损益表纵向趋势分析表、内部控制调查问卷.docx
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损益表纵向趋势分析表年度会计报表工程年年增减数说明已审数(%)未审数(%)行次二-一、主营业务收入年未审会计报表工程 同年审定会计报表工程 的比拟分析：减：营业本钱销售费用管理费用财务费用营业税金及附加二、主营业务利润力口：其他业务利润三、营业利润力口：投资收益营业外收入补贴收入减：营业外支出四、利润总额减：所得税五、净利润单位名称:单位：元备注：说明栏仅分析增减比例超过5%以上的工程。审计工作底稿：内部控制调查问卷年度被审计单位名称：目录说明一、管理机构、管理制度的调查1、控制环境调查记录2、会计系统控制调查记录会计系统计算机系统3、控制环境和会计系统内控调查小结二、业务循环调查1、销售与收款循环内控问卷2、购置与付款循环内控问卷3、生产循环以及工薪与人事循环内控问卷4、仓储与存货循环内控问卷5、融资与投资循环内控问卷三、各业务循环控制评价结论：
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