项目部内部管理制度文件汇编42364.docx

《项目部内部管理制度文件汇编42364.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《项目部内部管理制度文件汇编42364.docx（42页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、内 部 管 理 制 度 汇 编第一章 办公室管理理实施办办法第一节 文书管管理一、发文办办法 、凡项项目部行行文、发发函，由由项目部部授权有有关部门门人员拟拟稿，部部门负责责人审稿稿；内容容涉及两两个以上上部门的的由一个个部门主主办，相相关部门门会签，拟拟文经办办公室核核稿后由由项目部部领导签签发。行行政发文文、发函函由经理理或委托托人审核核签发，党党委发文文，发函函由书记记或委托托人签发发。最后后由办公公室定稿稿、编号号、打印印、分发发。、发公文文须用钢钢笔签署署意见、姓姓名、日日期，办办公室协协助领导导做好公公文核对对工作，对对领导签签发的文文件，统统一编号号登记，统统一安排排打印。公公文

2、上印印章要盖盖得端正正清晰，不不得错盖盖、漏盖盖。公文文办完后后，要及及时将公公文定稿稿、正本本和有关关资料整整理立卷卷，及时时归档，保保证公文文齐全、完完整，便便于保管管、查找找和利用用。、文件、报报告、函函件、简简报、资资料等均均由承办办部门负负责核对对，核对对要做到到准确无无误，核核对人要要在文稿稿纸上签签名，以以示负责责。4、所有发发文、发发函必须须签发，如如项目部部经理或或书记因因事外出出，又无无委托人人，可先先电话请请示同意意后发文文，事后后补办。各各部室不不得私自自对外行行文，编编号和使使用不符符合有关关规定格格式的文文件，办办公室有有权做退退文处理理，不予予印发。5、办公室室要

3、切实实按业主主、总监监办及局局指有关关上报公公文的要要求，严严格把握握文件格格式，做做到对外外行文的的规范化化管理。二、收文处处理、收到的的文件、资资料、信信函，由由办公室室清点登登记，填填写处理理单，办办公室负负责人根根据情况况分别提提出处理理建议，分分送有关关领导阅阅批、有有关部门门办理。、承办部部门要准准确理解解来文内内容和领领导批示示意见，及及时办理理，并将将办理结结果反馈馈来文单单位（个个人）、批批办领导导或办公公室。未未经办公公室登记记的公文文，承办办部门不不予办理理。、对公文文的办理理情况，办办公室人人员要督督促检查查，各部部门负责责本部门门的催办办工作，对对久拖不不办贻误误工作

4、，造造成损失失的，要要追究承承办部门门和承办办人的责责任。、办理完完毕，承承办部门门要及时时将公文文及办理理过程中中形成的的有关材材料汇总总送办公公室分类类整理、立立卷归档档。三、印章管管理1、项目部部的公章章由办公公室指定定专人负负责管理理。印章章专管人人员必须须按照有有关规定定严肃用用印，印印章原则则上不得得带出办办公室，印印章专管管人员调调离时，应应在项目目部有关关领导主主持下办办理印章章交接手手续。2、凡以项项目部名名义行文文、发函函、出具具证明等等各种资资料需盖盖印章的的，必须须填写印印鉴使用用申请表表，办办公室按按项目部部领导审审批意见见用印，底底稿存档档。3、办公室室对所有有用印

5、，必必须填写写印鉴鉴使用登登记表，随随时接受受项目部部领导审审查。4、项目财财务专用用章由财财务部保保管，并并按有关关财务会会计制度度负责管管理和使使用。5、印鉴管管理实行行责任制制，谁管管理谁负负责。因因印鉴管管理不善善而造成成损失的的，追究究当事人人的责任任。四、公文归归档和借借阅管理理1、项目部部发出的的各种公公文的定定稿正文文及有关关资料，收收文及办办理过程程中形成成的各种种材料，处处理完毕毕后由各各部室汇汇总交办办公室整整理、立立卷、归归档。2、办公室室应根据据各类公公文资料料的特征征，相互互联系和和保存价价值进行行分类整整理、立立卷、存存档，并并保证齐齐全、完完整。第二节 会议制制

6、度一、经理办办公会经理办公会会是分析析形势，交交流情况况，制定定重大政政策措施施，研究究决定重重大问题题的会议议，会议议不定期期召开，由由经理或或经理委委托副经经理召集集和主持持，项目目经理、党党委书记记、副经经理、总总工程师师及项目目部其他他领导成成员参加加，必要要时根据据会议内内容适当当扩大范范围，参参会人员员不得无无故缺席席，因事事不能参参加会议议的，应应直接向向经理或或委托人人请假。办办公室依依照召集集人安排排，负责责通知开开会时间间、地点点及参加加人员，准准备会议议所需资资料，负负责会议议记录，并并根据需需要及时时编印会会议纪要要下发。二、项目部部办公会会项目部办公公会是项项目部安安

7、排工作作任务，部部署工作作计划，交交流工作作经验的的专门会会议，会会议每月月召开一一次，具具体召开开时间根根据工作作需要确确定，由由项目部部领导主主持，项项目部领领导、部部门负责责人、技技术干部部、领工工员参加加，参会会人员不不得无故故缺席。办办公室会会同有关关部门负负责筹备备，办公公室负责责会议记记录及拟拟写会议议纪要。三、党政联联席会党政联席会会是分析析形势、制制定重大大政策措措施、研研究决定定重大问问题、重重要的人人事变动动、项目目部党委委、工会会阶段性性工作的的会议，会会议不定定期召开开，由项项目经理理或党委委书记主主持，项项目部领领导成员员参加，必必要时根根据需要要适当扩扩大范围围，

8、办公公室负责责会议记记录。四、交班会会、安全全学习会会交班会每周周召开一一次，项项目部领领导、各各部门负负责人、技技术干部部、领工工员参加加（必要要时全体体人员参参加），会会议的主主要内容容是通报报上周施施工生产产情况及及其他重重要工作作情况，安安排部署署本周工工作，调调度负责责记录。安安全学习习会主要要进行通通报安全全情况和和安全学学习，安安排安全全工作，安安质部负负责记录录。五、其它以项目部名名义召开开的各种种综合性性工作会会议和重重要活动动，由办办公室牵牵头组织织筹备工工作，组组织方案案报经理理办公会会或党政政联席会会批准。大大型会议议和重要要活动结结束后三三天内，主主办部门门要将相相关

9、文件件、资料料汇总送送办公室室立卷存存档。第三节 信息调研、新新闻报道道管理一、成立信信息调研研、新闻闻报道小小组，项项目部党党委书记记任组长长，项目目经理、工工会主席席任副组组长，积积极引导导、发掘掘、培养养信息调调研、新新闻报道道人才，加加大青檬檬高速公公路建设设情况宣宣传力度度，同时时提高公公司知名名度。二、信息调调研、新新闻报工工作要坚坚持真实实性、针针对性、实实效性、准准确性、全全面性原原则。内内容要反反映项目目部学习习宣传贯贯彻执行行党的方方针政策策和上级级重要工工作部署署的情况况；对领领导决策策和指导导工作有有参考借借鉴和推推广价值值的重要要信息；项目部部范围内内发生的的急事、要

10、要事、突突发性事事件等信信息以及及处理重重大突发发性事件件的情况况。三、信息调调研、新新闻稿件件要有标标题，文文题相符符、简明明扼要、言言简意赅赅、突出出重点，以以简练的的文字和和有代表表性的数数据反映映事物的的概貌和和发展态态势；照照片要清清晰，并并附有图图片说明明；文末末应注明明作者姓姓名和时时间，利利用电子子邮件、办办公系统统、U盘盘上报项项目部办办公室，办办公室负负责人作作为办公公室的信信息员，负负责项目目部的信信息调研研、新闻闻稿件的的收集、登登记、编编辑、审审查、报报送等日日常工作作。组 长：王青林林副组长：石石伟、刘刘飞成 员：各部室室负责人人、各工工区负责责人、技技术主管管。四

11、、奖励标标准: 办公室室负责新新闻报道道稿件的的审查和和登记，凡凡向公司司网站投投稿的，每每篇奖励励20元元；向局局内报刊刊投递的的稿件，每每篇奖励励30元元；向局局外报刊刊投稿的的，每篇篇奖励550元。五、稿件一一经采用用，项目目部给作作者给予予奖励，标标准为：公司网网站每篇篇1000元；局局内报刊刊每篇1150元元，局外外报刊、省省部级5500元元、中央央级30000元元。六、新闻照照片一经经刊用，公公司网站站采用的的，每幅幅奖励550元；局内报报刊采用用的，每每幅奖励励1000元；局局外报刊刊采用的的，省部部级以下下每幅2200元元；省部部级每幅幅3000元；中中央级每每幅5000元。第

12、四节 行行政后勤勤管理一、办公用用品的管管理规定定、采购：每月初5号号各部室室提出当当月办公公用品购购置书面面计划，计计划应填填写办公公用品名名称、规规格、数数量，经经办公室室审核报报项目经经理审批批后，由由办公室室统一购购置，各各部门未未经审批批同意擅擅自购买买办公用用品发生生的费用用自行负负责。因因工作需需要，调调离本项项目部的的员工所所领用的的物品，除除低值易易耗品外外，一律律交还办办公室。若若有遗失失，照价价赔偿。2、发放：办公用品购购置后，办办公室建建立台账账，经验验收入库库后，凭凭各部门门申报计计划发放放；各部部室应指指定专人人负责办办公用品品领用，领领取时应应在领用用表上签签字确

13、认认，建立立领用卡卡。3、核销：办公用品发发放后，对对购置办办公用品品进行核核销，剩剩余办公公用品做做好登记记后作为为日常储储备，保保管人做做好保管管工作，造造成办公公用品流流失的给给予责任任人相应应行政或或经济处处罚。4、管理：项目部办公公用品按按照节俭俭、必须须的原则则定量购购置，办办公用品品均为共共有财产产，使用用者必须须爱护并并妥善管管理，不不得损坏坏、丢失失；对电电脑、打打印机、复复印机、照照相机、摄摄像机、计计算器等等价值比比较高、非非易耗办办公用品品，由办办公室建建立领用用台帐，落落实保管管责任人人。5、招待烟烟：项目部各部部室招待待用烟由由办公室室统一购购买，原原则上各各部室负

14、负责人每每月规定定领用一一条软遵遵，各领领导每月月领用两两条（软软遵一条条、硬中中一条），因因协调部部的特殊殊性，前前期进场场每月暂暂定两条条玉溪，每每月用烟烟条数如如超出以以上规定定范围，各各部室及及分管领领导需填填报招待待烟领用用申请单单，由项项目经理理审批同同意后办办公室予予以发放放。 二、驾驾驶员管管理规定定1、项目部部所有车车辆驾驶驶员以冬冬夏季作作息时间间表作为为参考，每每天上班班前5分分钟必须须到办公公室等候候出车安安排；2、所有车车辆非工工作需要要一律停停放在项项目部、工工区驻地地，严禁禁车辆在在外过夜夜，若车车辆确因因特殊原原因无法法返回需需在外停停放时，驾驾驶员应应与办公公

15、室联系系并告知知所在地地及返回回时间，否否则给予予罚款2200元元； 3、驾驶员员在未指指派出车车期间，应应坚守岗岗位，不不得远离离，未经经指派，不不准随意出出车；4、项目部部、工区区车辆必必须由专专职司机机驾驶，未未经批准准，其他他人员一一律不得得驾驶车车辆，若若因非专专职司机机驾驶而而造成安安全事故故及损失失，由所所驾车辆辆人员自自行负责责，并对对该车保保管司机机进行相相应处罚罚；5、项目部部车辆安安排、调调派由办办公室统统一执行行，严禁禁司机酒酒后驾驶驶，如经经发现司司机酒后后及醉酒酒驾驶者者，罚款款20000元，并并由本人人承担制制造的一一切后果果。除要要承担以以上结果果外，本本单位职

16、职工退回回人力部部处置，外外聘司机机则解除除用工合合同。6、对未经经办公室室同意擅擅自出车车的，一一经发现现，对该该车专职职司机罚罚款2000元，对对未经批批准擅自自使用车车辆的员员工罚款款2000元处罚罚，并通通报批评评，由此此所产生生的油费费、过路路费、停停车费等等费用项项目部不不予承担担。7、工区车车辆原则则上在各各施工工工作范围围内驾驶驶，确因因工作需需要离开开此范围围，需告告知办公公室进行行登记并并公示，登登记内容容为车辆辆驾驶目目的地及及返回时时间。否否则按私私自驾车车和私自自出车对对专职司司机或者者车辆驾驾驶人员员处罚2200元元，发生生安全事事故一切切经济损损失和相相关责任任由

17、专职职司机或或者车辆辆驾驶人人员承担担。年终终无出现现安全事事故者奖奖励20000元元。8、驾驶员员手机保保证244小时畅畅通。每每日夜间间按照值值班表计计划排班班，如夜夜间工地地有事外外出，当当日值班班司机应应24小小时候命命，如不不出车或或不听从从安排的的，每次次罚款2200元元，屡教教不改者者本单位位人员退退回人力力部处置置，外聘聘司机则则解除用用工合同同。三、车辆管管理规定定、车辆牌牌照、各各种规费费、税费费及证件件，由物物资设备备部统一一办理。2、严格加加强油料料管理，采采取一车车一卡制制。物资资设备部部会同办办公室根根据国家家各种车车型规定定的用油油标准及及车辆使使用实际际情况对对

18、项目部部各个车车辆月耗耗油量进进行核算算，作为为项目部部车辆每每月油卡卡充值金金额的参参考标准准；3、从七月月一日起起，每月月一日各各车辆司司机到办办公室登登记车辆辆里程及及油卡表表。月末末张贴办办公室公公示，附附表如下下：项目部车辆辆加油卡卡使用登登记表（220111年7月月份）日 期XX车（xxx司机机）XX车（XXX司机机）加油量（升升）金额（元）加油量（升升）金额（元） 小 计计 合 计计加油（升）： 金额（元元）：行驶里程月初 公里 月末 公里 月初 公里月末 公里月里程 公里 百公里耗油油： 升月里程 公里里 百公里耗耗油： 升 4、驾驶驶员务必必妥善保保管油卡卡，若因因遗失造造成

19、油卡卡金额被被盗，由由驾驶员员承担相相应损失失；5、对耗油油量过高高，确实实存在问问题的驾驾驶员，项项目部将将采取严严厉处罚罚措施；。6、车辆出出现故障障或发生生交通事事故需要要修理时时，驾驶驶员需立立即向办办公室报报告，由由办公室室联系物物设部做做出鉴定定，填好好记录备备案，并并及时向向项目领领导或分分管领导导汇报； 77、严格格执行车车辆维修修审批手手续，物物机部会会同办公公室实行行日常定定点维修修。按照照申请、鉴鉴定、预预算、审审批、下下修车单单、修后后回执审审核等程程序进行行；8、对因有有特殊情情况需到到指定地地点以外外修车的的，必须须报告办办公室并并经物设设部审核核在报项项目部领领导

20、或分分管领导导批准后进进行，否否则不予予报销修修理费用用。 9、更更换下来来的废、旧旧件，驾驾驶员应应对照修修理清单单交回物设部部登记，统一集集体保管管和处理理。 四、食堂管管理规定定为进一步加加强后勤勤管理，保保证员工工生活需需要，做做到食堂堂帐目收收、支清清晰，有有据可查查，特制制定本管管理办法法。1、管理原原则：民民主管理理、分级级负责、成成本共担担。（1）、项项目经理理部成立立食堂民民主管理理委员会会，指导导食堂民民主管理理小组日日常工作作；收集集职工对对食堂工工作的意意见；督督促食堂堂民主管管理小组组及时改改进工作作。民主主管理委委员会主主任由项项目部工工会主席席担任。（2）、项项目

21、经理理部和各各工区成成立各自自的食堂堂民主管管理小组组，负责责本食堂堂的日常常管理工工作。包包括指定定生活物物资采购购、点收收人员；食堂成成本日常常核算；食堂帐帐目公布布；确定定职工食食堂成本本分担方方案；收收集反馈馈职工意意见等；食堂民民主管理理小组组组长由各各工区负负责人担担任。附附表如下下：指定生活物物资采购购员：宋兴平、宋宋兴兰点收人员星期一星期二星期三星期四星期五星期六星期天廖秋璇唐金辉胡玉顺何 刚朱福军万雪峰魏 阳殷 杰张光进黄元帅马晓东刘德峰谭万勇李小琼（3）、各各食堂于于每月11日对上上月食堂堂收支进进行结算算。食堂堂收入包包括招待待餐收入入、零星星就餐收收入、其其他收入入等；

22、各各食堂民民主管理理小组对对食堂的的收支合合理性进进行审核核，由食食堂民主主管理小小组组长长签字后后核销，核核销的当当月食堂堂收支相相抵后成成本全额额由就餐餐人员按按就餐天天数平均均分摊。分分摊方案案张榜公公布，并并作为计计扣个人人生活费费依据。食食堂设置置生活物物资和相相关物品品购买价价目公布布栏,每每日填写写公示,以便职职工监督督。（4）、品品种及质质量要求求：品种种多样，且且每餐不不少于“两荤两两素一汤汤”；味美美可口，色色香味俱俱全。采采购及烹烹饪必须须严格执执行国家家食品卫卫生法规规定，确确保食品品卫生，员员工身体体健康。（5）、各各工区食食堂的管管理在项项目部的的监督下下，自行行管

23、理、自自负盈亏亏。经理理部人员员原则上上不得在在工区食食堂就餐餐。确因因工作需需要，要要就餐的的，请食食堂炊事事员做好好登记，月月底交办办公室结结算。（6）、项项目经理理部、拌拌和站、梁梁场等驻驻地监理理按3000元/月计算算。外来来检查指指导和联联系工作作的人员员就餐，原原则上在在项目部部食堂就就餐。接接待部门门在办公公室填写写用餐申申请，交交食堂按按规定标标准安排排就餐。特特殊情况况报办公公室审核核，呈经经理审批批，可适适当提高高就餐费费标准。接待标准：公司领导（包括业主、总监办），每人每餐按40元计（加陪同人员，超出6人的按200元桌计，），可提供150300元的白酒或红酒；公司各部室负

24、责人每人按30元计（超出6人的按200元桌计），可提供50150元的白酒或红酒；公司一般业务人员每人每餐按20元计；其他人员一律实行客餐每人每餐按15元计。（7）、在在外招待待用餐工工作程序序：经办办人申请请分管领领导规定定标准(3000元以上上的必须须经项目目经理或或委托人人审批)办公室室备案。（8）、食食堂人员员工作管管理要求求：、炊事员员炊管人人员(含含临时服服务员)要讲文文明礼貌貌、热情情周到，自自身指甲甲保持清清洁；定定期进行行体检。做到每餐一小扫，每周一大扫。确保食物清洁卫生，保持各种炊具、餐具的清洁卫生。、炊管人人员必须须对食堂堂餐桌、椅椅（凳）、餐餐具严加加保管，不不准私拿拿乱

25、借，凡凡发生丢丢失，按按原价赔赔偿，由由办公室室报计财财部扣罚罚。、炊管人人员应按按要求做做好原始始记录，厨厨房、餐餐厅要保保持清洁洁卫生，物物品堆放放整齐，装装有物品品的缸、罐罐、坛、盆盆等有盖盖标志齐齐全醒目目，冰箱箱内生、熟熟食品分分开存放放，室内内外地面面清洁、无无垃圾，墙墙壁上空空无蛛网网，泄水水孔畅通通无积水水。、炊事人人员必须须对餐具具进行“一冲二二洗三消消毒”，菜生生、熟分分开，保保证餐具具、炊具具清洁卫卫生。、需购买买低值易易耗品时时，由食食堂拟计计划向办办公室提提出申请请，按程程序进行行统一采采购，统统一列销销。、所有员员工均要要讲究文文明礼貌貌，自觉觉维护食食堂、餐餐厅的

26、环环境卫生生。 五、浴室管管理、除工作作时间外外，项目目部员工工均可使使用浴室室。、进入浴浴室人员员要爱护护公物和和公共卫卫生，节节约用水水。3、项目经经理部员员工发现现浴室设设备发生生故障应应及时通通知办公公室。六、员工宿宿舍管理理为加强项目目部及各各工区驻驻地管理理，经项项目部研研究决定定，成立立由办公公室负责责人及各各工区长长组成的的驻地管管理委员员会。1、项目部部由办公公室专人人对驻地地宿舍进进行统一一管理。2、项目部部所有员员工（包包括作业业班组）须须入住指指定宿舍舍，并接接受管理理。 3、各部门门、班组组人员到到项目部部工作，应应到办公公室报到到后，并并提供身身份证及及身份证证复印

27、件件，由办办公室统统一安排排入住，未未经办公公室同意意，任何何人不得得擅自入入住。4、宿舍入入住人员员必须遵遵守项目目部用电电管理规规定，如如有违反反按相关关规定处处罚。5、驻地管管理委员员会定期期或不定定期检查查驻地内内外环境境卫生，员员工不得得拒绝。 6、室内不不得使用用或存放放易燃易易爆危险险品及违违禁物品品，注意意防火。 7、就寝后后不得有有影响他他人睡眠眠行为，电电视、音音响、收收音机音音量不得得放大，以以免妨碍碍他人休休息。8、驻地员员工房间间的清洁洁由住宿宿人员轮轮流清洁洁整理。9、做到人人离灯熄熄，关闭闭电源及及关紧水水龙头，10、不得得躺在床床上抽烟烟，不得得酗酒、赌赌博或有

28、有其他不不良行为为。七、综合治治安管理理领导小小组组 长：王青林林副组长：石石伟成 员：佘玉华华、刘飞飞、何浪浪、朱云云鹏1、办公室室具体负负责治安安管理工工作。其其他各部部门及各各工区应应当按照照各自的的职责，协协同做好好保卫工工作。2、各办公公室、宿宿舍、库库房等严严格做到到人走门门锁，保保证安全全。办公公大楼每每日244:000锁闭。3、注意防防火防盗盗。下班班后办公公楼要注注意关好好门窗及及各种电电器、照照明。钢钢材、水水泥、木木材、油油料等重重要生产产物资和和其他重重要机电电设备，物物资设备备部应有有专人保保管和严严格的进进、供、管管、用制制度，以以防丢失失。4、任何人人不得翻翻窗、

29、撬撬锁进入入他人住住房、办办公室及及材料存存放场所所，违者者将予以以重处。5、项目部部内严禁禁违法乱乱纪行为为，一经经发现立立即交当当地公安安机关处处理。6、有下列列行为者者，项目目部部将将视情节节轻重予予以处罚罚。（1）、毁毁坏公共共财物者者，照价价赔偿，属属故意损损坏者，另另处以11005000元罚款款。（2）、扭扭门撬锁锁、盗窃窃财物者者，扭送送公安机机关依法法处理。（3）、故故意损坏坏项目部部消防设设施者，除除令其原原样恢复复外，另另处以11005000元罚款款，情节节严重的的交公安安机关处处理。7、外来人人员有如如下行为为的可勒勒令其离离开项目目部：（1）、违违反项目目部日常常行为管

30、管理规定定、卫生生管理规规定或其其它规章章制度，不不听劝阻阻或拒不不接受处处罚者。（2）、乱乱停乱放放机动车车辆，不不听劝阻阻者。（3）、干干扰项目目部正常常工作和和生活秩秩序者。八、卫生管管理1、办公室室负责环环境卫生生管理工工作。其其他各部部门及班班组应当当按照各各自的职职责，协协同做好好环境卫卫生管理理工作。2、办公室室及安全全质量环环保部等等部门应应当加强强环境卫卫生科学学知识的的普及与与宣传，提提高员工工的环境境卫生意意识，养养成良好好的环境境卫生习习惯。3、项目部部的专职职保洁员员应当认认真履行行职责，保保证所属属责任区区的环境境卫生，全全体员工工都应当当尊重环环境卫生生服务员员的

31、劳动动，不得得妨碍、阻阻挠他们们的工作作。4、项目部部各领导导办公室室及驻地地公共区区域（办办公楼、员员工宿舍舍公共区区及区域域内道路路、厕所所、浴室室会议室室等）及及大会议议室、接接待室的的清扫与与保洁，由由保洁员员负责。5、各宿舍舍寝室由由该室住住宿人员员负责清清扫，物物品摆放放整齐并并保持整整洁。各各办公室室由部门门人员负负责保洁洁。各工工区由各各工区专专门指派派人员负负责保洁洁。6、禁止在在道路旁旁或者公公共场地地倾倒、堆堆放垃圾圾。禁止止焚烧垃垃圾，禁禁止在公公共场所所随地吐吐痰和乱乱扔瓜皮皮果核、烟烟头、纸纸屑及各各种废弃弃物。建建筑物垃垃圾倾倒倒指定地地方。7、禁止在在树干、电电

32、线杆、建建筑物、构构筑物、橱橱窗、指指示牌上上张贴各各种海报报、标语语及广告告宣传品品。8、驻地内内的垃圾圾容器（垃垃圾桶、垃垃圾箱），由由办公室室统一配配置、安安放，不不得随意意变动地地点或位位置，更更不许损损坏。9、分布在在驻地内内的垃圾圾箱、垃垃圾桶等等，由办办公室委委托保洁洁员管理理和收运运。任何何单位和和个人都都不得在在生活区区、作业业区捡拾拾垃圾、废废弃物，也也不得自自行设置置垃圾、废废弃物堆堆放点或或接收场场地。10、各工工区作业业场地所所产生的的含有放放射性、病病菌、病病毒、易易燃易爆爆和其它它有害物物质的固固（液）体体垃圾，应应当按照照国家有有关规定定进行无无害化处处理，不不

33、得任意意遗弃和和排放。11、各工工区在驻驻地内及及道路上上运输生生活垃圾圾、建筑筑垃圾、工工程渣土土及废弃弃物的车车辆，应应当采取取密闭措措施，不不得洒落落和泄漏漏。12、对违违反本条条款规定定，有下下列情形形之一者者，由安安全环保保部责令令其纠正正、整改改，并可可视情况况给予55500元的处处罚。各各工区人人员违规规的，对对其负责责人进行行处罚。（1）随地地吐痰、乱乱扔果皮皮、烟头头、纸屑屑及废弃弃物者，第第一次罚罚款5元元，第二二次罚110元，第第三次550元，并并予公开开通报批批评。 （2）垃垃圾不装装袋、不不入桶（箱箱）或随随意弃置置；（3）在建建筑物、构构筑物、地地面设施施、树干干上

34、涂写写刻画或或未经批批准，悬悬挂、张张贴宣传传品的；（4）运输输液体、工工程渣土土、建筑筑材料、散散装货物物等造成成泄漏、抛抛撒的；（5）盗窃窃、占用用、迁移移、损坏坏环境卫卫生设施施的；（6）不履履行责任任区清扫扫保洁义义务（含含公共区区及宿舍舍区），在在卫生检检查中被被扣分的的；（7）焚烧烧树叶和和废弃物物的，随随意弃置置有毒有有害垃圾圾的，依依据中中华人民民共和国国固体废废弃物污污染环境境防治法法的规规定给予予处罚。13、阻扰扰保洁员员作业，侮侮辱殴打打保洁员员的。由由项目部部依照相相关规定定给予处处罚；构构成犯罪罪的，由由司法机机关依法法追究刑刑事责任任。14、各工工区卫生生管理工工作

35、自行行组织安安排。九、通讯费费用管理理为便于工作作联系，保保证信息息通畅，促促进项目目部施工工生产的的有序开开展，切切实加强强通信设设备及费费用的管管理，根根据公司司有关规规定，结结合项目目部实际际，对办办公电话话进行通通讯费用用补贴，具具体按照照公司有有关规定定执行。十、病事假假管理一、病事假假：（1）员工工请假，需需办理相相关手续续。一般般由本人人提出书书面申请请，说明明理由及及请假类类别、期期限。请请假在得得到批准准并办理理手续后后方为有有效。（2）安排排好工作作代理人人-网申假假条-各级级领导批批准-交办办公室备备案。（3）病事事假一天天以下（包包含一天天）可以以由部门门负责人人直接批

36、批准，然然后提交交办公室室。（4）病事事假两天天以上者者（包含含两天）先先由部门门负责人人批准后后，再由由分管领领导审批批，然后后提交部部门办公公室。（5）病事事假超过过两天，由由项目经经理审批批，最后后提交办办公室。注：附请假假条格式式：请 假 条条请假人：请假事由：请假天数：请假日期：部门负责人人批示：分管领导批批示：项目经理审审批：备注：十一、娱乐乐室管理理规定11、办公公室负责责对娱乐乐室日常常活动的的监督管管理。2、娱乐室室开放时时间如下下：（112:00014:20）和和（188：00023：00）。3、项目部部全体员员工不得得以任何何形式参参与或变变相参与与娱乐室室的经营营活动。

37、十二、其他他未尽事事宜，以以项目部部管理手手册为准准。第二章 财务管理实实施细则则第一节 总 则第一条 为了加加强项目目部财务务管理和和经济核核算，规规范项目目部的财财务行为为，提高高财务工工作质量量，根据据企业业会计准准则、工工程项目目责任成成本管理理办法及及相关法法律法规规和公司司相关管管理制度度，结合合本项目目的实际际情况，制制定财务务会计工工作实施施细则。 第二条 项目财财务管理理是项目目进行内内部管理理，强化化成本核核算，严严格费用用开支，提提高经济济效益的的关键环环节。加加强财务务管理，参参与目标标责任成成本管理理，实现现对本项项目经济济活动事事前、事事中、事事后全过过程的监监控，

38、实实现项目目收益最最大化。第三条 会计核核算是财财务管理理的基础础，会计计核算必必须按照照国家统统一的会会计制度度执行，并并严格按按照会会计基础础工作规规范指南南操作作，对不不符合会会计制度度、会计计基础工工作规范范的经济济业务，财财会部将将不予受受理。会会计核算算工作细细化，为为财务管管理提供供详尽的的基础资资料。第四条 财务会会计工作作实行重重大事项项报告制制度，对对于在日日常会计计核算和和财务管管理活动动中发现现的重大大事项，财财会部以以书面形形式向项项目部领领导报告告，以引引起项目目部重视视并解决决该问题题，防止止项目效效益流失失。第五条 财务会会计工作作实行服服务承诺诺制度，财财会部

39、作作为一个个服务职职能部门门，应保保证所提提供的服服务“优质高高效、热热情周到到”。第二节 资金计计划第六条 资金计计划作为为一项系系统工程程，由财财会部牵牵头，各各部门协协同编制制完成。第七条 成本合合同部根根据工程程进度计计划每月月（每季季）按目目标成本本单价计计算出工工、料、机机等直接接费和现现场管理理费、临临时设施施费、其其他费用用等现场场经费及及税金，各各部门据据以编制制资金计计划。一、成本合合同部按按照工程程进度计计划及劳劳务协作作合同估估算出劳劳务协作作班组工工费并编编制工费费用款计计划。二、物设部部根据工工程部计计算出的的材料构构成据以以编制材材料用款款计划，根根据工程程部计算

40、算出的机机械使用用费构成成据以编编制机械械用款计计划。三、安质部部、试验验室等部部门根据据工作计计划编制制临时设设施费和和其他费费用用款款计划。四、办公室室和财会会部根据据日常经经费开支支共同编编制现场场管理费费用款计计划。五、财会部部根据完完成产值值等情况况编制税税金用款款计划。第八条 各部门门编制资资金计划划时统一一采用由由财会部部制作的的资金金计划上上报表格格式，（附附表一）第九条 资金计计划按月月进行编编制，每每月月末末按次月月施工进进度安排排编制次次月资金金计划，还还可根据据管理需需要编制制季度、年年度等长长期资金金计划。第十条 财会部部汇总各各部门提提交的资资金计划划上报表表编制制

41、项目部部用款总总计划并并按项目目部的资资金情况况编制出出项目部部的资金金计划。资资金计划划经讨论论通过后后上报项项目经理理部。第三节 资金管管理第十一条 本项项目资金金来源主主要是公公司调剂剂款和业业主（甲甲方）拨拨付工程程款，工工程款分分为工程程预付款款和工程程进度款款。 第十二条 项目目部资金金实行统统筹安排排，计划划支付的的管理方方式。 资金的的拨付严严格遵守守“一支笔笔”的签字字制度，任任何金额额和性质质的资金金支付，必必须有项项目经理理签署的的意见，无无签署意意见的，财财会部拒拒绝支付付。一、对各作作业队或或班组款款项的结结算与支支付。财财会部根根据资金金情况，结结合作业业队或班班组

42、验工工计价和和生产进进度情况况，定期期向项目目经理提提交资金金安排计计划，然然后根据据项目经经理签署署的意见见进行拨拨付。二、材料及及设备款款的结算算和支付付。财会会部会同同物设部部根据资资金情况况，结合合与供应应商签订订的合同同条款和和供应商商供料情情况以及及对供应应商的债债权债务务情况，向向项目经经理提交交资金安安排计划划，然后后根据项项目经理理签署的的意见进进行拨付付。三、公司调调剂款的的偿还和和资金上上缴。财财会部将将按照公公司调剂剂款的偿偿还期限限和公司司下达的的上交指指标，报报经项目目经理同同意后按按时偿还还公司调调剂款和和完成资资金上缴缴任务。四、其他资资金拨付付。主要要是各部部

43、门使用用的现场场经费等等。报经经项目经经理同意意后进行行拨付。第十三条 为保保证资金金的使用用效果和和安全性性，资金金的拨付付实行多多部门互互相监督督机制，单单笔金额额超过1100000元的的对外支支付原则则上由财财会部直直接支付付。资金金拨付使使用价价款支付付申请表表（附附表二）。第四节 合同管管理第十四条 财会会部作为为财务管管理的职职能部门门，应对对每一合合同的制制定和执执行进行行有效监监控。第十五条 项目目部的合合同在制制定之前前，应该该通知财财会部参参与合同同评审，财财会部应应对评审审合同的的经济事事项进行行可行性性的论证证，参与与讨论和和制定合合同，对对于在经经济行为为上无可可行性

44、的的合同实实行否决决。对合合同提出出财经税税收法规规上的修修订建议议。第十六条 已签签订的合合同财会会部存合合同正本本（或副副本）一一份，并并以此作作为依据据全过程程监督合合同的履履行，同同时办理理相关会会计业务务。第十七条 对因因未能履履行合同同而发生生的合同同纠纷，财财会部需需提供相相关依据据为诉讼讼作佐证证。第五节 工资管管理第十八条 项目目部实行行岗位绩绩效工资资制度，按按照工工程项目目经理部部薪酬分分配实施施办法执执行。第十九条 项目部部生产工工人全面面推行计计件工资资。一、计件工工资以实实物计件件为主，实实物计件件单价的的测定由由项目部部总工程程师牵头头，合同同部、工工程部为为主会

45、同同相关部部门，运运用预算算定额和和实测相相结合的的方法共共同确定定。二、生产工工人以班班组为单单位与项项目部签签订内部部承包责责任书作作为计件件工资计计发依据据，内部部承包责责任书内内容包括括计件单单价、项项目部供供料价格格、项目目部提供供服务及及价格、安安全质量量要求等等有关内内容。三、合同部部每月225日对对各班组组实际完完成的计计件总额额进行计计价。财财会部根根据相关关部门提提供的资资料进行行各种扣扣款及奖奖罚款抵抵扣并计计算出班班组本月月应付计计件工资资总额。四、班组本本月应付付计件工工资总额额由班组组长按照照工天及及个人完完成计件件计算并并汇总出出来，经经班组成成员一致致通过签签字

46、后报报经理部部审批交交财会部部编制成成工资支支付书发发放，每每次分配配班组不不得以任任何理由由留有余余额，经经理部有有权对分分配方案案进行监监督和指指导。五、生产工工人请病病假、工工伤（医医疗期外外）、婚婚、丧、产产假、探探亲假的的待遇，由由项目部部按各类类休假工工资管理理办法计计发。六、对于内内部承包包责任书书未明确确计件单单价的项项目实行行工作任任务单，工工作任务务单由工工程部现现场实测测，任务务完成后后，由合合同部填填制计价价单并签签认后交交财会部部作为班班组工资资发放依依据。七、项目部部各相关关部门有有义务每每月帮助助和指导导班组进进行成本本核算，提提高班组组核算水水平，增增加班组组生产工工人工资资收入进进而提高高整个项项目部的的经济效效益。第六节 资产管管理第二十条 本章章所指资资产包括括货币资资金、备备用金、存存货、债债权、固固定资产产、其他他流动资资产等。第二十一条条 货货币资金金管理由由财会部部按照有有关货币币资金的的法律法法规严格格管理，保保证货币币资金的的完整。第二十二条条 备备用金实实行定额额管理，严严格控制制防止备备用金挤挤占生产产资金。一、能够通通过银行行转账结结算的，不不得借支支备用金金。二、大宗物物资采购购付款（1100000元以以上）且且未能转转账结算算的，由由财会部部直接支支付，不不得借支支备用金金。三、备用金金按部门门