项目工程质量管理流程42388.docx

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1、项目工程质量管理流程编号：版号：页码：第 10 页 共10页项目工程质质量管理理流程编制日期审核日期批准日期修订记录日 期修订状态修订内容修订人审核人批准人一、流程概概况流程目的确保项目的的工程总总体质量量和关键键节点在在满足质质量标准准和投资资控制目目标的前前提下达达到合同同要求。流程范围在工程实施施阶段的的质量管管理和控控制。定义1、项目工工程质量量管理控控制：指指对整个个项目的的质量，分分阶段进进行控制制，全面面实施，以以达到各各施工阶阶段的质质量最优优。流程主导部部门项目部流程参与部部门项目部、地地产总部部技术管管理部上游流程名名称下游流程名名称子流程名称称项目总体计计划管理理流程工程

2、验收管管理流程程流程KPII责任部门/岗位数据来源工程质量合合格率项目部工程质量巡巡检记录录项目质量安安全情况况项目部工程质量巡巡检记录录流程关键点点关键点说明明支持文件质量控制点点质量控制措措施二、流程图图三、职责3.1施工工单位3.1.11负责编制制施工组组织设计计、施工工方案及及质量控控制措施施；3.1.22按有关关标准组组织进行行施工质质量的控控制；3.1.33定期进进行质量量检查，编编制工程程质量月月报；3.1.44负责质质量事故故的处理理并编制制事故处处理报告告。3.2监理理单位3.2.11负责编编制监理理大纲、监监理细则则、旁站站监理措措施；3.2.22负责审审核施工工单位的的施

3、工方方案及质质量控制制措施；3.2.33负责工工程质量量的全过过程监控控，组织质质量检查查并编制制监理月月报；3.2.44组织工工程质量量例会；3.2.55参与质质量事故故的处理理并编制制事故处处理报告告。3.3项目目部3.3.11负责编编制质量量计划、质质量目标标；3.3.22项目部部经理对对工程质质量负全全责；3.3.33负责审审核施工工单位的的施工方方案及质质量控制制措施；3.3.44负责对对监理单单位质量量控制管管理的监监督；3.3.55对工程程质量进进行现场场检查，并编制制工程月月报；3.3.66负责协协调事故故处理并并编制事事故处理理报告；3.3.77负责进进场材料料设备的的质量检

4、检查，保保证采购购材料设设备的质质量要求求；3.3.88负责定定期对分分部分项项工程质质量的检检查提出出质量分分析报告告并向地地产总部部技术管管理部备备案；3.3.99负责主主持事故故原因的的分析及及协调事事故处理理，编制事事故处理理报告。3.4地产产总部技技术管理理部3.4.11负责定定期检查查项目工工程质量量，编制制质量检检查报告告；3.4.22负责组组织重大大质量事事故的处处理；3.4.33负责制制定质量量控制方方案；3.4.44负责重重大技术术方案调调整的协协调。3.5地产产总部领领导3.5.11负责审审批重大大质量事事故处理理方案。四、工作程程序4.1施工工图设计计交底4.1.11地

5、产总总部技术术管理部部组织设设计单位位、施工工单位、监监理单位位以及公公司相关关部门参参与。重重点应检检查其与与设计指指导书、设设计任务务书的符符合性，主主要由设设计单位位介绍设设计意图图、结构构特点、施施工及工工艺要求求、技术术措施和和有关注注意事项项及关键键问题，交交底内容容如下：a) 施工图设计计的依据据：包括初初步设计计文件、采采用的主主要设计计规范、主主要建筑筑材料等等；b) 设计意图：诸如设设计思想想、结构构设计意意图、基基础开挖挖及基础础处理方方案、设设备安装装与调试试要求等等；c) 注意事项：如基础础处理及及主体工工程施工工的质量量要求、对对建筑材材料的要要求、主主体工程程设计

6、中中采用新新技术对对施工的的要求。4.1.22设计单单位对施施工图纸纸技术交交底的问问题进行行设计修修改。4.2施工工图会审审4.2.11各相关关部门在在图纸会会审前做做读图记记录，地地产总部部技术管管理部整整理汇总总转交设设计单位位；4.2.22项目部部组织地产产总部技技术管理理部、地产总总部技术术管理部部、地产总总部成本本管理部部、设计计单位、施施工单位位、监理理单位按按照项项目设计计计划安安排进行行图纸会会审；4.2.33图纸会会审，重重点检查查施工做做法的合合理性：a) 理解设计意意图和公公司对工工程建设设的要求求；b) 审查工程结结构是否否安全，设设计深度度是否满满足指导导施工的的要

7、求，新新技术、新新工艺、新新材料的的采用有有无问题题；c) 审查图纸上上的技术术管理部部位、标高、尺尺寸及材材料标准准等数据据是否准准确一致致，各专专业图纸纸在结构构、管线线、设备备标注上上有无矛矛盾，各各种管线线的走向向是否合合理，有有无矛盾盾；d) 根据设计图图纸的要要求，审审查施工工单位是是否具备备组织施施工的条条件；e) 审查图纸上上标明的的内容与与施工合合同中明明确的范范围有无无差异，如如发现较较大差异异的将影影响工期期和费用用时，施施工单位位应向发发包单位位提出。4.2.44对图纸纸上出现现的问题题，形成成书面的的审查意意见，参参加会审审人员签签字，审审查意见见由地产产总部技技术管

8、理理部转交交设计单单位修改改后重新新出图。4.3施工工方案质质量控制制4.3.11施工单单位编制制施工组组织设计计、施工工方案及及质量控控制措施施，提交交监理单单位审核核完毕后后，由监监理单位位提交项项目部。4.3.22项目部部对施工组组织设计计、施工工方案及及质量控控制措施施进行复复核并联合监监理单位位监督施工工单位施施工执行行。4.4项目目部质量量控制措措施4.4.11项目部部编制质质量计划划、质量量目标；4.4.22项目部部将质量量计划、质质量目标标提交地地产总部部技术管管理部审审核，地地产总部部工程分分管领导导审批。4.5材料料验收4.5.11地产总总部成本本管理部部在施工工图设计计完

9、成后后向项目目部提交交材料设设备样板板，项目目部和监监理单位位联合建建立样板板库；4.5.22项目部部对材料料样板库库进行日日常管理理；4.5.33施工单单位组织织材料设设备进场场，项目目部对进进场设备备材料，会会同监理理单位对对照样本本检查接接收，具具体见材材料验收收管理作作业指引引。4.6工程程样板管管理4.6.11任何分分项工程程，尤其其防水层层、保温温层、钢钢结构施施工、外外墙、铝铝合金门门窗（包包括塑钢钢窗）、栏栏杆，必必须要求求施工单单位先做做现楼小小规模施施工样板板，报监监理单位位及项目目部验收收通过后后，方可可大面积积施工；4.6.22对涉及及建筑效效果的分分项工程程，除了了按

10、4.6.11要求外外，还必必须通过过项目部部、地产总总部技术术管理部部验收后后方可施施工。4.7施工工质量检检查4.7.11地产总总部技术术管理部部每月对对工程质质量进行行检查，具具体按照照月度度工程质质量控制制检查评评分表检检查，对对于发现现的质量量问题向向监理公公司发出出工程程通知单单进行行整改；4.7.22监理单单位负责责项目工工程质量量全方位位、全过过程的管管理；4.7.33项目部部专业工工程师参参与监理理工程师师的日常常巡视工工作，及及时掌握握现场的的质量情情况，并并将巡视视结果记记录在施施工日记记中；4.7.44施工过过程，监监理工程程师跟踪踪监控施施工单位位的工序序作业过过程，一

11、一般工序序采用巡巡视、平平行检验验方式，重重要部位位、关键键工序（基基础、结结构、防防水等）采采取旁站站监理方方式，发发现错误误做法、不不当操作作或缺陷陷，及时时责令施施工单位位纠正；4.7.55必要时时监理单单位发整整改通知知书，限限时要求求施工单单位进行行整改；4.7.66地产总总部技术术管理部部随机抽抽查地产产总部所所属项目目的质量量、进度度、安全全。4.8 隐隐蔽工程程检查及及验收4.8.11 施工单单位施工工完隐蔽蔽工程应应及时通通知监理理单位进进行隐蔽蔽工程验验收；4.8.22 监理单单位在接接到通知知12小时时内进行行隐蔽工工程检查查及验收收；4.8.33监理单单位验收收不合格格

12、责令施施工单位位整改，验验收合格格方能进进行下道道工序；4.8.44 项目部部专业工工程师对对隐蔽工工程进行行抽查，重重要部位位旁站。4.9 日日常质量量监控4.9.11监理单单位按监监理大纲纲每月对对施工质质量进行行分析，形形成月度度或专题题质量报报告，报报项目部部；4.9.22项目部部根据监监理公司司月度或或专题质质量报告告分析编编制工程程质量月月报，报报地产总总部技术术管理部部。4.10重重大质量量事故处处理4.10.1施工工单位出出现重大大的质量量事故，应应在第一一时间通通知监理理单位及及项目部部并立即即进行事事故处理理；4.10.2 监理单单位接通通知后应应立即会会同施工工单位进进行

13、事故故处理，并并做好事事故处理理记录；4.10.3施工工单位处处理完毕毕后形成成质量事事故报告告，报监监理单位位；4.10.4监理理单位对对质量事事故报告告进行审审核，不不符合事事实发回回施工单单位，审审核通过过后报送送项目部部，项目部部报送地产产总部技技术管理理部；4.10.5地产产总部技技术管理理部接到到报告进进行审核核，审核核后上报报地产总总部工程程分管领领导组织织对质量量事故进进行处理理。4.11竣竣工质量量验收4.11.1 工程竣竣工后，施施工单位位在质量量自查基基础上编编制工程程竣工质质量验收收申请提提交监理理单位认认可后交交项目部部；4.11.2项目目部进行行现场检检查并审审核报

14、告告后报至地产总总部技术术管理部部，由地产总总部技术术管理部部组织施施工单位位、监理理单位、项目部、设计单位、地勘单位、质监站进行竣工验收；4.11.3 验收合合格地产产总部技技术管理理部编写写项目总总体工程程质量报报告，并并向所在在地质监监站申请请竣工验验收备案案。五、 支持性文件件5.1 XXSDCC-WII-GCC0077-A材料料验收管管理作业业指引六、 相关记录6.1 OOP-QQR-GGC0001-AA工程程通知单单6.2 OOP-QQR-GGC0002-AA项目目工程月月报6.3 OOP-QQR-GGC0003-AA质量量检查分分析报告告6.4 OOP-QQR-GGC0004-AA工程程质量事事故报告告6.5 OOP-QQR-GGC0005-AA月度度工程质质量控制制检查评评分表10