某农业发展有限公司质量环境管理（QEM）手册全套文件01版11938.docx

《某农业发展有限公司质量环境管理（QEM）手册全套文件01版11938.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《某农业发展有限公司质量环境管理（QEM）手册全套文件01版11938.docx（163页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、目录质量环境管理（QEM）手册3不合格品控控制程序序37采购控制程程序42产品实现策策划控制制程序50法律法规与与其他要要求获取取与识别别控制程程序54顾客满意信信息调查查和分析析控制程程序58管理评审控控制程序序61合规性评价价控制程程序64环境因素识识别、评评价控制制程序68记录控制程程序74监视和测量量控制程程序79纠正与预防防控制程程序84内部审核控控制程序序90能力、培训训和意识识控制程程序95生产过程控控制程序序98数据分析控控制程序序1044文件控制程程序1099信息交流控控制程序序1166应急准备和和响应管管理控制制程序1211与顾客有关关的过程程控制程程序1299环境管理运运

2、行控制制程序1344质量环境管管理（QQEM）手手册 第01版 编制：审核：批准：文件编号：QDBBH-GGLSCC-011分 发 号号：受控状态：受 控发布日期：20007年 05 月 001 日日实施日期：20007年 05 月 001 日日颁 布 令令本公司依据据ISOO 90001：20000质质量管理理体系 要求求和IISO1140001：220044环境境管理体体系规范范及使用用指南国国际标准准的要求求编制完完成了质质量环境境管理（QQEM）手手册第第一版，现现予以批批准颁布布实施。本手册是公公司质量量、环境境兼容管管理体系系的法规规性文件件，是指指导公司司建立并并实施质质量、环环

3、境兼容容管理体体系的纲纲领和行行为准则则。公司司全体员员工必须须遵照执执行。 总经理理： 年 月 日日质量/环境境管理者者代表任任命书为了贯彻执执行ISSO 990011：20000质质量管理理体系 要求求和IISO1140001：220044环境境管理体体系规范范及使用用指南，加加强对质质量、环环境兼容容体系运运作的领领导，特特任命 为我我公司的的质量、环环境体系系管理者者代表。管理者代表表的职责责是：（1）确保保质量、环环境兼容容管理体体系中涉涉及质量量、环境境的过程程得到建建立和保保持；（2）向最最高管理理者报告告质量、环环境兼容容管理体体系的运运行、业业绩以及及改进的的需求；（3）在整

4、整个公司司内促进进质量意意识、顾顾客要求求意识及及环境保保护意识识的形成成，并确确保在公公司内贯贯彻；（4）就质质量、环环境兼容容管理体体系中质质量、环环境方面面的有关关事宜对对外联络络。 总经经理：年 月月 日标 题题页 码ISO9000120000标准条款对对照ISO144001120004标准条款对对照颁布令 质量/环境管管理者代代表任命命书0.1 目录1. 质量/环境兼兼容手册册说明2. 企业简简介3. 公司组组织结构构3.1 管理体体系组织织结构图图3.2 机构、职职责和权权限3.3 质量/环境管管理体系系职能要要素分配配表4. 质量/环境兼兼容管理理体系4.1 总要求求4.2 文件

5、要要求5. 质量/环境兼兼容管理理体系策策划5.1 管理承承诺5.2 以顾客客为关注注焦点5.3 质量/环境方方针5.4 质量/环境目目标、指指标5.5 环境管管理方案案5.6 环境因因素5.7 法律与与其他要要求5.7 管理评评审6. 资源管管理6.1 信息交交流6.2 能力、培培训和意意识控制制程序6.3 基础设设施6.4 工作环环境7. 产品实实现与运运行过程程7.1 产品实实现的策策划7.2 与顾客客有关的的过程7.3 设计和和开发(删减)7.4 采购7.5 生产和和服务提提供7.6 监视和和测量装装置的控控制7.7 运行控控制7.8 应急准准备和响响应8. 监测、测测量与分分析、改改

6、进8.1 顾客满满意8.2 产品、环环境与过过程的监监视和测测量8.3 不合格格与不符符合（违违章）的的控制8.4 数据分分析8.5 纠正、预预防与改改进8.6 内部审审核5.5.224.2.225.5.115.5.115.5.114.1；44.24.2.334.2.445.45.15.25.35.4.117.1；77.2；7.33；7.55.2；7.225.665.5.336.26.36.477.17.27.37.47.57.688.2.118.2.33；8.2.448.38.48.58.2.224.4.114.4.444.4.114.4.114.4.114.14.4.554.4.444.3

7、4.4.114.4.334.2；44.3.34.3.334.3.114.3.224.3.114.4.334.64.4.224.4.114.4.664.4.66；4.4.774.14.4.664.4.664.4.664.4.664.4.664.4.664.4.774.54.4.334.5.11/24.5.334.5.334.5.334.5.441 质量量/环境境兼容手手册说明明1.1 手册内内容：本本手册系系根据IISO99001120000质质量管理理体系 要求求、IISO114000120004环环境管理理体系 规范范及使用用指南以以及本公公司的实实际相结结合编制制而成。包括：（1）公司司质

8、量管管理体系系的范围围，包括括了ISSO9000120000标准准中除了了7.33以外的的全部要要求；删删减7.3的理理由是：本公司司油脂、豆豆粕产品品均为定定型产品品，生产产工艺均均为成熟熟工艺，没没有设计计和开发发的过程程。（2）公司司环境管管理体系系的范围围，包括括了ISSO144001120004标准准的全部部要求；（3）质量量、环境境管理体体系所包包括的过过程之间间相互作作用的表表述。1.2 手册适适用范围围：适用用于本公公司覆盖盖油脂、豆豆粕的生生产经营营、服务务及管理理，供公公司内部部使用，也也可用于于认证和和合同的的目的，作作为向顾顾客、第第三方评评审等证证明公司司质量、环环境

9、管理理体系存存在的证证据。1.3 术语和和定义：本手册册采用IISO99000020000质质量管理理体系 基础础和术语语和IISO114000120004环环境管理理体系 规范范及使用用指南的的术语和和定义。1.4 本手册册为公司司的法规规性文件件，是受受控文件件，由总总经理批批准颁布布执行。手手册由品品管部统统一管理理，负责责发放，未未经质量量/环境境管理者者代表批批准，任任何人不不得将手手册提供供给公司司以外的的人员。手手册持有有者调离离工作岗岗位时，应应将手册册交还，办办理核收收登记。1.5 手册持持有者应应使其妥妥善保管管，不得得损坏、丢丢失、随随意涂抹抹。1.6 在手册册使用期期间

10、，如如有修改改建议，各各部门负负责人应应汇总意意见，及及时反馈馈给管理理者代表表，根据据需要及及时组织织对手册册的适用用性、有有效性进进行评审审；必要要时应对对手册予予以修改改，具体体执行文文件控制制程序的的有关规规定。章节号修改条款修 改 原原 因修 改 人人审 核批 准批准日期2 公 司 简简 介3 组织织机构及及职能分分工（详详见职责责要求附附件）3.1质量量/环境境管理体体系组织织机构图图3.2 职责和和权限 3.3 质量/环境管管理体系系职能要要素分配配表4 质量量/环境境管理体体系总要要求1. 目目的该体系的建建立作为为公司实实施有效效管理的的总的框框架，是是唯一的的管理模模式。公

11、公司内任任何的管管理行为为应纳入入该系统统。2. 适适用范围围适用于对公公司质量量/环境境及其全全面管理理体系的的总要求求及文件件要求。3. 职职责体系范围内内各部门门负责相相应职责责和权限限。4. 要要求4.1 总总要求4.1.11公司按按照ISSO90001：20000和IISO1140001：220044标准要要求建立立质量/环境管管理体系系，形成成文件，加加以实施施和保持持，并持持续改进进其有效效性。4.1.22为确保保质量/环境管管理体系系的充分分性，公公司应对对质量/环境管管理体系系所涉及及的过程程、环境境因素进进行充分分识别，并并根据其其重要性性进行相相应的控控制。4.1.33应

12、确定定过程之之间的相相互作用用及环境境影响，明明确影响响产品质质量和公公司环境境绩效的的相关活活动。 4.1.44根据标标准和公公司实际际，编制制相应的的作业文文件，确确保质量量/环境境管理体体系过程程有效运运行和受受控，实实现公司司的质量量/环境境方针和和目标。4.1.55确保可可以获得得的必要要的信息息，以支支持这些些过程的的运行和和监视。4.1.66运用适适宜的手手段和方方法对公公司的质质量、环环境管理理体系过过程进行行监视、测测量和分分析。4.1.77通过体体系的有有效运行行，实现现体系的的持续改改进。4.1.88通过内内部审核核、管理理评审、经经营会议议等来有有效监视视、测量量和分析

13、析这些过过程。4.1.99通过人人力资源源、基础础设施及及工作环环境等的的控制，确确保资源源与信息息得以提提供。4.1.110对过过程进行行记录、核核查、评评审和分分析，持持续改进进过程能能力，作作为达成成本公司司方针目目标永续续的运作作及持续续改进活活动的依依据。4.1.111确保保外包产产品/过过程符合合本公司司质量、环环保管理理体系要要求。4.2 文文件要求求4.2.11公司质量量/环境境管理体体系文件件应包括括：（1）方针针、目标标（2）手册册（3）程序序文件（4）职责责分工和和任职资资格要求求（4）相关关作业性性文件、技技术安全全操作规规范、检检验标准准等（5）相关关记录、表表单等。

14、4.2.22本公司司质量、环环境管理理体系的的建立、实实施已考考虑了油油脂、豆豆粕生产产行业特特征、过过程因素素及人员员能力等等方面因因素。4.2.33本公司司质量、环环境管理理体系文文件以书书面和电电子版的的形式出出现。4.2.44质量/环境手手册（1）本公公司编制制的质量量/环境境手册，已已覆盖了了ISOO 90001：20000标准准和ISSO1440011：20004标标准的内内容。（2）与IISO990011：20000对对照的删删减要求求在章节节1中已已作出了了充分的的删减说说明。（3）表述述各过程程间的相相互关系系及有效效连结的的陈述。4.2.55文件控控制建立文件件控制程程序,

15、规定本本公司文文件如下下的控制制方式。（1）文件件发布前前得到批批准，以以确保文文件是充充分与适适宜的。（2）必要要时对文文件的评评审与更更新，并并再次批批准。（3）确保保文件的的更改和和现行修修订状态态得到识识别。（4）确保保在使用用处可获获得适用用文件的的有关版版本。（5）确保保文件保持持清晰、易易于识别别。（6）确保保外来文文件得到到识别，并并控制其其分发。（7）作废废文件得得到控制制及标识识。4.2.66 记录录控制建立记录录控制程程序，确确保质量量、环境境记录保保持清晰晰、易于于识别和和检索，且且规定记记录的标标识、贮贮存、检检索、保保护、保保存期限限和处置置方法，有有效控制制，以作

16、作为质量量/环境境兼容管管理体系系有效运运行的证证据。4.3 为为实现上上述要求求,本章章编制下下列程序序文件 标题题 ISSO90001:20000 ISOO140001:20004 文件件控制程程序 4.2.33 4.4.55 记录录控制程程序 4.2.44 4.5.335 质量量/环境境管理体体系策划划1. 目目的为了实现质质量/环环境兼容容管理体体系的建建立、实实施和保保持，应应对体系系及其所所包含的的产品、活活动和过过程进行行策划，并并建立相相应的目目标、指指标及环环境管理理方案。2. 范范围适用于对体体系、过过程、产产品等进进行的策策划。3. 职职责3.1总经经理负责责体系的的总体

17、策策划；3.2管理理者代表表负责组组织制定定体系的的目标指指标和方方案；3.3人力力资源部部负责组组织各部部门识别别环境因因素，评评价重大大环境因因素；3.4品管管部负责责组织各各部门识识别适用用的法律律法规，并并进行评评价；3.5各部部门负责责本部门门与产品品、活动动和过程程有关的的策划及及目标指指标、方方案的实实施。4为实现现与标准准编号的的对应，保保留此序序号。5管理职职责（1）总经经理应确确保对质质量/环环境兼容容管理体体系进行行策划，以以满足体体系目标标、指标标及质量量/环境境管理体体系的总总要求。（2）确定定质量/环境兼兼容管理理体系策策划的时时机组织在下列列情况下下需进行行质量/

18、环境兼兼容管理理体系的的策划：a按照质质量、环环境管理理标准建建立、改改进质量量、环境境管理体体系；b组织的的质量、环环境方针针、目标标、指标标、组织织机构发发生重大大变化；c组织的的资源配配置、市市场情况况发生重重大变化化；d现有体体系未能能覆盖特特殊事项项。5.1 管管理承诺诺总经理应确确保对质质量、环环境方针针、目标标所需的的资源、过过程等加加以策划划。并做做出承诺诺：（1）须达达到的质质量、环环境目标标及相应应的质量量、环境境管理过过程，确确定过程程的输入入、输出出及活动动，并做做出相应应规定。（2）识别别为实现现质量、环环境目标标所需建建立的过过程的资资源配置置。（3）依据据能力力、

19、培训训和意识识控制程程序对对公司内内各员工工进行教教育训练练，以确确保全员员充分理理解顾客客满意、质质量、环环保、法法律、法法规的需需求及其其重要性性。（4）制定定质量、环环境方针针、目标标，并将将其分解解、传达达各阶层层，对实实现总体体质量、环环境目标标、指标标和阶段段或局部部的质量量、环境境目标指指标进行行定期评评审的规规定，重重点应评评审过程程和活动动的改进进。（5）根据据管理评评审结果果寻找与与质量、环环境目标标指标的的差距，确确定持续续改进，提提高质量量、环境境管理体体系的有有效性和和效率。（6）确定定对公司司重大环环境因素素是否对对外交流流及应采采取的方方式。5.2以顾顾客为关关注

20、焦点点贸易部、品品管部根根据顾顾客满意意信息调调查和分分析控制制程序，对对顾客进进行满意意度的调调查，并并按程序序要求进进行分析析，对顾顾客的各各种抱怨怨进行处处理，充充分了解解顾客的的要求与与期望，并并将其传传递至相相关部门门，各相相关部门门依纠纠正措施施与预防防措施控控制程序序确定定实施改改进与预预防对策策，以达达到顾客客满意的的目的。5.3 质量/环境方方针5.3.11最高管管理层制制定本公公司的质质量、环环境方针针，作为为制定质质量、环环境目标标的依据据。5.3.22方针中中应体现现对质量量、顾客客满意、持持续改进进、污染染预防及及遵守法法律法规规的承诺诺。5.3.33质量/环境方方针

21、、质质量/环环境承诺诺定期在在管理评评审中检检讨其适适宜性，及及是否兑兑现了对对于管理理体系要要求及持持续改进进有效性性的承诺诺，并评评审其变变更的需需要。5.3.44通过教教育训练练、会议议、宣传传等方式式由最高高管理层层逐层对对本公司司各员工工进行宣宣贯，以以使全员员充分理理解质量量、环境境方针，并并加强对对相关方方、顾客客的宣传传，增加加监督力力度，以以强化公公司的体体系管理理，提高高产品信信誉度和和公众形形象。本公司的质质量方针针：释 义： 本公司的环环境方针针：释 义：5.4 质质量、环环境目标标公司高级管管理层通通过经营营计划及及管理评评审会议议等建立立公司总总质量、环环境目标标，

22、并将将这些目目标分解解到各部部门，目目标应可可测量，且且包括满满足产品品需求、重重要环境境因素的的要求，并并与质量量、环境境方针相相一致。本公司质量量目标：各部门质量量分目标标：生产部：品管部：贸易部：储运部：人力资源部部：采购部：工程部：财务部：本公司环境境目标、指指标：目标指标减少能源消消耗每万元产值值用电量量不大于于 度；用用水量不不大于 立立方，并并力争每每年节约约 %。污水达标排排放PH值在 之间，CCOD ppmm ,BBOD pppm ,TFM pppm 。固体废弃物物合理处处置垃圾分类存存放率达达到 %以上上。控制噪声，降降低噪声声分贝企业临界噪噪声白天天不大于于 分分贝，夜夜

23、间不大大于分贝贝。降低火灾发发生率火灾发生率率为05.5环境境管理方方案5.5.11 制定定环境管管理方案案的依据据a环境方方针明确确要求的的；b环境目目标、指指标要求求；c评价出出的重要要环境因因素；d能源、资资源的消消耗及循循环利用用。5.5.22 制定定环境管管理方案案的要求求：a. 技术术上可行行；b. 经济济上允许许；目标要具体体，指标标可量化化，管理理方案应应明确规规定各职职能部门门在实现现目标和和指标中中的责任任，实现现目标和和指标的的方法和和时间。5.5.33 环境境目标、指指标、管管理方案案的制订订和实施施（1）管理理者代表表、人力力资源部部负责组组织各职职能部门门每年评评审

24、、制制定一次次环境目目标、指指标、管管理方案案，并于于每年112月底底编制公公司环环境目标标、指标标及管理理方案；（2）环环境目标标、指标标及管理理方案经经管理者者代表审审核报总总经理批批准后，发发至各职职能部门门；（3）各职职能部门门负责人人应对其其负责的的目标、指指标、管管理方案案进行有有效的管管理和控控制，同同时使负负有环境境职责的的员工能能够充分分理解并并贯彻实实施，产产生的记记录报人人力资源源部考核核、存档档。5.5.44 环环境目标标、指标标、管理理方案的的检查与与评价（1）人力力资源部部对环境境目标、指指标、管管理方案案的实施施情况进进行随时时检查，每每半年对对环境目目标、指指标

25、、管管理方案案的完成成情况进进行汇总总评价，并并填写体体系目标标考核表表，报报总经理理、管理理者代表表各一份份；（2）当环环境目标标、指标标、管理理方案未未能按期期完成时时，应采采取可行行的措施施予以纠纠正，直直至达到到持续改改进的目目的。具体参照监监视和测测量控制制程序。5.5.55 环境境目标、指指标、管管理方案案的修订订环境目标、指指标、管管理方案案除年度度制定、修修订外，如如遇以下下情况由由人力资资源部组组织对环环境目标标、指标标及管理理方案重重新评审审，需要要时可随随时进行行修改：（1）如果果一个项项目涉及及到新的的开发和和新的或或修改的的活动、产产品和服服务，应应对有关关的方案案进

26、行修修订，以以确保环环境管理理方案与与项目相相适用；（2）环境境管理方方案不能能满足目目标、指指标要求求，不能能对重要要环境因因素进行行有效的的控制；（3）管理理评审提提出更高高或更新新要求时时；（4）环境境因素发发生重大大变化时时；（5）外部部审核、内内部审核核发现不不合理时时；（6）执行行过程中中，执行行部门发发现不合合理时；（7）组织织机构发发生变化化时；（8）出现现严重环环境污染染事故或或顾客抱抱怨等。环境目标、指指标、管管理方案案的修订订要经管管理者代代表批准准后生效效。5.6 环环境因素素5.6.11明确环环境因素素识别和和评价依依据，对对环境因因素进行行分析、识识别、评评价，确确

27、定重大大环境因因素；识识别环境境因素的的范围应应覆盖本本公司能能够控制制或能够够施加影影响的活活动 、产产品或服服务中的的环境因因素，在在识别环环境因素素时，要要充分考考虑计划划中的或或新开发发的或新新修改的的活动、产产品或服服务的影影响，识识别环境境因素时时，应考考虑公司司的所有有活动、产产品或服服务情况况，以及及相关方方在区域域内的活活动、产产品或服服务。5.6.22环境因因素应对对过去、现现在和将将来存在在或可能能存在的的环境影影响进行行分析，充充分考虑虑正常、异异常和紧紧急状态态下的环环保和污污染预防防，充分分考虑水水、气、噪噪声、固固体废弃弃物、土土地污染染、环境境噪声污污染、能能源

28、与资资源消耗耗和其他他环境问问题。5.6.33在生产产、产品品或服务务过程中中的各阶阶段各环环节，各各职能部部门采用用问卷调调查、重重要污染染源调查查、环境境统计、专专家咨询询和现场场观察相相结合的的方法，识识别出环环境因素素。5.6.44公司环环境因素素评价时时应考虑虑：（1）环境境法律法法规的符符合性；（2）公司司的企业业形象；（3）本公公司整体体环境的的改善；（4）相关关方的行行为是否否合法等等。5.6.55通过环环境因素素评价，确确定对环环境具有有或可能能具有重重大影响响的因素素，即重重要环境境因素，在在建立公公司的环环境管理理体系时时，要充充分考虑虑对重要要环境因因素的控控制和管管理

29、。评评价出的的重要环环境因素素由人力力资源部部负责传传达至公公司各部部门负责责让有关关岗位工工作人员员了解。5.6.66为保持持信息的的有效性性，人力力资源部部每年定定期组织织各部门门对环境境因素进进行重新新识别、评评价，如如有下列列变化时时，应对对环境因因素进行行及时更更新，并并对重要要环境因因素进行行重新评评价：（1）法律律、法规规和其它它要求出出台、修修改和废废止时；（2）相关关方有严严重环境境污染投投诉时；（3）公司司发展规规划或环环境方针针做出重重大调整整时；（4）环境境质量发发生较大大变化时时。5.6.77本要素素按环环境因素素识别与与评价控控制程序序实施施控制。5.7 法法律法规

30、规和其他他要求5.7.11建立法法律法规规及其它它文件和和需求的的收集渠渠道和网网络；5.7.22对收集集的法规规信息进进行选择择、识别别，判定定适用于于本企业业的法律律法规，并并对收集集和选择择的法规规信息整整理存档档；5.7.33生产部部负责在在环境治治理技术术上确保保产品生生产过程程能够满满足所择择取的法法规及其其他要求求；财务务部应负负责满足足相关法法规要求求的运作作费用分分析并确确保资金金的落实实；5.7.44跟踪法法律法规规和其它它要求的的变化，并并及时更更新相应应的清单单；5.7.44本要素素按法法律法规规与其他他要求控控制程序序实施施控制。5.8管理理评审5.8.11总则制定管

31、理理评审控控制程序序，依依程序规规定定期期对质量量/环境境兼容管管理体系系进行评评审，以以确保体体系持续续的适宜宜性、充充分性及及有效性性。5.8.22评审输输入（1）内部部审核结结果；（2）顾客客的反馈馈；（3）过程程的业绩绩、产品品的合格格率及环环境绩效效；（4）纠正正和预防防措施；（5）顾客客投诉的的处理；（6）以往往管理评评审的跟跟踪措施施；（7）可能能影响质质量/环环境管理理体系的的变更；（8）改进进的建议议。5.8.33评审的的输出（1）管理理评审输输出，包包括质量量/环境境兼容管管理体系系及其过过程有效效的改进进；（2）与顾顾客要求求有关的的产品及及环境的的改进；（3）资源源的需

32、求求、增加加或变更更；（4）评审审结果以以会议记记录形式式审批和和下发。6. 为为实现上上述要求求,本章章编制下下列相关关文件 标题 IISO990011:20000 ISOO140001:20004质量环境境方针和和目标 5.33；5.4.11 4.2；44.3.3环境因素识识别评价价程序 44.3.1法律法规和和其他要要求控制制程序 55.2；7.22.1 4.3.22环境管理方方案 4.33.3管理评审控控制程序序 5.66 资源源管理1 目的的公司应及时时确定并并提供建建立质量量/环境境管理体体系所需需的资源源，以便便：（1）实施施、保持持质量/环境兼兼容管理理体系，并并持续改改进其有

33、有效性。（2）通过过满足顾顾客及有有关相关关方的要要求，增增强顾客客和有关关相关方方的满意意。（3）确保保与公司司产品生生产、服服务相关关的环境境因素得得到控制制。（4）确保保资源的的共享及及信息交交流，保保证内部部沟通和和外部沟沟通顺畅畅。2范围本手册所指指资源可可包括：人员、信信息、供供方、基基础设施施、工作作环境及及财务资资源等；必要时时还可包包括利用用外部供供方提供供的资源源。3职责3.1 总总经理负负责公司司资源需需求计划划，资源源提供的的最终审审批；3.2 相相关部门门负责本本部门的的资源管管理工作作；3.3 财财务部负负责制定定相关的的财务管管理制度度。4/5为为实现与与标准编编

34、号的对对应，保保留此序序号6. 资源提提供各部门每年年针对需需完成的的经营目目标、质质量目标标，提出出资源配配置的需需求，包包括人员员编制、教教育训练练计划、设设施、工工作环境境、信息息资源等等。总经经理依据据市场需需求，确确保质量量、环境境管理体体系达到到标准要要求，统统筹公司司资源分分配及核核准资源源需求计计划。公司应确定定并提供供以下方方面所需需的资源源：（1）实施施、保持持质量/环境管管理体系系并持续续改进其其有效性性；（2）通过过满足要要求，增增强顾客客满意。当各部门现现有资源源不能满满足需要要时，由由责任部部门进行行策划，必必要时，经经管理者者代表审审核、总总经理批批准后执执行；当

35、当现有资资源不能能满足产产品在技技术、生生产上实实现的需需要时，由由生产部部负责策策划，经经总经理理批准后后，相关关部门执执行。6.1 信息交流流 6.1.11建立内内部和外外部信息息交流渠渠道和网网络：-生生产部、品品管部负负责内部部信息的的收集和和传递；-人人力资源源部、贸贸易部负负责外部部信息的的收集和和传递；-有有关职能能部门负负责内部部信息的的收集和和传递；-品品管部负负责对内内部、外外部信息息的汇总总、整理理、分类类并负责责将相关关信息传传递到有有关部门门。6.1.22职能部部门应对对信息进进行分类类、整理理、传递递、跟踪踪；6.1.33对涉及及重大产产品事故故或重要要环境因因素的

36、外外部信息息和紧急急状态下下信息，必必须及时时提交管管理者代代表审批批处置；6.1.44内部信信息传递递的内容容和方式式（1）公司司内部在在体系文文件不明明确的地地方以工工作联络络单形式式进行沟沟通。（2）公司司每周召召开周例例会，就就本周存存在的问问题进行行沟通，由由人力资资源部负负责编制制会议纪纪要，下下发各部部门。（3）公司司每月召召开月度度总结会会，形成成会议决决议，由由人力资资源部负负责编制制会议议记录，总总经理审审核后，下下发至各各部门。（4）各车车间设置置生产现现场宣传传栏，张张贴生产产计划、质质量、环环境、文文件等方方面的信信息。（5）管理理体系运运行中产产生的信信息、由由其产

37、生生的部门门及时传传递相关关部门和和人员，并并记录其其内容和和结果。（6）异常常监测结结果、内内审和管管理评审审的结果果由公司司品管部部传递到到相关部部门。（7）获取取和更新新适用于于法律法法规及其其他要求求的信息息要及时时传递到到相关部部门。6.1.44外部信信息传递递的内容容和方式式：（1）主要要内容：法律法法规和其其他要求求；外部部的投诉诉与抱怨怨；相关关方的要要求；上上级部门门的要求求；环境境事件；守法情情况；环环境绩效效；与重重要环境境因素有有关的信信息；应应传达给给相关方方的环境境法律法法规和国国家环保保政策。（2）交流流的形式式：报刊刊杂志、会会议、文文件、对对讲机、公公开电话话

38、、热线线（或投投诉）电电话、传传真、电电子邮件件、网络络等；如如出现较较大、重重大问题题，应及及时向管管理者代代表汇报报。6.2 人人力资源源6.2.11总则依能力、培培训和意意识控制制程序，为实现公司质量管理体系的目标而提供所需人力资源，明确各岗位职责与权限。6.2.22能力、意意识和培培训各部门鉴定定影响质质量、环环境相关关的人员员能力，人人力资源源部制订订岗位职职责要求求，定期期提交培培训需求求，由人人力资源源部拟定定培训计计划，对对各部门门人员进进行适当当培训，包包括新进进人员培培训及在在职培训训，以确确保各员员工意识识到自身身工作的的重要性性及与其其它部门门的业务务关系，通通过对受受

39、训人工工作绩效效考核，以以鉴定其其训练有有效性，同同时保存存教育训训练记录录。6.3 基基础设施施管理层定期期检查设设施需求求，对设设施的安安置、规规划及维维护进行行规范，并并确认及及完善支支援性服服务；人人力资源源部负责责办公设设施、交交通、通通讯设施施的管理理，生产产部负责责生产、污污染治理理所需设设备及设设施的管管理。6.4 工工作环境境最高管理者者应确保保为达到到产品要要求所需需环境：如人的的因素和和物的因因素的组组合,应应当考虑虑：有关关法律、法法规的要要求；创创造性的的工作方方法和更更多参加加的机会会,以发发挥组织织内人员员的潜能能；安全全规则和和指南,包括防防护设备备的使用用；工

40、作作场所的的位置；便于组组织内人人员开展展工作；热度、湿湿度、光光线、空空气流动动；卫生生清洁度度、噪音音、振动动和污染染等；人人力资源源部是工工作环境境的主管管部门。具具体的环环境控制制依据质质量环境境兼容体体系中环环境管理理的要求求执行。6.5本公公司从顾顾客满意意的角度度出发，对对人员、设设施和工工作环境境规定了了相应的的要求，特特编制了了以下的的文件：标题 GB/T 1190001 标标准 GGB/TT 2440011 标准准信息交流控控制程序序 55.2/5.55.3/7.22 4.4.33能力、培训训和意识识控制程程序 6.22 44.2.27 产品品实现与与运行过过程控制制1.

41、目目的通过对生产产活动、产产品和服服务过程程的有效效控制，以以及污染染预防、节节能降耗耗等措施施的充分分实施，并并确保必必需的人人力、物物力、技技术和信信息资源源，以达达到质量量/环境境管理体体系有效效、持续续运行。2. 范范围适用于公司司质量/环境管管理体系系范围内内所有过过程、活活动。3. 职职责各部门对质质量/环环境管理理体系职职责范围围内所有有与生产产活动、产产品和服服务有关关的质量量过程控控制以及及环境污污染预防防实施运运行负责责。4/5/66. 为为实现与与标准编编号的对对应，保保留此序序号7. 产品品实现与运运行过程程控制7.1 产产品实现现的策划划7.1.11由本公公司生产产部

42、确定定产品实实现过程程的顺序序，并形形成文件件。7.1.22每年由由公司经经营计划划会议、管管理评审审会议，检检讨、制制定公司司产品的的质量目目标并在在内部传传递及分分解落实实。7.1.33生产部部对产品品实现过过程制定定详细的的控制程程序、作作业指导导书，品品管部制制订检验验标准和和规范，并进行充分培训，使全员了解并遵守执行。7.1.44由贸易易部会同同品管部部、管理理层，结结合顾客客要求制制订产品品检验方方法及允允收标准准，并公公布遵守守。7.1.55由生产产部、品品管部对对制造过过程、成成品抽验验检查，确确保制造造过程能能力及生生产现场场自主检检查的稳稳定性及及有效性性。7.1.66所有对对设备控控制数据据、验证证和确认认活动的的数据，必必须依记记录控制制程序进进行控制制。7.1.77对特定定的合同同或产品品，可制制定质量量计划进进行控制制。7.2 与与顾客有有关的过过程7.2.11与产品品有关的的要求的的确定