地产集团工程质控预算工作流程11716.docx

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1、泰禾（福建）集团有限公司工程、质控控、预算算、材料料采购工作流流程（试试行版）2010年年06月22日修编目 录目 录2第一部分 工程程管理工工作流程程51.施工图图会审流流程52.施工组组织设计计审核流流程53.质量、安安全文明明施工检检查流程程54.项目工工程计划划管理流流程55.竣工验验收流程程56.交房流流程57.项目后后评价流流程58.突发问问题处理理流程5附图1：施施工图会会审流程程6附图2：施施工组织织设计审审核流程程7附图3：日日常质量量、安全全文明施施工检查查流程8附图4：项项目工程程计划管管理流程程9附图5.11：对对内分户户验收流流程10附图5.22：单单位工程程竣工初初

2、步验收收流程11附图5.33：单单位工程程竣工验验收流程程12附图6：交交房流程程13附图7：项项目后评评价流程程14附图8：突突发问题题处理流流程16第二部分 质量控控制工作作流程171.质量大大检查流流程172.质量、安安全文明明施工巡巡检流程程173.施工技技术研讨讨流程17附图1：质质量大检检查流程程图18附表1：质质量大检检查流程程职、责责、权、时时限说明明表19附图2：质质量、安安全文明明施工巡巡检流程程图20附表2：质质量、安安全文明明施工巡巡检流程程职、责责、权、时时限说明明表21附图3：施施工技术术研讨流流程图22附表3：施施工技术术研讨流流程职、责责、权、时时限说明明表23

3、第三部分 预算管管理工作作流程241.成本控控制流程程242.工程招招标、议议标流程程243.工程签签证流程程244.工程结结算审核核流程245.工程进进度款审审核、支支付流程程246.预售、产产权面积积计算审审核流程程247.工程定定价流程程248.工程合合同审批批流程25附图1.11：编编制项目目开发投投资估算算流程26附图1.22：目目标成本本动态控控制流程程27附图2：工工程招标标、议标标流程28附图3.11：大大额签证证项目审审批流程程（金金额大于于5万元，针针对已审审批的工工程合同同）29附图3.22：现现场签证证流程（单单项签证证金额225万万元）30附图3.33：现现场签证证流

4、程（单单项签证证金额小小于2万元，及及其它证证明类签签证，一一般情况况）31附图3.44：现现场签证证流程（单单项签证证金额小小于2万元，应应急情况况）32附图4.11：工程程结算资资料审核核流程33附图4.22：自自审工程程结算审审核流程程34附图4.33.1：外审审工程结结算审核核流程（初初稿）35附图4.33.2：外审审工程结结算审核核流程（过过程稿）36附图4.33.3：外审审工程结结算审核核流程（终终稿）37附图5.11：工工程进度度款审核核流程38附图5.22：工工程进度度款支付付审批流流程39附图6.11：预预售面积积计算审审核流程程40附图6.22：产产权面积积计算审审核流程程

5、41附图7.11：工工程组价价定价流流程42附图7.22：工工程主材材定价流流程43附图8：工工程合同同审批流流程44第四部分 材材料采购购管理工工作流程程451.材料、设设备采购购招标、议议标流程程452.材料、设设备采购购合同审审批流程程453.材料、设设备采购购流程454.材料、设设备款审审批流程程45附图1：材材料、设设备采购购招标、议议标流程程46附图2：材材料、设设备采购购合同审审批流程程47附图3.11：采采购甲供供材料、设设备供货货流程48附图3.22：甲甲指乙供供材料、设设备流程程（定定品牌、厂厂家、供供应商、价价格）49附图3.33：议议价、定定价及甲甲供材料料、设备备审批

6、流流程（造造价五万万元以下下）50附图4.11：甲甲供合同同定金请请款审批批流程51附图4.22：甲甲供合同同进度款款和结算算款审批批流程52第一部分 工程程管理工工作流程程1.施工图图会审流流程详见附图11：施施工图会会审流程程2.施工组组织设计计审核流流程详见附图22：施施工组织织设计审审核流程程3.质量、安安全文明明施工检检查流程程详见附图33：质质量、安安全文明明施工检检查流程程4.项目工工程计划划管理流流程详见附图44：项项目工程程计划管管理流程程5.竣工验验收流程程详见附图55.1：对内内分户验验收流程程详见附图55.2：单位位工程竣竣工初步步验收流流程详见附图55.3：单位位工程

7、竣竣工验收收流程6.交房流流程详见附图66：交交房流程程7.项目后后评价流流程详见附图77：项项目后评评价流程程8.突发问问题处理理流程详见附图88：突突发问题题处理流流程附图1：施施工图会会审流程程附图2：施施工组织织设计审审核流程程附图3：日常质量、安全文明施工检查流程附图4：项项目工程程计划管管理流程程附图5.11：对对内分户户验收流流程附图5.22：单单位工程程竣工初初步验收收流程附图5.33：单单位工程程竣工验验收流程程附图6：交交房流程程附图7：项项目后评评价流程程附图8：突突发问题题处理流流程第二部分 质量控控制工作作流程1.质量大大检查流流程详见附图11：质量量大检查查流程图图

8、，附表1：质质量大检检查流程程职、责责、权、时时限说明明表2.质量、安安全文明明施工巡巡检流程程详见附图22：质量量、安全全文明施施工巡检检流程图图，附表2：质质量、安安全文明明施工巡巡检流程程职、责责、权、时时限说明明表3.施工技技术研讨讨流程详见附图33：施工工技术研研讨流程程图，附表3：施施工技术术研讨流流程职、责责、权、时时限说明明表附图1：质质量大检检查流程程图- 31 -附表1：质质量大检检查流程程职、责责、权、时时限说明明表质量大检查查流程职职、责、权权、时限限说明表表责任部门责任人环节职责审核内容权限时限质控部质控专员7按质量大大检查通通知的的安排，召召集检查查组成员员，分为为

9、质量观观感检查查组、材材料检查查组、实实体检测测组，分分组进行行质量检检查。 8检查结束后后，收集集、汇总总检查结结果，编编制质质量简报报和质质量抽查查通报。7天 16整改反馈馈单备备案。1天 经理1拟定质量量大检查查通知，其其中应列列明参检检人员名名单，参参检人员员应包括括地产公公司总经经理，工工程、预预算、材材料、设设计部项项目经理理及以上上分管领领导，集集团审计计部经理理，和检检查需要要的其他他经办人人员。9审核质量量简报和和质量量抽查通通报。1天分管副总2审批质量量大检查查通知。1天10审核质量量简报和和质量量抽查通通报。1天工程部项目经办12通知施工单单位按质质量抽查查通报的的要求进

10、进行整改改，整改改合格后后填写整整改反馈馈单。715天天项目经理6接到质量量大检查查通知后后，按要要求安排排配合事事项，通通知施工工单位、监监理单位位，准备备所需检检查工具具及人员员。13审核整改改反馈单单。1天工程总监14审核整改改反馈单单。1天分管副总3审批质量量大检查查通知。1天15审核整改改反馈单单，传传质控部部备案。1天总经理总经理4审批质量量大检查查通知。1天综合部质控文员5将质量大大检查通通知复复印相应应份数，分分发被检检项目部部，按质质量大检检查通知知中的的名单通通知参检检人员，组组织车辆辆交通，报报备综合合部存档档一份。 当天11将质量简简报呈呈阅地产产公司总总经理，工工程、

11、预预算、材材料、设设计部项项目经理理及以上上分管领领导，集集团审计计部经理理，将质质量抽查查通报通通报各项项目部并并发函相相应施工工、监理理单位。质质控部存存档一份份，报备备综合部部存档一一份。当天17质控部存档档一份，报报备综合合部存档档一份。当天附图2：质质量、安安全文明明施工巡巡检流程程图附表2：质质量、安安全文明明施工巡巡检流程程职、责责、权、时时限说明明表质量、安全全文明施施工巡检检流程职职、责、权权、时限限说明表表责任部门责任人环节职责审核内容权限时限质控部质控专员1拟定巡检计计划，通通知工程程部项目目经办，组组织质量量、安全全文明施施工巡检检；填写写质量量、安全全文明施施工巡检检

12、报告（附附照片）。 2天 8收到整改改反馈单单后，备备案。1天 经理2审核质量量、安全全文明施施工巡检检报告。 1天 项目部项目经办1接到质控部部巡检通通知后，召召集监理理及施工工单位项项目负责责人，协协助质控控部巡检检。 4收到质量量、安全全文明施施工巡检检报告后后，组织织施工单单位整改改，整改改完毕并并复查合合格后，填填写整整改反馈馈单，报报送项目目经理。根据整改需需要，拟拟定710天天 项目经理5审核质量量整改单单，报报工程总总监审核核。1天总监6审核质量量整改单单，呈呈报工程程副总审审阅。1天工程副总工程副总7审阅质量量整改单单，传传质控部部备案。 1天综合部质控文员3将质量、安安全文

13、明明施工巡巡检报告告复印印十份，分分发被检检项目部部两份（其其中一份份签收后后质控部部存档），呈呈阅地产产公司总总经理，工工程、预预算、材材料、设设计部分分管副总总，集团团审计部部经理各各一份，分分发设计计部、预预算部各各一份，报报备综合合部存档档一份。 当天9将整改反反馈单质质控部存存档一份份，报备备综合部部存档一一份。当天附图3：施施工技术术研讨流流程图附表3：施施工技术术研讨流流程职、责责、权、时时限说明明表施工技术研研讨流程程职、责责、权、时时限说明明表责任部门责任人环节职责审核内容权限时限质控部质控专员1质控专员根根据项目目进度，针针对即将将开工的的分部分分项工程程，收集集相关规规范

14、、质质量通病病等研讨讨资料，拟拟定施施工技术术研讨通通知，其其中拟定定主讲人人、参会会人员及及考核人人员名单单。8组织研讨。1天9根据研讨内内容，编编制考考核试卷卷。2天12收集考核核试卷评评分，编编制考考核成绩绩汇总表表1天经理2审核施工工技术研研讨通知知，安安排或邀邀请主讲讲人，主主讲人可可以是项项目部技技术骨干干、其他他部门技技术骨干干、公司司领导，设设计院、质质检站、专专业院校校等专家家。1天10审核考核核试卷。1天13审核考核核成绩汇汇总表。1天工程部项目经理7组织项目部部有关人人员参与与研讨。11组织参与考考核人员员考试。1天工程副总工程副总3审批施工工技术研研讨通知知。1天质控副

15、总质控副总4审批施工工技术研研讨通知知。1天总经理总经理5审批施工工技术研研讨通知知。1天综合部质控文员6将施工技技术研讨讨通知复复印相应应份数，签签发参会会项目部部参会人人员，通通知主讲讲人员，报报备综合合部存档档一份。 当天14将考核成成绩汇总总表呈呈阅地产产公司总总经理，工工程、质质控部分分管副总总，各工工程总监监、项目目经理。存存档当天第三部分 预算管管理工作作流程1.成本控控制流程程详见附图11.1：编制制项目开发发投资估估算流程程详见附图11.2：目标标成本动动态控制制流程2.工程招招标、议议标流程程详见附图22：工工程招标标、议标标流程3.工程签签证流程程详见附图33.1：大额额

16、签证项项目审批批流程（大大于5万万元，针对对已审批批的工程程合同）详见附图33.2：现场场签证流流程（单单项签证证金额225万元元）详见附图33.3：现场场签证流流程（单单项签证证金额小小于2万万元，及及其它证证明类签签证，一一般情况况）详见附图33.4：现场场签证流流程（单项签签证金额额小于22万元，应应急情况况）4.工程结结算审核核流程详见附图44.1：工程结结算资料料审核流流程详见附图44.2：自审审工程结结算审核核流程详见附图44.3.1：外审工程程结算审审核流程程（初稿稿）详见附图44.3.2：外审工程程结算审审核流程程（过程程稿）详见附图44.3.3：外审工程程结算审审核流程程（终

17、稿稿）5.工程进进度款审审核、支支付流程程详见附图55.1：工程程进度款款审核流流程详见附图55.2：工程程进度款款支付审审批流程程6.预售、产产权面积积计算审审核流程程详见附图66.1：预售售面积计计算审核核流程详见附图66.2：产权权面积计计算审核核流程7.工程定定价流程程详见附图77.1：工程程组价定价价流程详见附图77.2：工程程主材定定价流程程8.工程合合同审批批流程详见附图88：工工程合同同审批流流程附图1.11：编编制项目目开发投资资估算流流程54 项目立项流程子集团 集团领导集团职能中心子公司5万以上1-5万以内1万元以下2.根据讨论会确定的内容，编制开发项目的估算书3.部门经

18、理审核4.省内项目审核5.审核并提出意见6.部门经理审核是否修正.立项申请是立项申请、审核项目审批1。由总经理召集相关部门召开对集团已定位项目的项目投资讨论会省外项目审核项目审批立项申请附图11.2：目标标成本动动态控制制流程附图2：工工程招标标、议标标流程附图3.11：大大额签证证项目审审批流程程（金金额大于于5万元元，针对对已审批批的工程程合同）- 53 -附图3.22：现现场签证证流程（单单项签证证金额225万元元）附图3.33：现现场签证证流程（单单项签证证金额小小于2万万元，及及其它证证明类签签证，一一般情况况）附图3.44：现现场签证证流程（单项签签证金额额小于22万元，应应急情况

19、况）附图4.11：工程程结算资资料审核核流程附图4.22：自自审工程程结算审审核流程程附图4.33.1：外外审工程程结算审审核流程程（初稿稿）附图4.33.2：外外审工程程结算审审核流程程（过程程稿）附图4.33.3：外外审工程程结算审审核流程程（终稿稿）附图5.11：工工程进度度款审核核流程附图5.22：工工程进度度款支付付审批流流程附图6.11：预预售面积积计算审审核流程程附图6.22：产产权面积积计算审审核流程程附图7.11：工工程组价价定价流流程附图7.22：工工程主材材定价流流程附图8：工工程合同同审批流流程第四部分 材材料采购购管理工工作流程程1.材料、设设备采购购招标、议议标流程

20、程详见附图11：材材料、设设备采购购招标、议议标流程程2.材料、设设备采购购合同审审批流程程详见附图22：材料料、设备备采购合合同审批批流程3.材料、设备采购流程详见附图33.1：采购购甲供材料、设设备流程程详见附图33.2：甲指指乙供材材料、设设备流程程详见附图33.3：议价价、定价价及甲供供材料、设设备审批批流程（造造价五万万元以下下）4.材料、设设备款审审批流程程详见附图44.1：甲供供合同定定金请款款审批流流程详见附图44.2：甲供供合同进进度款和和结算款款审批流流程附图1：材材料、设设备采购购招标、议议标流程程附图2：材材料、设设备采购购合同审审批流程程附图3.11：采采购甲供供材料、设设备供货货流程附图3.22：甲甲指乙供供材料、设设备流程程（定定品牌、厂厂家、供供应商、价价格）附图3.33：议议价、定定价及甲甲供材料料、设备备审批流流程（造造价五万万元以下下）附图4.11：甲甲供合同同定金请请款审批批流程附图4.22：甲甲供合同同进度款款和结算算款审批批流程- 77 -