46施工管理程序(下)464.docx

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1、第五章 考核塔河分公司重质原油改质工程项目管理目标 项目管理理手册第四章 项项目管理程程序 第6节 施工管理程序（下）中国石油化化工股份有限公司塔塔河分公司司重质原油改改质工程项项目管理部部二九年年二月27工程项目管理用表塔河分公司重质原由改质项目管理手册 目 录录1.说明2432A类表表243主要施工设设备进场报报审表244报验申请表表245工程质量问问题(事故)报告单246工程质量事事故处理方方案报审表表247工程竣工报报验单248工程进度计计划报审表表249（ ）月月工程计量量报审表250工程延期申申请表251资金使用计计划报审表表252年/季/月月资金使用用计划表 表号： AA-010

2、0253工程款支付付申请表254工程款项支支付申请明明细表1 表号： AA-0122255工程款项支支付申请明明细表2 表号： AA-0133256工程款变更更报审表257费用索赔申申请表258工程安全问问题(事故)报告单259工程安全事事故处理方方案报审表表260分包单位资资格报审表表261工程材料/构配件/设备报审审表262设备监造大大纲报审表表263设备材料到到货开箱检检验通知单单264承包商工作作管理实施施规划批复复书265工程开工/复工报审审表266监理工程师师通知回复复单267施工组织设设计（方案案）报审表表269单位工程划划分报审表表270设计和施工工验收规范范报审表271单机试

3、车申申请表272特殊工种人人员资质审审查表273承包单位项项目经理及及主要成员员资质审查查表274分包招投标标活动报审审表275WBS编码码报审表276资金预算报报审表277工程量清单单报价表278工程质保金金清退表279工作联系单单280工作联系单单2813.B类表表282监理工程师师通知单282工程暂停令令283总监理工程程师令284监理备忘录录285监理工作联联系单286工程款支付付证书287监理月报288（ ）月月工程情况况概要289（ ）月月工程质量量控制情况况评析290（ ）月月工程进度度控制情况况评析291（）月工工程费用控控制情况评评析292（ ）月月工程HSSE情况评评析（A

4、）293（ ）月月工程HSSE情况评评析（B）294（ ）月月工程HSSE情况评评析（C）295（ ）月月工程设备备材料控制制情况评析析296（ ）月月工程合同同执行情况况评析297项目监理规规划批准书书298监理工作联联系单299会议通知单单300共检确认单单301监理会议纪纪要302监理会议签签到表303(工程名称称)监理规划划304（工程名称称）监理实实施细则（专专业名称）305监理费用支支付报审表表306监理处罚通通知单307问题记录单单3084. C类类表309引进主要设设备材料分分交清册309物资集中分分交清册310设备需求计计划( 年 月)311材料需求计计划( 年 月)312设

5、备需求计计划(追加)313材料需求计计划(追加)314物资采购超超概请示表表315物资需用计计划材料代代用单316设备合同台台帐317材料合同台台帐318长周期及进进口物资合合同执行情情况周报319物资到货验验收发放单单320开箱检验记记录321物资报验单单322物资 月份结结算报表323项目采购情情况周（月月）报表324年/季/月月资金预算算表325工程款项支支付申请表表326物资采购预预付款支付付审查表327物资采购进进度款支付付审查表328物资采购结结算款(含一次性性付款)支付审查查表329物资采购质质量保证金金支付审查查表330工程预付款款支付审查查表331费用索赔表表332工程进度款

6、款支付审查查表333工程结算款款审查表334设计费等款款项支付审审查表335已完工程量量审查表336工程结算审审核表337工作联系单单338工作联系单单339处罚通知单单340问题记录单单3411.说明本部分规定定了塔河重重质原油改改质项目建建设管理中中EPC、EEP、PCC、C承包包商、监理理公司和建建设单位所所需表格的的格式，涉涉及到塔河河重质原油油改质项目目项目管理理手册中所所论述的工工作范围。其中：EPPC、EPP、PC、CC承包商用用表（A类类）；监理公司用用表（B类类）；建设单位用用表（C类类）；监理公司在在召开第一一次工地例例会时应向向各承包商商说明A类类表格的应应用，其中中包括

7、表格格应用范围围、申报时时间、各表表应附附件件、各项应应如何填写写等等，各各承包商应应按要求申申报各种表表格。2A类表表主要施工设设备进场报报审表塔河重质原原油改质项项目主要施工设设备进场报报审表表号：A-001（填表单位位名称）编号：工程名称合同编号致 （监监理单位）我方承担的的 工程程，按合同同规定的主主要施工用用设备、机机具及检测测设备、工工具已进场场，请查验验，准予使使用。附件：施工工用设备、机机具表检测设备、工工具表 EPC、EEP、PC、C承包商单单位（章）： 项目经理： 日期： 监理单位审审查意见：项目监理机机构： 专业监理工工程师： 总监理工程程师： 日期： 塔河重质原原油改质

8、项项目 报报验申请表表表号：A-002（填表单位位名称）编号：工程名称合同编号致 （监理理单位）我单位已完完成了 工工作，现报报上该工程程报验申请请表，请予予以审查和和验收。附件：EPC、EEP、PC、C承包商单单位（章）： 项目经理： 日期： 监理单位审审查意见： 项目目监理机构构： 专业业监理工程程师： 日期： 报验申请表表工程质量问问题(事故故)报告单单塔河重质原原油改质项项目工程质量问问题(事故故)报告单单表号：A-003（填表单位位名称）编号：工程名称合同编号致 （监理理单位） 年 月 日 在 （工工程部位）发发生 工程质量量问题(事事故)，现现报上问题题经过情况况和性质、原原因初步

9、分分析、以及及我单位已已采取的临临时应急措措施。待进进行现场调调查后，再再作详细报报告，并提提交处理方方案。 EPC、EEP、PC、C承包商单单位（章）： 项目经理： 日期： 工程质量事事故处理方方案报审表表塔河重质原原油改质项项目工程质量事事故处理方方案报审表表表号：A-004（填表单位位名称）编号：工程名称合同编号致 （监理单单位） 年 月 日 在 （工程程部位）发发生 工程质量量事故，已已于 月 日发出 号工程质质量问题（事事故）报告告单，经我我方组织对对该质量事事故进行详详细调查、分分析和研究究，现将详详情及处理理方案呈报报，请审查查。附：事故详详情及处理理方案。EPC、EEP、PC、

10、C承包商单单位（章）： 项目经理： 日期： 监理单位审审核意见： 同意此事故故处理方案案。 不同意此事事故处理方方案。 按以下之意意见修改后后执行：项目监理机机构： 总监理工程程师： 项目部经理理： 日期： 塔河重质原原油改质项项目工程竣工报报验单表号：A-005（填表单位位名称）编号：工程名称合同编号致 （监理理单位）我单位已完完成了 工工程，经自自检合格，请请予以审查查和验收。附件：EPC、EEP、PC、C承包商单单位（章）： 项目经理： 日期： 监理单位审审查意见：经初步验收收，该工程程：1 符合/不符合我我国现行法法律、法规规要求；2 符合/不符合我我国现行工工程建设标标准；3 符合/

11、不符合设设计文件要要求；4 符合/不符合施施工合同要要求。综上所述，该该工程初步步验收符合/不符合，可以/不可以组组织正式验验收。 项目目监理机构构： 专业业监理工程程师： 项 目目 部 项项 目 经经 理： 日期： 工程竣工报报验单工程进度计计划报审表表塔河重质原原油改质项项目工程进度计计划报审表表表号：A-006（填表单位位名称）编号：工程名称合同编号致 （监理单单位） 兹提交 年 月 日至 年 月 日的： 工程总进度度计划 工程月进度度计划 工程周进度度计划请审查，我我们将严格格按审查通通过的进度度计划组织织设计、采采购和施工工。附：示意图图表、说明明书。EPC、EEP、PC、C承包商单

12、单位（章）： 项目经理： 日期： 监理单位审审核意见： 同意此进度度计划。 不同意此进进度计划，请请按以下之之要求修改改再报：项目监理机机构： 总监理工程程师： 日期： 日期（ ）月月工程计量量报审表塔河重质原原油改质项项目（ ）月月工程计量量报审表表号：A-007（填表单位位名称）编号：工程名称合同编号致 （监理单单位） 兹申报 年 月 日至 年 月 日完成的的工程量统统计（如附附表），现现报请核定定，核定结结果将作为为我单位申申请工程进进度（月）付付款的依据据。附件：（ ）月工工程量统计计表和说明明。EPC、EEP、PC、C承包商单单位（章）： 项目经理： 日期： 监理单位审审核结果：统计

13、报表号号项目名称单位申报数量核定数量简要说明总 计 经经复核，本本月工程各各项合格的的可计量工工程量如以以上核定数数，可据此此提出本月月工程进度度付款申请请。项目监理机机构： 专业监理工工程师： 总监理工程程师： 日期： 工程延期申申请表塔河重质原原油改质项项目工程延期申申请表表号：A-008（填表单位位名称）编号：工程名称合同编号致 （监理单单位）根据_（合合同编号）合合同条款 条的规规定，由于于 原因，我我方申请工工程延期，请请予以批准准。合同竣竣工日期： 申请延延长竣工日日期： 。附件：1.工程延期期的依据及及工期计算算2.证明材材料EPC、EEP、PC、C承包商单单位（章）： 项目经理

14、： 日期： 日期监理单位审审查意见： 暂时同意工工期延长 日日历天。使使竣工日期期（包括已已指令延长长的工期）从从原来的 年 月 日延迟迟到 年 月月 日。请你你方执行。 不同意延长长工期，请请按约定竣竣工日期组组织施工。说明：项目监理机机构： 总监理工程程师： 日期： 建设单位审审核意见： 项 目 部 负 责 人： 建 设 单 位 负 责 人： 资金使用计计划报审表表塔河重质原原油改质项项目资金使用计计划报审表表表号：A-009（填表单位位名称）编号：工程名称合同编号致 （监理单单位）我单位提交交 度度资金使用用计划报审审表，请予予以审查批批准。附件： （ ）年度资金使用计划表 （ ）季度资

15、金使用计划表 （ ）月度资金使用计划表EPC、EEP、PC、C承包商单单位（章）： 项目经理： _日期: _监理单位审审核意见（可可另附表）：项目监理机机构： 总监理工程程师： 日期： 项目部意见见：负 责 人： 工程管理部部意见： 负 责责 人： 367年/季/月月资金使用用计划表 表号： AA-0100承包单位名名称： 年 月月 日 单位：元工程项目名名称概预算总价价累计已支付付资金年资金计划划月资金计划划设备材料建安其他设备材料建安其他设备材料建安其他设备材料建安其他合 计其中：支付付供货商 支付承承包人工程款支付付申请表塔河重质原原油改质项项目工程款支付付申请表表号：A-011（填表单

16、位位名称）编号：工程名称合同编号致 （监理单单位）我方已完成成了 工作，按按承包合同同的规定，建建设单位应应在 年 月 日前前支付该项项工程款共共（大写） _ 元（小写 元），现报上 工程付款申请表，请予以审查并开具工程款支付证书。（其中： 支付给供货商，剩余 支付给我方）。附件：1. 工程量清单单；2. 工程款支付付申请明细细表；3. 计算方法。EPC、EEP、PC、C承包商单单位（章）： 项目经理： 日期： 工程款项支支付申请明明细表1 表号： A-0012承包单位名名称： 年 月 日 单位位：元工程项目名名称概预算总价价累计已支付付资金本月工程完完工需支付资金金设备材料建安其他设备材料建

17、安其他设备材料建安其他设备材料建安其他合 计其中：支付付供货商 支付承承包人工程款项支支付申请明明细表2 表表号： AA-0133承包单位名名称：工程项目名名称： 年年 月 日 单位：元工程构成概预算总价价本月工程完完工本月需支付付资金累计已支付付资金小计承包人供货商小计承包人供货商设备 材料 建安 其他 合 计工程款变更更报审表塔河重质原原油改质项项目工程款变更更报审表表号：A-014（填表单位位名称）编号：工程名称合同编号致 （监理单位位）：根据 变更单的的要求，我我方已实施施完成并经经验收。该工程变更更共增加工工程款总价价为 元(大写写)，请审审核确认。附件：1. 工程变变更单 页。 2

18、. 工程变更更预算清单单共 页。EPC、EEP、PC、C承包商单单位（章）： 项目经理： 日期： 监理单位审审核意见： 经经核查确认认上述申报报事项，核核定该项工工程变更总总价为 （大写）元元，请据此此提出付款款申请。项目监理机机构： 总监理工程程师： 日期： 建设单位审审定意见：建设单位： 建设单位负负责人： 日期： 费用索赔申申请表塔河重质原原油改质项项目费用索赔申申请表表号：A-015（填表单位位名称）编号：工程名称合同编号致 （监理单位位）：根据承包合合同条款 条的规规定，由于于 的原因因，我方要要求索赔金金额（大写写） ，请请予以批准准。附件：1. 索赔的的详细理由由及经过共共 页。

19、 2. 索赔金额额的计算共共 页。 3证证明材料共共 页。EPC、EEP、PC、C承包商单单位（章）： 项目经理： 日期： 监理单位审审核意见： 经经核查确认认上述申报报事项，核核定该项工工程费用索索赔申请为为 （大写）元元，请据此此提出付款款申请。项目监理机机构： 总监理工程程师： 日期： 建设单位审审定意见：建设单位： 建设单位负负责人： 日期： 工程安全问问题(事故故)报告单单塔河重质原原油改质项项目工程安全问问题(事故故)报告单单表号：A-016（填表单位位名称）编号：工程名称合同编号致 （监理单位位）： 年 月 日日 在 发生生 工工程安全问问题(事故故)，现报报告上安全全问题经过过情况及性性质、原因初步步分析、以以及我单位位已采取的的临时应急急措施，待进行现现场调查后后，再作详详细报告，并并提交处理理方案。EPC、EEP、PC、C承包商单单位（章）： 项目经理： 日期： 工程安全事事故处理方方案报审表表塔河重质原原油改质项项目工程安全事事故处理方方案报审表表表号：A-017（填表单位位名称）编号：工程名称合同编号致 （监理单位位）： 年年 月 日日 在 发发生 工程安全全事故，已已于 月 日发出出 号工工程安全问问题（事故故）报告单单，经我方方组织对该该安全事故故进行详细细调查、分分析和研究究，现将详详情及