进行控制制，确保对质质量体系有效效运行起重要要作用的各个

15、个场所使用的的文件正确有有效，本程序序适用于质量量体系有关的的文件和资料料控制，包括括外部提供的的有关原始文文件和资料、标标准。2职责2.1办公室为为文件管理部部门。安排专专人（或兼职职）负责上级级来文件及归归档文件的发发放和管理。质量技术文件由质检科统一归档管理。2.2各有关职职能部门负责责本职能部门门范围内文件件和资料的编编制、报批、发发放、更改、控控制和管理。2.3文件和资资料的使用部部门责任人员员负责及时从从使用现场收收回效或作废废文件。3文件及资料的的分类及编号号3.1文件及资资料的分类3.1.1企业业各项与质量量技术有关的的管理制度、岗岗位职责和权权限；3.1.2相关关的产品、原原

16、辅材料、包包装物的技术术文件和标准准；3.1.3产品品质量记录和和产品质量档档案；3.1.4质量量检测记录，质质检报告，卫卫生许可证、产产品标准、添添加剂标准及及各种检测标标准等。3.1.5各种种程序化文件件、操作规程程等；3.1.6其它它技术文件，如如设备档案、作作业指导书等等；3.1.7上级级有关质量、技技术方面的文文件、通知。3.2文件和资资料分为受控控和非受控两两种，受控文文件加盖“受控”印章。4文件的编写、审审批4.1质量管理理体系文件由由质检岗组组织编写写，总经理批准发发布。4.2作业性文文件和资料由由质检岗组组织编制制，总经理批准发发布。5文件的发放5.1各类文件件在发放前由由办

17、公室先确确定文件和资资料分发范围围数量，填写写文件发放登登记表，签名名后领取注有有分发号的文文件，每份文文件应有不同同的分发号，以以便于追溯。5.2当文件使使用人的文件件破损严重，影影响使用时，应应到办公室办办理更换手续续，收回破损损文件，补发发新文件，新新文件的分发发号沿用原文文件分发号，责责任人员填写写文件销毁申申请表报批后后，负责将破破损文件销毁毁。5.3当文件丢丢失后，文件件使用人应提提交丢失报告告，经部门主主管批准重新新办理补发手手续，补发文文件时应给予予新分发号，并并注明丢失文文件的分发号号作废。6文件的更改6.1文件需要要更改时，应应由文件更改改提出人或文文件更改提出出部门的负责

18、责人填写文件件更改申请表表，说明更改改原因，对重重要的更改如如技术参数等等，还应附有有充分的证据据。6.2文件更改改的审批应由由原文件审批批人进行。6.3文件更改改批准后，由由责任人员实实施更改，文文件更改时注注明更改标记记和更改生效效时间，并按按文件发放登登记表的名单单发放修改后后的文件，同同时收回作废废的旧文件。6.4为防止使使用作废的文文件，各类文文件办公室负负责编制归档档管理文件的的受控文件清清单，半年公公布一次。7文件的换版和和作废7.1文件经多多次更改，修修改或文件需需进行大幅度度修改时应进进行换版，原原版次文件作作废，发放新新版本文件。7.2作废的文文件由责任人人员收回，经经批准

19、后统一一销毁，需作作资料保存的的作废文件，经经批准后再加加盖保留资料料的印章，方方可保留。8文件的管理8.1各职能部部门的后勤人人员均为兼职职的文件和资资料管理员，负负责本部门使使用的文件的的管理工作。8.2负责本部部门文件资料料的管理和保保存。8.3办理本部部门文件发放放、借阅、更更改等手续。8.4检查本部部门文件更改改情况，外来来文件的有效效性，文件的的使用性。8.5非临时性性供阅文件的的人员经批准准可借阅文件件，借阅者应应在指定日期期归还文件，防防止文件丢失失或损坏。9外部提供文件件的控制9.1直接引用用的各类外部部文件，由办办公室批准后后方可使用。9.2质检部负负责定期到有有关部门检查

20、查所使用的外外来文件是否否为有效版本本，及时更换换过期文件。9.3办公室负负责核查企业业所执行有关关的国家及地地方等法律、法法规性文件的的有效性。六、 人力资源源管理制度1目的和适用范范围对岗位员工的教教育、培训、技技能和经验予予以管理，提提高员工主动动性，增强质质量意识和顾顾客意识，确确保从事影响响产品质量工工作的人员是是能够胜任的的，适用于本厂厂与质量有关关人员的管理理活动。2职责2.1办公室负负责对各岗位位员工的教育育、培训、技技能和经验予予以确定，并并能过组织培培训、招聘、解解聘等适当方方法不断优化化人员配置结结构，提高员员工综合素质质，并对员工工档案进行管管理。2.2办公室负负责实施

21、生产产人员的培训训工作。2.3质检部负负责实施实施施质量管理人人员的培训工工作。2.4其它部门门配合实施管管理工作。3工作程序3.1教育、技技能和经验的的确定由办公室组织相相关部门确定定与质量有关关岗位工作人人员的教育、技技能和经验。3.2能力、意意识和培训的的管理3.2.1由办办公室依据相相关法律并结结合本公司实际情况，对对员工能力、意意识进行控制制，不断优化化员工岗位配配置。3.2.2由办办公室对各位位员工教育、技技能、经验建建立相应档案案，填写学历历、经历、培培训记录，对对其相应的证证实资料予以以存档，结合合实际需要适适时提出各岗岗位知识、技技能或经验变变化需求，并并通过培训来来达到要求

22、，办办公室制定培培训计划进行行培训，培训训包括培训目目的、培训内内容、培训方方式等。3.3培训过程程管理3.3.1由办办公室根据培培训需求，并并结合本公司司实际情况，适适时制定培训训计划，经总总经理审批后后执行，每位位员工培训应应达到共同要要求即使员工工意识到：a满足顾客和法法律法规要求求的重要性；b违反这些要求求可能造成的的严重后果。c自己人事的活活动与本公司发展的相相关性。d公司鼓励员工工参与质量管管理。为实现现质量目标做做出贡献。3.3.2培训训计划内容包包括：培训班名称、培培训时间、培培训方式、考考核方式、培培训日程安排排等。3.3.3培训训计划经批准准在实施前如如需变更，应应口头通知

23、相相关人员。3.3.4由本本公司办公室室通知相关人人员按时参加加培训，并按按培训计划实实施培训。3.4评价所提提供培训的有有效性a通过理论考核核、操作考核核、业绩评定定和观察等方方法，评价培培训的有效性性，评价被培培训的人员是是否具备了所所需的能力。b车间考核时加加强对员工日日常工作业绩绩的评价，随随时对各部门门员工进行现现场抽查，对对不能胜任本本职工作的员员工，应及暂暂停工作，安安排培训、考考核或转岗，使使员工的能力力与其从事的的工作相适应应。3.5参加培训训且符合要求求者，由办公公室对其进行行资格认可并并将相关信息息记录在个人人档案中，否否则不得上岗岗，需再培训训合格后方可可正式上岗，否否

24、则调离原岗岗位。3.6特种作业业岗位人员必必须参加政府府相关职能部部门统一组织织或指定的专专业岗位培训训、考核，并并取得相应岗岗位资格证书书，持证上岗岗。3.7办公室负负责对员工教教育培训，资资格认可记录录及相关培训训，资格证明明材料的填写写、编制及收收集、整理、归归档管理，对对员工的资格格认可每年不不得低于一次次，所有培训训记录至少应应保存到员工工离开本岗位位为止，为员员工的使用、发发展作参考。3.8其它3.8.1员工工参加外部培培训，按以下下程序执行。收到外部相关职职能部门或社社会培训机构构的培训通知知或邀请函件件后，应及时时确定培训需需求，确需派派员在加培训训的，应确定定培训名单，并并上

25、报厂长审批后执执行。参加培训人员应应于培训结束束返回本公司司的一周内进进行学习总结结，持厂长批文在办办公室登记备备案并移交相相关资料，包包括培训通知知或邀请函件件，培训所发发文件资料、培培训证书等。七、环境、生产产车间等卫生管理制制度（一）环境要求求1概述 本公司司环境是影响产产品质量的重重要条件，本公司司建立满足生生产要求的本本厂环境，进行正正常维护，确确保其处于完完好状态。2职责2.1办公室负负责本公司环境的管理。2.2生产车间间负责本公司环境的维护。3合理选择厂址址，建在无有有害气体、烟烟尘、灰尘、粉粉尘、放射性性物质及其他他扩散性污染染源的地区，厂区整洁。4企业厂区应当当清洁平整、无无

26、积水，厂区区道路应用水水泥、沥清或或或砖石等硬硬质材料铺成成。5 企业生活区区、生产区要要应当相互隔隔离；生产区区内不得饲养养家畜；坑式式厕所应距生生产区25米米以外。6公司区内垃圾圾应密闭式存存放，并远离离生产区，排排污沟渠也应应该密闭式，厂厂区不得散发发出异味，不不得有各种杂杂物堆放。（二）生产车间间要求1概述 车间是是影响产品质质量的重要条条件，为了使使生产车间符符合生产工艺艺及国家法规规要求，对生生产车间进行行规划和合理理配置，确保保产品质量。生生产车间根据据生产设备对对环境的要求求及植物纤纤维食品容器器卫生标准对对生产环境及及卫生条件进进行控制。2职责2.1生产车间间负责生产设设施和

27、工作场场所的管理。2.2车间负责责生产设施和和工作场所的的维护。3生产设施和工工作场所由总总经理选择有有一定资质的的单位设计、承承建。4办公室对生产产设施和工作作场所的建造造过程实施监监督，竣工后后组织验收。5合理设计厂房房，符合食品品生产工艺要要求。人流、物物流走向合理理。生产车间间应能满足各各自要求。6厂房有足够的的空间，以利利于设备、物物料的贮存与与运输、卫生生清理、人员员通行。7厂房应清洁明明亮，建立防防尘、防鼠、防防蝇设施，严严格防止鼠、蝇蝇及其他害虫虫的侵入和隐隐匿。8生产车间建立立洗手、消毒毒、更衣设施施。9生产过程中使使用的或产生生的各种有有有害物质应当当合理置放与与处置。10

28、厕所应设在在生产车间外外侧，各种废废弃物应存放放在车间外较较远处。11车间地面应应用无毒、防防滑的硬质材材料铺设，无无裂缝，排水水状态良好，墙墙壁一般应当当使用浅色无无毒材料覆涂涂，房顶应无无灰尘。12生产车间的的温度、湿度度、空气洁净净度应满足冷冷冻饮品生产产要求。13生产工艺布布局要合理，各各工序要前后后衔接，减少少迂回往返，避避免交叉污染染。14生产车间内内光线充足，照照度应满足生生产加工要求求。工作台、敞敞开式生产及及裸露食品与与原料上方的的照明设备要要有防护装置置。（三）、个人卫卫生和健康要要求A、企业应对新新参加工作和和临时参加工工作的工人进进行卫生教育育。B、企业应对生生产人员和

29、有有关人员每年年必须进行一一次健康检查查，并填写健健康登记档案案，取得健康康合格证后方方可参加工作作。C、生产人员应应保持良好的的个人卫生，不不得留长指甲甲、涂指甲油油。D、生产人员进进车间前，必必须穿工作服服，戴工作帽帽，洗手消毒毒，严禁一切切人员在车间间吸烟，随地地吐痰。八、检验设备管管理制度1 目的对检验试验和计计量设备进行行控制，确保保测量数据的的准确性、可可靠性。 2 范围本制度适用于产产品制造过程程中与质量有有影响的所有有检测设备的的控制，包括括过程及成品品的检测设备备。3 职责3.1质检部负负责检测设备备的归口管理理与控制。3.2经理负责责设备的审批批。3.3质检部负负责设备的验

30、验收、日常监监督管理、周周期检定、计计量设备的领领用审批及设设备台帐的建建立、。3.4检验人员员负责检测设设备的使用、维维护和保管。3.5车间等其其他部门负责责本部门的计计量设备的使使用、保管和和维护。4 工作程序4.1检验设备备的采购使用部门根据技技术标准、测测量要求配备备所需的检验验设备，并使使这些设备的的精度与被测测对象的测量量要求相匹配配，从而使测测量活动可行行，为产品制制造符合规定定的要求提供供依据。使用用部门申请经经质管部门审审核、总经理理批准后由物物流部负责购购买。4.2检测设备备的验收4.2.1验收收和安装调试试质检部门组组织，物流部部和检测设备备使用有关人人员参加。4.2.2

31、进行行开箱验收。验验收内容包括括：包装有效效性、整机完完整性、零备备件数量、随随机附件、使使用说明书、图图纸、合格证证、装箱单及及有关资料和和外观检查。4.2.3认真真做好验收记记录，并填写写设备验收收单，由相相关人员签字字。4.2.4验收收完毕后，将将随机资料：说明书、零零备件、合格格证等又使用用部门收齐管管理保存，验验收报告、购购货合同等有有关资料交物物流部存档。4.2.5购置置的测量设备备经验收合格格进行登记建建帐。 4.2.6验收过程程中发现质量量问题，由物物流部负责与与供方联系，决决定处置方式式，直至符合合要求。4.3检测设备备的校准/检检定4.3.1各部部门使用的检检测设备，由由质

32、检部门负负责建立检检验设备台帐帐，每年十十二月份进行行一次全面清清点，做到帐帐物一致。4.3.2质检检部门依据以以下情况合理理制定检准周周期并进行校校准/检定：凡属国家强强制检定的检检测设备依据据国家检定规规程中规定的的周期；非强强制检定的检检测设备由质质检部门依据据检测设备的的使用频次，重重要性，合理理确定校准周周期。质检部部门负责制定定校准、检定定记录，并定定期送往法定定计量机构检检定。4.3.3检测测设备购进后后，进行验收收和计量检定定，合格后方方可使用。4.4检验设备备的领用4.4.1领用用检验设备器器具时，填写写领用记录，使使用人员签名名，经质检部部门批准后领领用。4.5检验的运运输

33、、搬运4.5.1检验验在送检或固固定检验室之之外的场所进进行检测工作作时，要轻搬搬轻放，确保保万无一失。运运送距离较运运的检测进行行防震、防冲冲击措施，搬搬运时注意防防倒置。4.5.2检测测设备在搬运运前将可活动动的部件拧紧紧，并采取相相应的防护、固固定措施。搬搬运过程重要要保护好检定定标识、防止止丢失、破损损。4.6检验设备备贮存和使用用环境。4.6.1检验验现场使用人人保持检测设设备的清洁卫卫生、干燥、无无积尘、油污污。4.6.2检验验设备贮存场场所应保持干干燥、通风、无无积尘。4.7检验设备备使用4.7.1检验验量设备必须须在规定的范范围内使用，严严格执行操作作规程，不准准超功能、超超范

34、围、超检检定周期使用用。4.7.2 使使用中的检测测仪器，由质质检部门每半半月参照说明明书每半月标标对一次，误误差较大的重重新调整确认认。4.7.3使用用人发现检测测设备偏离校校准状态时，应应急时报质检检部门，并重重新用经确认认合格的检测测设备（器具具）评价已被被测量结果的的有效性，并并对该设备进进行重新校准准，上述评价价、校准、重重新测量的过过程和结果记记录在校准记记录中。4.7.4检测测设备上都应应在明显部位位作明确标识识，用三种颜颜色标识表明明仪器设备的的校准状态，并并注明有效期期；合格证（绿色）；（1）计量检定定合格者；（2）不必检定定，经检查功功能正常者;（3）无法检定定，经比对或或

35、鉴定适用者者。准用证（黄黄色）多功能仪器设备备，丧失非检检测功能；但但检测所用功功能校准合格格者；非检测测所用量程精精度不合格；但检测用量量精度合格者者；降级使用用者。停用证（红色）（1）损坏或检检定不合格者者；（2）超过检定定周期者；（3）性能无法法确定者；4.7.4检测测设备的调整整和再调整根据检测设备的的使用要求及及实际状况对对设备进行调调整和再调整整；调整和再调整由由具备资格的的指定人员进进行，并按设设备本身的操操作要求进行行调整。4.8操作人员员培训及资格格4.8.1检测测量设备由实实验室指定专专人保管、使使用。使用人人员要熟悉仪仪器设备的原原理、性能、技技术条件，熟熟练掌握操作作规

36、程，并经经专业技术培培训、考核合合格。4.8.2质量量检验人员须须经国家认可可的省级或国国家级质检机机构培训合格格，取得相应应资质后，方方可进行检测测，或经取得得资格证书的的人员进行培培训合格后方方可进行检测测。4.9检测设备备防护4.9.1由使使用部门按检检测设备的精精密度和防护护要求，采取取相应的防护护措施或定期期维护。4.9.2检查查中发现锈蚀蚀，失灵或其其它故障，应应由检验人员员进行排除，其其他人员不得得自行拆卸和和修理，检测测设备重新送送检。4.10检测设设备的维修和和报废检测设备由质检检部门负责，需需要修理的检检测设备由质质检部门联系系按排进行检检修。检修后后经检定不合合格，且不能

37、能继续使用的的，由质检部部门填写报废废申请单，经经分管副总审审核后报废。4.11检测设设备的档案4.11.1质质检部门建立立检测设备档档案并长期保保存，内容包包括：（1）检测设备备名称、型号号规格、编号号；（2）制造厂名名称；（3）设备收货货日期和使用用日期；（4）目前存放放地点；（5）设备保管管人；（6）准确度、量量程；（7）说明书、产产品合格证、保保修单及其他他。（8）检定证书书或测试报告告。（9）损坏、故故障、改型（改改装）或修理理的历史情况况。5 质量记录录5.1检验设设备清单5.2检测设设备周期校准准记录九、设备设施管管理制度1、目的为了加强生产设设备管理，搞搞好生产设备备维护保养，

38、保保持设备精度度处于良好状状态，保证产产品质量特性性制定本程序序。2、范围本程序文件适用用于本公司所有生产产设备的控制制。3、职责3.1生产车间间归口负责生生产设备的管管理及制定维维护保养计划划，及设备维维护工作。3.2车间操作作者负责生产产设备维护保保养工作。4、工作程序4.1物流部负负责制订设设备设施管理理制度4.2.1本公公司需购置设设备需经调研研论证，设备备性能及技术术指标必须能能满足生产及及其他方面的的要求。4.3设备安装装控制：4.3.1设备备安装前由物物流部、质检检部、办公室、仓仓库等人员开开箱验收、检检验设备外观观是否有磕碰碰、划伤和其其他问题，装装箱零部件是是否相符、产产品合

39、格证、技技术资料是否否齐全，填写写设备封存或或启封申请单单，随机说明明书等技术资资料，由办公公室进行保管管，零部件入入库保管。建建立生产设设施一览表。4.3.2设备备验收后，根根据物流部和供方方签定的购购销合同书内内容条款，购购销合同书由由供方提供，由由供方进行设设备的安装、调调试。如供方方不负责安装装的设备由供供销科组织有有关部门人员员守装调试设设备及时协调调解决安装调调试过程中的的问题。4.3.3设备备调试安装完完后，由物流流部组织设备备守装人员使使用人员，按按设备的技术术精度要求验验收设备，由由质检岗组验收合格格后填写设设备验收单方方可投入使用用。4.4设备使用用控制：4.4.1使用用设

40、备的员工工必须按设备备的操作规程程使用设备，不不得违规操作作、不得超负负荷使用设备备，要使用好好自己的设备备。4.4.2员工工要管好自己己的设备，不不经培训不得得允许随意操操作设备，绝绝不允许他人人随意使用自自己的设备，保保证设备零部部件完整齐全全。4.4.3设备备的操作者必必须认真的学学习设备管理理的有关规定定，严格要求求使用设备，必必须熟练设备备的性能按操操作规程使用用设备，认真真做到“三好”（管好、用用好、修好）“四会”（会使用、会保养、会检查、会排除故障）“五润滑”（定时、定点、定质、定量、定人）使设备达到良好状态以保证生产的顺利进行。4.4.4车间间搞好设备的的维护保养工工作，设备没

41、没有严重磕碰碰、划伤，没没有锈蚀，装装置齐全、设设备各零部件件运转良好，使使设备保持完完好状态，工工作环境干净净整洁、不乱乱摆放工具、量量具和加工零零部件。4.5设备保养养工作的检验验和考核控制制4.5.1物流流部的有关人人员不定期限限的进行检查查，检查设备备的使用维护护和保养情况况，检查设备备措施搞好设设备维护保养养工作。4.5.2对于于设备保养不不好的员工一一定进行批评评教育并适当当地给予经济济处罚，督促促采取纠正措措施搞好设备备维护保养工工作。4.6设备事故故处理控制4.6.1员工工在使用设备备中出现事故故，负责人必必须停止设备备的运转，保保持设备原状状态，立即报报告车间负责责人，本人如

42、如实写出事故故发生的过程程。4.6.2车间间负责人组织织有关人员进进行事故分析析，分析事故故发生的原因因和检查设备备损坏程度并并填写事故分分析报告。4.6.3根根据设备事故故发生的原因因制定相应的的措施，以杜杜绝事故的再再次发生。对对负责人进行行经济处罚。4.6.4制定定维修方案尽尽快修复设备备，使设备尽尽快的投入运运转。4.7设备的维维修保养控制制。4.7.1设备备不定期保养养和维护由操操作者自己安安排进行。作作到设备动转转“日保”工作，保持持设备处于良良好状态。4.7.2设备备维修由车间间自己作好维维修计划。4.7.3按计计划及时安排排进行，并填填写设备维修修记录，设备备的大修由车车间制定

43、计划划，总经理批准安安排实施。4.7.4设备备大修作好维维修前检验与与修后验收工工作，并作好好记录。4.8设备技术术管理的控制制。4.8.1设备备管理一定做做好技术资料料的管理工作作，所有的说说明书、图纸纸、维修、记记录、检验考考核的原始记记录，由办公公室分类保存存。4.8.2本公公司人员借阅阅有关资料一一定要办理借借阅手续，所所有资料不得得涂改或丢失失。用完及时时送还办公室室。外单位人员一律律不得借阅。4.8.3在新新技术成果的的推广工作中中，维修时积积极采用新技技术、新工艺艺、新材料提提高设备维修修效果。4.9员工技术术培训和教育育。4.9.1对员员工进行设备备管理重要性性认识的教育育，提高员工工设备管理的的意识，用好好、管好、自自己的设备。4.9.2对员员工进行技术术培训使员工工了解设备的的性能和保养养要求，掌握握好一定的调调整和维修技技术，