十环质量环保管理手册36583.docx

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1、文件编号XXXXXXXX版次A/0修订日期文件名称质量环保管理手册页次44/50生效日期2012-06-111. 目的：对不合格品进行识别及控制，采取有效措施，防止不合格品的非预期使用或交付。2. 范围： 2.1 进料、制程、最终检验与试验、仓储及客户退回各阶段所发现的不合格品的记录、标识、隔离、评审和记录等。3. 定义：不合格品：不满足要求的产品。MRB： 产品审核小组，其组成成员为生产、工程、品保、采购、生管、业务的部门主管或其代理人。 4. 职责： 4.1生产部：执行生产作业,反映生产品质异常状况,并于品质变异发现后,采取紧急处理措施,且执行改善对策.4.2品保部:负责本程序的推行与维护

2、.不合格品之判定,追踪处置,检讨分析异常原因,确认纠正措施执行成效. 4.3 MRB: 对不合格来料拒收且生产紧急时或不合格产品退货且客户急需使用时的评审。5. 步骤:5.1进料检验之不合格品.5.1.1 IQC检验人员于进料检验中发现不合格品,按标识和追溯管理程序对产品作状态标识,对不良品进行隔离;填写检验记录表,开出品质异常处理跟踪表，交SQA工程师处理。5.1.2 SQA工程师根据来料不合格情况,对该批不合格来料作出处理,同时将不良状况及处理结果反馈到采购和生管。处理方式包括:a、拒收; b、全检; c、返工/修; d、报废 。 5.1.2.1 若进料拒收且生产需紧急使用,由采购提交MR

3、B讨论审核,若来料不合格项不影响产品安全性、功能性，或不对制成品造成严重品质不良的情况下，可由采购开出特采申请单，经工程、生产、品保会签后，由管理代表以上的批示后特采。5.1.2.2 若不合格品需全检选用，则由采购联络供应商派人全检，或由生管安排我司人员全检，全检完毕,全检部门开出全检报告，交采购对供应商执行扣款处理。5.1.2.3 若不合格品需经返工/修,则由采购联络供应商派人返工/修，或由生管安排我司人员返工/修，返工/修完毕,执行部门开出全检报告,交采购对供应商执行扣款,同时对不良品作退货处理。5.1.2.4 若不合格品可使用于其它订单改作它用,可由生管确认重新安排使用,由采购联络供应商

4、协商确认,所造成的损失须由供应商承担。安徽芜湖星光合成材料有限公司质量环保管理手册（依据GBB/T 190001-20008 iidt ISOO 90001:20008标准及环境标标志产品品保障措措施指南南编制）手册编号： XXXXXXXXXXXX 版 号： X/0 编 写： _审 核： _批 准： _生效日期： 200XX年XX月XX日修改认定页页序号章节页码修改内容修改人/日日期批准人生效日期目录封面修改认定页页目录 手册发布令令公司简介1 范围围2 引用用标准3 术语语和定义义4 管理理体系要要求4.1 总要求求4.2 文件要要求4.2.11 总则则4.2.22 文件件的制作作4.2.3

5、3 文文件控制制4.2.44 记记录的控控制5 管理理职责5.1 管理承承诺5.2 以顾客客为中心心 5.3 质量环保保方针5.4 策划5.4.11 质量量环保目标标5.4.22 质量量环保管管理体系系策划5.5 职责、权限与与沟通5.5.33 管理理者代表表5.5.55 内部部沟通5.6 管理评评审5.6.11 总则则5.6.22 评审审输入5.6.33 评审审输出5.7标志志与证书书的管理理5.8认证证产品的的一致性性6 资源源管理6.1 资源的的提供6.2 人力资资源6.2.11 总则则6.2.22 能力力、意识和和培训 6.3 基础设设施6.4 工作环环境7 产品品实现7.1 产品实实

6、现的策策划7.2 与客户户有关的的过程7.2.11 与产产品有关关的要求求的确定定 7.2.22 与产产品有关关的要求求的评审审7.2.33 顾客客沟通7.3 设计计和开发发(删除除)7.4 采购购 7.4.11 采购购过程7.4.22 采购购信息7.4.33 采购购产品的的验证7.5 生产和和服务提提供7.5.11 生产产和服务务提供的的控制7.5.22 生产产和服务务提供过过程的确确认7.5.33 标识识和可追追溯性7.5.44 顾客客财产7.5.55 产品品防护7.6 测量和和监控装装置的控控制7.7 产产品生产产过程环环境行为为8.0 测量、分析和和改进8.1 总总则 8.2 监视和和

7、测量8.2.11 顾客满满意8.2.22 内部审审核8.2.33 过程程的测量量和监视视 8.2.44 产品品的监视视和测量量8.3 不合格格品控制制8.4 数据分分析8.5 改进8.5.11 持续续改进8.5.22 纠正正措施8.5.33 预防防措施附件1 质质量管理理体系用用语定义义附件2 公公司质量量环保管理理体系组组织架构图附件3 管管理者代代表任命命书附件4 质质量环保保目标一一览表附件5 质质量环保保管理体体系职能能分配表表手册颁布令令为了贯彻本本公司的的质量环环保方针针，健全全和完善善本公司司质量环环保管理理体系，促促进管理理标准化化，本公公司依据据ISOO90001：22008

8、8质量管管理体系系要求和和环境标标志产品品保障措措施指南南标准，结合本本公司实实际情况况，编写写有关文文件和实实施情况况，编制制安徽芜芜湖星光光合成材材料有限限公司质质量环保保管理体体系文件件，包括括质量量环保管理理手册和和相关程程序文件件及过程程控制文文件，现现予批准准颁布实实施。本手册是公公司质量量环保管理理体系的的法规性性文件，是是指导公公司实施施质量环环保管理理体系的的依据，公公司所属属部门，全全体员工工务必遵遵照执行行。 总经理：_ 日 期：_ 公司简介XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

9、XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX1 范围2、目的1.1本质质量环保保手册是是依据公公司质量量环保方针针和内部部管理需需求，以以及顾客客的期望望和需求求，结合合本行业业的特点点和内部部管理机机构的具具体设置置情况，按按照标准准GB/T1990011:20008 iddt IISO990011：20008质管理体系要求标准及环境标志产品保障措施指南（以下简称“标准”）的要求，为建立公司文件化的质量环保管理体系（以下简称管理体系）而编制的。对内它是描述公司质量环保

10、管理体系的纲领性文件；对外它是公司管理能力和管理承诺的证实性文件。1.2 适用范范围适用于本公公司内质质量环保保管理体体系内的的管理活活动。1.3 删减说明明因公司产品品为成型型产品（常常规涂料料），按按国家标标准及客客户要求求进行配配制生产产，故对对7.33条款 设计和和开发 进行删删除。1.4 手册的的管理手册的日常常管理依依据文文件控制制程序作作业，本本手册由由本公司司行政负责责人提案案，管理理者代表表审核，公公司总经经理批准准后颁布布发行、修改及及废除。本手册由行行政部保保管。2 引用标准质量环保管管理体系系引用如如下标准准：GB/T1190001-220088质量环环保管理理体系 要

11、求求。GB/T1190000-220088质量环环保管理理体系 基础础和术语语。GB/T1190004-220088质量环环保管理理体系 业绩绩改进指指南。环境标志志产品保保障措施施指南以及与本公公司产品品相关的的国家标标准、行业标标准等。3 术语与定义义本手册中用用语依据据ISOO90001:20008、环境标标志产品品保障措措施指南南及与其其它有关关质量环环保管理理体系的的用语定定义。本公司：公 司：安安徽芜湖湖星光合合成材料料有限公公司产 品：胶胶黏剂：指指公司安徽芜芜湖星光光合成材材料有限限公司的的缩写QEM：质质量环保保管理缩缩写 220122：为文文件首次次发行的的年份 4 质量量

12、环保管管理体系系4.1 质量环环保管理理体系要要求本公司为推推进质量量环保管管理工作作,持续续满足客客户要求求,按照照ISOO90001:20008和环境标标志产品品保障措措施指南南标准的的要求，建立、实施、维持并并不断改改进质量量环保管管理体系系。为了实施质质量环保保管理体体系,公公司应:A识别质质量环保保管理体体系及其其在公司司中的应应用所需需的过程程（包括括所外包包的任何何影响到到产品符符合要求求的过程程）；B按照确确定的质质量环保保管理体体系过程程,建立立体系文文件,以以明确这这些过程程的顺序序和相互互作用；C确定为为确保这这些过程程的有效效运作和和控制所所要求的的准则和和方法；D确保

13、可可以获得得必要的的资源和和信息,以支持持这些过过程的运运作和对对这些过过程的监监视；E测量,监视和和分析这这些过程程；F实施必必要的措措施,以以实现这这些过程程所策划划的结果果和对这这些过程程的持续续改进。公司应按IISO990011：20008标准的的要求管管理上述述过程。针对公司所所选择的的任何影影响产品品符合要要求的外外包过程程，公司司应确保保对其实实施控制制。对此此类外包包过程控控制的类类型和程程序应在在质量环环保管理理体系中中加以规规定。本本公司无外包过过程。4.2 文件要要求为确保质量量环保管管理体系系的有效效运行，公公司建立立并维持持程序文文件控制制程序以以保证过过程的有有效策

14、划划、运作作和控制制。 4.2.11 公公司质量量环保管管理体系系文件的的构成管理手册程序文件管理办法/作业指导书/检验规程/记录表单等4.2.11.1 第一一阶 质量量环保管管理手册册(包括括质量环环保方针针和质量量环保目标标)质量环保管管理手册册是质量环环保管理理体系中中最高一一级文件件,是公公司进行行质量环环保管理理的纲领领性文件件,它规规定了公公司质量量环保管管理体系系的范围围,包括括详细的的内容以以及任何何排除的的情况和和原因;规定了了公司质质量环保保管理工工作的原原则.它它阐明了了质量环环保管理理体系中中各过程程的顺序序和相互互作用,提供了了查询程程序文件件及部分分记录的的路径。4

15、.2.11.2 第二阶阶 程序文文件是质量环保保管理手手册的支支持性文文件,它它规定了了质量环环保管理理有关过过程的方方法,程程序等原原则,是是质量环环保管理理体系实实施中的的内部法法规性文文件。4.2.11.3 第三阶阶A. 作业业指导书书/办法法/检验验规程是特定的工工序,生生产设备备操作使使用的文文件或作作业管理理办法,它规定定了生产产过程中中详细的的质量环环保管理理和作业业内容。B. 产品品技术文文件/图图纸是针对特定定产品制制定的工工艺和流流程以及及操作指指导等。C记录报报告 是详细的作作业文件件,是维维护体系系的信息息、资源,是最高高管理者者进行评评审的重重要依据据。 4.2.11

16、.4 质量量环保管管理体系系的核心心要素和和它们之之间的相相互作用用和相互互关系会会在各要要素的描描述中体体现。4.2.22 文件件的制作作4.2.22.1 文件的的格式与与编码公司质量环环保管理理体系文文件的制制作要求求标准化化，依规规定的格格式与编编码原则则作业，以以符合IISO990011标准以以及管理理活动的的有效性性。4.2.22.2 公司质质量环保保管理体体系文件件的拟制制、审查查、核准准依下表表执行文件类别拟制会签部门审查核准质量环保管管理手册册ISO小组组负责人人无管理者代表表总经理程序文件各相关部门门所有部门部门经理/主管管理者代表表作业指导书书/标准准规程各部门相关部门部门

17、主管部门经理/主管记录表单各部门无部门主管部门经理/主管4.2.33 文文件控制制4.2.33.1 文件的的生效发发行A. 文件件依上表表权责审审查、核核准后才才得以生生效发行行，以确确保文件件的充分分性。B. 所有有质量环环保管理理体系文文件，除除记录外外，均由由文档员员发放并并登录。C. 记录录的发放放依记记录控制制程序作作业，但但表单的的标准格格式编码码由文档档员统一一编码。D. 采取取有效措措施收集集、识别别、控制制外来文文件。4.2.33.2 文件的的评审、变变更、废废弃A. 依规规定对质质量环保保管理体体系文件件进行定定期评审审，以确确保文件件的有效效性、适适用性。B. 原则则上，

18、文文件的变变更由原原始拟制制人进行行，并由由原始审审查、核核准人确确认后，才才得以变变更。若若变更涉涉及客户户，要先先取得客客户同意意。C. 文件件经评审审修改或或变更修修订后，文档员发行新版文件时需收回旧版，并盖红色“文件作废”章以示作废。若因特殊原因需保留的旧版，做出作废标识。4.2.33.3 文件的的保管A. 正式式发行的的文件，其其原件由由文档员员保管。B. 由各各部门文文员负责责分类并并标识以以便查阅阅。C. 确保保在使用用处可获获得适用用文件的的有关版版本。4.2.44 记记录的控控制为证明质量量环保管管理体系系符合要要求及质质量环保保管理体体系得以以有效运运行，公公司建立立并保持

19、持程序对对质量环环保管理理体系的的记录予予以控制制，且规规定记录录的标识识、贮存、保护、检索、保存期期限和处处置。4.2.44.1 程序序文件中中应对公公司记录录的类别别予以明明确规定定。4.2.44.2 记录录的标识识、收集集、编目目、查阅阅、归档档、保管管，储存存和处理理依据和和处置依依据记录控控制程序序实施。4.2.44.3 记录的的保存期期限与责责权部门门在记录一一览表中予以以明确规规定。记录表单的的制作与与生效应应同源文文件，后后续增加加、删除除、变更更需按程程序批准准后才可可以实施施。4.2.44.4 所有记记录应字字迹清楚楚，标识识明确，便便于存取取、检索索、查阅阅，避免免损坏、

20、变变质、和和遗失。5 管理理职责5.1 管理承承诺最高管理者者应承诺诺建立，实实施和有有效持续续改进质质量环保保管理体体系，并并就以下下方面提提供证据据：A. 向公司传达达满足顾顾客和法法律,法法规要求求的重要要性;B. 制定质量环环保方针针;C. 确保质量环环保目标标的制定定;D. 进行管理评评审;E. 确保资源的的获得。5.2 以顾客客为中心心总经理以通通过满足足顾客要要求，增增强顾客客满意为为目的，建建立和实实施质量量环保管管理体系系，贯彻彻质量环环保方针针和质量量环保目标标，执行行法律法法规及行行业标准准，确保保顾客的的要求得得到确定定并予以以满足。5.3 质量方方针为明确本公公司在质

21、质量环保保管理体体系方面面以客户户为中心心的工作作方法,确保产产品质量量的不断断提高,为客户户提供持持续满意意产品,体现公公司最高高管理者者对质量量环保管管理的指指导思想想和承诺诺,特制制定质量量环保方针针。方针为为公司持持续改进进质量和和制订质质量环保保目标提提供了一一个框架架。5.3.11 质质量环保保方针的的制定 本本公司的的质量环环保方针针是由管管理者代代表拟制制，经各各部门最最高负责责人会议议评审后后，由最最高管理理者（总总经理）批批准颁布布，并确确保质量量环保方针针符合下下列要求求：（1） 本公司的经经营方针针；（2） 符合本公司司关于产产品与生生产改进进方面的的实际情情况；（3）

22、 符合质量环环保管理理体系的的持续改改进；（4） 遵守与质量量环保有关关的法律律，法规规和应遵遵守的其其它要求求；（5） 考虑客户的的要求与与期望；（6） 包含建立目目标和评评审质量量环保的框框架。5.3.22 质质量环保保方针的的宣传与与公开公司以文件件、标语、学习等等宣传方方式，贯贯彻传达达至公司司每一员员工，并并向社会会公开。5.3.33 质质量环保保方针的的组织与与实施由公司最高高管理者者发动，提提供相关关保障，公公司内各各部门进进行交流流，并使使各部门门理解。管管理者代代表通过过体系运运作，保保证方针针的实施施。5.3.44 质质量环保保方针的的修订最高管理者者在管理理评审中中，对方

23、方针的持持续适应应性加以以评审，并并对其修修订内容容加以确确认，修修订时依依据以下下内容进进行：1) 评审结果和和有关内内容；2) 法律，法规规和其它它要求；3) 客户意见；4) 持续改进的的承诺。质量环保方方针： 顾客满意,绿色环环保，精精益求精精,持续续改进.我们将做到到：1. 生产过程中中,严格格按作业业标准和和顾客要要求进行行作业生生产,使使产品既既环保又又符合顾顾客要求求；2. 遵守产品相相关法律律，法规规和其它它要求，确确保产品品符合有有关国家家或地区区的安全全法规或或标准； 3. 持续实施IISO990011：20008标标准和环环境标志志产品保保障措施施指南，优优化每一一过程，

24、不不断完善善质量 环保管理体体系。4. 采用PDCCA循环环，持续续改进产产品质量量、生产产环境、交付与服务。 5.4策划划 5.4.11 质质量环保保目标最高管理者者应确保保在公司司内部各各级相关关职能部部门建立立质量环环保目标标，质量量环保目标标应可被被测量与与质量环环保方针针及持续续改进的的承诺相相一致，质质量环保保目标应应符合产产品要求求所需要要的内容容。质量环保目目标的制制订应考考虑以下下几点。（1） 与质量环保保方针一一致性；（2） 技术上的可可行性；（3） 客户意见、相相关方需需求的承承诺；（4） 生产经营上上的可行行性；（5） 目标尽可能能量化；（6） 预防污染、防防治结合合的

25、承诺诺；（7） 提高员工的的质量环环保意识识。5.4.11.2 质量环环保目标标的制订订、审批批与传达达过程1) 公司质量环环保目标标由管理理者代表表提案；2) 提案后经各各部门主主管负责责人会审审；3) 最终由公司司总经理理批准；4) 各相关部门门参照公公司质量量环保目标标制定部部门质量量环保目标标，并由由部门经经理/主主管审核核；5) 把审核后的的相关部部门的目目标提交交各部门门负责会会审，将将相关的的部门目目标与公公司目标标的符合合性 进行讨论确确认；6) 若确认相关关部门的的目标,能达成成公司目目标,经经管理者者代表批批准后,由各部部门列入入部门目目标中。5.4.11.3 质量环环保目

26、标标的运作作与监控控a. 各责任部门门定期（每每月度）检检查、确确认公司司年度质质量环保保目标在在本月的的完成情情况并记记录。b. 行政部确认认、总结结或监督督改进后后，将各各责任部部门质量量环保目目标的全全部情况况做成记录录或报告告交管理理者代表表审核。 c. 行政部亦定定期（每每月度）检检查、确确认公司司年度质质量环保保目标在在本月的的完成情情况并总总结/或或监督改改进后做做成记录录或报告告交管理理者代表表确认。d. 管理者代表表确认、总总结或监监督改进进后，将将公司年年度质量量环保目目标在本本季度的的完成情情况报告告至最高高管理者者，若最最高管理理者有必必要的指指示，由由管理者者代表传传

27、达并监监督各责责任部门门实施，将将实施结结果汇报报至最高高管理者者。5.4.11.4 质量环环保目标标的修改改与更新新（1） 最高管理者者在管理理评审中中对公司司质量环环保目标标的实现现情况进进行评价价。（2） 依据下述要要项对质质量环保保目标进进行修改改：a） 公司产品发发生变化化时；b） 质量环保目目标的实实际情况况（包含含达成或或无法达达成）；c） 质量环保管管理体系系持续改改进时；d） 有关法律、法法规和其其它要求求的变化化；e） 客户的要求求。5.4.22 质量量环保管管理体系系策划为满足质量量环保管管理体系系及质量量环保目目标的要要求，最最高管理理者应对对质量环环保管理理体系进进行

28、策划划。同时时，在对对质量环环保管理理体系的的更改进进行策划划和实施施时，保保持质量量环保管管理体系系的完整整性。5.4.22.1 质量体体系的制制定与审审批（1）制订订依据A 本公司的质质量环保保方针、目标；B 客户的要求求与期望望；C 本公司产品品的表现现；D 本公司的工工艺现状状；E 有关法律、法法规和其其它要求求。（2）由各各部门提提出并经经部门最最高负责责人审核核后，交交最高管管理者批批准决定定。5.4.22.2 质量环环保管理理体系的的实施与与监控1) 通过体系的的过程控控制，监监视和测测量，纠纠正与预预防措施施，内审审，管理理评审等等质量环环保管理理体系运运作实现；2) 采取与目

29、标标/指标标相对应应的特殊殊措施如如工艺改改进/原原料替换换/设备备更新等等实现；3) 通过部门会会议，品品质会议议，月度度会议，年年度会议议等形式式，对体体系实施施进行监监控；4) 管理者代表表确认、总总结或监监督改进进后，将将公司年年度目标标的全部部情况作作成记录录或报告告交最高高管理者审核核。5.4.2.3 质量环保管管理体系系在下列列情况下下可进行行修订 （1） 相应的目标标已达成成或持续续改进修修订后；（2） 用户提出要要求时；（3） 公司产品发发生变化化时；（4） 目标本身无无法实现现时；（5） 相关法律、法法规和其其它要求求发生变变更时；（6） 目标修订时时应依制制定时的的条款进

30、进行审批批。 当体系系需要更更改时，体体系的策策划与实实施应保保证质量量环保管管理体系系的完整整性。5.5 职责、权权限和沟沟通5.5.11 公公司质量量环保管管理体系系组织图图如附件件2（质质量环保保管理体体系组织织结构图图）为有效推动动质量环环保管理理，公司司对各职职能部门门及各级级管理者者的相互互关系、质质量职责责与权限限进行规规定，并并传达至至各相关关部门及及其管理理者。5.5.22 总经经理为公司最高高管理者者，对公公司的质质量环保保管理负负全面责责任，基基本职能能如下：1) 建立公司的的组织结结构，明明确各部部门职能能、权限限及其相相互关系系；2) 制定、颁发发和修订订公司的的方针

31、、目标和质量环环保管理理手册。确确保目标标是可测测量的,为管理理体系的的实施和和有效运运行提供供必要的的资源；3) 任命管理者者代表；4) 以实现顾客客满意为为目标,确保顾顾客的要要求得到到确定并并予以满满足；5) 按计划评审审管理体系系，以确确保管理理体系的的适宜性性、充分分性和有有效性；6) 在公司内建建立适宜宜的沟通通过程；7) 认可公司的的年度计计划，审审核公司司的各类类定期报报告。5.5.33 管理理者代表表由总经理指指定一名名管理人人员,无无论该成成员在其其它方面面的职责责如何,应具有有以下方方面的职职责和权权限:1) 确保公司质质量环保保管理体系系的建立立、实施施和保持持，依要要

32、求推行行和持续改改进；2) 向最高管理理者报告告质量环环保管理理体系的的运行情情况,包包括改进进的需求求；3) 确保在整个个公司内内提高对对顾客要要求的意意识并担担任公司司环境标标志产品品认证负负责人；4) 监督公司内内部审核核的计划划与实施施；5) 负责管理评评审、外外部审核核和内部部审核的的纠正与与预防措措施的落落实。管理者代表表任命书书见附件件35.5.44 公公司各职职能部门门的职责责与权限限5.5.44.1 技术部1) 负责进料、制程、最终产品的质量控制，并主导不合格品的控制与质量问题持续改进；2) 负责制程控控制与稽稽核，进进行数据据分析并并及时报报告质量量信息；3) 供应商评估估

33、、辅导导、审核核、推进进与监督督；4) 测试仪具维维护，测测试软件件的编程程维护；5.5.44.2供应应部(采购购)1) 原材料成本本控制；2) 原材料、包包材、辅辅料采购购；3) 供应商评估估管理；4) 负责物料交交货期的的控制，欠欠料的跟跟进及不不合格物物料退厂厂、追补补与跟进进；5) 根据每月的的盘点库库存情况况，提供供相关数数据报业业务部、生产部部以及总总经理；6) 来料的接收收、上帐帐、入库库、保管管，收发发帐目日日清月结结；7) 按先进先出出原则进进行发放放，防止止物料呆呆滞、坏坏死，且且每月协协助处理理呆滞品品、坏死死品；8) 定期组织进进行实物物盘点、确确保帐物物相符、帐帐实相

34、符符、帐帐帐相符；9) 做好仓库防防火、防防盗、防防潮工作作，发现现事故隐隐患及时时上报，确确保物料料贮存安安全。5.5.44.3生产部部A 负责责制定生生产计划划并依据据安排、组组织生产产；B. 生产现场管管理与改改进,提提高产品品质量，达达成生产产计划与与目标；C. 设备评估、维维护与保保养，新新产品设设备及程程式的调调试及使使用。5.5.44.4人事部（行政政人事）1) 负责制定人人力资源源需求计计划，人人力资源源招聘、选选拔与录录用管理理；2) 人力资源培培训的统统筹、培培训的记记录及新新近员工工培训的的实施；3) 负责质量政政策的有有效实施施，制定定经济有有效的质质量环保保管理体体系

35、；4) 质量环保管管理体系系的评估估与持续续改进；5) 公司文件管管控；6) 保持良好的的内部沟沟通，创创建企业业文化；7) 公司各类人人事相关关制度的的制定与与维护；8) 环境管理与与基础设设施的维维护；9) 工作安全相相关制度度规划及及执行；10) 废弃物处理理。5.5.44.5 销售部A. 主导合同/订单评评审；B. 市场及客户户开发，市市场发展展趋向分分析；C. 处理订单、出出货、退退货、等等事宜；D. 营业预算进进度的执执行掌控控；5) 客户满意度度的调查查、统计计及组织织处理；6) 产品现场调调配及产产品售后后服务。5.5.44.6综合部部（财务务）A. 公司各种经经济业务务的会计

36、计核算与与监督；B. 财务预算、控控制与分分析；C. 成本核算与与控制；D. 公司固定财财产管理理；E. 财务计划、投投资计划划及风险险分析；F. 外汇分析与与报告。5.5.44.7 技术术部1) 工艺流程图图的制作作，工艺艺流程能能力与测测试能力力的评估估；2) 工艺流程能能力提高高与优化化，工艺艺流程改改善；3) 根据客户要要求重新新制定工工艺标准准，为生生产做技技术辅导导。4) 根据客户要要求设计计样品，制制定配比比参数，样样板的制制作。5.5.44.8 各部门门共同职职责各部门主管管应切实实可行做做好本部部门人员员的培训训，确保保每个员员工都能能按照质质量环保保管理体体系的要要求进行行

37、作业，充充分而合合理地组组织和利利用公司司提供的的各项资资源，最最大限度度地提高高其利用用效率，积积极配合合公司内内部审核核参加管管理评审审，针对对内审和和其它各各种检查查中发现现的不符符合或潜潜在的质质量环保保问题。认认真分析析形成原原因，采采取积极极有效的的纠正与与预防措措施。从从而确保保本部门门的各项项工作都都能符合合体系的的要求，更更好地实实现公司司的经营营目标。5.5.55 内内部沟通通5.5.55.1为为确保质质量环保保管理体体系过程程及其有有效性能能在各级级职能部部门之间间进行沟沟通，公公司建立立内部沟沟通的形形式如下下：A.会议；B.发放文文件；C.电话提提案，公公告；D.网络

38、；E.培训，日日常报表表，汇总总报表等等。5.5.55.2沟沟通的主主要内容容主要是是以下几几个方面面：1) 方针、目标标与质量量环保业绩绩；2) 外部、内部部质量环环保管理理体系的的审核；3) 质量环保管管理体系系及客户户相关投投诉；4) 产品质量、环环境信息息；5) 改善措施（含含纠正与与预防措措施）；6) 产品相关法法律、法法规与其其它要求求等。5.5.55.3 外部信信息交流流公司通过网网站、通通讯简报报、广告告、新闻闻发布会会、对外外联系电电话、参参与社区区活动等等方式，与与顾客和和相关方方进行交交流。外外部信息息交流包包括：1) 公司的管理理方针及及有关要要求及时时传达给给相关方方

39、。2) 各单位从国国家有关关行政主主管部门门、书刊刊、网络络等方面面获取的的最新法法律法规规及其他他要求更更新变化化信息，应应及时传传递到公公司主管管部门。3) 当相关方有有要求、意意见或投投诉时，获获取此信信息的第第一单位位要认真真做好记记录，并并传递到到公司主主管部门门，主管管单位制制定措施施，进行行整改，并并将处理理结果及及时通报给给相关方方。4) 相关方要求求提供质质量、环环境信息息时，公公司应及及时提供供。5) 与环境标志志产品认认证机构构进行信信息交流流，及时时了解环环境标志志产品技技术要求求及认证证要求的的变更，及及时向认认证机构构申报涉涉及获证证产品生生产工艺艺、生产产线及相相

40、关内容容的变更更。6) 公司决定对对产品生产产过程中中有关的的重要环环境因素素与原材材料供应应商、经经销商进进行交流流，交流流的方式式为：通通过信函函通报重重要环境境思想因因素及控控制要求求、签订订合作协协议；每每年召开开一次有有相关方方参与的的座谈会会，在会会上通报报公司重重要环境境因素的的控制情情况及监监测结果果；给经经销商发发放年度度产品检检测及环环境监测测报告复复印件。5.6 管理评评审5.6.11 总总则5.6.11.1 为确保保公司质质量环保保管理体体系的持持续适宜宜性，充充分性，有有效性，最最高管理理者每年年应定期期实施管管理评审审，当公公司与质质量环保保管理体体系有关关的运行行

41、情况发发生变化化时也需需要实施施评审。5.6.11.2 管理评评审须对对公司质质量环保保管理体体系（包包括方针针和目标标）是否否需要变变更进行行评估。5.6.11.3 评审的的结果应应予以记记录，保保存。5.6.22 评评审输入入管理评审的的输入应应包括以以下信息息:A. 质量环保管管理体系系内审，外外审的结结果；B. 客户反馈的的信息；C. 过程运行情情况和产产品的符符合性（包包含相关关法律，法法规和其其它要求求的符合合性）；D. 预防和矫正正措施的的状况；E. 上次管理评评审的跟跟进状况况；F. 可能影响质质量环保保管理体体系的变变化；G. 方针和目标标的总体体有效性性；H. 记录的统计计

42、分析结结果；I. 管理者代表表的其它它提案。5.6.33 评评审输出出应对质量环环保管理理体系的的适用性性、充分分性、有有效性做做出评价价，指出出质量环环保管理理体系改改进的方方向。并并以此作作为管理理体系改改进的基基础。管管理评审审的输出出包含与与以下有有关的措措施:A. 质量环保管管理体系系及其过过程有效效性的改改进；B. 与顾客要求求有关的的产品的的改进；C. 资源需求。5.7标志志与证书书的管理理公司严格执执行环环境标志志使用管管理规定定，制制定并执执行环环境标志志标识和和证书使使用管理理办法，确确保只在在通过认认证的产产品的包包装上使使用环境境标志，认认证证书书只在有有效期内内用作对

43、对外投标标和宣传传。在通过认证证的产品品上印刷刷中国环环境标志志时，应应按环环境标志志使用管管理规定定上规规定的标标志进行行等比例例放大或或缩小复复制，但但不能改改变中国国环境标标志的形形状和颜颜色。产品上使用用中国环环境标志志，需经经公司总总经理的的批准。没有通过认证机构审核的产品，不得使用中国环境标志。如需要使用中国环境标志，则需要向环境保护部申请。5.8认证证产品的的一致性性公司通过对对原材料料控制、图图纸设计计和管理理、生产产过程控控制，严严格执行行相关程程序文件件和管理理制度，诚诚信经营营，确保保生产的的认证范范围内的的产品始始终符合合环境标标志技术术要求。6 资源源管理6.1 资源的的提供为了实施和和改进质质量环保保管理体体系,实实现客户户满意,符合环环保要求求，公司司应以适适当的方方式确定定并提供供实现质质量环保保方针