采购流程简要概述9162.docx

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1、采购流程1. 范围本流程适用用于光泰泰所有生生产原材材料、辅辅助材料料、包装装材料以以及办公公劳保用用品、设设备工具具等采购购工作的的控制。2. 控制目标指标 l 控制目标：规范采采购申请请、评审审、订单单变更及及采购入入库过程程。l 关键指标：来料检验批批次合格格率95%（抽检检合格批批数/来来料抽检检总批数数）采购计划的的完成率率95% （采采购计划划实际完完成数/采购计计划总数数）材料准时交交付率95%（材料料准时交交付批次次/材料料订购批批次）库存周转率率80%（当月月库存物物料领用用资金/当月库库存总物物料资金金）l 流程周期：见第77点流程程涉及的的记录。3. 主要涉及部部门/岗岗

2、位3.1 各分分厂/生生产计划划科/采采购部3.2 销售售部/仓仓库3.3 财务务部4. 主要控制点点（避免免的失误误和异常常处理）4.1 采购购员应对对采购申申请单同同类物料料进行合合并和汇汇总，做做好需求求计划，尽尽可能大大批量采采购；4.2 选取取合适的的供应商商；4.3 检验验合格后后的物料料方可办办理入库库；5. 业务流程/流程说说明采购招标流程供应商开发与管理流程产品开发流程 付款流程质管部检验员仓库仓管员检验控制流程NY10.采购收货（退货）通知单订单变更采购部采购经理采购部采购员12.采购付款登记9.采购订单关闭7.采购订单变更8.采购订单变更评审1.编制采购申请单采购部采购员

3、11.收货入库6.采购实施、催货4.编制采购订单生产计划科计划员采购部采购经理5.采购订单评审采购部采购员采购部采购员结束3.询价比价供方价格调整2.请购单调度开始步骤说明输出内容文文件、表表单信息化系统接口1. 编制采购申申请单1各分厂厂根据主主生产计计划、物物料需求求计划、订订单BOOM单、定定额损耗耗率，运运行MRRP，自自动根据据订单需需求和当当前库存存情况生生成采采购申请请单，经经各分厂负负责人审审批通过过后，转转给采购购部/采采购员。2在新产产品研发发需要采采购时，项目组/组长开出采购申请单传递到采购部。3非生产产计划性性采购，由由各部门门填写采采购申请请单，经经部门经经理审批批后

4、（各各部门经经理和总总经理需需设定相相应的采采购权限限），提提交给采采购部。采购申请单单 2. 请购单调度度1采购部部根据审审批通过过的采采购申请请单上上的物料料明细，根根据材料料类别，确确定供应应商、采采购员。2支持定定点采购购或采采购价格格表控控制，对对于定点点采购的的不允许许选择定定点之外外的供应应商，对对于受采采购价格格表控制制的物料料，不允允许超过过允许的的采购价价格范围围。 3. 询价比价供方价格调调整1若市场场无重大大价格波波动，直直接按照照约定价价格与合合格供应应商签订订采购购合同或或双方签签署的报报价单。2若需要要调整价价格时，采购部/采购员同时向合格供应商名录中的多个供方发

5、放报价单，收集主要合格供应商的最新报价。并报采购部经理及总经理批准。3对于新新产品的的询价，参参与询价价供应商商的数量量不得少少于3家家；4因需要要开发新新供应商商满足采采购需求求时，参参照供供应商开开发与管管理流程程执行行；5采购部部/采购购员应经经常关注注供应链链价格波波动，及及时掌握握长期供供应商的的价格变变动；6报价价单经经采购部部/采购购员/采采购经理理初审，报报总经理理批准后后，才可可以发给给供应商商。4. 编制采购订订单1采购部部/采购购员根据据接收的的 采采购申请请单进进行自动动分类汇汇总合并并后，在在信息系系统中生生成采采购订单单。2采购购订单中中必须涉涉及到品品名、规规格型

6、号号、数量量、交期期、结算算方式、特特殊要求求等事项项。采购订单 5. 采购订单评评审1由采购购部/经经理对采采购订单单进行行审核。2采购部部/经理理审核通通过后，通通过后，提提交各分分厂总经经理或总总经理批批准。（依依采构权权限）3评审过过程中特特别注意意对订单单的型号号、数量量、交期期、订单单的分配配、供应应商的选选择、价价格、付付款条件件及特殊殊要求进进行审核核。采购订单 6. 采购实施、催催货1具体担担负采购购任务的的采购部部/采购购员负责责对已批批准的采采购订单单进行行跟踪，按按订单确确认交货货时间、地地点、数数量，保保证订单单的履行行。2对采购购物资的的进度应应该经常常查询信信息系

7、统统采购催催货功能能，对近近期到货货的物料料需要电电话确认认，对于于过期未未到货的的物料及及时和各各供应商商沟通解解决，并并统计在在供应应商评审审记录上上。采购购部/采采购员每每月整理理一次。 7. 采购订单变变更在采购过程程中对需需求的变变更，需需要调整整采购的的产品、数数量、金金额、价价格、日日期等信信息。1由于客客户的要要求发生生变化、造造成采购购订单的的变化，销售部/业务员立即通知各分厂/ 生产计划员。工艺BOM表发生变更，造成采购订单的变化，技术中心/工程师立即通知各分厂/ 生产计划员2采购部部/采购购员对相相应的订订购记录录做出修修改，并并以订订单确定定或更改改通知单单及时时通知供

8、供应商。 3非生产产计划性性采购，由由各部门门提出变变更信息息，提交交给采购购部，由由采购部部/采购购员对相相应的订订购记录录做出修修改。订单确定或或更改通通知单 8. 采购订单变变更评审审1变更后后形成新新的订订单确定定或更改改通知单单。2采购部部/采购购员把变变更单提提交采购购部/经经理评审审，采购购经理评评审后提提交总经经理批准准。订单确定或或更改通通知单9. 采购订单关关闭1执行中中的采购购订单已已经全部部或部分分收货或或因为其其他某种种原因需需要提前前终止，应应该进行行采购订订单关闭闭。2采购部部/经理理对采购购订单进进行关闭闭，并将将关闭信信息反馈馈给各分分厂/生生产计划划员。10

9、. 采购收货（退退货）通通知单1供应商商根据采采购订单单要求求将采购购材料送送至公司司，送采购部部/采购购员收货货。2采购部部/采购购员根据据采购购订单生生成材材料送检检通知单单通知知各分厂厂质管部部进行进进料检验验；3采购部部/采购购员根据据材料检检验结果果自动生生成采采购收货货通知单单，通通知仓管管员进行行收货；4仓库/仓管员员根据采采购收货货通知单单核对对供应商商提供的的送货货单，无无误后再再对实数数进行点点收。5原材料料检验按按照检检验控制制流程执执行。6对于已已经入库库后的原原材料需需要退给给供应商商的采购购部/采采购员开开采购购退货通通知单，流流程参照照收货通通知单。采购收货通通知

10、单 11. 收货入库1仓库/仓管员员将检验验合格的的物料移移至各物物料存放放区，根根据验验收单的的实收数数量，在在信息系系统中录录入收收货入库库，填填写好库库存卡（物物料进出出卡），编编制库存存报表。2不良品品办理退退货手续续，与收收货入库库一致致，入库库数量为为负数。收货入库退货单 12. 采购付款登登记1采购部部/采购购员根据据采购订订单的付付款方式式，在信信息系统统中录入入采购购付款登登记，报报财务部部并跟踪踪付款情情况。2财务部部按照付款流程流程进行付款。采购付款登登记 6. 流程涉及的的文件文件编号文件名称备注产品开发流流程供应商管理理流程供应商选择择、评价价、复评评检验控制流流程进货检验合合格后入入库付款流程7. 流程涉及的的记录记录编号记录名称编制部门/岗位输出形式转交部门/岗位提交时限/频率采购申请单单信息系统流流转及时报价单采购合同 书面3个工作日日采购订单 信息系统打印单及时供应商评审审记录 电子一月一次采购催货单单 信息系统流转及时变更通知单单 书面1个工作日日订单确定或或更改通通知单 书面1个工作日日采购收货通通知单 信息系统流流转1个工作日日收货入库 信息系统流流转1个工作日日付款情况表表 信息系统流流转及时