操作手册_7-XXXX年度企业所得税年度纳税申报表(A类)1250.docx

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1、Evaluation Warning: The document was created with Spire.Doc for .NET.易财税企业业财税服服务系统统2010年年度企业业所得税税年度纳纳税申报报表（AA类）操作手册 版本： 目录1.客户户端软件件简介32.客户户端软件件安装32.1软软件的获获得32.2安安装注意意事项32.3软软件安装装步骤43.首次次使用软软件设置置73.1登登录系统统73.2工工作主界界面操作作84.办税税（20010年年度企业业所得税税年度申申报表AA类）104.1功能能概述104.2申报报管理主主界面114.3创建建申报表表124.4填表表顺序224.

2、5 联联网申报报234.6 导导出申报报文件234.7 打打印申报报表264.8系统统备份265.常见见问题316.求助方方式317.导航321. 客户端软件件简介本系统提供供了完善善的与税税局核心心系统交交互的能能力。通通过对本本系统的的使用，可可以完成成纳税人人从信息息初始化化，到报报表填写写、申报报等一系系列操作作。此外，本系系统还提提供了完完善的支支持性的的功能。包包括用户户管理、选选项设置置、在线线升级、系系统配置置。2. 客户端软件件安装2.1 软件的获得得请登录省局局网站-办税指指南-下载中心心-税务软软件-下载客户户端软件件20110年度度企业所所得税年年度申报报表A类类客户端

3、端（纳税税人专用用）。2.2 安装注意事事项1） 安装之前请请先确认认您的操操作系统统配置符符合“客户端端软件环环境配置置”中所列列出的要要求，否否则可能能会导致致客户端端无法正正常安装装与使用用。2） 客户端系统统安装过过程中，请请不要运运行其他他程序，并并且按提提示进行行安装；3） 如果安装程程序过程程中，系系统提示示错误，且且错误信信息中有有忽略略或者者跳过过按钮钮，请你你直接按按这些按按钮继续续安装，安安装后一一般不会会影响程程序的运运行；4） 如果程序重重复出现现错误，无无法继续续进行安安装或者者系统提提示的错错误您无无法理解解和解决决，请咨咨询相关关人员；5） 如果您的计计算机安安

4、装有太太多的其其他软件件，这些些软件有有可能导导致您的的计算机机系统的的混乱，从从而导致致本软件件无法安安装或者者运行。6） 系统配置要要求：具体配置支持配置建议配置CPUPentiium（5586）/1333以上P3 1.0G以以上硬盘50M以上上可用空空间8G以上可可用空间间内存256M以以上1G以上显示器800*6600、2256色色模式或或者更高高1024*7688、真彩彩32位位软件配置Windoows220000(SPP4)/XP(SP22)/220033WindoowsXXP(SSP2)上网设备56K以上上Moddem、AADSLL、其它它宽带ADSL或或其它宽宽带2.3 软件安

5、装步步骤1） 首先解压已已经下载载到本地地的客户户端软件件安装程程序压缩缩包。2） 双击图标安安装企业业财税服服务平台台软件；3） 出现以下界界面，点点击“OK”；4） 根据提示，点击“下一步”继续安装； 5） 浏览许可证证协议，点点击“我接受受”；6）不要更更改安装装位置，按按照默认认路径安安装。点点击“安装”； 7）系统自自动安装装软件；8）安装完完毕，点点击“完成”。 3. 首次使用软软件设置置3.1 登录系统1） 安装好的客客户端系系统，会会在您的的桌面上上建立图图标，双双击运行行，出现现如下界界面：2） 用户名填入入登陆到到办税大大厅的纳纳税人识识别号和和密码。3） 按需求选择择登陆

6、功功能。勾勾选“记住我我的密码码”，在下下次登录录就不用用重复输输入密码码，直接接点击“登录”按钮即即刻；勾勾选“自动为为我登录录”，双击击后可以以直接进进入工作作主界面面；“离线登登录”可以在在无网络络的情况况下进行行登录。3.2 工作主界面面操作1） 点击登录，弹弹出工作作主界面面如下图图：快捷菜单栏项目栏LOGO及文件菜单栏2） LOGO及及文件菜菜单栏位于界面最最上方，这这里主要要显示用用户基本本信息、在在线状态态及系统统菜单；点击菜单单，可以以看到以以下界面面。 3） 项目栏位于界面的的左侧，是是系统所所有功能能的入口口，包括括办税、服服务、导导航。4） 快捷菜单栏栏位于界面的的左侧

7、，是是对项目目栏各功功能模块块的展开开。4. 办税（20010年年度企业业所得税税年度申申报表AA类）4.1功能能概述在工作主界界面点击击按钮，可可以看到到以下界界面：1）“报表表填写”栏可以以进行企企业所得得税年度度申报；2）“企业业账号”，可通通过点击击“企业账账号管理理”，进入入查看或或者修改改企业信信息；3）白色底底色的文文本框是是可以填填写的，蓝蓝色底色色则无法法填写。注意： 11、用户户初次登登录，系系统会自自动联网网下载企企业信息息，无需需用户手手动获取取。2、您对企企业帐号号管理里里的信息息修改将将会影响响系统生生成报表表的类型型，请根根据企业业实际情情况进行行操作。3、企业所

8、所得税年年度申报报栏的信信息以在在新建报报表中带带出的信信息为准准。4.2申报报管理主主界面点击，进入入到企业业所得税税申报界界面：报表栏菜单栏1） 菜单栏此处可以新新建报表表、编辑辑报表、删除报报表以及及导入报报表。l 新建报表：可以创创建一张张新的报报表。l 编辑报表：可以对对已创建建的报表表进行修修改。l 导入报表：系统中中默认报报表申报报成功后后不能再再修改，如如果纳税税需要变变更申报报表，要已申报报成功的的申报表表数据导导出，再再通过“导入报报表”功能将将数据导导入后再再修改，最最后将修修改好的的报表导导出,存盘带带到税局局前台进进行申报报。2） 报表栏企业创建了了申报表表，则在在这

9、里以以列表形形式展现现。4.3创建建申报表表1） 点击菜单栏栏上的，系系统会弹弹出创建建税务申申报表向向导。2） 设置业务所所属起止止时期,点击“下一步步”注:“年度度申报表表”的所属属时期为为申报年年度的11月1号号到122月311号，如如申报220100年度，所所属时期期为20010-01-01至至20110-112-331，中中间开业业也如此此。3）系统提提示设置置业务属属性，此此处显示示的信息息与企业业帐号管管理里面面所设置置的信息息一致，请请确认纳纳税人信信息是否否正确，并并设置好好各项业业务属性性，点击击“完成”。注：如果发发现系统统带出的的企业信信息与你你实际的的信息不不一致，请

10、请先与税税收管理理员确认认并修正正数据后后，才继继续填写写申报表表。3） 系统将根据据用户设设定的企企业信息息给出包包括主表表和附表表的“企业所所得税年年度纳税税申报表表”，4） 功能菜单说说明： 设置：用户户在报表表已经创创建成功功后发现现企业信信息或税税种信息息设置有有误需要要修改的的，可以以通过此此处进行行修改。操操作方法法与新建建企业信信息之手手工录入入相同。修修改完后后，用户户可以选选择将修修改后的的信息保保存到企企业初始始数据或或保存到到报表，选选择后者者表示只只针对当当前报表表有效。注意：每次次修改后后系统都都会根据据新的信信息重新新创建申申报表。 导入：可以以将从财财务系统统导

11、出的的文件或或申报XXML文文件直接接通过此此处导入入到系统统，就不不需要再再手工进进行填写写报表了了。 导出：可以以选择将将已经保保存后的的报表导导出包含含申报报报盘文件件、Exxcell（单张张表、多多张表、全全部表）文件。 打印：可以以选择打打印单张张报表、多多张报表表或全部部报表。 重置：将报报表恢复复至上一一次保存存时的状状态。 保存：将对对报表的的修改保保存到本本地数据据库。 联网申报：将填写写正确的的申报表表提交到到税局 显示表单的的行号与与列标区区域：选选择是否否显示表表单的行行号与列列标，如如设为显显示，用用户可通通过调整整表单中中的行高高与列宽宽来显示示较窄的的列以便便打印

12、。 改变窗口布布局：有有三种布局局方式，用用户可根根据自己己的喜好好进行设设定。下下图是系系统默认认布局点击，可更更换到第第二种布布局方式式。再次点击，可可切换到到第三种种布局方方式。 查找数据：可以搜搜索表格格中的任任一数据据。点击击，系统统会弹出出搜索界界面，输输入要查查找的内内容后，设设定相应应的搜索索条件，点点击“查找全全部”按钮。点击查找出出来的其其中一条条数据，系系统将自自动定位位到搜索索结果的的单元格格，并用用绿色边边框框住住。 主表：点击击下拉箭箭头后在在弹出的的菜单中中可以选选择任一一表单打打开。5） 填表说明： 用户可以单单击报表表和左侧侧菜单之之间的 按钮，隐隐藏左菜菜单

13、，增增大报表表显示区区域，等等需要时时再展开开。 按Ctrll+N可可以从当当前表单单切换到到下一表表单，按按Ctrrl+MM可以切切换到第第一个或或最后一一个表单单。 单击输入框框，会在在页面下下方填表表指南栏栏里面显显示该行行数据填填写计算算说明。 系统会根据据财务规规则自动动对用户户填写的的数据进进行逻辑辑检验，如如存在疑疑点的话话，会在在报表下下方报表表审核栏栏里显示示，只有有报表检检验通过过才可以以进行申申报操作作。点击列表中中的任一一一条疑疑点，系系统将自自动跳转转到该疑疑点所在在报表，并并用红色色虚线框框显示疑疑点所在在项。如疑点说明明较长，您您还可以以双击说说明文字字，展开开详

14、细说说明窗口口进行查查看。 附表六中，如如需要输输入国家家或地区区，单击击表格框框，在弹弹出的对对话框中中进行选选择即可可，也可可以在查查找栏中中输入国国家或地地区的名名称或代代码进行行快速查查找。 附表六和附附表十一一采用了了动态表表格模式式，如用用户需要要在系统统默认表表单的基基础上增增加或删删除行，可可以任意意选择以以下两种种方法中中的一种种进行操操作。a) 先选择一处处表格框框，然后后点击鼠鼠标右键键，在弹弹出的菜菜单中选选择增加加行，即即可增加加一行。b) 还可点击菜菜单栏中中的“操作”按钮，在在弹出的的菜单中中选择所所需要增增加的行行即可。（此此处菜单单显示的的内容将将根据不不同表

15、格格而有所所不同） 主附表中，灰色底底纹部分分不可编编辑，白白色可以以编辑6） 想返回到上上一次保保存状态态可以点点击，确认表表单无误误可以点点击 ，该该报表将将保存在在本地，可以修改、删除该报表。如果关闭了申报表界面，请你在申报管理主界面中，选择你之前创建的报表记录，然后点击，就可以回回到申报报表填写写界面。4.4填表表顺序“一般企企业”的填表表顺序附表一，附附表二，主表表第1至至13行行（其中中主表第第3、77、8、99行需主主动填报报，其余余行次可可根据逻逻辑关系系计算得得出），附附表十一一，附表表五第11322行、第第39行行，附表表六，附附表七，附附表八，附附表九，附附表十，附附表三

16、，附附表四，主主表第114至225行（可可根据逻逻辑关系系计算得得出）、附附表五第第33388行、第第40477行，主主表第227至333行（可可根据逻逻辑关系系计算得得出）、第第34至至42行行（第440行可可根据逻逻辑关系系计算得得出，其其余行次次根据历历史数据据填报）。金融企业业的填表表顺序附表一，附附表二，主表表第1至至13行行（其中中主表第第3、77、8、99行需主主动填报报，其余余行次可可根据逻逻辑关系系计算得得出），附附表十一一，附表表五第11322行、第第39行行，附表表六，附附表七，附附表八，附附表九，附附表十，附附表三，附附表四，主主表第114至225行（可可根据逻逻辑关系

17、系计算得得出）、附附表五第第33388行、第第40477行，主主表第227至333行（可可根据逻逻辑关系系计算得得出）、第第34至至42行行（第440行可可根据逻逻辑关系系计算得得出，其其余行次次根据历历史数据据填报）。“事业社社团”的填表表顺序附表一，附附表二，主表表第1至至13行行（其中中主表第第3、77、8行行需主动动填报，其其余行次次可根据据逻辑关关系计算算得出），附附表十一一，附表表五第11322行、第第39行行，附表表七，附附表八，附附表九，附附表十，附附表三，附附表四，主主表第114至225行（可可根据逻逻辑关系系计算得得出）、附附表五第第33388行、第第40477行，主主表第

18、227至333行（可可根据逻逻辑关系系计算得得出）、第第34至至42行行（第440行可可根据逻逻辑关系系计算得得出，其其余行次次根据历历史数据据填报）。4.5 联联网申报报1）点击“联网申申报”；2）确认保保存后，系统统即发送送请求，请请稍等片片刻。4）系统会会提示您您申报成成功，点点击“关闭”即可。申报成功后后，该申申报表不不能再修修改，如如需修改改，需导导出申报报文件，再再导入报报表的方方式进行行复制修修改。4.6 导导出申报报文件报表填写完完毕并保保存之后后，如果果您不通通过客户户端提交交申报表表，可以以将报表表生成申申报报盘盘文件，将将该文件件带到所所属税局局前台进进行申报报就可以以了

19、。1) 点击“导出出”按钮，在弹出出的菜单单中选择择“申报报报盘文件件”。2) 系统弹出保保存文件件窗口，请请选择一一个文件件夹用于于保存报报盘文件件。3) 点击“保存存”按钮后后，请稍稍候片刻刻，直到到系统提提示导出出成功。4) 接下来您就就可以将将该申报报报盘文文件拷贝贝到软盘盘或U盘盘带到税税局进行行申报了了。注意：导出申报报报盘文件件时，系系统会自自动生成成文件名名，请不不要修改改。5）可以通通过“导出功功能”导出EEXCEEL格式式的表单单，可以以选择单单张、多多张或全全部表单单导出。如如图：6）您也可可以通过过导入导导出功能能来进行行多个企企业的申申报，实实例：在一个客户户端内要要

20、申报AA、B两两个企业业的所得得税，首首先进行行A企业业的申报报，由于于更换企企业账号号进入系系统会自自动删除除之前的的申报表表，所以以报表填填写提交交成功后要通过导导出功能能，导出出XMLL格式的的申报报报盘文件件（文件件名用默默认的不不能修改改）。接接着再申申报B类类企业的的，纳税税人以后后需要查查看A企企业的申申报数据据就在客客户端内内导入之之前导出出的XMML申报报报盘文文件就可可以了。4.7 打打印申报报表对保存的报报表，如如果想打打印可以以点击“打印”按钮，可以选选择打印印单张报报表、多多张报表表或全部部报表。4.8系统统备份系统备份内内容包括括：备份份数据和恢恢复数据据。通过备份

21、数数据和恢恢复数据据，将系系统数据据备份到到一个安安全地方方，能够够出现意意外的时时候快速速恢复系系统，我我们推荐荐你使用用专门的的文件服服务器或或者是安安全的移移动介质质（例如如USBB存储设设备）不不要把备备份文件件保存在在本机上上（如图图）。（1）备份份数据进入“备份份数据”界面，如如下图：点击按钮，将将所有系系统数据据备份到到指定位位置。 （2）恢复复数据点击“恢复复数据”后，系统弹弹出对话话框（如如下图），用之前备份文件的数据替换当前系统数据。点击“打开开”，系统统弹出提提示，点点击“”系统提示“企业表表单数据据恢复成成功”。5.常见问问题l 申报成功后后发现报报表数据据有误，该该怎

22、么处处理？系统中默认认报表申申报成功功后不能能再修改改，如果果纳税需需要变更更申报表表，将已已申报成成功的申申报表数数据导出出，再通通过“导入报报表”功能将将数据导导入后再再修改，最最后将修修改好的的报表导导出,存存盘带到到税局前前台进行行申报。l 新建报表时时发现统统带出的的企业信信息与你你实际的的信息不不一致，该该怎么处处理？如果发现系系统带出出的企业业信息与与你实际际的信息息不一致致，请先先与税收收管理员员确认并并修正数数据后，才才继续填填写申报报表。6.求助方方式n 电话支持： 对于在申报报期内需需要及时时解决的的问题，对对于业务务问题拨拨打当地地公布的的热线电电话。服服务热线线请查询询请看福福建省国国税局关关于设立立福建建国税网网络办税税服务热热线的的通知 对于技术问问题，或或在使用用网上办办税过程程中发现现系统问问题请拨拨打省局局网站运运维组电电话:005911-87709888511/05591-8700988850。n 在线咨询：打开税企互互动在线咨咨询如下下图如在“问题题类型”选择“发票认认证”，在标标题：处处输入要要查找的的信息,点击查查询。找到与您的的问题类类似的，可可以点击击相关标标题，查查看具体体的内容容，如图图：7.导航1）点击按按钮，可可以看到到：2）点击网网页名称称，就可可以进入入到相应应的网站站。