安徽某某公司采购部工作手册4511.doc

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1、Evaluation Warning: The document was created with Spire.Doc for .NET.安徽丰乐农农化有限限责任公公司采购部工作作手册 受控控状态:文件编号：FLNNH-QQM-AAQ发放编号：目 录1 采供部部职责与与权限1.1采供供部部门门职责FLNNH-QQM-0021.2采供供部部长长岗位说说明书FLNNH-QQM-0021.3采供供部采购购主管岗岗位说明明书FLLNH-QM-021.4采供供部采购购员岗位位说明书书FFLNHH-QMM-0222 采购购工作流流程与管管理制度度2.1采购购人员行行为准则则FLNNH-QQM-CCG-00

2、12.2采购购项目分分类管理理规定FLLNH-QM-CG-022.3供应应商开发发流程与与管理规规定FFLNHH-QMM-CGG-0332.4采购购计划和和预算流流程与管管理规定定FLNNH-QQM-CCG-0042.5招标标采购流流程与管管理规定定FLNNH-QQM-CCG-0052.6比价价和定向向采购流流程与管管理规定定FLNNH-QQM-CCG-0062.7采购购合同签签订流程程与管理理规定FLLNH-QM-CG-072.8采购购结算付付款流程程与管理理规定FLLNH-QM-CG-082.9采购购信息传传递流程程与管理理规定FLLNH-QM-CG-093 采购购部绩效效管理3.1采供供

3、部绩效效指标FLNNH-QQM-0023.2采供供部绩效效考核办办法FLLNH-QM-024 常用用表单4.1申购购单（在生生产部门门）FLLNH-QM-024.2采购购计划FFLNHH-QMM-0224.3供方方评审表FFLNHH-QMM-0224.4供方方业绩评评定表FLNNH-QQM-0024.5供方方档案FLNNH-QQM-0024.6合格格供方名名录FLLNH-QM-024.7比价价单FFLNHH-QMM-0224.8采购购谈判记记录FLNNH-QQM-0024.9采购购合同评评审记录录表FLNNH-QQM-0024.10合合同信息息统计表表FLNNH-QQM-0024.11合合同台

4、帐帐FLNNH-QQM-0024.12采采购付款款进程表表FLNNH-QQM-0024.13采采购报表表FLNNH-QQM-002部门职责一、基本信信息部门名称采供部部门编号11部门负责人人岗位采供部经理理部门分管领领导岗位位分管总助二、部门定定位负责原辅材材料、设设备、备备品配件件、仪器器仪表等等物资采采购，负负责供应应商开发发与管理理。三、部门职职责序号概述内容描述1制度与目标1.负责制制定本部门门管理制制度、工作流流程；2.负责制制定公司司采购策策略、采采购工作作目标和和工作计计划；3.参与制制定公司司管理制制度； 4.参与制制定采购购技术标标准等技技术文件件。 2采购与供应1. 负责编

5、制原原辅料采采购计划划和采购购预算；2. 实施采购活活动，包包括询价价、比价价（或招招标）、议议价、签签订合同同、跟单单、催货货、结算算等；3. 负责公司招招（议）标标文件、资资料的准准备及内内部招标标的组织织。4. 负责采购产产品到货货跟踪与与信息反反馈。3供应商管理1. 负责不断开开发新的的供应渠渠道与新新供应商商；2. 参与供应商商资格认认证与业业绩评定定，建立立合格供供方名录录；3. 负责供应商商档案的的建设、完完善和日日常的维维护管理理工作； 4. 负责供应商商资源优优化整合合以及战战略供应应商的培培养工作作； 4市场调查1.负责市市场价格格调查，建建立价格格数据库库； 2.负责对对

6、淡贮采采购和重重大采购购决策提提供信息息支持；3.跟踪主主要原、辅辅材料价价格波动动情况，进进行数据据分析并并提出相相应措施施；5其他1.负责向向供应商商反馈采采购产品品质量信信息，参参与供应应商纠纷纷处理；2.负责本本部门使使用表单单的编制制；3参与公公司库存存物资的的处理；4.配合相相关部门门开展工工作。四、部门权权限序号权 限限1在货比三家家的前提提下，合合理选择择供方2对采购技术术标准提提出建议议3淘汰不合格格供方4对公司各项项工作提提出建议议5对于不符合合公司程程序的采采购申请请有权拒拒绝6维护公司形形象和利利益78五、部门岗岗位设置置岗位名称岗位编号编制备注采供部经理理1101采购

7、主管1102采购员1103岗 位 说说 明 书部 门采供部岗位名称采供部经理理岗位类别行政管理直接上级分管副总直接下级供应员岗位职等B1B22工作地点公司总部作息时间常白班工种津贴无工 作 摘 要 负责公司司生产用用原材料料和包装装材料及及机物料料的供应应及对外外加工业业务工作作；负责责合格供供方的评评审及供供方关系系的维护护。负责责与相关关部门协协调沟通通确保采采购工作作正常进进行，日日常管理理及体系系维护；职 务 说 明序号工作内容要 求责任1合理安排原原材料、机机物料、设设备、包包材的采采购工作作努力做到及及时、高高效、确确保生产产正常供供应全责2掌握主要化化工原材材料市场场行情，关关注

8、产品品生产成成本及时与市场场部沟通通，反应应迅速，降降低采购购成本；全责3制剂生产所所需主要要化工原原材料采采购、质优价廉，确确保生产产正常供供应全责4采购计划、付付款计划划的编制制严格执行采采购技术术标准，及及时保质质保量供供应全责5付款计划与与付款手手续办理理合理安排全责6合格供方的的评审执行公司相相关程序序文件，每每年评审审全责7台帐、报表表的建立立台帐完整、清清晰全责8不合格采供供产品的的处理（退退货处理理）按程序规定定及时退退换货全责9不合格供方方的处理理按规定提出出整改要要求或经经批准取取消供方方关系部分10参与采购技技术标准准的制定定根据市场状状况、价价格因素素提出建建议部分11

9、企业与供方方关系的的维护及时掌握供供方信息息，保持持与客户户良好的的关系部分12部门日常管管理工作作认真负责，公公平公正正全责13领导交办的的其他工工作认真负责及及时完成成权 限权 力说 明明1在货比三家家的前提提下，合合理选择择供方2对采购技术术标准提提出建议议3淘汰不合格格供方4对公司各项项工作提提出建议议岗 位 培培 训 要 求供应管理、化化工产品品知识、包包装材料料知识、贮贮运管理理、化学学危险品品管理、ISOO90000标准、相相关法律律法规岗 位 任任 职 要 求学历大专以上专业化工或相关关性别经历三年以上化化工产品品采购经经验技能了解化工产产品知识识，具有有较强的的沟通能能力部

10、门采供部岗位名称设备采购员员岗位类别行政管理直接上级部门经理直接下级无岗位职等工作地点公司总部作息时间常白班工种津贴无工 作 摘 要负责公司日日常生产产设备及及机物料料供应、常常用办公公设备的的采购供供应；参参与分厂厂生产设设备管理理及技术术指导；职 务 说 明序号工作内容要 求责任1对分厂设备备采购、管管理进行行技术指指导充分了解设设备使用用情况，根根据实际际情况对对分厂的的设备管管理进行行协调全责2参与设备事事故的调调查处理理客观、公正正、及时时，同时时与供应应商做好好沟通全责3分厂设备及及机物料料、备品品配件申申购计划划的采购购及时了解行行情，严严格按照照设备技技术参数数进行采采购，切切

11、实满足足生产工工艺要求求，及时时、保质质、保量量供应；全责4参与采购技技术标准准的制定定根据生产、市市场状况况、价格格因素提提出建议议部分5不合格采购购品的协协调处理理严格按照不不合格产产品控制制程序及及时处理理部分6合同台帐的的建立台帐完整、清清晰全责7采购业务付付款计划划与付款款手续办办理配合财务做做好计划划的编制制、合理理安排部分8企业与供方方关系的的维护及时掌握供供方信息息，保持持与客户户良好的的关系部分9分厂劳保用用品采购购切实满足生生产要求求，及时时、保质质、保量量供应10领导交办的的其他工工作及时完成权 限权 力说 明明1在货比三家家的前提提下，合合理选择择供方2对采购技术术标准

12、提提出建议议3淘汰不合格格供方4对公司各项项工作提提出建议议岗 位 培培 训 要 求采购程序、产产品工艺艺要求、化化工设备备、包装装设备、化化学危险险品管理理、ISOO90000标准、相相关法律律法规岗 位 任任 职 要 求学历大专以上专业机械化工或或有相关关工作经经验性别经历三年以上化化工设备备产品采采购经验验或相关关工作经经验技能了解机械制制造专业业知识懂化工机械械制图，了解化工产产品知识识，具有有较强的的沟通能能力部 门采供部岗位名称采购经理助助理岗位类别直接上级分管部门经经理直接下级无岗位职等工作地点公司总部作息时间常白班工种津贴无工 作 摘 要 负责农化化公司生生产用包包装材料料、科

13、技技公司包包装材料料、内外外贸易产产品包装装材料、市市场部宣宣传礼品品制作的的采购；负责合合格供方方的评审审及供方方关系的的维护。职 务 说 明序号工作内容要 求责任1农化和科技技公司包包装材料料等的供供应及时了解行行情，严严格履行行采购程程序、严严格执行行采购技技术标准准，及时时保质保保量供应应全责2采购业务付付款计划划的编制制配合财务做做好计划划的编制制、合理理安排全责付款手续办办理配合财务做做好和供供方往来来业务对对账3采供管理制制度拟定定严格、缜密密全责5合格供方的的评审及及业绩评评定执行公司相相关程序序文件，每每年评审审全责6周报、合同同和档案案台帐的的建立台帐完整、清清晰全责7不合

14、格采供供产品的的处理（退退货处理理）按不合格产产品控制制程序及及时处理理部分8不合格供方方的处理理按规定及时时提出整整改要求求或经批批准取消消供方关关系部分9参与采购技技术标准准的制定定根据生产、市市场状况况、价格格因素提提出建议议部分10企业与供方方关系的的维护及时掌握供供方信息息，保持持与客户户良好的的关系部分12领导交办的的其他工工作及时完成权 限权 力说 明明1在货比三家家的前提提下，合合理选择择供方2对采购技术术标准提提出建议议3淘汰不合格格供方4对公司各项项工作提提出建议议岗 位 培培 训 要 求采购程序、化化工产品品知识、纸纸张印刷刷、塑料料及软包包装印刷刷制作、贮贮运管理理、化

15、学学危险品品管理、ISOO90000标准、相相关法律律法规岗 位 任任 职 要 求学历大专以上专业化工或有相相关工作作经验性别经历三年以上化化工产品品采购经经验或相相关工作作经验技能了解化工产产品知识识，具有有较强的的沟通能能力了解农药包包装卷膜膜、瓶子子材料结结构知识识及相关关包装标标准、法法规部 门采供部岗位名称化工原料采采购员岗位类别行政管理分管部门经经理直接下级无岗位职等工作地点公司总部作息时间常白班工种津贴无工 作 摘 要 负责农化化公司合合成生产产用原材材料，质质检室仪仪器和试试剂的采采购；负负责合格格供方的的评审及及供方关关系的维维护。职 务 说 明序号工作内容要 求责任1农化合

16、成原原材料、质质检室仪仪器、易易耗品及及试剂的的采购及时了解行行情，严严格履行行采购程程序、严严格执行行采购技技术标准准，及时时保质保保量供应应全责2采购业务付付款计划划与付款款手续办办理配合财务做做好计划划的编制制、合理理安排部分3参与采供管管理制度度拟定严格、缜密密部分4合格供方的的评审及及业绩评评定执行公司相相关程序序文件，每每年评审审部分5周报、合同同和档案案台帐的的建立台帐完整、清清晰全责6不合格采供供产品的的处理（退退货处理理）严格按照不不合格产产品控制制程序及及时处理理部分7不合格供方方的处理理按规定及时时提出整整改要求求或经批批准取消消供方关关系部分8参与采购技技术标准准的制定

17、定根据生产、市市场状况况、价格格因素提提出建议议部分9企业与供方方关系的的维护及时掌握供供方信息息，保持持与客户户良好的的关系部分采购部质量量管理员员维护采购部部质量管管理体系系文件，确确保检索索方便全责10领导交办的的其他工工作及时完成权 限权 力说 明明1在货比三家家的前提提下，合合理选择择供方2对采购技术术标准提提出建议议3淘汰不合格格供方4对公司各项项工作提提出建议议岗 位 培培 训 要 求采购程序、化化工产品品知识、贮贮运管理理、化学学危险品品管理、ISOO90000标准、相相关法律律法规岗 位 任任 职 要 求学历大专以上专业化工或有相相关工作作经验性别经历三年以上化化工产品品采购

18、经经验或相相关工作作经验技能了解化工产产品知识识，具有有较强的的交往能能力部 门采供部岗位名称采购员岗位类别行政管理直接上级分管部门经经理直接下级无岗位职等工作地点公司总部作息时间常白班工种津贴无工 作 摘 要 负责农化化公司制制剂生产产用原材材料、科科技公司司原材料料、内外外贸易产产品、质质检室仪仪器和试试剂、市市场部宣宣传礼品品制作的的采购；负责合合格供方方的评审审及供方方关系的的维护。职 务 说 明序号工作内容要 求责任1农化和科技技公司原原材料等等的供应应及时了解行行情，严严格履行行采购程程序、严严格执行行采购技技术标准准，及时时保质保保量供应应全责2采购业务付付款计划划的编制制配合财

19、务做做好计划划的编制制、合理理安排全责付款手续办办理配合财务做做好和供供方往来来业务对对账3采供管理制制度拟定定严格、缜密密全责5合格供方的的评审及及业绩评评定执行公司相相关程序序文件，每每年评审审全责6周报、合同同和档案案台帐的的建立台帐完整、清清晰全责7不合格采供供产品的的处理（退退货处理理）按不合格产产品控制制程序及及时处理理部分8不合格供方方的处理理按规定及时时提出整整改要求求或经批批准取消消供方关关系部分9参与采购技技术标准准的制定定根据生产、市市场状况况、价格格因素提提出建议议部分10企业与供方方关系的的维护及时掌握供供方信息息，保持持与客户户良好的的关系部分12领导交办的的其他工

20、工作及时完成权 限权 力说 明明1在货比三家家的前提提下，合合理选择择供方2对采购技术术标准提提出建议议3淘汰不合格格供方4对公司各项项工作提提出建议议岗 位 培培 训 要 求采购程序、化化工产品品知识、贮贮运管理理、化学学危险品品管理、ISOO90000标准、相相关法律律法规岗 位 任任 职 要 求学历大专以上专业化工或有相相关工作作经验性别经历三年以上化化工产品品采购经经验或相相关工作作经验技能了解化工产产品知识识，具有有较强的的交往能能力安徽丰乐农农化有限限责任公公司 采购购人员行行为准则则文件编号FLNH-QM-CG-01修订状态A/0页 次1/21目的：规范采购人人员的执执业行为为，

21、不断断提高采采购人员员的执业业素质和和职业道道德水准准，2范围：适用于公司司从事采采购、招招标等商商务工作作的所有有员工。3内容：3.1采购购人员工工作禁令令3.1.11不准泄泄露公司司技术和和商业机机密。3.1.22不准发发表任何何有损公公司形象象与声誉誉的言论论和意见见。3.1.33不准指指定采购购厂家。3.1.44不准向向供应商商索要和和收取各各种形式式的好处处和报酬酬，不准准接受供供应商的的任何形形式的馈馈赠。3.1.55不准以以任何借借口搭乘乘供应商商和客户户便车，也也不准接接受供应应商和客客户的购购票、赠赠票行为为或报销销应由个个人支付付的费用用。3.1.66不准利利用职务务之便，

22、不不按合同同要求和和公司决决议，为为供应商商调整采采购计划划和付款款计划。3.1.77不准向向供应商商提出与与工作无无关的要要求。3.1.88不准向向同行泄泄露本公公司供应应商的信信息。3.2采购购过程行行为要求求3.2.11采购人人员对供供应商承承诺必须须等到公公司合法法授权后后，不得得以个人人名义对对外承诺诺。3.2.22不论接接待供应应商和商商务谈判判，我方方参与人人员不能能少于两两人，禁禁止与供供应商单单独接触触。3.2.33采购人人员应致致力于使使公司在在任何一一次采购购项目中中获得尽尽可能优优惠的商商务条件件和服务务，并在在可控范范围内，获获得当时时最好的的产品质质量和价价格。3.

23、2.44在选择择供应商商时应不不带任何何偏见地地考虑所所有要素素，秉持持公正原原则。在采购执行行过程中中，如涉涉及供应应商与员员工或其其主要亲亲属有私私人利益益关系，采采供人员员应主动动申报并并遵循回回避原则则。3.2.55对于声声称与公公司领导导有私人人关系的的供应商商，采购购人员应应主动申申报，并并严格按按照采购购流程与与规范处处理与该该供应商商的业务务关系。3.3商业业款待与与馈赠3.3.11采购人人员须谨谨慎处理理外部的的各种宴宴请和交交际应酬酬活动3.3.22当供应应商提出出符合商商业惯例例的会议议、参观观或考察察邀请时时，采购购人员应应向上级级主管申申报，获获得批准准后，按按照出差

24、差相关规规定处理理3.3.33采购人人员可以以接受或或给予他他人符合合商业惯惯例的款款待，例例如工作作餐，但但费用必必须合理理。如果果觉得某某一邀请请不合适适，应予予以拒绝绝或由本本公司采采购人员员付费。3.3.44采购人人员不得得接受供供应商现现金、代代用券及及一切贵贵重礼品品，如供供应商馈馈赠的宣宣传品、纪纪念品等等礼品，采采购人员员只能以以公司名名义接受受并及时时上交公公司。3.3.55采购人人员家属属不能接接受供应应商的任任何赠礼礼。3.3.66对供应应商应做做到有礼礼有节，相相互尊重重。3.4采购购信息的的保密和和使用3.4.11采购信信息是公公司信息息资产的的重要组组成部分分，属于

25、于公司的的经营秘秘密，包包括采购购价格、采采购策略略、供应应商选择择评价方方案及公公司生产产计划、检检验方案案、领导导信息等等。采购购人员对对采购信信息有义义不容辞辞的保密密责任和和义务。3.4.22对采购购信息的的访问和和授权应应遵循工工作相关关性、最最小授权权和审批批受控的的原则，采采购人员员原则上上只应获获得被授授权范围围内的采采购信息息。3.4.33供应商商的产品品状况、报报价、联联系方式式等相关关资料，以以及公司司对供应应商的评评估资料料均为商商业秘密密，不得得向其他他供应商商或同行行企业透透露，不不得在工工作以外外运用。3.4.44禁止与与供应商商谈论及及传播对对我公司司不利信信息

26、或作作出错误误、不实实说明。3.5采购购岗位回回避轮岗岗3.5.11采购岗岗位属公公司敏感感性岗位位，应采采取轮岗岗等措施施保护公公司利益益。采购购人员应应服从公公司安排排。采购购人员在在离开采采购岗位位后，仍仍应对所所掌握的的采购渠渠道、供供应商信信息等保保守秘密密。3.5.22 采购人人员的安安排应遵遵守回避避原则，直直系亲属属间应避避免有直直接利益益关系。3.6罚则则凡违反禁令令的采购购人员，一一经查实实将视情情节轻重重予以处处罚,处理类类型包括括:罚款、调调岗、待待岗、解解除劳动动合同,情节严严重移交交司法机机关按法法律程序序处理。安徽丰乐农农化有限限责任公公司采购项目分分类管理理规定

27、文件编号FLNH-QM-CG-02修订状态A/0页 次1/31目的 对采购购项目进进行分类类管理，明明确职责责，为规规范流程程打下基基础。2范围 适适用于公公司所有有采购项项目。3职责3.1企划划部负责责该文件件的修订订、解释释3.2企划划部、财财务部负负责该文文件执行行情况的的监督、检检查。3.3公司司招标组组、采供供部按文文件规定定选择适适宜的采采购方式式、实施施采购。4采购项目目分类根据采购产产品的用用途及对对最终产产品的影影响将采采购项目目分为五五类。A类：生产产用原辅辅材料、燃燃料，其其中对最最终产品品的质量量、安全全性有重重大影响响的材料料；定义为A1类，普普通材料料定义为为A2类

28、（见见附录）。（建议不要继续细分）B类：生产产用包装装材料、附附件。C类：固定定资产（生生产、质质检、科科研、办办公用仪仪器、设设备等）及专用助剂，专用原料；D类：备品品配件、劳劳保用品品、科研研试验用用品E类：服务务与技术术。与FLNHH-QPP-088（4.1采购产产品的分分类4.1.11本公司司采购产产品分为为五类。A类：生产产用原辅辅材料，其其中对最最终产品品的质量量、安全全性有重重大影响响的材料料定义为为A1类，普普通材料料定义为为A2类。B类：生产产用包装装材料、附附件。C类：生产产、科研研、质检检用化学学试剂、标准品、燃料。D类：生产产、质检检、科研研、办公公用仪器器、设备备（属

29、固固定资产产范畴）。E类：备品品配件、耗耗材、劳劳保用品品、礼品品。F类：服务务与技术术。）4采购方式式分类4.1送上上级采购购按照总部关关于招投投标工作作相关问问题指导导意见要要求，须须报送市市招标办办或总部部招标的的项目，严严格按照照要求报报送。4.2农化化内部采采购4.2.11招标包括公开招招标（竞竞争性招招标）、邀邀请招标标（有限限竞争性性招标）、议议标（限限制性招招标）三三种方式式，适用用于本公公司A-D类采购购项目中中大批量量、通用用物品的的采购及及E类中运运输供方方的选择择。三种种招标方方式根据据标的性性质、数数量、供供方的数数量合理理选择。4.2.22 比质比比价采购购 从从合

30、格供供方中选选择3家以上上，按照照同质选选价低，同同价选质质优的原原则，择择优采购购。适用用于本公公司A-D类采购购项目中中小批量量物品的的采购或或紧急采采购。4.2.33定向采采购只有唯一供供方的采采购，适适用于C、D类采购购项目中中某些唯唯一供方方的物品品采购和和E类中技技术采购购、技术术合作、设设备和仪仪器维修修、检定定等。5采购方式式及责权权界定类别范围金额责任部门采购方式A生产原料、溶溶剂、助助剂、锅锅炉用油油100万万元农化招标组组招标采购100万万元采供部比价采购B包装材料、产产品其他他附件50万元元种业招标办办招标采购20到500万元农化招标组组招标采购20万元以以下采供部比价

31、采购C固定资产（生生产、质质检、科科研仪器器、设备备）及专用助助剂，专专用原料料；5万元种业招标办办招标采购5万元农化招标组组招标采购D备品配件、劳劳保用品品、办公公用品、科科研试验验用品5万元农化招标组组集中招标、分分批进货货5万元采供部、办办公室比价采购E运输不限农化招标组组招标采购设备和仪器器维修、检检定不限分管部门比价采购或或定向采采购技术咨询、技技术采购购、技术术合作、其其他外包包1万元总经理班子子比价采购或或定向采采购1万元分管部门比价采购或或定向采采购6管理规定定6.1责任任部门要要根据本本制度规规定合理理选择不不同的采采购方式式，严格格执行公公司采购购管理规规定。6.2特殊殊情

32、况下下的贸易易采购、淡淡储采购购、换货货采购有有违反该该制度规规定的，需需报董事事长批准准。6.3公司司企划部部负责该该制度执执行情况况的督查查。7支持性文文件7.1招标标采购控控制程序序7.2比价价采购安徽丰乐农农化有限限责任公公司供应商开发发流程与与管理规规定文件编号FLNH-QM-CG-03修订状态A/0页 次1/51目的规范合格供供应商调调查、选选择、评评价与再再评价程程序，加加强供应应商维护护与管理理。2适用范围围适用于本公公司A、B类采购购产品（原原辅材料料、包装装材料）供供应商的的选择，其其他类采采购项目目可参照照执行。3职责3.1采购购部负责责供应商商的初选选、关系系维护、日日

33、常监控控，负责责供方档档案管理理3.2企划划部负责责组织供供应商准准入考评评与业绩绩考评；3.3质检检部、生生产分厂厂、技术术部等相相关部门门负责协协助进行行供应商商准入考考评和业业绩考评评工作；3.4分管管领导负负责审核核，总经经理负责责批准合合格供方方名录。4合格供应应商基本本标准4.1 AA1和B类供应应商基本本标准4.1.11应有合合法的生生产经营营许可证证、生产产经营场场所。4.1.22诚实守守信，有有必要的的资金能能力。4.1.33具备完完备的生生产设施施与质量量保证体体系，主主要考察察：a) 进料的检验验是否严严格。b) 生产过程的的质量保保证体系系是否完完善。c) 出厂检验是是

34、否符合合我方要要求。d) 生产配套设设施、生生产环境境、生产产设备是是否完好好。4.1.44具有足足够的生生产能力力，能满满足本公公司连续续的需求求需要。4.1.55有具体体的售后后服务措措施，能有效效处理紧紧急订单单。4.1.66样品通通过试用用且合格格。4.2 AA2类供应应商基本本标准4.1.33和4.11.4条款不不作为选选择的必必要条件件，其它它标准同同4.1条款。4.3优先先选择按按ISOO90001标准建建立质量量体系并并已通过过认证的的供应商商，主要要客户最最好是知知名的大大型企业业。4.4满足足基本标标准的前前提下，同同等价格格择其优优，同等等质量择择其廉，同同价同质质择其近

35、近。4.5 BB类采购购产品不不允许通通过中间间商采购购，A1类产品品原则上上不允许许通过中中间商采采购，A2类产品品如通过过中间商商采购，供供方评审审时不仅仅要对中中间商进进行评审审，还需需验证生生产厂相相关资料料。5供应商管管理程序序流程图责任部门流程图相关规定使用表单采供部NGNG日常维护监管OK纳入合格供应商供应商准入评价OK试用NG验收入库批量供货样品认定NGNG送 样OKOKOK淘汰供应商调查保持合格供应商供应商业绩评定初 评5.1供方调查表表采供部企划部等5.2供方调查表表供应商5.3供方质检报报告单送货单质检部5.3样品评审表表检验记录供应商5.4供方质检报报告送货单质检部生产

36、厂5.4质检报告单单入库单生产厂5.4出库单批量试用评评定表采供部企划部等5.5供方评审表表供方现场检检查表采供部5.5合格供方名名录供方档案采供部5.6采购台帐采购周报企划部5.7供方业绩评评定表5.1供应应商调查查5.1.11采供部部视企业业实际需需求，寻找适适合的供供应商，以不断提高原辅材料供应质量和供应能力。5.1.22采购人人员通过过互联网网、电话话、会议议等渠道道收集的的相关信信息，要要求有合合作意向向的供应应商填写写供方方调查表表。5.2初评评5.2.11采供部部根据收收集的资资料对候候选供应应商进行行初步评评审，挑挑选出值值得进一一步评审审的供应应商，对对于易制制毒品、危危险品

37、等等特殊产产品，应应要求供供应商提提供相关关证明文文件。5.2.22采供部部通知初初评合格格的供应应商按照照公司采采购技术术标准和和相关要要求准备备样品，不不合格则则直接淘淘汰。5.3送样样与样品品检测5.3.11供应商商及时送送样，送送样时应应同时提提交样品品检测报报告。原原辅材料料样品量量应满足足小试需需要，B类产品品供应商商可提供供相同材材质的其其他客户户现有样样品。5.3.22质检室室收取样样品，填填写样样品评定定表，按按照检验验规程进进行检测测，并将将检测结结果填入入样品品评定表表。5.3.33经检验验合格后后的原辅辅材料样样品，由由质检室室将样品品和样样品评定定表传传递至研研发中心

38、心，研发发中心进进行小试试并将评评定结果果填入表表中，传传递至采采供部。5.3.44经质检检部检验验和研发发中心试试用均合合格的样样品，进进入试用用阶段，否否则予以以淘汰。54批量试试用5.4.11采供部部与分厂厂协商后后，按照3-4批投料料量采购购，采购购作业执执行相关关采购程程序。5.4.22采购的的试用产产品按照照正常程程序检验验，合格格后质检检室在质质检单上上注明试试用标识识，分厂厂按程序序办理入入库手续续。5.4.33生产厂厂对试用用产品进进行跟踪踪管理。5.4.44批量试试用结束束，分厂厂组织质质检、研研发中心心进行评评价，将将使用情情况和建建议填入入批量量试用评评审表，上返回回采

39、购部部。5.5供应应商准入入评价5.5.11采供部部组织企企划、生生产、质质检部门门，根据据供应商商的资料料和样品认认定报告告及批量量试用评评定表，按按照供供方评价价表内容容对供应应商进行行准入评评价。5.5.22必要时时，采购购部应安安排对供供应商质质量管理理体系进进行现场场调查或或审核，审核使使用供供方现场场检查表表。5.5.33评价结结果报分分管领导导审核，总总经理批批准，合合格供应应商由采采购部列列入合合格供方方名录。5.5.44为确保保生产正正常进行行，每个个品种宜宜选择22-4家家供应商商，对于于惟一供供应商或或独占市市场的供供应商，可可直接列列入“合格供供应商名名单”。5.6供应应商维护护与日常常监控5.6.11采购部部应在整整个采购购过程中中保持和和维护良良好的供供应商关关系，及及时了解解供应商商的生产产经营状状况。5.6.22采购员员按要求求填写采采购台帐帐、采采购月报报，对对供应商商日常供供货数量量、质量量进行记记录和统统计分析析，并写写出总结结分析报报告上交交领导。5.6.33产品不不合格时时，采供供部应对对供应商商提出警警告，并