采购控制程序及分供方协作配套能力调查6068.docx

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1、采购控制程序1、目的 通过过对配套套体系、采采购及外外协产品品的有效效控制，确确保采购购及外协协加工产产品符合合规定要要求。2、范围 本程程序适用用于本公公司各类类产品配配套件、原原辅材料料的采购购及外协协加工。3、职责3.1 采采购部是是采购产产品、外外协加工工件的归归口管理理部门，主主要负责责：A、公司各各类产品品用原材材料、零零部件的的采购；B、采购配配套件和和外协加加工件分分供方的的选点、布布点及新新增分供供方初选选；C、合格分分供方协协作配套套能力调调查评价价的组织织与实施施；D、合格分分供方名名单的管管理；E、零部件件采购价价格的评评定。F、采购与与外协加加工合同同(含质质量保证证

2、协议)的签订订、管理理，并负负责配套套件技术术文件、更更改通知知的传递递发放；G、配合质质量管理理部进行行各类产产品零部部件协作作配套过过程质量量监督、质质量改进进及改进进结果的的验收，以以及质量量索赔及及其它日日常管理理工作。3.2 质质量管理理部负责责：A、分供方方质量保保证能力力的评定定；B、采购及及外协产产品质量量信息的的收集、分分析、反反馈和处处理；C、采购产产品进厂厂检验和和试验及及日常供供货过程程中的质质量监督督，新增增分供方方的产品品质量验验证及试试验。3.3 技技术部负负责A、向分供供方提供供采购、外外协件的的完整、正正确的技技术文件件或/和和样件；B、同分供供方签订订有关技

3、技术协议议和知识识产权保保护协议议；C、新产品品开发新新增分供供方的初初选及新新增分供供方的产产品的技技术认证证；D、必要时时与分供供方共同同进行技技术开发发；4、程序4.1 分分供方初初选4.1.11 配套套体系外外选点布布点4.1.11.1 当现有有配套体体系分供供方的配配套能力力、产品品质量或或价格等等方面满满足不了了公司的的配套工工作需求求时，则则需在配配套体系系外布点点。4.1.11.2 由生产产部根据据工作需需要，从从相关供供货厂家家中优选选出部分分厂家进进行分供供方协作作配套能能力调查查，必要要时重要要物资的的分供方方需由生生产部组组织对其其实地考考察，或或由各分分供方提提供充分

4、分的书面面材料（如如体系认认证证书书）或者者用调查查与书面面材料相相结合以以证实其其质量保保证能力力：4.1.11.3 在对初初选分供供方的上上述资料料和证明明文件进进行审查查后选择择审查合合格的由由生产部部按要求求填写“分供方方协作配配套能力力调查评评价报告告”（见附附录A，以以下简称称调查报报告）。4.1.11.4 调查报报告由各各部门会会签后，报报管理者者代表批批准，该该分供方方即为初初选合格格4.2 初初选分供供方的资资格审定定4.2.11 经初初选合格格的分供供方由生生产部填填写“分供方方资格审审批报告告”（见附附录B），送送质量管管理部进进行质量量保证能能力评定定。4.2.22 必

5、要要时技术术部对初初选和质质量保证证能力评评定合格格的分供供方提供供的产品品进行零零部件技技术认证证和样品品试装。4.2.33 质量量管理部部根椐分分供方协协作配套套能力调调查评价价报告审审查分供供方质量量管理保保证能力力和产品品质量证证明文件件，必要要时还可可到分供供方进行行现场重重点核查查，最后后在分供供方资格格审批报报告上签签署意见见，报管管理者代代表批准准。4.2.44 生产产部接到到经批准准的“分供方方协作配配套能力力调查评评价表格格”后，才才能够将将其列入入合格分分供方名名单中。4.3 采采购过程程的控制制4.3.11 采购购计划的的管理4.3.11.1 计划部部门负责责采购和和外

6、协计计划的制制定、调调整及考考核，采采购、外外协计划划需经公公司CEEO批准准后生效效。4.3.11.2 对无合合格分供供方资格格的、取取消资格格或在停停供整顿顿期限内内的分供供方不得得列入采采购计划划供货名名单中。4.3.11.3 生产部部严格按按照采购购外协计计划进行行物资的的采购和和外协加加工，不不得在计计划外的的分供方方采购和和外协加加工。4.3.11.4 当生产产部不能能按照采采购清单单要求实实现配套套产品或或物资的的采购或或发料时时，应填填写材料料代用申申请单经经主管设设计人员员同意批批准后，方方可代料料(具体体操作按按器材代代用管理理办法执执行)。4.3.11.5 对因生生产计划

7、划调整而而造成的的采购或或外协计计划的变变更，由由生产部部按月度度采购计计划中规规定的系系数进行行调整，并并通知相相关分供供方。4.3.22 采购购外协资资料准备备:A、采购合合同；B、质量保保证协议议书（必必要时）；C、采购技技术协议议书，新新产品开开发技术术协议书书；D、“三包包”服务协协议书（必必要时）；E、发放到到分供方方的技术术文件；F、相关的的采购计计划。4.3.33 采购购合同的的签订4.3.33.1采采购合同同由生产产部负责责签订，采采购合同同应规定定采购或或外协产产品的名名称、型型号、规规格（或或图号）、数数量、价价格、质质量保证证及技术术要求等等。质量量保证条条款应明明确规

8、定定以下内内容：A、公司验验证产品品质量的的方式、方方法、地地点。产产品改进进、改型型及及验验证结果果的处理理等。必必要时，安安排用户户到分供供方处进进行验证证；B、双方发发生质量量争端时时的协调调处理方方式；C、分供方方不合格格品的处处理方式式； DD、”三包”服务承承诺。4.3.33.2 技术部部负责签签订采购购技术协协议书，其其内容至至少应包包括：A、双方共共同确认认的图样样、技术术条件、产产品标准准和验收收标准；B、对新产产品需签签订“新产品品开发技技术协议议书”和“知识产产权保护护协议书书”；C、对于配配套产品品技术资资料的发发放、更更改、回回收等应应按技技术文件件和资料料控制程程序

9、有有关条款款进行控控制。4.4 采采购产品品质量控控制4.4.11 进货货检验 按按进货货检验和和试验控控制程序序的规规定执行行。4.4.22 采购购产品的的搬运、贮贮存、包包装、防防护和标标识按产品搬搬运、贮贮存、包包装和防防护控制制程序和和产品品标识及及可追溯溯性控制制程序的的规定执执行。4.4.33 信息息反馈公司各有关关部门按按照质质量信息息管理程程序进进行采购购产品质质量信息息的收集集、分析析和反馈馈，必要要时对分分供方提提出改进进建议。4.5 分分供方供供货质量量的综合合评定4.5.11 生产产部与质质量管理理部负责责对分供供方供货货质量每每年进行行一次综综合评定定，评定定结果需需

10、主管领领导审批批，合格格的可继继续列为为合格分分供方。4.5.22 评定定内容包包括：分分供方厂厂内配套套产品质质量、供供货及时时性、价价格和售售后服务务质量等等方面。4.5.33 对于于连续发发生供货货质量问问题的分分供方，质质量管理理部应及及时发出出停供整整顿或取取消资格格的通知知。5、相关文文件 FDDJ/002.00501AA 技技术文件件和资料料控制程程序 FDDJ/002.00801AA 产产品标识识及可追追溯性控控制程序序 FDDJ/002.11001AA 进进货检验验和试验验控制程程序 FDDJ/002.11501AA 产产品搬运运、贮存存、包装装和防护护控制程程序 FDDJ/

11、003.0030066A 器器材代用用管理办办法6、记录 分供供方协作作配套能能力调查查评价报报告 合格格分供方方资格审审批报告告7、附录 附录录A 分分供方协协作配套套能力调调查评价价报告 附录录B 分分供方资资格审批批报告附录A： 北北京四维维-约翰逊逊保安器器材有限限公司 BBeijjingg Foour Dimmenssionn Joohnsson Seccuriity Equuipmmentt Coorpoorattionn Liimitted 分供方协作作配套能能力调查查评价报报告供应商：配套产品：调查组组长长：成 员员：调查日期：批 准：北京四维-约翰逊逊保安器器材有限限公司Be

12、ijiing Fouur DDimeensiion Johhnsoon SSecuuritty EEquiipmeent Corrporratiion Limmiteed （内部资料料，注意意保存）说明1、本报告告适用于于四维公公司对协协作配套套厂家进进行配套套能力的的实地调调查和评评价。2、调查立立项及调调查组的的组成，由由生产部部提出，报报管理者者代表批批准。3、调查组组至少由由二人组组成，组组长要由由兼备专专业技术术知识、较较高综合合分析判判断能力力、较强强综合表表达能力力和丰富富管理经经验的中中级职称称以上人人员担任任。4、调查评评价及结结论应返返回公司司（与同同类厂比比较）后后作出，

13、由由组长组组织填写写。5、调查组组对调查查报告的的内容负负责。6、本报告告“质量保保证能力力”部分可可作为“分供方方资格审审批报告告”中的依依据。7、本报告告为“分供方方资格审审批报告告”的附件件经管理理者代表表对结论论进行审审批后，由由生产部部统一存存档备案案。调查记录及及评价表表一、 基本情况企业名称： 法人人代表：地址： 邮编：企业性质： 职职工总人人数： 其中中管理人人员：二、企业资资产状况况 1、占占地面积积： 其其中建筑筑面积： 生生产面积积： 2、主主要设备备数量： 3、注注册资金金：三、质量保保证能力力 1、质质量管理理及质量量认证状状况2、产品开开发设计计能力 3、生产产工艺

14、设设备及工工艺技术术保证能能（1） 重点工艺设设备（2） 工位器具状状况 4、检验和和试验能能力及人人员配备备5、原材料料及外协协外购件件的质量量控制：6、现场管管理7、售后服服务四、配套产产品及配配套情况况： 1、主主导产品品： 2、与与其他企企业的配配套情况况： 五、供应商商附加说说明：分供方代表表签名：日期：六、调查结结论： 成员员： 组组长： 日日期：七、有关部部门会签签意见： 1、生生产部意意见： 签名名： 日期期： 2、技技术部意意见： 签名： 日日期： 3、质质量部意意见： 签名： 日日期 4、主主管领导导审批意意见： 签名： 日日期： 签名： 日日期：附录B： 分供方方资格审审批报告告 重要要度：协作配套件件代号及及名称： 配套套类别：分供方名称法人代表地址联系人联系电话邮编生产部初选选理由：调查人： 负负责人： 日日期：质量管理部部对分供供方质量量保证能能力的评评定说明明： 负责人人： 日期：技术部技术术认证与与试装结结论： 负责人人： 日期：分供方协作作配套能能力调查查评介报报告编号号产品报告完完成日期期 质量管理部部意见 负责人： 日期期：主管领导意意见 负责人人： 日期期：注：“分供供方协作作配套能能力调查查评介报报告”为本报报告的必必要附件件。