采购流程（DOC55）.docx

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1、第一部分 采购岗位工作职责1、商超采购部的组织结构图采购经理商品行政助理核算员采购经理助理数据分析员录入专员采购合同管理专员家居百货采购部食品采购部生鲜采购部A类产品采购主管B类产品采购主管C类产品采购主管买手里手排面员2、商超采采购部的的职责职责1确定商品定位取向，开发引进适销商品职责3负责确定、调整商品在店内的陈列位置，增强商品的展示程度职责4根据市场需要，组织、审核落实商品促销活动，跟踪促销效果，提高市场竞争力职责5跟踪分店销售情况及配送中心的配送信息，及时补充货源职责6及时处理滞销、损坏的商品职责7管理采购部驻店人员，加强与各分店的沟通与协调，及时传递和反馈信息职责8根据季节和促销需要

2、对商品进行组合、加工、拆分，提高商品适销性职责9负责商品资料的维护，保证商品资料信息的准确性职责2通过市场调研，把握市场动态，及时调整商品结构职责10负责采购部与分店、配送中心以及供应商之间的信息沟通职责12负责商品采购合同档案的管理工作职责11跟踪分析商品销售数据，为业务决策提供依据3、商超采采购部的的权力权力1有采购方式设定、额度内资金支配的权力权力3在计划范围内，代表公司对外签署采购合同的权力权力4对于不合格的供应商，有索赔、解除供应关系的权力权力5对请购方式、手续权限、进度控制有监督权权力6在不影响公司正常经营的情况下，有对外进行物资调配的权力权力2代表公司选择、评估、确定合格供应商的

3、权力权力5有处理公司废旧物资、损坏物资的权力权力6对本部门员工的调动、奖惩、晋级、工作任务的重新分配有建议权4、采购经经理的岗岗位职责责职责1拟订和执行采购战略，拟订采购部门的工作方针与目标职责3编制年度采购预算，报批后监督实施职责4全面负责规划、指导和协调经营所需商品、物资及相关服务的采购工作职责5组织对采购物品国内外市场行情进行跟踪，并预测价格变化趋势职责6寻找供应来源，调查和掌握供应渠道职责7负责采购物流、资金流、信息流的相关管理工作职责8参与协调采购、提货、供应工作职责9参与开发、选择、处理与考核供应商，建立供应商档案管理制度职责10采购合同的制定、审核、签署与监督执行、职责11滞销品

4、、商品品质质量引起事故的预防与处理职责2制订采购计划，保证满足经营活动需要，降低库存成本职责12控制采购成本和费用，审核采购订单和物品调拨单职责13向公司负责人提供采购报告职责14负责采购人员的绩效、培训等管理工作职责15负责本部门的日常管理工作，以及与其他部门的协调工作职责16完成上级交办的其他工作5、采购主主管的岗岗位职责责职责1全面协助采购部经理开展采购及部门管理等工作职责3编制采购计划，并监督实施职责4在部门经理的指导下，参与编制采购预算，并控制采购费用职责5参与供应商信息的分析，参与供应商的选择与评估职责6签订和送审小额采购合同职责7协助采购稽核员规范采购政策和行为，确保公司利益职责

5、8制作物资入库相关单据，积极配合仓储部保质、保量地完成采购货物的入库职责9编制单项采购活动的分析总结报告职责10完成采购经理交办的其他工作职责2分派采购部所有人员的日常工作6、采购稽稽核员的的岗位职职责职责1对采购管理制度、采购人员行为规范及采购流程等内控程度进行稽核职责3对供应商选择与评审、采购价格谈判进行稽核职责4检查招标、比价、议价等各种方式的决定是否根据相关规定办理职责5检查合同内容、罚则是否全面，合同内容是否合法，并检查合同的执行情况职责6对采购物资的质量与数量进行稽核职责2对采购需求合理性、产品与服务价格进行稽核第二部分 采购购计划与与预算管管理1、月度采采购计划划编制流流程图采购

6、预算提交商品需求分析汇总需求信息拟定月度采购计划审核结束采购实施审批审核审批审批根据上月销售情况及下月销售计划开始总经理财务部采购经理采购部运营部门月度采购计计划编制制流程说说明表任务概要月度采购计计划编制制节点控制相关说明1运营（商商超销售售）部门门提出商商品需求求，向采采购部提提交商品品需求单单和需求计划划调整申申请单2核算月月度库存存量、安安全库存存和需求求单1采购部部汇总需需求单和和需求调整整申请单单2采购部部汇总采采购需求求，结合合年度采采购计划划分解信信息、销销售等情情况确定定采购需需求，并并编制月月度采购购预算表表3财务部部根据年年度采购购预算及及相关制制度，审审核月度度采购预预

7、算表采购部依据据上述信信息拟定定月度采采购计划划，交采采购经理理、总经经理审批批后执行行2、采购计计划管理理流程图图是否预算外预算内采购部分析销售计划制订商品需求计划财务部总经理分析采购历史数据供应商管理运营部门采购经理经理审批预算审核执行采购计划采购计划差异分析结束销售计划开始审批制订采购计划采购计划管管理流程程说明表表任务概要采购计划管管理节点控制相关说明根据运营部部提出的的销售计计划，采采购部制制订商品品需求计计划采购部了解解所需商商品库存存情况和和以前的的销售情况况，修正正第步制订订的商品品需求计计划1调查现现有的供供应商资资料，了了解他们们的信用用、商品品质量等等2根据需需要和可可能

8、，寻寻找新的的供应商商，以备备选择3进行比比价审核核，确定定信用好好、实力力强、价价格低廉廉的供应应商1将上述述工作形形成书面面计划，对对商品的价价格变化化加以说说明2将此计计划报财财务部进进行成本本预算和和资金平平衡的审审核3若采购购计划在在成本预预算范围围内，报报主管负负责人审审批；若若超出成成本预算算范围，报报总经理理审批采购部执行行采购计计划购买买所需的的商品，在在执行过过程中分分析差异异、修正正计划3、采购预预算编制制步骤示示意图提交预算结束开始明确企业以及部门的战略目的标制订明确的工作计划确定采购所需的资源确定较准确的预算数据汇总编制总预算改善预算4、确定采采购数量量的步骤骤示意图

9、图分析影响采购数量的因素选择合适的订货方法控制采购数量运用数量策略结束开始计算适当的采购数量5、计算采采购数量量的方法法详表方法名称特点说明经济采购数数量法1指存货货总成本本最低情情况下所所制订的的采购数数量2经济采采购数量量=（22年用量量设置成成本+采采购成本本）/（单单位成本本仓储成成本）的的值的算算术平方方根固定数量法法1每次定定购的数数量相同同2根据过过去的经经验确定定固定期间法法1每次采采购的期期间是固固定的2每次采采购的数数量因剩剩余库存存的不同同而不同同3采购期期间的长长短根据据以往经经验确定定4固定期期间法可可以节约约成本需求计划法法采购数量销售需求求量现现有库存存量6、订货

10、方方式控制制采购数数量的方方式详表表方式详细说明定期订货1确定采采购的周周期，一一般为11周或11个月2预测下下一周期期的销售售量3计算采采购数量量，采购购数量（定定货周期期调度度周期）消费预定量现有库存量已订货但还未到库的数量安全库存量定量采购1计算经经济采购购数量，经济采购数量=（2年用量设置成本+采购成本）/（单位成本仓储成本）的值的算术平方根2决定订订货点，订订货点（年需需求数量量/122）调度期期间+安安全库存存量7、确定采采购数量量的策略略比较表表策略名称优点缺点适应状况长期合约1期约交交货，来来源稳定定2享有较较大的价价格优惠惠3一次采采购分批批送货，能能节约采采购费用用1价格协

11、协商不易易，合约约形同虚虚设2合约数数量固定定，难以以配合销销售调整整1主要商商品、长长期使用用的必需需品2品质规规格标准准化的产产品3竞购者者太多短期合约能够按照销销售需求求定制采采购数量量，降低低库存成成本采购费用较较高，而而且来源源不稳定定1非经常常需要的的商品2补充临临时性短短缺3价格波波动大的的产品多家供应1卖方竞竞争，交交易条件件好2来源分分散，供供应不易易中断3市场信信息多，有有利于把把握市场场趋势1分散采采购，损损失批量量折扣2买卖双双方缺少少依存关关系，没没有供应应责任3增加交交易管理理成本1主要商商品，需需求数量量庞大2卖方无无法独立立供应的的产品3规格标标准化的的产品独家

12、供应买卖双方利利害与共共，供应应商供应应责任高高1供应集集中，风风险高2难以把把握市场场趋势1来源管管制或独独占的产产品2精密复复杂的产产品3产品寿寿命极短短，设计计规格经经常变化化的产品品现用现购1能够在在一定程程度上降降低采购购成本2避免易易腐败变变质的商品库存存损失需要即时寻寻找供应应商，供供应速度度可能满满足不了了销售需要要1按量销销售的产产品2供应来来源丰富富3价格看看跌4易腐败败变质的的产品预购备用库存充足，能能保障销销售的顺顺畅进行行需要较大的的库存，增增加了库库存费用用1需求量量稳定的的产品2存量管管制的产产品3耐久性性产品投机采购1能节省省采购成成本2能避免免货物短短缺的问问

13、题需要大量的的资金投投入1价格看看涨的货货物2预期来来源短缺缺的货物物3资金充充足第三部分 供应应商开发发管理1、供应商商开发流流程图采购主管运营(销售)部门采购经理供应商开始商品分类所需商品单所需商品开展调查供应商初步评估相关信息样品制订开发计划比价、议价报价后期跟踪初选合格供应商供应商开发报告审核存档结束通知送样或小批量采购供应商开发发流程说说明表任务概要供应商开发发节点控制相关说明采购经理根根据所需需商品单对对商品进行行分类，可可按商品品大类、产产品、品品牌等要要素分类类采购主管开开展调查查和信息息收集工工作采购主管对对收集到到的供应应商资料料进行分分析评估估，并组组织成立立供应商商评估

14、小小组对部部分供应应商进行行调查对调查合格格的供应应商，采采购主管管通知供供应商进进行送样样或小批批量采购购采购主管对对样品或或合格商商品评定定等级，并并进行比比价、议议价，确确定最优优的性价价比采购主管对对供应商商进行后后期跟踪踪，并每每个月进进行简单单的考核核采购经理对对供应商商进行筛筛选，对对于较差差的供应应商予以以淘汰或或重新进进行评估估；对于于一般的的供应商商进行小小批量采采购；优优秀供应应商进行行大批量量采购采购主管对对供应商商开发情情况进行行总结2、供应商商选择流流程图总经理采购经理采购部供应商开始收集信息配合发放、回收调查表初步分析评价提出侯选名单审核采购商品分类汇总评审结果评

15、审审核样品检查需要样品提供样本汇总质量信息确定供应商名单审核审批存 档结束组织评审否是否是供应商选择择流程说说明表任务概要供应商选择择流程节点控制相关说明采购部通过过各渠道道收集供供应商的的信息，包包括发放放供应商商问卷、面面谈和收收集资料料等方式式采购部整理理、分析析调查所所得的资资料，根根据合格格供应商商的评定定标准，对对所有供供应商进进行初步步评价和和筛选采购部通过过筛选，提提出侯侯选供应应商名单单，报报采购部部经理审审核采购部通过过采购商商品的分分类，根根据实际际需要，判判断是否否需要组组织现场场评审现场评审结结束后，采采购部汇汇总评价价结果，在在侯选名名单上，提提出供应应商的等等级排

16、序序名单，对对无需现现场评审审的供应应商，可可直接提提出供应应商的等等级排序序名单采购部根据据对样品品质量的的分析，剔剔除不合合格供应应商，进进而确定定合格供供应商名名单，对对于无需需提供样样品的供供应商，可可直接确确定供供应商名名单3、供应商商考核流流程图实施奖惩方案总经理采购经理采购部运营部门供应商开始制订考核计划审核审批供应商分类制定考核指标制作考核表发放考核表填写考核表考核表汇总编制考核报告审核审批拟订奖惩方案审核审批实施奖惩方案资料存档结束供应商考核核流程说说明表任务概要供应商考核核流程节点控制相关说明采购部制订订供应应商考核核计划，内内容包括括考核的的目的、考考核方式式、组织织人员

17、、参参与人员员等内容容，编制制完成后后由采购购部经理理审核采购部根据据对供应应商的分分类，分分别设置置不同的的考核指指标，对对各个考考核指标标建立评评分等级级，形成成完整的的供应商商考核指指标体系系采购部在完完成考核核表的制制作后，一一方面收收集供应应商的信信息，了了解考核核指标的的每个项项目；另另一方面面，向商商品销售售部门发发放供供应商考考核评分分表，对对供应商商实施考考核采购部人员员根据对对考核表表信息的的汇总，拟拟订供供应商考考核报告告，并并提请采采购部经经理、总总经理审审批采购部根据据采购部部经理、总总经理的的审批意意见，参参考供应应商管理理的相关关规定，拟拟订供供应商奖奖惩方案案，

18、并并提请采采购部经经理、总总经理审审批采购部按照照批准的的供应应商奖惩惩方案对对供应商商实施奖奖惩，绩绩优者优优先取得得交易机机会，享享受培训训及考察察、颁发发证书等等奖励；绩劣者者，视情情节严重重性，或或进行资资格重估估，或取取消其供供应商资资格4、供应商商管理流流程图采购主管运营部门总经理采购部经理供应商开始采购计划供应商调查供应商初审评价意见供应商产品批准制定供应商管理制度审批审批签订合同签订合同考核供应商反馈意见编制供应商管理报告审核改进措施监督供应商结束审批沟通存档备案筛选供应商提供样品现场评审审批合格供应商名单现场评审接待供应商管理理流程说说明表任务概要供应商管理理节点控制相关说明

19、采购主管制制定供供应商管管理制度度，明明确相关关事项采购部经理理组织人人员开展展供应商商的初审审工作，并并将初审审结果报报总经理理审批收到供应商商提供的的样品后后，采购购部经理理组织人人员开展展供应商商产品批批准工作作，并将将其结果果报总经经理审核核、审批批采购部经理理组织人人员开展展供应商商现场评评审工作作，并将将其结果果报总经经理审核核、审批批 采购部经理理对多个个供应商商进行筛筛选，选选出合格格的供应应商采购部经理理经过对对供应商商的筛选选，形成成合格供供应商的的名单在选定供应应商之后后，采购购部经理理根据采采购商品品要求、供供应商情情况、企企业本身身的管理理要求、采采购制度度及方针针等

20、拟定定采购购合同，并并与供应应商签订订正式采采购合同同采购主管应应定期会会同相关关部门及及人员对对供应商商进行监监督管理理，并对对过程中中出现的的问题进进行及时时沟通与与协调销售运营部部门对供供应商情情况反馈馈到采购购主管，采采购主管管定期或或不定期期对合作作供应商商进行考考评评级级，并将将其结果果报企业业相关领领导审核核、审批批采购主管安安排相关关人员及及时整理理供应商商档案，并并将供应应商最新新信息录录入供应应商信息息管理系系统第四部分 采购购价格、谈谈判与合合同管理理1、采购价价格调查查流程图图采购部经理采购部运营部门总经理财务部提供信息收集价格信息制订价格调查计划制作价格调查表发放并回

21、收价格调查表汇总价格信息协助提出协助备案组织执行结束修改建议建立价格平台审核审批审批开始采购价格调调查流程程说明表表任务概要采购价格调调查节点控制相关说明销售运营部部门配合合采购部部价格信信息的收收集工作作，及时时提供相相关价格格信息采购部制作作价格调调查表，价价格调查查表可分分为内部部调查和和外部调调查采购部发放放内部价价格调查查表和外外部价格格调查表表，进行行价格调调查，运运营部配配合采购部对汇汇总数据据进行整整理和分分析后建建立价格格平台采购部对审审批通过过的价格格体系进进行备案案采购经理按按照价格格平台的的体系进进行采购购价格管管理,采采购人员员执行价价格平台台体系,执行中中发现问问题

22、及时时修正2、采购价价格询价价流程图图收集供应商基本报价信息开始采购部经理采购人员供应商总经理财务部经理询价结果审核制作订购单询问价格汇总、分析所有供应商报价与供应商进一步商谈价格洽谈价格初步询价结果洽谈相关条件选择价格最优、条件最好的供应商审批执行询价结果结束进一步洽谈审核报价提供资料采购价格询询价流程程说明表表任务概要采购价格询询价节点控制相关说明采购人员通通过各种种渠道收收集供应应商价格格信息，充充实采购购的价格格数据库库根据特定的的采购对对象，采采购人员员制作订订购单，向向初步选选定的供供应商询询问价格格采购人员将将询问得得到的价价格信息息进行汇汇总，整整理、分分析后，分分别与各各供应

23、商商进一步步商谈价价格询价书面报报告报采采购经理理、财务务部经理理等相关关人员进进行审核核采购人员根根据审核核意见或或建议，继继续与价价格可接接受的供供应商洽洽谈质量量、售后后、结算算等条件件根据洽谈结结果，选选择价格格最优、相相关条件件最好的的供应商商采购部经理理和总经经理对采采购人员员最终选选择的供供应商情情况进行行审核和和审批3、采购价价格确定定流程图图采购部经理采购部供应商总经理开始采购价格调查形成价格分析报告审核询 价提供报价采购价格磋商配 合编写采购价格报告审核审批执行采购结束采购价格因素分析采购成本分析达成一致价格分析供应商报价采购价格确确定流程程说明表表任务概要采购价格确确定节

24、点控制相关说明采购部通过过对各种种采购价价格资料料的分析析，确定定影响采采购价格格的因素素，包括括供应商商成本、规规格与品品质、商商品的供供求关系系、采购购数量、交交货条件件等采购部要对对市场价价格做进进一步的的了解，调调查具体体的供应应商价格格、档次次和变动动情况等等信息采购部对拟拟采购商商品的成成本进行行分析采购部通过过市场调调查及对对采购成成本的分分析，编编写采购购价格分分析报告告，以确确定采购购价格的的大致范范围采购部负责责与供应应商进行行接触，并并就价格格进行沟沟通采购部在与与供应商商达成一一致的基基础上，编编写采购购价格报报告4、采购谈谈判管理理流程图图采购主管合同管理专员供应商采

25、购部经理开 始确定采购谈判目标收集采购谈判信息谈判信息分析初步确定谈判项目审核审批收集供应商信息议价分析分析谈判优劣势制定谈判方案审核审批组织实施谈判参与执行谈判协议形成谈判协议汇总谈判资料结束采购谈判流流程说明明表任务概要采购谈判节点控制相关说明由于采购谈谈判具有有不确定定性，因因此，在在确定采采购谈判判目标时时，应确确立不同同层次的的目标，包包括最高高目标、中中等目标标和底线线目标采购谈判项项目是对对谈判内内容予以以确定，包包括商品品品质、包包装、价价格、数数量、折折扣、付付款条件件以及交交货期等等收集供应商商的信息息，包括括了解供供应商的的运营状状况、商商业信誉誉、供货货成本以以及供应应

26、商的价价格底线线等内容容议价分析，主主要是通通过专业业人员对对价格进进行成本本分析，确确立议价价的底线线谈判的优劣劣势包括括公司在在采购谈谈判中需需要把握握的谈判判的资本本和不足足，优劣劣势一般般通过对对比来体体现，如如采购量量的大小小、采购购的连续续性、供供应商供供货期的的长短、所所供货物物差异性性的大小小以及公公司的实实力和供供货商的的实力等等合同管理专专员根据据前期掌掌握的信信息，制制定详细细的采购购谈判方方案，方方案的内内容包括括谈判目目标、谈谈判议程程、参加加人员以以及谈判判策略等等采购部经理理组织相相关人员员同供应应商进行行谈判，采采购部经经理在权权限范围围内有一一定的决决策权，可

27、可以对谈谈判过程程进行控控制，灵灵活做作作出决定定5、采购合合同制定定流程图图审核否审批修改、编制采购合同否采购部经理采购部供应商总经理法律顾问是否合同归档结束签订合同签订合同审阅合同送审选择供应商评审供应商供应商名单审核审批采购谈判采购谈判起草合同对合同的合法性和法律保障提出意见开始采购合同制制定流程程说明表表任务概要采购合同制制定节点控制相关说明采购部会同同相关部部门和人人员对供供应商的的综合实实力进行行评审，最最终形成成供应商商的名单单采购部提出出基本的的采购要要求，向向供应商商询价，供供应商向向采购部部说明采采购价格格并提出出相应的的交易条条件企业的法律律顾问应应针对合合同的合合法性和

28、和法律保保障性提提出相应应的意见见，配合合采购部部拟定采采购合同同采购经理审审阅起草草后的采采购合同同，核查查合同条条款，对对需要修修改的合合同应返返回相关关人员进进行修改改法律顾问审审核采购购合同，核核查合同同条款，对对需要修修改的合合同应通通知采购购部相关关人员进进行修改改经总经理审审批后，采采购部相相关人员员汇总相相关人员员的意见见和建议议，对合合同中存存在问题题的地方方进行修修改采购合同编编制完毕毕后，采采购部应应安排与与供应商商签订采采购合同同的相关关事宜企业代表签签订合同同后，将将采购合合同交予予采购部部相关人人员进行行存档；采购部部相关人人员将采采购合同同及与采采购合同同有关的的

29、资料进进行建档档、归档档6、采购合合同执行行流程图图销售运营部门采购部供应商采购部经理配合评估开始选择采购供应商制定采购合同配合审批签订合同签订合同发出订单收到订单订单处理跟踪订单发货配合发现问题配合解决收款办理付款配合结束开具发票参与考核组织验货处理问题采购工作考核采购合同执执行流程程说明表表任务概要采购合同执执行节点控制相关说明采购部根据据采购需需要选择择供应商商，与供供应商进进行询价价、比价价、议价价，并说说明采购购需求采购部会同同法律顾顾问组织织相关人人员制定定采购购合同采购部与供供应商签签订采采购合同同，双双方代表表签字盖盖章供应商收到到采购部部的采采购订单单后，安安排人员员执行订订

30、单，组组织备货货和送货货采购部定期期关注、跟跟踪订单单的进程程，根据据需要催催促供应应商在交交货期内内交货采购部会同同相关部部门人员员验收货货物，填填写货货物检验验表采购部收到到相关部部门反馈馈的问题题后，与与供应商商共同解解决有问问题的货货物及处处理其他他相关的的问题财务部核查查货物物验收单单、采采购订单单，确确定应付付款的具具体数目目供应商收到到企业的的付款后后，及时时开具发发票，采采购部相相关人员员予以跟跟踪采购部管理理人员对对采购合合同的执执行情况况进行评评价，填填写采采购执行行工作评评价表7、采购合合同变更更流程图图相关部门采购部供应商总经理采购部经理开始签订合同签订合同执行合同执行

31、配合审阅新合同审核否是结束是合同执行情况记录提出变更要求提出变更要求否否洽谈协商洽谈协商是否终止合同修改合同新合同执行终止合同确认受理合同变更要求采购合同变变更流程程说明表表任务概要采购合同变变更节点控制相关说明采购部和供供应商按按照合同同确定的的双方的的权利和和义务严严格履行行采购购合同销售运营部部、财务务部等相相关部门门，在采采购部执执行采采购合同同的过过程中进进行配合合采购部将采采购合同同执行行情况进进行记录录，包括括货款的的支付、货货物的交交接等内内容公司相关部部门提出出具体的的变更合合同要求求供应商在执执行合同同或供货货过程中中，提出出变更合合同要求求，并发发出合合同变更更通知采购部

32、分析析合同的的变更要要求，并并就具体体的变更更事项与与供应商商进行协协商合同变更意意见达成成一致后后，采购购部着手手修改原原采购购合同的的相关条条款修改后的采采购合同同交采采购经理理审核，若若采购经经理不批批准，应应返给采采购部相相关人员员进行修修改根据实际情情况，将将修改后后的采采购合同同继续续提交给给高层管管理人员员进行审审批第五部分 采购购检验与与质量控控制1、采购检检验管理理流程图图采购部经理总经理无有无开始采购部相关部门供应商按时发货接收货物清点核对质量检验问题货物质量检验出具检验报告验收入库入库账务处理审批审核质量问题有提出解决方案退换货处理或其他结束重新发货或其他审核联系供应商采

33、购检验管管理流程程说明表表任务概要采购货物验验收和质质量检验验工作过过程管理理节点控制相关说明根据采购合合同的相相关规定定，供应应商按时时发货，采采购部接接到供应应商发货货通知单单后准备备接收货货物采购部依据据采购合合同、请请购单等等，与供供应商的的送货单单进行核核对，并并查点实实物数量量清点核对中中若没有有问题，则则采购验验收专员员进行质质量检验验，看是是否符合合合同品品相要求求及工艺艺技术要要求等，质质量检验验完毕出出具质量量检验报报告，报报送采购购部经理理若检验报告告显示，货货物存在在质量问问题，则则由采购购根据合合同规定定提出具具体解决决办法，报报采购部部经理审审核、总总经理审审批后联

34、联系供应应商，进进行退换换货处理理等；若若在货物物数量的的清点核核对阶段段，账实实不符，采采购应根根据合同同规定提提出解决决办法，及及时联络络供应商商经质量检验验，若所所购货物物不存在在质量问问题，则则由仓储储部负责责入库，填填写入库库单等，并并与财务务部协作作进行账账务处理理2、采购质质量控制制流程图图是否开始采购部其他部门供应商总经理结束质量检验采购货物市场调研供应商评估质量保证能力评定资料提供建立供应商档案编制采购计划商品需求提出审批采购谈判签订采购合同及技术协议按合同规定及时发货接货清点核对组织质量验收货物质量检验合格验收入库、上架退换货程序商品质量反馈提出改进意见供应商供货质量综合评

35、定参与配合采购质量控控制流程程说明表表任务概要采购货物事事前、事事中、事事后的质质量控制制管理节点控制相关说明采购部平时时应注意意关注企企业经常常采购商商品的市市场供求求信息、价价格信息息、供应应商信息息等，以以便为定定价、选选择供应应商等提提供决策策依据在关注市场场信息的的同时，采采购部还还要对主主要供应应商进行行信用、供供货能力力、生产产能力、生生产技术术工艺、产产品质量量等方面面进行评评估，要要求供应应商提供供相应的的资料；质量管管理部协协同进行行供应商商评估，主主要对供供应商的的质量保保证能力力进行评评定，评评估完毕毕，由采采购部建建立供应应商档案案销售运营部部提出商品品需求后后，由采

36、采购部根根据库存存等实际际情况编编制采购购计划，内内容包括括采购货货物类别别、数量量、规格格要求、采采购实施施方案等等，采购购计划上上报总经经理审批批采购计划批批准后，采采购专员员寻找供供应商，进进行采购购谈判，并并签订采采购合同同及技术术协议书书。合同同内容应应包括采采购产品品的品名名、规格格、型号号、数量量、技术术要求、交交货时间间与地点点、付款款方式、质质量保证证条款等等合同签订后后，供应应商按照照合同规规定及时时发货，货货到后，采采购依照照采购合合同、请请购单，对对比送货货单进行行货物数数量的清清点核对对数量清点结结束，如如无误则则由采购购进行质质量检验验对所购货物物进行质质量检验验，

37、相关关部门协协同检验验，保证证所购货货物的质质量，符符合本企企业销售售经营的的需要销售运营部部在使用用所购商商品的销售过程程中应对对其质量量问题进进行记录录，并及及时反馈馈至采购购部采购及时向向供应商商提出改改进意见见，若给给企业造造成经济济损失，则则与供应应商协商商赔偿事事宜采购部协同同其他部部门定期期对供应应商的供供货质量量进行综综合评定定，评定定内容包包括供应应商的商商品质量量、供货货的及时时性、价价格水平平和售后后服务质质量等方方面。对对于评定定为不合合格的供供应商，取取消其供供货资格格3、采购退退货管理理流程图图否开始采购部经理供应商结束采购人员编制商品采购退货管理制度总经理审核审批

38、具体执行商品采购实施是否按时发货接货清点，组织质量检验发现问题是提出解决方案审核审批开退货单，要求赔偿核对信息赔偿，取回货物开具退货单，要求调货赔偿重新采购或替代品采购核对信息赔偿，取回货物重新发货收货验收采购退货管管理流程程说明表表任务概要退货处理管管理流程程节点控制相关说明采购依据企企业的相相关规定定、经常常采购商商品的性性质、特特点及常常见的供供应商供供货问题题等编制制货物采采购退货货管理制制度，上上报采购购部经理理审核和和总经理理审批后后贯彻执执行采购根据销销售经营营的需要要，进行行采购工工作。若若供应商商按时发发货，到到货后采采购部进进行清点点核对，数数量无误误后组织织质量检检验若检

39、验过程程中发现现货物存存在质量量问题，采采购提出出具体解解决方案案上报采采购部经经理审核核和总经经理审批批；若供供应商不不能及时时发货，按按照合同同规定，采采购亦应应视具体体情况及及时提出出解决办办法，以以免影响响企业的的正常销销售经营营秩序解决方案经经领导审审批后，由由采购组组织实施施。具体体有两种种方案：一是采采购根据据检验结结果开具具退货单单，并与与供应商商交涉退退回、赔赔偿事宜宜，供应应商核对对信息后后，取回回不合格格的货物物并进行行赔偿，采采购专员员视情况况重新进进行市场场采购程程序或是是进行替替代品采采购审批批程序；另一种种方案是是由采购购专员开开具退货货单，双双方协商商后，由由供

40、应商商取回不不合格货货物后，重重新发货货，并赔赔偿由此此给企业业造成的的损失4、供应商商延误交交货的处处理步骤骤示意图图开始沟通、了解原因分析原因提出解决方案与供应商沟通解决办法延误交货处理结束5、供应商商延迟交交货的解解决方案案解决方式具体操作沟通解决与供应商高高层取得得联系，通通过和平平方式解解决，尽尽快达成成交货继续履行与供应商协协调，要要求供应应商继续续履行合合同，设设定交货货期限解除合同，赔赔偿损失失依照法律规规定或合合同约定定，通知知供应商商解除采采购合同同，并要要求供应应商按合合同约定定赔偿经经济损失失，同时时寻找新新的供应应商或进进行替代代品的采采购采取补救措措施等主要是指修修理、更更换、重重做、退退货、减减少价款款等，通通常是在在供应商商履行义义务不符符合约定定的质量量时采用用第六部分 采购购结算管管理1、采购结结算管理流流程图是开始采购部相关部门供应商总经理结束否相符备货按时交货验收入库配合配合审核审核确认审核结算付款不相符采购订单收集验收单采购订单核对催收与协调订单状态确认各单据汇总填写应付账款单财务部采购结算管管理流程程说明表表任务概要采购结算管管理节点控制相关说明采购部根据据企业生生产的实实际需要要发出采采购订单单，明确确说明采采