预拌混凝土企业质量管理体系·程序文件51390.docx

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1、Evaluation Warning: The document was created with Spire.Doc for .NET.阳新娲石商砼质量管理体系文件程 序 文 件依据GB/T119001-2008idt ISOO9001:2008标标准编制 编 制：黄黄伟义 批 准：杨杨凤雏 版 号：第A版2015年011月01日发发布 20155年01月001日实施阳新娲石商砼砼有限公司发布版本号：YXWWS-QSM-CXX：2015 目 录一、质量管理体体系文件控制制程序11.目的12.范围13.职责14.工作程序24.1 文件的的分类及编号号24.2 文件的的编写34.3 文件的的审批

2、34.4 文件的的发放34.5 文件的的评审、更改改44.6 文件的的换版与作废废44.7 文件的的管理54.8 外来文文件的管理5二、质量管理过过程记录控制制程序61. 目的662. 范围663. 职责664. 工作程序序64.1 记录的的分类64.2 记录的的编制、收集集74.3 记录的的更改84.4 记录的的保存84.5 记录的的管理94.6 记录的的保密94.7 记录的的处置94.8 记录格格式10三、质量方针、质质量目标控制制程序111. 目的1112. 适用范围围113. 职责1114. 工作程序序114.1质量方针针、质量目标标的制定114.2质量目标标的分解124.3质量方针针

3、和质量目标标的实施134.4质量方针针、质量目标标的评审134.5质量方针针持续性的评评审13四、质量管理体体系内部审核核控制程序151. 目的1152. 范围1153. 职责1154. 工作程序序154.1资格要求求154.2编制内审审年度计划164.3审核准备备164.4现场审核核164.5审核报告告174.6 纠正措措施实施和跟跟踪验证174.7高层领导导者的审核17五、监视与测量量设备控制程程序181. 目的1182. 范围1183. 职责1184. 控制要求求194.1 监视和和测量设备管管理程序194.2 量值溯溯源管理程序序214.3 设施与与环境条件管管理程序23六、混凝土配合

4、合比设计开发发控制程序241. 目的2242. 范围2243. 职责2244. 工作程序序244.1 配合比比设计开发策策划244.2 配合比比设计计算254.3 配合比比设计形式审审查254.4 配合比比设计验证及及确认264.5 配合比比设计更改264.6 混凝土土配合比的编编号27七、原材料质量量控制程序281. 目的2282. 范围2283. 职责2284. 工作程序序294.1 原材料料采购294.2 原材料料进厂质量控控制304.3 原材料料储存管理32八、标识和可追追溯性控制程程序331. 目的3332. 范围3333. 职责3334. 工作程序序344.1标识的分分类和方法34

5、4.2 标识要要求354.3可追溯性性要求364.4 标识的的记录36九、不合格品控控制程序371. 目的3372. 范围3373. 职责3374. 控制程序序374.1 标识和和记录374.2 隔离384.3 评价与与处置38十、纠正和预防防措施管理401. 目的4402. 范围4403. 职责4404. 纠正措施施404.1 识别、确确定、评价404.2 不合格格品的纠正措措施414.3 其它不不符合的纠正正措施434.4 管理435. 预防措施施445.1 识别、确确定、评价445.2 文件更更改455.3 管理45阳新娲石商砼有限公司量管理体系程序文件一、质量管理体体系文件控制制程序【

6、编号：YXWWS-QSMM-CX-001：20115 (S)】1.目的对与质量管理体体系相关的文文件进行控制制，确保与质质量管理体系系有效运行的的各个场所都都能得到并使使用相应文件件的有效版本本，并及时撤撤出失效、作作废版本文件件，防止作废废文件的非预预期使用。2.范围本程序适用于本本站与质量体体系有关的文文件的控制和和维护管理。3.职责办公室是文件管管理职能部门门，负责：组织编制质量量体系有关文文件，明确文文件的分类、编编制、标识、收收发、批准、评评审、修改和和作废等控制制要求。文件（包括制制度、行政、外外部文件等）的的收集、传阅阅、发放和回回收。试验室是质量管管理体系运行行的主要管理理部门

7、，负责责：管理质量管理理体系文件，同同时负责质量量管理职能范范围内的制度度文件的编制制、修订。质量标准、规规范及技术性性作业文件的的收集、管理理。文件使用部门是是文件控制的的基本部门，负负责：根据生产、管管理工作需要要，提出本部部门所需文件件数额、受控控数额及发放放范围(岗位位、人员数量量)。对本部门持有有的文件实施施维护和管理理。4.工作程序4.1 文件的的分类及编号号4.1.1 质质量管理体系系文件分为四四个层次：A层次：质量手手册；B层次：程序文文件；C层次：标准规规范、作业指指导书、操作作规程等；D层次：记录表表格等；4.1.2 质质量管理体系系文件的代号号编制规定如如下：4.1.3

8、质质量管理体系系文件分为“受控文件”和“非受控文件件”，由办公室对对受控文件进进行标识和控控制。在文件封面用“受控状态”予以识别，未未加盖“受控文件”印章的为非受受控文件。受受控文件均列列入质量管管理体系受控控文件清单，供本站与质量体系有关部门和人员使用。非受控文件供顾客、评审机构使用。凡处于下列情形形之一的文件件应予受控：a. 文件中“职责”所涉及的部部门或人员；b. 与公司质质量管理体系系有关的站领领导持有的文文件。4.2 文件的的编写4.2.1质量量手册、程序序文件由公司司最高管理者者授权试验室室负责编写。4.2.2 其其他管理文件件由有关部门门组织人员编编写。4.2.3 各各类文件的编

9、编写格式按照照相应规定执执行。4.3 文件的的审批4.3.1 质质量手册由公公司最高管理理者（站长）审批批。4.3.2 程程序文件由质质量管理者代代表审批。4.3.3 其其他管理文件件由部门分管管负责人审批批。4.4 文件的的发放4.4.1 受受控文件的发发放由办公室室制作统一的的质量管理理体系文件发发放登记表，经征求使使用部门的意意见并经试验验室审核后，报报质量管理者者代表批准，按按批准发放范范围发放文件件。文件使用用部门要求增增发文件时，应应向办公室提提出书面申请请，由办公室室审定后发放放。4.4.2 文文件领用人在在质量管理理体系文件发发放登记表的签收栏上上签字后领取取注有不同分分发号的

10、文件件，以便于追追溯。4.4.3加盖盖“受控文件”印章的受控控文件，不得得随意借用他他人的文件复复印。4.4.4 文文件使用人若若将文件丢失失，由使用人人向本部门写写出书面陈述述，再由使用用部门出具证证明，办公室室同意后予以以补发。当文件使用人的的文件破损、毁毁坏影响使用用时，应到办办公室办理更更换手续，新新文件的分发发号仍沿用原原文件号，收收回旧文件并并销毁。当文件使用人将将文件丢失后后，应按4.4.2条办办理重新领用用手续，并必必须在领用申申请中做出说明。办办公室应给予予新的分发号号，并注明丢丢失的分发号号作废。4.5 文件的的评审、更改改4.5.1每年年由文件管理理部门对文件件的运行情况

11、况和结果评审审至少一次，在在内、外部环环境发生重大大变化时，办办公室应组织织有关人员对对文件进行评评审、更改。4.5.2 文文件使用部门门对文件的适适宜性存在异异议时，应由由文件更改提提出人或报分分管负责人，由由分管负责人人填写质量量管理体系文文件更改申请请单，经办公室室审定认为必必要时，办公公室应组织有有关人员对文文件进行评审审，评审结论论为更改文件件时，填写质质量管理体系系文件更改通通知单报质质量管理者代代表批准后进进行更改，并并跟踪运行情情况。4.5.3 文文件更改时应应注明修订状状态，标记和和更改生效日日期。4.5.4文件件经评审、修修订后，批准准由该文件的的原审批部门门负责进行，若若

12、原审批部门门撤消或合并并，或职能变变迁，则由承承接上述职能能的部门或由由原审批人的的上一级人员员或最高管理理者/质量管管理者代表指指定相应的部部门审批。4.6 文件的的换版与作废废4.6.1 文文件更改采用用换页和换版版两种方法，文文件经过多次次更换或文件件需要进行大大幅度修改时时应进行换版版。原版次文文件作废，换换发新版本。4.6.2 作作废的文件由由办公室按质质量管理体系系文件发放登登记表收回并记录录，作废文件件加盖“作废”印章，办公公室负责统一一销毁，需作作资料保留的的作废文件，经经办公室负责责人批准后加加盖“保留资料”印章方可留留用。在使用用场所应为文文件的有效版版本，过期作作废文件应

13、加加盖明显的标标记或从使用用场所收回，以以与现行有效效版本相区分分。4.7 文件的的管理4.7.1 文文件经编制审审批后，原版版文件应交由由办公室登记记、归档，列列入受控文件清清单中。4.7.2 需需临时借阅文文件的人员，经经办公室负责责人批准后方方可借阅并在在指定日期归归还。4.7.3原版版文件一律不不得外借，防防止文件丢失失或损坏。受受控文件未经经办公室同意意不得复制、赠赠送和外借。4.7.4文件件持有人岗位位变动时，必必须将文件交交回办公室。4.8 外来文文件的管理4.8.1国家家或上级部门门下达的强制制性法令、法法规和标准等等外来文件，由由管理者代表表和试验室审审核其适用性性，并确认是

14、是否转化为本本公司标准或文文件后，确定定发放范围，并并由试验室登登记存档。4.8.2 试试验室应定期期核查所使用用的标准、规规程等技术规规范是否为现现行有效版本本，并做好统统计，根据统统计情况及时时订购并做好好发放登记。二、质量管理过过程记录控制制程序【编号：YXWWS-QSMM-CX-002：20115(S)】1.目的通过对质量管理理过程记录的的控制，以证证明产品质量量符合要求，并并为质量管理理体系有效运运行提供客观观证据。2.范围适用于质量和技技术记录的标标识、收集、编编目、存档、借借阅、维护、清清理等环节；检测报告的的编制、核验验、签发等活活动。3.职责试验室是质量管管理过程记录录的主管

15、部门门，负责质量量管理过程记记录的控制，督督促公司各部门对对相关记录实实施管理。各相关部门负责责本部门质量量管理体系运运行记录的收收集、标识、贮贮存、保护和和处置。试验室检测人员员负责检测报报告的编制、核核验；试验室室质量保证人人负责常规检检验报告的校校核，技术负负责人负责检检测报告的签签发；试验室室负责检测报报告的发放和和建档以及检检测报告使用用规范化的日日常管理。4.工作程序4.1 记录的的分类4.1.1 质质量管理体系系运行中形成成的记录为质质量记录，主主要包括：a. 质量管理理体系文件控控制记录；b. 内部审核核和管理评审审记录； c. 人员培训训和考核记录录；d. 纠正、预预防措施的

16、记记录。4.1.2 检检测等技术运运作形成的记记录为技术记记录，主要包包括：a. 检测原始始记录；b. 试验室间间比对或能力力验证记录；c. 仪器设备备运行检查记记录；d. 证书/报报告及副本。4.1.3检测测报告4.2 记录的的编制、收集集4.2.1 质质量记录：试验室及与质量量管理体系运运行相关的部部门按职责范范围，对已完完成的质量活活动，按照规规定的记录格格式认真记录录并整理收集集。4.2.2技术术记录：试验室检测原原始记录应完完整地记录规规程、标准、校校准方法中规规定的信息，包包括检测的观观察结果、数数据处理、结结论，以及影影响不确定度度的各种因素素，确保检测测过程的可复复现性。记录录

17、中还应包括括检测人员和和核验人员的的签名。经调修后合格格的计量器具具，其调修前前后的数据和和调修内容均均应记录。4.2.3检测测报告:检测人员根据据检验工作的的不同性质，以以及客户要求求、规范规定定，选择合适适的、规范的的报告格式。根据检测原始始记录，按规规定要求填写写栏目，编制制检测报告，检检测员查验无无误后签字，报报试验室质量量保证人校核核。试验室质量保保证人对检测测报告准确性性、完整性进进行校验，确确认无误后签签字。试验室授权签签字人全面审审核报告的内内容、检测报报告的符合性性，无误后签签发，检测报报告由试验室室技术负责人人签发。4.3 记录的的更改记录不得更改。当当记录中出现现错误时，

18、需需得到直接负负责者批准进进行划改，应应在错误的数数据上划一横横线，并将正正确值填写在在其右上方。对对所有的改动动应有更改人人签章。4.4 记录的的保存4.4.1 质质量管理体系系运行的相关关质量记录由由试验室负责责保存，保存存期为三年。4.4.2技术术记录由试验验室保存，保保存期根据记记录的性质确确定。4.4.3检测测报告的发放放和存档保存存：检测报告由试试验室盖章并并按规定的手手续交给顾客客，报告副本本存档，保存存期为五年。当发现发出的的检测报告的的差错时应由由试验室立即即通知顾客，同同时予以补救救，按原检验验编号编制新新的检测报告告代替原差错错检测报告，并并收回差错检检测报告予以以销毁或

19、妥善善处理。4.5 记录的的管理4.5.1 记记录经整理编编目后，各部部门应及时交交相关管理人人员存档，或或交档案室存存档，并认真真履行交接手手续。记录管管理人员应及及时登记存档档记录，以方方便检索查阅阅。4.5.2 存存档的记录未未履行审批手手续不得更改改、查阅。4.5.3 存存放记录的场场所应干燥整整洁，具有防防盗、防火设设施，室内严严禁吸烟或存存放易燃易爆爆物品，外来来人员未经许许可不得进入入。4.5.4 公公司内部人员员因工作需要要借阅记录须须经保管部门门负责人批准准，复制记录录须经质量管管理者代表批批准。借阅、复复制记录应办办理登记手续续。不得在记记录上涂改、划划线等，阅后后及时交还

20、管管理人员，并并办理注销手手续。4.5.5外部部人员一般不不得借阅和复复制记录，确确因合同要求求时，在商定定期内，质量量记录可提供供给顾客或其其代表查阅，须须经质量管理理者代表批准准。4.6 记录的的保密4.6.1 记记录应存放在在指定场所，并并采取保密措措施。4.6.2 借借阅人员未经经保管部门负负责人许可不不得复制、摘摘抄或将记录录带离指定场场所，不得泄泄密和转移借借阅。 4.7 记录的的处置4.7.1各部部门保存的记记录如超过保保存期，由记记录管理人员员提出销毁申申请，经质量量管理者代表表批准后，由由记录管理人人员执行销毁毁。4.7.2记录录超过保存期期但有必要保保留的，在其其封面上盖”

21、作作废”章，并并注明作废起起始日期。4.8 记录格格式4.8.1 各各部门的质量量记录和技术术记录格式由由部门负责人人组织编制并并审核，报质质量管理者代代表批准。4.8.2 记记录格式需要要更改时，执执行质量管管理体系文件件控制程序有有关文件更改改的规定。三、质量方针、质质量目标控制制程序【编号：YXWWS-QSMM-CX-003：20115(S)】1.目的通过对质量方针针和质量目的的策划、分解解、实施、检检查评审和改改进，从而满满足或超过质质量方针的要要求，提高公公司的质量管理水平平和满足客户户需求的能力力。2.适用范围本程序适用于本本公司质量方针针和质量目标标的控制过程程。3.职责站长负责

22、领导试试验室策划、制制定公司质量方针针、质量目标标，并予以批准、发布、组织织实施。各部门应充分理理解公司的质量目目标，按要求求分解本部门门的质量目标标，经部门负负责人审核，管管理者代表批批准后实施。试验室检查评审审各部门质量量目标的实现现情况。4.工作程序4.1质量方针针、质量目标标的制定4.1.1质量量方针和公司司宗旨、经营营理念相适应应，是整个质质量管理体系系的总目标和和方向，是对对满足顾客要要求和持续改改进质量管理理体系有效性性的承诺，应应做到特点突突出，通俗易易懂，高度概概括，为制定和评评审质量目标标提供纲领性性框架。4.1.2 质质量方针的内内涵应予以注注释和说明，经站长批准后一并发

23、布。4.1.3质量量方针以质质量手册文文件的形式保保存，传送到到管理人员、执执行人员、操操作人员等各各层次，通过过会议、文件件、培训等形形式广泛宣传传，使全体员员工正确理解解质量方针并并贯彻执行。4.1.4为实实现质量方针针，公司应明确提提出以满足顾顾客为主的质质量目标。质质量目标是建建立在公司质量方针针的基础上的的，在质量方方针给定的框框架内展开。4.1.5 质质量目标应满满足产品质量量要求。4.1.6质量量目标应高于于现状，要求求具体、可测测量，体现分分系统、分阶阶段实现的原原则。4.1.7 提提出的质量目目标至少包括括以下内容： 成品合格率率； 质量事故处处理率； 顾客满意率率； 改进要

24、求。4.2质量目标标的分解4.2.1分解解要求质量目标的分分解必须可测测量且便于操操作；质量目标的分分解应通过各各级人员的努努力能够实现现。4.2.2分解解方法各职能部门依依据公司质量目标标，结合其相相应的职责进进行分解，经经各职能部门门负责人审核核，管理者代代表批准后实实施；各职能部门将将批准的质量量目标报试验验室备案。4.3质量方针针和质量目标标的实施公司质量方针针和质量目标标在质量手册册中明确表述述由站长签发批准准实施。每次的内部审审核和管理评评审中要对质质量方针和质质量目标的适适宜性进行评评审，必要时时提出改进需需求。质量目标的分分解要求一年年至少审定一次次，由质量目目标分解部门门依据

25、本年度度实施情况进进行，做是否需要修修改的决定，经经批准后实施施。4.4质量方针针、质量目标标的评审每年度通过管管理评审对质质量方针和质质量目标的实实施效果、达达到程度进行行评审，验证证质量方针和和质量目标的的符合性、适适宜性，必要要时进行改进进。站属各部门每每季度整理、汇汇总本部门的质量目目标分解、实现情况，报报试验室备案案。试验室每半年年统计、汇总分析一一次各部门质质量目标分解解实现情况，并结合公司质量管理过程中的其它记录，确认公司质量方针、质量目标的实现情况。试验室将评审审结果进行总结结后分送站长和管理者者代表。4.5质量方针针持续性的评评审公司应对质量量方针进行定定期评审和修修订，以反

26、映不不断变化的内内外部条件和和信息，以适适应公司内外部环环境变化。对质量方针的的批准、发布布、评定、修修改应按照质量管理体体系文件控制制程序中的的规定执行。四、质量管理体体系内部审核核控制程序【编号：YXWWS-QSMM-CX-004：20115(S)】1. 目的按计划的时间间间隔进行质量量体系内部审核，验验证公司质量活动动和结果是否否符合质量手手册、相关文文件及法律、法法规的规定，确确定质量体系系的适宜性和和有效性。2. 范围本程序适用于本本公司内部质量量管理体系内内部审核。3. 职责试验室制定年度度内审计划，组组织实施内审审工作。管理者代表负责责公司内审员的的培训工作。管理者代表是内内审领

27、导者，负负责审批内审审年度计划，指指派审核组长长，协助内审审有关事宜，并并将审核结果果与措施实施施情况提供管管理评审。受审核部门负责责制定并实施施纠正措施，报报告实施结果果。内审组长负责按按内审计划组组织实施，编编写内审报告告。4. 工作程序序4.1资格要求求4.1.1参加加内部审核人人员，必须是是参加相关机机构举行的培培训班，并取取得内审员资资格或用公司司认可的人员员。4.1.2取得得资格的人员员必须将证书书交办公室备备案。4.2编制内审审年度计划4.2.1试验验室每年年底底制定内部质质量管理体系审核核年度计划，每每年至少将质质量管理体系要求求审核一次。4.2.2实施施内审时须明明确审核目的

28、的、依据范围围，审核实施施计划提前三三天通知有关关受审核部门门，并发放内内部审核计划划表。4.2.3遇到到下列情况之之一要进行追追加审核，并并经审批后实实施： 质量体系结结构有重大变变化。 发生了严重重的质量问题题或顾客有严严重投诉。4.3审核准备备4.3.1管理理者代表委派派审核组长和和审核组成员员。4.3.2审核核组长编制审审核实施计划划、分配任务务、安排日程程。4.3.3审核核组长在实施施审核的三天前征求求被审核部门门对计划安排排的意见。4.4现场审核核4.4.1审核核组按计划进进行现场审核核，以事实为为依据，以质质量手册、程程序文件及相相关技术文件件规定为判定定准则，收集集客观证据，做

29、出公正判断，将结果填入质量管理体系内部审核记录表中，由内审组长和受审部门负责人同时签字，表示对事实认可。4.4.2核定定不符合项，认认可后审核组组填写质量量管理体系内内部审核不符符合项报告。4.5审核报告告4.5.1内审审组长依据审审核结果，编编制质量管理体系内部部审核报告，报管理者者代表审批。4.5.2报告告的主要内容容： 审核的目的的、范围和依依据； 基本情况与与发现问题的的分析； 审核结论。4.6 纠正措措施实施和跟跟踪验证4.6.1责任任部门接到质量管管理体系内部部审核不符合合项报告后，立即制制定纠正措施施报试验室。4.6.2实施施纠正措施，一一般性纠正应应在15日内内完成；公司司性纠

30、正措施，应应分阶段限期期实施。4.6.3试验验室组织跟踪踪验证。验证证的内容：纠纠正措施是否否按期完成，各各项措施的实实施效果是否否有效。4.6.4纠正正措施验证效效果不佳时，责责成重新制定定纠正措施。4.6.5试试验室记录验验证结果。4.7高层领导导者的审核4.7.1试验验室对质量手手册中涉及到到的高层管理理者进行审核核，做好审核核记录。4.7.2受审审核的高层管管理者：最高高管理者、管管理者代表、总总工程师。五、监视与测量量设备控制程程序【编号：YXWWS-QSMM-CX-005：20115(S)】1. 目的对公司使用的所所有监视和测测量设备进行行控制、校准准和维护，使使其测量能力力满足要

31、求，保保证监视和测测量结果准确确，以确保产产品检测的符符合性达到国国家和顾客规规定的要求。2. 范围适用于产品实现现过程中使用用的监视和测测量设备、标标准物质的管管理。3. 职责试验室为监视和和测量设备的的归口主管部部门，负责监监视和测量设设备台帐的建建立；计量设设备的周期检检定和日常监监督抽查；负负责本部门使使用的自校测测量设备的校校准，负责对对偏离校准状状态的监视和和测量装置的的追踪处理。负负责按试验室室的规定对强强检测量设备备的送检，并并对本站所辖辖计量设备的的使用和维护护，对自校生生产过程控制制用测量设备备按规定的周周期进行校准准。生产部门负责生生产现场计量量器具标识的的完好并保证证其

32、在有效期期内。4. 控制要求求4.1 监视和和测量设备管管理程序对监视和测量设设备的购置、验验收、使用、维维护、修理、报报废等过程进进行控制，保保证校准/检检测结果的准准确、可靠，强强化监视和测测量设备的有有效管理。4.1.1设备备的购置实验室根据混混凝土质量控控制标准（GGB501664-20111）及质量量管理体系运运行过程中所所需测量能力力和测量要求求，不断完善善检测能力，及及时根据标准准更新或政府府相关管理部部门要求，提提出监视与测测量设备配置置清单，需要要购置的，填填写监视与与测量设备购购置申请，报公司最高管理者审核批准后，由物资部门进行采购。设备到后必须须经相关专业业人员按相关关规

33、范和合同同要求验收。由试验室设备备管理人员建建立设备档案案，形成监监视与测量设设备档案表，并将有关信息输入设备数据库，收集出厂说明书、合格证等技术资料后归档保存。4.1.2设备备的使用、检检定与维护试验室设备管管理人员应建建立监视与与测量设备登登记台账，其其中应包括设设备名称、类类型、数量、等等级、精度、购购置日期、检检定周期、等等信息。测量设备必须须按国家规程程或规范进行行检定，检定定合格方可投投入使用。校准、检定、比比对或验证合合格后应粘贴贴可用性标识识，可用性标标识有合格证证、准用证和和停用证。所所有设备的标标识满足设备备可溯源性管管理要求。检测人员应经经过培训，详详细了解使用用说明书内

34、容容，熟练掌握握设备的性能能和操作程序序后，方可开开机操作，操操作过程应严严格按照该仪仪器设备的操操作规程进进行。设备使用前后后必须填写设设备使用记录录。4.1.3所有有设备必须每每月进行一次次维护保养，在在湿度大的季季节需酌情增增加次数，设设备使用说明明书有维护保保养方法的按按其执行，没没有具体规定定的电子设备备进行清洁与与通电保养，其其他设备、器器具进行清洁洁、涂油、去去湿等保养。4.1.4设备备需维修时，由由设备管理员员填写监视与与测量设备设设备维修申请请、验收表，经经试验室负责责人审核、确确认，经技术术负责人审批批后安排修理理，修理后进进行验收。修修理情况由设设备档案管理理人员在设备备

35、档案中进行行记载。4.1.5对于于不能修复的的设备，由设设备管理员填写监视与与测量设备报报废申请表，说明报废废原因，经试试验室负责人人签字后报站站领导审核批批准。报废的的仪器设备应应及时转移，并集中中存放。4.1.6设备备一般不得外外借，如确有有需要短期外外借时，应由由借用方提出出书面报告，试试验室负责人人审批，试验验室设备保管管人负责如期期索回，并验验收无误后，试试验室予以销销帐。4.1.7设备备在运输过程程时，必须具具备适合的包包装箱（袋），包包装合理，一一般情况应随随身携带，保保证设备运输输安全。4.1.8设备备档案设备档案应包括括以下内容：设备的档案目目录、设备名名称、型号规规格、生产

36、厂厂家、出厂编编号、购置日日期、价格、技技术指标、用用途、验收情情况；制造厂提供的的使用说明书书或自制设备备的研制技术术报告及图纸纸；周期检定/校校准情况的记记录及相应的的有效证书或或报告；使用记录、维维修情况、报报废记录等。4.2量值溯源源管理程序为确保设备运行行状态良好受受控，从而为为顾客提供准准确可靠的数数据，对监视视和测量设备备的可溯源性性进行管理与与控制。4.2.1测量量值溯源要求求用于检测的所所有设备，其其量值溯源应应符合国家计计量检定系统统的要求。外部检定/校校准服务机构构应是能出具具其资格、测测量能力和溯溯源性证明的的法定计量检检定机构或授授权机构。4.2 .2量量值溯源计划划

37、、实施设备管理员按按照量值溯源源关系，每年年第四季度编编制下年度周周期检定/校校准计划（包包含自检），并并填写监视视与测量设备备周期检定(校准)计划划表。设备管理员按按计划组织送送检、自检。自检过程按照各种仪器设备的自检（自校）操作规程进行，并填写相应自校（检）记录。计划内周检设设备必须在有有效期内完成成周检，不得得超周期使用用。对于不能进行行检定、校准准的设备，定定期参与其他他试验室的比比对。新购置的设备备必须在到货货（安装完毕毕）半个月内内送检或自检检。经检定/校准准不符合开展展校准/检测测工作要求的的设备由设备备管理员提出出停用申请，报报实验室负责责人、站总工工批准，填写所所需的新设备备

38、或仪器的监监视与测量设设备购置申请请。4.2.3 设设备量值溯源源标识管理据校准/检定定、比对或验验证结果粘贴贴可用性标识识，可用性标标识有合格证证、准用证和和停用证。凡符合下列条条件的测量设设备、试验设设备以及其他他辅助设备，均均使用合格证证。a.经计量检定定，结论为合合格；b.经检验，结结论为合格或或符合要求；c.经符合程序序的校准，其其校准结果均均在规定的技技术要求范围围内；d.上述条件由由于各种原因因不能实现，经经过比对验证证证明其技术术性能符合规规定要求；e.经符合规定定的检查具有有有效结论的的记录。准用证a.对于多功能能的设备，经经检定、检验验或检查，包包括校准和比比对验证试验验，

39、证明其部部分功能的技技术性能符合合规定的要求求，其余部分分的功能又不不影响检验的的质量；b.对于多功能能设备只进行行了所需的功功能检定、检检验或检查，包包括校准和比比对验证试验验，证明了这这部分功能的的技术性能符符合规定的要要求；c.计量器具获获准降级使用用。停用证a.超过检定/校准有效期期限；b.已损坏或功功能不正常；c.经检定/校校准不符合要要求。上述标识应有有如下信息a.设备的编号号；b.设备的证书书或报告的批批准日期，或或检查、试验验的日期（有有记录的）；c.有效期终止止时间；d.对仪器状态态进行技术确确认的机构名名称；e.对准用证应应有准予使用用的范围、等等级或功能；f.对停用证应应

40、有开始停用用日期和停用用状态正式确确认日期。4.2.4 设设备管理员统统一保存检定定/校准证书书（报告）、比比对结果报告告等原件记录录，备份复印印件给检测人人员使用。主主要设备和大大型设备的检检定/校准证证书原件与该该设备档案同同步保存，其其他的证书原原件一般保存存三个周期。4.3设施与环环境条件管理理程序使设施和环境能能够满足检测测的顺利进行行，并确保检检测数据准确确有效。4.3.1 试试验室针对开开展的各检测测、校准项目目所需的设施施和环境进行行配置，负责责建立和保存存各类设施和和环境条件档档案。按设施施和环境条件件的相关规定定进行控制、检检测和记录，其中应该重点监控水泥室、养护箱、养护室

41、等重要试验环境的温湿度，填写试验环境监测记录当其不能满足时，应停止该项目，进行检测、校准后运行。4.3.2 试试验室技术负负责人应对有有健康、安全全、环保的要要求进行定期期检查，发现现异常情况及及进进行纠正正处理。试验室质量保证证人对所辖管管的试验室的的设施和环境境条件，进行行不定期的检检查和监督，对对存在的问题题责令相关人人员限期整改改。六、混凝土配合合比设计开发发控制程序【编号：YXWWS-QSMM-CX-006：20115(S)】1. 目的对配合比设计过过程进行有效效控制，确保保公司预拌混凝土产品满足客户户要求。2. 范围本程序文件适用用于本站预拌拌混凝土产品品配合比设计计开发过程的的控

42、制。3. 职责站总工程师和试试验室负责人人负责配合比比设计过程的的组织、监督督及审批。试验室负责配合合比设计策划划、评审。生产部门、质检检部门、物资资部门负责配配合比设计所所需的资源支支持。4. 工作程序序4.1 配合比比设计开发策策划试验室按设计需需求，策划制制定配合比设设计方案，策策划内容包括括：配合比设计目目标，如混凝凝土主要功能能、性能要求求等；设计进度及阶阶段计划，明明确每一阶段段的工作内容容和要求；配合比设计过过程中所需的的资源，如拟拟采用的原材材料及性能、仪仪器设备及型型号等；明确各有关人人员和部门在在参加设计活活动中的职责责和权限。同一强度等级级但应用于不不同结构部位位、或还有

43、其其它特殊性能能要求时，均均应专门进行行混凝土配合合比设计，严严禁使用同一一强度等级的的“万能配合比比”。4.2 配合比比设计计算4.2.1配合合比设计计算算应依据以下下信息：混凝土供应合合同（或技术术合同）中规规定的混凝土土的名称（型型号）、功能能、主要技术术参数和性能能指标；适用的相关标标准、法规、顾顾客的要求及及社会需求；以往类似设计计的数据和信信息；现有产品质量量的记录和数数据。4.2.2 试试验室依据上上述信息对混混凝土配合比比进行计算，并并填写混凝凝土配合比计计算表。4.2.3 试试验室根据计计算得到的混混凝土基础配配合比进行试试配，测试混混凝土各项性性能，并填写写混凝土配配合比设

44、计原原始记录。4.3 配合比比设计形式审审查总工程师应与质质检部门、试试验室、生产产部门对配合合比设计结果果进行形式审审查，审查内容包括括：是否形成了明明确的技术要要求（包括生生产工艺）；是否提供了明明确的原材料料采购清单及及采购标准；是否提供了明明确的产品验验收规范；试配过程中产产生的数据、结结果是否记录录形成文件。4.4 配合比比设计验证及及确认4.4.1在配配合比设计形形式审查完成成后，试验室室应以适当形形式对配合比比设计进行验验证确认，确确保最终设计计方案在规定定的操作条件件下符合合同同或标准要求求，配合比验验证可采用以以下形式：试验室对配合合比及混凝土土进行多次重重复性试配验验证，并

45、由试试验室出具混混凝土配合比比验证原始记记录；由区、市相关关权威质检机机构进行权威威测试、验证证；组织相关领域域专家进行鉴鉴定，并出具具鉴定报告；在设计委托方方现场试用（中中试），现场场试用的结果果由主要参与与者签署确认认，注明操作作条件、日期期、项目要求求，形成的资资料归档保存存。4.4.2试验验室应在设计计验证及确认后后录入配合比比备用库，经经总工程师批批准后发布或或存档。4.5 配合比比设计更改4.5.1当出出现下列情形形时应对产品品设计进行更更改： 原材料性能能指标发生较较大变化时； 混凝土工作作性发生较大大变化，影响响混凝土正常常施工时； 顾客要求发发生改变、专专家鉴定不合合格、配合比比验证或中试试不合格； 设计所依据据的法律法规规、标准规范范发生改变； 公司为提高高竞争力采取取措施而引起起的改变。4.5.2当配配合比设计需需要更改时，由由实验室提出出申请，经总总工批准后重重新进行配合合比设计。4.5.3试验验室将设计更更改结果通知知与该项设计计有关部门，按按照质量管管理体系文件件控制程序要要求及时更换换有关的技术术文件。4.5.4试验验室应长期保保存设计更改改的资料。4.6 混凝土土配合比的编编号对于设计的同一一个配合比，其其混凝土配配合比计算书书、混凝凝土配