施工单位项目管理手册36226.docx
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1、 Q/EGJJ-G001-220152002-07第二版版 2015-12第八次修订订 2015-12-30 实施中交第二公公路工程程局有限限公司中国西安安中交第二公公路工程程局有限限公司0.1 目 录第1页共10页管理手册手 册 章章 节GB/T1190001-220088GB/T5504330-220077GB/T2240001-220044GB/T2280001-2201110.1目录0.2管理手册实实施令0.3质量环境职职业健康康安全方方针5.33.24.24.20.4质量环境职职业健康康安全目目标5.4.113.24.3.334.3.331前言2目的和适用用范围1.1+11.2+21
2、1+213术语和定义义3233+24管理体系43444.1管理体系说说明4.13.14.14.14.2管理体系文文件4.24.2.11管理体系文文件构成成4.2.113.3.334.4.444.4.444.2.22管理手册4.2.223.3.334.4.444.4.444.2.33文件控制4.2.333.54.4.554.4.554.2.44记录控制4.2.443.5.334.5.444.5.445管理职责53+45.1管理承诺5.13.1+33.2+3.33+4.3.114.24.2 4.44.15.2以顾客为关关注焦点点5.27+3.22+133.24.3.11 44.3.2 4.664.
3、3.11 44.3.2 4.665.3管理方针5.33.2.11+3.2.224.24.25.4策划5.43.3+33.45.4.11管理目标5.4.113.2.33+3.2.444.3.334.3.335.4.22管理体系策策划5.4.223.3+33.44.14.15.5职责、权限限与沟通通5.545.5.11职责和权限限5.5.114.1+44.2+4.334.4.114.4.115.5.22管理者代表表5.5.224.4.114.4.115.5.33内部沟通5.5.333+4+55+6+7+88+100+111+122+1334.4.334.4.335.6管理评审5.613.2.44.
4、64.6中交第二公公路工程程局有限限公司0.1 目 录第2页共10页管理手册手 册 章章 节GB/T1190001-220088GB/T5504330-220077GB/T2240001-220044GB/T2280001-2201115.6.11总则5.6.1113.2.44.64.65.6.22评审输入5.6.2213.2.44.64.65.6.33评审输出5.6.3313.34.64.66资源管理65+66.1资源提供6.15.1+66.14.4.114.4.116.2人力资源6.25.24.4.114.4.116.2.11总则6.2.115.14.4.224.4.226.2.22能力、
5、意识识和培训训6.2.225.2+55.34.4.224.4.226.3基础设施6.36+104.4.224.4.116.4 工作环境6.46.3+110+1116.5专项技能技技术4.4.114.4.116.6财力资源4.4.114.4.117产品实现7107.1产品实现的的策划7.110.24.34.37.2与顾客有关关过程7.277.2.11与产品有关关的要求求的确定定7.2.117.1+77.2+7.334.3.11 44.3.24.3.11 4.3.227.2.22与产品有关关的要求求的评审审7.2.227.2.22+7.3.224.3.11 44.4.64.3.11 4.4.667
6、.2.33与顾客和其其他相关关方沟通通7.2.337.2+77.3.44.4.334.4.337.3设计和开发发7.310.34.3.114.3.117.3.77设计和开发发更改的的控制7.3.7710.34.4.664.4.667.4采购7.46.2+88+94.4.667.4.11采购过程7.4.116.2+88.2+99.24.4.664.4.667.4.22采购信息7.4.226.2+88.2+99.24.4.664.4.667.4.33采购产品验验证7.4.336.2+88.3+99.34.4.664.4.667.5生产和服务务提供7.5104.4.664.4.667.5.11生产和
7、服务务提供的的控制7.5.116.3+110.44+100.5+10.64.4.664.4.667.5.22生产和服务务提供过过程的确确认7.5.2210.5.24.4.664.4.667.5.33标识和可追追朔性7.5.338.4+110.55.34.4.664.4.6中交第二公公路工程程局有限限公司0.1 目 录第3页共10页管理手册手 册 章章 节GB/T1190001-220088GB/T5504330-220077GB/T2240001-220044GB/T2280001-2201117.5.44顾客财产7.5.448.54.4.667.5.55产品防护7.5.558.4+110.5
8、5.1+10.6.114.4.664.4.667.6监视和测量量装置的的控制7.611.54.5.114.5.118测量、分析析和改进进811+122+1334.54.58.1总则8.111.1+12.1+113.114.5.114.5.118.2监视和测量量8.211+1224.5.114.5.118.2.11顾客满意8.2.1110.6.4+13.2.114.4.334.4.33.18.2.22内部审核8.2.22124.5.554.5.558.2.33过程的监视视和测量量8.2.337.3+99.3+10.2+111.22+122.24.5.114.5.118.2.44产品的监视视和测量
9、量8.2.448.3+111.334.5.114.5.118.3不合格品控控制8.38.3+111.444.4.77 4.5.334.4.77 44.5.38.4数据分析8.413.1+13.24.5.11 4.5.22 4.55.34.5.11 4.5.22 4.5.338.5改进8.5134.5.33 44.68.5.11持续改进8.5.1113.14.2 4.33.3 4.64.5.33 44.68.5.22纠正措施8.5.2213.34.5.334.5.338.5.33预防措施8.5.3313.34.5.334.5.33附录1二公据组织织机构图图附录2二公局质量量、环境境、职业业健康安
10、安全三标标合一管管理体系系组织机机构图附录3质量管理职职能分配配表附录4环境管理职职能分配配表附录5职业健康安安全管理理职能分分配表附录6管理体系程程序目录录附录7支持性管理理文件目目录中交第二公公路工程程局有限限公司0.1 目 录(GB/TT504430-20007与GBB/T1190001-220088的对应应)第4页共10页管理手册GB/T5504330-220077GB/T1190001-220088质量管理基基本要求求34质量管理体体系一般规定3.14.1总要求质量方针和和质量目目标3.25.1 5.3 5.4.118.5.11管理承诺质量方针质量目标持续改进质量管理体体系的策策划和
11、建建立3.34.14.2.114.2.225.4.22总要求文件要求总总则质量手册质量管理体体系策划划质量管理体体系的实实施和改改进3.44.15.15.4.22总要求管理承诺质量管理体体系策划划文件管理3.54.2.334.2.44文件控制记录控制组织机构和和职责45.5职责、权限限与沟通通一般规定4.15.5.11职责和权限限组织机构4.25.5.11职责和权限限职责和权限限4.35.15.5.115.5.225.5.33管理承诺职责和权限限管理者代表表内部沟通人力资源566.2资源管理人力资源一般规定5.16.16.2.11资源提供人力资源总总则人力资源配配置5.26.2.22 能力、培
12、训训和意识识培训5.36.2.22 能力、培训训和意识识施工机具管管理666.3资源管理基础设施一般规定6.166.3资源管理基础设施施工机具配配备6.266.37.4资源管理基础设施采购施工机具使使用6.366.37.5.11c资源管理基础设施生产和服务务提供的的控制投标及合同同管理75.2 7.2以顾客为关关注焦点点与顾客有关关的过程程一般规定7.17.2与顾客有关关的过程程中交第二公公路工程程局有限限公司0.1 目目 录(GB/TT504430-20007 与与GB/T1990011-20008的对应应)第5页共10页管理手册GB/T5504330-220077GB/T1190001-2
13、20088投标及签约约7.25.2 7.2.11 77.2.27.2.33以顾客为关关注焦点点与产品有关关的要求求的确定定与产品有关关的要求求的评审审顾客沟通合同管理7.35.2 7.2.11 77.2.27.2.33以顾客为关关注焦点点与产品有关关的要求求的确定定与产品有关关的要求求的评审审顾客沟通建筑材料、构构配件和和设备的的采购87.47.5.337.5.447.5.55 采购标识和可追追溯性顾客财产产品防护一般规定8.17.47.5.337.5.447.5.55 采购标识和可追追溯性顾客财产产品防护建筑材料、构构配件和和设备的的采购8.27.4.117.4.22采购过程采购信息建筑材料
14、、构构配件和和设备的的验收8.37.4.338.2.448.3采购产品的的验证产品的监视视和测量量不合格品控控制建筑材料、构构配件和和设备的的现场管管理8.47.5.337.5.55标识和可追追溯性产品防护发包方提供供的建筑筑材料、构构配件和和设备8.57.5.44顾客财产分包管理94.17.4总要求采购一般规定9.14.17.4总要求采购分包方的选选择和分分包合同同9.27.4.117.4.22采购过程采购信息分包项目实实施过程程的控制制9.37.4.117.4.338.2.33采购过程采购验证过程的监视视和测量量工程项目施施工质量量管理107.17.5产品实现的的策划生产和服务务提供一般规
15、定10.17.17.5产品实现的的策划生产和服务务提供策划10.27.18.2.33产品实现的的策划过程的监视视和测量量中交第二公公路工程程局有限限公司0.2 目 录(GB/TT504430-20007与GBB/T1190001-220088的对应应)第6页共10页管理手册GB/T5504330-220077GB/T1190001-220088施工设计10.37.3设计和开发发施工准备10.47.5.11生产和服务务提供的的控制施工过程质质量控制制10.57.5.117.5.227.5.337.5.557.2.334.2.44生产和服务务提供的的控制生产和服务务提供过过程的确确认标识和可追追溯
16、性产品防护顾客沟通记录控制服务10.67.5.117.5.558.5.11生产和服务务提供的的控制产品防护持续改进施工质量检检查与验验收118测量、分析析和改进进一般规定11.18.1总则施工质量检检查11.28.2.338.2.44过程的监视视和测量量产品的监视视和测量量施工质量验验收11.38.2.338.2.44过程的监视视和测量量产品的监视视和测量量施工质量问问题的处处理11.48.3不合格品控控制检测设备管管理11.57.6监视和测量量设备的的控制质量管理自自查与评评价128测量、分析析和改进进一般规定12.18.1总则质量管理活活动的监监督检查查与评价价12.28.2.118.2.
17、228.2.33顾客满意内部审核过程的监视视和测量量质量信息和和质量管管理改进进138.48.5数据分析改进一般规定13.18.48.5.11数据分析持续改进质量信息的的收集、传传递、分分析与利利用13.25.5.335.68.4内部沟通管理评审数据分析质量管理改改进与创创新13.38.5.118.5.228.5.33持续改进纠正措施预防措施中交第二公公路工程程局有限限公司0.3 目 录(GB/TT240001-20004 与与GB/T1990011-20008的对应应)第7页共10页管理手册GB/T2240001-220044GB/T1190001-220088环境管理体体系要求求44质量管
18、理体体系总要求4.14.1总要求环境方针4.25.1 5.3 8.5.11管理承诺质量方针持续改进策划4.35.4策划环境因素4.3.115.2 7.2.11 77.2.2以顾客为关关注焦点点与产品有关关的要求求的确定定与产品有关关的要求求的评审审法律法规和和其他要要求4.3.225.2 7.2.11以顾客为关关注焦点点与产品有关关的要求求的确定定目标、指标标和方案案4.3.335.4.11 55.4.2 8.55.1 质量目标质量管理体体系策划划持续改进实施与运行行4.47产品实现资源、作用用、职责责和权限限4.4.115.1 5.5.11 5.5.22 6.1 6.3管理承诺职责和权限限管
19、理者代表表资源提供基础设施能力、培训训和意识识4.4.226.2.11 6.2.22(人力资源源)总则则能力、意识识和培训训信息交流4.4.335.5.33 77.2.3 内部沟通顾客沟通文件4.4.444.2.11(文件要求求)总则则文件控制4.4.554.2.33文件控制运行控制4.4.667.17.2.117.2.227.37.4.117.4.22产品实现的的策划与产品有关关的要求求的确定定与产品有关关的要求求的评审审设计和开发发采购过程采购信息中交第二公公路工程程局有限限公司0.2 目目 录(GB/TT240001-20004 与与GB/T1990011-20008的对应应)第8页共1
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