旦多淼公司生产管理11430.docx

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1、 生 产 管 理 篇 云南省建筑材料科学研究设计院旦多淼生产服务部调度管理与调度信息传递制度1 目的与与范围1.1 为实现现标准化化和程序序化管理理，加强强生产调调度工作作，严谨谨各项生生产经营营活动，提提高运营营质量，规规范调度度行为，确确保公司司生产经经营受控控，信息息传递畅畅通，特特制定本本制度。1.2 本制度度适用于于本公司司生产经经营活动动中调度度管理与与信息传传递。2 组织机机构生产部设调调度室，设设置生产产调度（下下称调度度）数名名，与各各部门（工工段）生生产组织织机构形形成生产产调度网网络（见见附录）。3 职责3.1 调度室室是公司司生产、经经营活动动的调度度指挥中中心，负负责

2、组织织落实公公司的年年度、季季度、月月度计划划、各类类生产管管理，并并执行公公司管理理方针、目目标和要要求，检检查、督督促各二二级机构构落实生生产组织织计划、设设备管理理计划、产产品质量量计划等等工作的的职能机机构；3.2 当班调调度是本本公司生生产过程程中的首首席执行行官，对对公司生生产调度度运行效效果负直直接责任任；3.3 部门或或相关工工段服从从调度室室的生产产协调指指挥，在在生产经经营活动动中严格格执行调调度室的的各项调调度指令令，对本本部门生生产调度度运行质质量负管管理责任任；3.4 部门、工工段负责责建立本本部门的的生产指指挥系统统，确保保生产调调度指令令及时得得到贯彻彻执行；3.

3、5 当班调调度有权权根据品品质要求求对原燃燃材料、半半成品、成成品库存存进行调调配，对对公司的的物流流流量负责责，对生生产物料料平衡负负责。4 生产管管理区域域界定4.1 石灰石石破碎工工段区域1 从石灰灰石料场场下料口口 石灰灰石预均均化堆场场堆料机机；4.2 原料工工段区域1 石灰石石堆场取取料机 原原料系统统 生料均均化库顶顶窑系统 熟料料储存；区域2 辅料堆堆场（粘粘土、砂砂岩） 原原料系统统；区域3 原煤堆堆场 煤煤磨系统统原煤仓仓 区域4 高温温风机 循环环风机尾尾排风机机4.3 烧成工工段区域1 生料料均化库库底预热热器回转转窑篦冷冷机熟料料库顶区域2 煤磨磨系统原原煤仓煤煤磨系

4、统统区域3 余热热发电系系统4.4 水泥工工段区域1 混合合材堆场场（混合合材、石石膏、石石灰石）水泥配料站区域2 熟料料库底水水泥磨配配料站区域3 水泥泥磨配料料站水泥泥粉磨系系统水泥泥库顶4.5 包装装工段区域1 水水泥库底底水泥包包装机袋袋装水泥泥上车机机区域2 水水泥库底底散装水水泥装车车装置5 生产调调度管理理程序5.1 部门（工工段）必必须按规规定的调调度内容容和时限限，向调调度室汇汇报生产产情况和和必要的的相关数数据；5.2 当班调调度对影影响生产产的关键键环节（如如全厂的的水、电电、气的的调配及及各主机机设备的的正常开开停），实实行统一一掌握，集集中控制制，必要要时向本本部门领

5、领导报告告或越级级报告；5.3 当班调调度应认认真负责责地进行行工作，凡凡属职责责范围内内的问题题自行处处理或解解决，对对确实无无能力解解决或需需要有关关方面配配合才能能解决的的问题，应应逐级向向上报告告；5.4 在生产产过程中中出现重重大工艺艺事故、质质量事故故、设备备事故、人人身安全全事故、自自然灾害害或生产产关键部部位出现现问题等等情况时时，部门门（工段段）要及及时向调调度室报报告，当当班调度度在向本本部门领领导和公公司领导导报告的的同时，应应组织力力量，采采取必要要的措施施，防止止事故的的发展或或扩大，对对需要保保护现场场时，必必须采取取相应的的保护措措施。5.5 各部门门（工段段）内

6、部部的工作作协调一一律自行行解决；部门间间不涉及及到第三三者资源源的工作作协调由由双方自自行解决决，确实实是客观观存在解解决不了了的问题题，当班班调度应应及时协协调解决决或上报报处理；5.6 对于制制约生产产的复杂杂问题，由由生产部部负责召召集相关关部门进进行协调调，重大大问题请请示经理理部批示示给予解解决；5.7 工作协协调解决决的优先先级别是是，安全全与质量量、环境境保护、成成本与销销售、设设备与生生产；5.8 生产工工艺线上上的主机机设备（指指矿山工工段破碎碎机，窑窑、原料料磨、煤煤磨、水水泥磨）开开停必须须事先向向当班调调度报告告，由当当班调度度报公司司分管生生产领导导，征得得允许后后

7、方可执执行（紧紧急故障障或保护护除外，但但处理完完毕后仍仍须向调调度汇报报）；5.9 主机设设备故障障停机（指指矿山工工段的破破碎机，窑窑、原料料磨、煤煤磨、水水泥磨），中中控操作作员要立立即向当当班调度度汇报，当当班调度度要立即即向本部部门领导导和公司司分管生生产领导导汇报，并并以手机机短信方方式向公公司总经经理汇报报（要有有停机时时间、故故障原因因、处理理人），故故障处理理结束后后，主机机开启运运行，当当班调度度要立即即向本部部门领导导和公司司分管生生产领导导汇报，并并以手机机短信方方式向公公司总经经理汇报报。夜班班调度在在早上77：300之前，以以手机短短信方式式将全天天公司生生产经营营

8、情况和和存在问问题发送送公司总总经理；5.10 主机机设备在在抢修过过程中，当当班调度度必须在在现场进进行全方方位的跟跟踪监控控，确保保抢修进进度受控控；5.11 窑工工艺线的的系统检检修、单单机试车车、联动动试车完完成后，在在点火前前由调度度室组织织生产与与维修的的部门负负责人会会签，确确定点火火时间，公公司分管管生产领领导批准准后，由由当班调调度下达达点火指指令，操操作员按按时执行行操作，当当班调度度督促操操作员严严格按照照升温曲曲线升温温，确保保按时投投料；5.12 生产产过程中中水、电电、气调调度、由由调度室室统一调调度； 5.13 坚持持停送电电书面签签审制度度，为杜杜绝人身身安全事

9、事故发生生，必须须坚持停停送电“一只笔笔”；5.14 当班班调度必必须勤下下现场，检检查发现现问题，对对存在问问题，以以调度度通知形形式向相相关责任任部门发发书面整整改通知知，限期期整改。夜夜班调度度必须到到矿山检检查工段段的生产产组织和和现场照照明，对对存在问问题，以以调度度通知形形式向责责任单位位反馈，并并在第二二天的生生产晚会会上对检检查情况况进行通通报。对对未按要要求完成成的，各各调度月月底进行行汇总，报报部门领领导审核核，纳入入责任单单位月度度考核中中；5.15 当班班调度要要加强偏偏远岗位位的检查查力度，尤尤其是各各单位的的结合部部位的现现场管理理，对存存在问题题，在生生产晚会会上

10、予以以通报，并并落实责责任单位位、责任任人，限限期整改改；5.16 当班班调度在在生产晚晚会结束束后300分钟内内，必须须将“日清日日结”上墙，夜夜班和白白班调度度对“日清日日结”执行情情况进行行落实跟跟踪，并并将完成成情况及及时上墙墙，在第第二天的的生产晚晚会前，所所有验证证必须结结束。对对“日清日日结”未完成成项，月月底由白白班调度度进行汇汇总，交交部门领领导审核核后，纳纳入相关关单位月月度考核核中；5.17 当班班调度除除准确、详详细记录录调度台台帐外，还还必须在在考核专专用记录录本上对对当班期期间发生生的责任任停机事事故、日日发运计计划兑现现情况进进行记录录，为月月度公司司考核会会提供

11、考考核依据据；5.18 周调调度会由由公司领领导和部部门的主主要负责责人和专专业领头头人参加加，会议议内容要要求检查查上周生生产经营营计划、纪纪要完成成、落实实情况，协协调工作作并提出出下周的的工作重重点安排排。6 调度的的管理工工作职责责及权限限6.1 公司生生产调度度设置三三班作业业制度，严严格执行行交接班班制度，提提前接班班并进行行下列工工作：听取上上班调度度介绍生生产情况况和设备备运转情情况；听取上上班调度度对遗留留问题的的处理意意见；查看上上班调度度的值班班记录和和“日考日日清”记录；6.2 当班调调度负责责对上一一班调度度交代遗遗留问题题进行处处理；对对本班有有关生产产调度中中的紧

12、急急情况进进行报告告、处理理和记录录；6.3 生产调调度要把把调度和和现场巡巡查两种种工作方方式有机机结合起起来，保保证调度度信息准准确；6.4 值班调调度必须须明确当当班的工工作任务务，随时时掌握生生产动态态和物流流流量，指指挥和协协调生产产作业，同同时记录录主机的的运转情情况和产产量、质质量数据据，掌握握原材料料、半成成品库存存及质量量情况，产产品发运运和进厂厂情况；6.5 调度必必要时有有权用调调度令或或调度通通知的方方式，责责成有关关部门限限期解决决某项问问题，根根据生产产的需要要，有权权调度车车辆，在在紧急情情况下，有有权指挥挥和调度度公司各各部门及及有关职职能部门门的人力力、物力力

13、、工具具和设备备，有关关方面必必须无条条件配合合执行；6.6 当班调调度要加加强中控控三楼会会议室的的管理，要要求桌椅椅摆放整整齐，保保持会议议桌、门门窗、地地面干净净，做到到人走关关门关灯灯，部门门领导加加大会议议室和调调度室的的检查力力度，对对不合格格项纳入入当班调调度月度度考核中中；6.7 生产调调度有权权对下列列内容进进行考核核：拒绝执执行调度度指令或或故意拖拖延执行行调度指指令；工作越越级汇报报（重大大事项除除外）或或隐瞒不不报；有意扰扰乱调度度程序；不按职职责履行行或违反反调度程程序；调度指指令执行行不力，造造成后果果；“日考考日清”未完成成项；6.8 调度产产生的文文件、记记录：

14、调度台台帐调度令令和调度度通知生产晚晚会记录录和“日考日日清”记录调度会会纪要执执行情况况验证记记录月度考考核专用用记录（责责任停机机事故）7 附则7.1 本制度度由生产产部编制制，并负负责解释释；7.2 本制度度于20014年年9月220日编编制下发发. 生产调度管管理网络络图公司分管生产领导调度室破碎 工段原料工段烧成工段水泥工段处包装工段品质部设备部电气部生产部统计管理制制度 1 目的的与范围围1.1 为提提高企业业生产与与质量管管理水平平，确保保使用科科学、有有效的统统计方法法，及时时准确地地了解生生产与质质量情况况，为指指导生产产、改善善经营、预预测决策策提供可可靠的依依据, 特制订

15、订本制度度；1.2 本制制度适用用于缅甸甸旦多淼淼公司各各部门。应应用于产产品产、销销、存统统计，质质量统计计、主要要财务指指标统计计、劳动动工资统统计、能能源消耗耗统计、原原燃材料料统计、产产品生产产能力统统计、 产品价价格统计计、技术术开发统统计，以以及确定定抽样方方案、数数据分析析、性能能评定、不不合格品品分析和和生产经经营活动动评价等等。2 定定义2.1 统计计工作过过程一般般分为统统计设计计、统计计调查、统统计整理理、统计计分析与与统计资资料的开开发利用用五个相相关阶段段；2.2 叙述述统计方方法：指指统计工工作的初初步阶段段。主要要运用搜搜集和显显示这两两种方法法，目的的在于描描述

16、事物物观测结结果；2.3 分析析统计方方法：在在叙述统统计方法法的基础础上，采采用分析析与解释释这两种种技术剖剖析事物物的状况况或决定定趋势以以及可能能发展的的情况。3 相关关文件3.1 国家工工业统计计主要指指标解释释3.2 国家水水泥企业业质量管管理规程程3.3 国家建建筑材料料及非金金属矿工工业主要要统计指指标解释释4 职职责与要要求4.1 生产部部是公司司统计主主管部门门,负责责全公司司统计工工作的管管理及统统计方法法的选定定。统计计方法一一经确立立，各部部门在开开展统计计业务时时必须遵遵照执行行，如需需修改，须须经生产产部同意意。公司司选定的的统计方方法的四四要素即即为搜索索、显示示

17、、分析析、解释释，应用用的统计计方法采采用叙述述统计法法和分析析统计方方法相结结合；4.2 统计工工作要本本着科学学与客观观性的原原则,统统计报表表中的各各种指标标的解释释及计算算方法，需需按国家家有关文文件和企企业有关关规定要要求填写写。5 统计计方法选选定5.1 统计方方法选定定的目的的和原则则5.1.11 统统计方法法选定的的目的a. 通通过科学学的统计计方法，说说明当前前的生产产状况、质质量水平平，识别别生产工工艺质量量改进重重点，显显示过去去的工作作成效；b. 统统计方法法用于生生产过程程控制，可可以减少少质量波波动，防防止不合合格品的的出现，有有利于提提高产品品质量和和技术性性能；

18、c. 质质量分析析中使用用统计方方法，使使因素分分析更加加数量化化、具体体化，从从而可以以分清主主次。实实施科学学的改进进措施、方方案，稳稳定产品品质量；d. 统统计方法法的选定定必须满满足质量量管理的的要求，要要有助于于产品质质量的提提高和工工作质量量的改进进；e. 统统计方法法的选定定必须满满足工艺艺管理的的要求，有有助于工工艺参数数的优化化，提高高工艺技技术水平平和工艺艺改进。5.1.22 统统计方法法选定的的原则a. 客客观性原原则是统统计方法法的选用用必须和和客观实实际相结结合，统统计资料料的收集集方式，统统计调查查和分析析都必须须尊重客客观实际际，各种种数据资资料要实实事求是是，严

19、禁禁弄虚作作假；b. 先先进性原原则是统统计方法法的不断断进步为为统计质质量提高高提供了了有力保保证。要要积极采采用国内内外先进进的统计计方法和和控制方方法，不不断提高高统计人人员的管管理和技技术水平平；c. 可可比性原原则是在在行业、地地区以至至国际间间都可以以比较，不不同时期期可以比比较。一一方面应应注意到到现代化化的进程程和国际际上的惯惯例，另另一方面面还要注注意适当当的稳定定性。重重要的指指标更新新时要逐逐步代替替，并且且制定出出相应的的换算方方法；d. 系系统性原原则是反反映企业业生产经经营各类类统计指指标，由由于彼此此间的相相互依存存和相互互制约关关系，从从而形成成系统的的指标群群

20、统计计指标体体系。指指标体系系通过一一系列的的指标系系统描述述生产经经营全过过程及基基本特征征。5.2 统计计方法的的选定5.2.11 根据企企业统计计整体设设计所确确定的生生产与质质量统计计的任务务和目的的来选择择统计方方法;5.2.22 各部门门根据本本部门的的实际情情况，参参照相关关国家标标准，明明确指标标概念和和口径范范围，确确定抽样样方法及及频次，运运用数理理统计方方法进行行统计与与分析;5.2.33 统计主主管部门门负责召召集有关关部门，对对各部门门提交的的方案进进行评审审、认可可；5.2.44 生产、质质量、统统计主管管部门按按选定认认可的统统计方法法进行控控制和统统计分析析，并

21、评评审其有有效性与与适用性性;5.2.55 各部部门要将将所选定定的统计计方法及及其使用用情况写写成书面面报告，包包括有关关建议、意意见，报报告统计计主管部部门;5.2.66 统计主主管部门门负责评评价选定定的统计计方法的的适用性性，如能能满足要要求，则则形成制制度统一一执行，否否则返回回5.22;5.2.77 使用部部门负责责编制适适用的统统计报表表，按规规定向有有关部门门报送统统计结果果；5.2.88 主管部部门负责责每月进进行一次次统计分分析，每每季度召召开一次次统计会会议，不不断更新新统计技技术或方方法。 6 统计计方法的的应用程程序6.1 生产产方面的的统计方方法关于于通用性性的生产

22、产、消耗耗等指标标，执行行国家颁颁布的统统计方法法，以确确保指标标的可比比性、统统一性。主主要过程程生产能能力方面面的统计计方法按按国家统统一标准准执行。6.2 所有产产量的时时间段统统一为00：000-244：000。7 报送送时间管管理程序序7.1 日报:有关单单位将数数据于每每日8:20前前电话报报生产部部,9:00前前报送书书面报表表。生产产部汇总总后100：000前报公公司分管管领导；7.2 月报：生产月月报于每每月1日日上午书书面报生生产部，生生产部每每月1日日下午将将相关报报表报给给分管领领导、及及各部门门；能源源（包括括电力、柴柴油、原原材料等等）消耗耗与库存存月报于于每月22

23、日122：000前报生生产部；劳动工工资月报报及主要要经济指指标月报报于每月月10日日前报生生产部。生生产部按按公司及及统计局局规定时时间按期期报出。8 报表表管理 8.1 总则8.1.11 各各类报表表的设计计应遵循循科学、统统一、精精简、合合理的原原则，并并要求符符合公司司CISS形象；8.1.22 各类报报表要有有序收集集整理、并并留有底底根，保保证可追追溯性，其其收集、归归档按公公司相关关制度执执行。8.2 报表表编号8.2.11 各部门门对外报报表编号号按上报报单位统统一制定定的表号号填报,若无表表号,则则按公司司规定的的编号方方法进行行编号；对内报报表和各各种原始始记录按按公司规规

24、定的报报表编号号方法进进行编号号。8.3 对外外报表管管理程序序8.3.11 对外外报表的的种类各部门按生生产部下下发的对对外报表表清单中中的报表表予以报报送，清清单中未未列入的的报表不不许对外外报出。8.3.22 对外报报表的增增加与废废止对新增的对对外报表表，由各各部门提提出方案案，将表表样送生生产部审审核、报报批登记记后方可可对外报报出。对废止的对对外报表表，由各各部门提提出方案案，交生生产部备备案，在在总目录录中予以以注销。8.3.33 对对外报表表的格式式按下发部门门的要求求格式编编制，纸纸张按内内容多少少可采用用A4或或8K纸纸。8.3.44 对外报报表的数数据来源源 生生产、能能

25、源、安安全、计计划、环环保类数数据一律律由生产产部提供供。企业业管理、劳劳动工资资类数据据一律由由办公室室提供。主主要财务务指标类类数据一一律由财财务处提提供。质质量类数数据一由由生产部部提供。8.3.55 对对外报表表的审核核对外报表实实行三级级审核制制度，即即制表人人自审，本本部门统统计负责责人复审审，领导导终审。三三审制度度实行逐逐级负责责的原则则。注：各类快快报除外外。 8.4 对内报报表管理理制度8.4.11 对对内报表表的种类类 根据公司生生产经营营活动情情况，可可分为生生产、质质量、能能源、安安全、计计划、环环保、财财务等方方面。8.4.22 对对内报表表的增加加与废止止对新增的

26、对对内报表表，由各各部门提提出方案案，将表表样送生生产部审审核、登登记后方方可对外外报出。对废止的对对内报表表，由各各部门提提出方案案，交生生产部备备案，在在总目录录中予以以注销。8.4.33 对内内报表的的格式a. 报报表的纸纸张统一一为A44规格,根据内内容可横横排也可可竖排,但全年年格式必必须统一一，表头头、表脚脚部分公公司统一一格式设设计；b. 报报表标题题采用宋宋体200号字(Exccel状状态) ；c. 报报表表头头、表脚脚采用仿仿宋体112号字字(Exxcell状态)；d. 报报表主体体内容采采用仿宋宋体，字字号根据据表格内内容决定定。8.4.44 对对内报表表的数据据要求 各各

27、类报表表的数据据采集应应做到及及时、准准确、可可靠。8.4.55 对对内报表表的审核核对内报表实实行二级级审核制制度，即即制表人人自审，本本部门统统计负责责人复审审，签字字或盖章章后方可可生效。9 附则9.1 本制度度由生产产部编制制，并负负责解释释；9.2 本制度度20002年首首次发布布并实施施，并于于20005年112月再再次讨论论修订。附表一.直直接可以以得到的的数据附表二.根根据计量量装置获获取，但但需定期期调整的的数据附表三.根根据国家家或行业业规定的的统计方方法推算算的数据据附表四.生生产物料料平衡图图附表一、直直接可以以得到的的数据指标名称项目数据来源数据提供部部门适用于报表表

28、名称运转时间石灰石破碎碎机运行记录原料车间原煤均化进进料运行记录原料车间生料磨生产日志生料车间生产日报煤 磨生产日志烧成车间生产月报回转窑生产日志烧成车间水泥磨生产日志成品车间包装机包装车间销售量散装货单供销部销售日报、月月报、生生产日报报、月报报、工业业生产、销销售总量量及主要要产量月月报、建建材产品品生产销销存情况况月报、主主要工业业产品销销售与库库存袋装原燃材料原煤进厂数数货单供销部重点耗能企企业能源源购、销销、存情情况表、生生产日报报、月报报、大宗宗原材料料收发存存报表铁矿石进厂厂数原煤库存数数实地盘存平衡公式铁矿石库存存供水、供电电水、电的耗耗用量水表、电表表电气部生产月报附表二：根

29、根据计量量装置获获取，但但需定期期调整的的数据指标名称项目计量装置（代代号）数据来源数据提供部门适用于报表表名称产品产量熟料入窑生料称称计量料耗生产生产部生产日报、月月报、工工业生产产、销售售总量及及主要产产量月报报、建材材产品生生产销存存情况月月报、主主要工业业产品销销售与库库存、建建材产品品出厂价价格月报报生料各原材料称称计量干基比比例日志石灰石根据矿车装装载量计计算运行粘土记录材 料 消消 耗 量生料入窑生料计计量称生产生产月报石灰石石灰石计量量称日志硅铝质原料料硅铝质原料料计量称称原煤煤计量称生产重点耗能企企业能源源购、销销、存情情况表、生生产日报报、月报报、大宗宗原材料料收发存存报表

30、铁矿石铁矿石计量量称日志附表三、根根据国家家或行业业规定的的统计方方法推算算的数据据名称项目计算依据或或公式数据来源数据提供部部门适用于报表表名称质量指标进厂石灰石石CaCCO3CaCO33=CC（Holl）V（Holl）-CC（NaOOH）500m10000）1000%抽样检验、实实验、化化学分析析生产品质处质量日报、质质量月报报、主要要经济技技术指标标月报、季季报熟料的KHH值KH=CCaO-（1.665All2O3+0.35FFe2O3）22.8SSiO22熟料的SMM值SM=SiiO2/（Al2O3+Fee2O3）熟料的IMM值IM=All2O3/Fee2O3煤样水份（Mar）Mar=

31、（mm干燥前前质量-m干燥燥后质量量）/M1000%煤样灰份（AaD）Aad=mm燃烧后后残渣质质量/MM1000%煤样挥发份份（VaaD）Vad=（mm-m加加热后质质量）/m1000%-MMad空空气干燥燥水份%煤样固定值值（FccaD）Fcad=1000（MMadVadd）煤样分析热热值（QQnett.att）Qnet.at=35886073.7VaaC7702MMaD+1733.6CCRC焦焦渣特征征-3995.77Aadd原材料、能能源消耗耗指标吨熟料烧成成标准煤煤标准煤消耗耗量/熟料产产量煤消耗量室室统计部部门根据据计量秤秤经过平平衡而来来；用电电量来源源于总降降电能表表生产品质处

32、保全处主要经济技技术指标标月报、季季报、能能源报表表吨熟料烧成成实物煤煤烧成实际耗耗煤量/熟料产产量各工序吨产产量电耗耗工序用电量量/工序产产量设备利用率率指标生料磨台时时产量生料产量/运转时时间各品种产量量是根据据计量秤秤平衡而而来生产品质处生产月报、主主要经济济技术指指标月报报、季报报回转窑台时时产量熟料产量/运转时时间回转窑运转转率运转时间/日历时时间1000%回转窑单位位体积小小时产量量小时产量/窑内体体积主机设备完完好率主要设备完完好台数数/主要设设备总台台数检查计件保全处设备完好率率报表劳动生产率率全员实物劳劳动生产产率商品熟料/全员人人数人数来源于于办公室室生产部主要经济技技术指

33、标标月报、季季报全员劳动生生产率工业增加值值/全员人人数工人实物劳劳动生产产率商品熟料/工人人人数附表四：生生产物料料平衡图图期初库存熟料生产量期末库存商品熟料=+ 原 煤 熟料产量量消耗比比例生料生产量期初库存本期消耗量期末库存=+ 石灰灰石秤 硅硅铝质秤秤 铁矿矿石秤 石灰灰石铁 矿 石硅铝质原料石 灰 石石 量=期末库库存 + 本期期消耗量量期初初库存硅质原料生生产量 = 期期末库存存 + 本期消消耗量期初库库存原 煤 消消 耗 量 + 期末末库存 = 期初库库存 + 本月月购进 物料盘点管管理办法法Q/CHGG03.20(03)-20003AA11 目的的为了规范缅缅甸旦多多淼公司司熟

34、料及及原燃材材料盘点点和物料料平衡程程序，真真实反映映公司生生产物资资状况和和物料消消耗情况况，为公公司生产产经营活活动和财财务核算算管理提提供真实实、准确确库存数数据，特特制定本本办法。2 范围围本办法适用用于缅甸甸旦多淼淼公司所所有原燃燃材料。原材料：指指熟料、生生料、石石灰石、砂砂岩、铁铁矿石、粘粘土、原原煤等。误差：指因因盘点方方法和工工具因素素，可能能造成的的盘测值值与真实实值的差差异。空深：指从从生料库库或熟料料大库测测量孔放放绳或皮皮尺垂直直测量，库库内物料料与库顶顶测量孔孔下口檐檐间的距距离。实深：指通通过测量量，库内内物料的的实际高高度。3 相关关文件公司统计计管理办办法、公

35、公司物料料容重表表、计计量管理理办法、公公司统计计管理制制度。4 盘点点组织在公司分管管生产的的负责人人的领导导下，由由生产部部牵头，组组织生产产部各工工段、设设备部、电电气部、品品质部、供供应部、财财务处等等部门协协同参加加物料的的盘库核核查工作作。5 盘点点时间盘点时间：每月的的月末最最后两天天内进行行库存盘盘点；平平时根据据管理需需要即时时进行库库存盘点点。6 盘点点资料整整理6.1 生产部部负责物物料盘点点的核算算和物料料平衡工工作，及及时汇总总并整理理好盘点点资料，拟拟定盘点点和盈亏亏分析、处处理报告告。盘点点后在两两天内完完成盈亏亏分析和和处理报报告；6.2 公司盘盘点报告告要上报

36、报本单位位领导。7 盘点点工具使用带刻度度的皮尺尺或带刻刻度的专专用测量量绳。盘盘点熟料料库的测测量工具具要有一一定的韧韧性，能能耐高温温。8 实物物盘点方方法和计计算要求求8.1 所有物物料盘点点计算截截止时间间为当天天的零点点。8.2 45mm熟料库库盘点和和计算方方法见附附件。8.3 储存圆圆库：以以当时所所测实际际空深作作为计算算依据，考考虑零点点至盘点点时刻的的进出库库情况，得得出物料料平均空空深，根根据各库库有效堆堆料高度度扣除平平均空深深为物料料实际平平均高度度，乘以以所测单单库横截截面积和和物料容容重得出出该库盘盘点时刻刻库存数数，调整整实测时时段物料料进出库库数量，最最后计算

37、算出零点点时刻的的实际库库存。8.4 堆棚储储料库：根据物物料储存存空间和和形状，分分区按长长方体或或圆锥、圆圆柱计算算出体积积，乘以以物料容容重得出出该库盘盘点时刻刻库存数数，调整整实测时时段物料料进出库库数量，最最后计算算出零点点时刻的的实际库库存。8.5 露天堆堆场：根根据物料料堆放范范围、形形状，按按三棱柱柱或圆锥锥计算高高度进行行推算体体积，乘乘以物料料容重得得出该库库盘点时时刻库存存数，调调整实测测时段物物料进出出库数量量，最后后计算出出零点时时刻的实实际库存存。8.6 其他不不规则储储库或堆堆场：将将其分解解为规则则形体分分别计算算。8.7 物料容容重按股股份公司司品质部部于下发

38、发的最新新物料容容重执行行。8.8 统计人人员在收收集齐全全盘库数数据后，进进行综合合整理，对对有疑异异的数据据应及时时通知参参加盘库库的人员员重新进进行现场场复查，盘盘库所得得结论数数据应经经所有参参与人员员确认签签字。9 库存存盈亏分分析和处处理9.1 盈盈亏分析析盘点出现盈盈亏影响响因素较较多，有有计量秤秤不准确确造成的的，有库库结构造造成测量量误差的的，有测测量工具具造成的的，有人人为因素素造成的的，要认认真分析析，找出出主要影影响因素素。9.1.11 主要要物料消消耗的角角度进行行分析9.1.11.1 熟料：熟料产产生盈亏亏主要是是生料入入窑秤不不准确、生生料折算算熟料参参数偏大大或

39、偏小小、发运运秤出现现偏差造造成；要要通过对对生料、原原煤、石石灰石的的盘点盈盈亏来分分析熟料料的盈亏亏，校验验发运计计量秤准准确度。9.1.11.2 原煤：原煤产产生盈亏亏主要是是熟料盈盈库或亏亏库，造造成实际际多消耗耗或虚消消耗原煤煤，另一一方面是是原煤进进厂就有有亏吨现现象。第第三是如如果原煤煤堆放和和取料不不规范，原原煤堆不不规则，产产生测量量误差。9.1.11.3生生料：生生料产生生盈亏主主要是熟熟料产生生盈亏，另另一方面面是入生生料磨秤秤不准确确。9.1.22 测量量误差角角度分析析因测量工具具和储库库结构的的影响，对对盘点结结果会存存在一定定影响。如如果盘点点盈亏数数据较大大，应

40、多多次测量量，进行行复核，消消除人为为因素的的影响。同同时选择择精确测测量工具具，减少少工具上上的影响响。9.2 盈盈亏处理理9.2.11 盘点点盈亏处处理9.2.11.1 盘点点出现的的盈亏，经经生产部部负责人人确认后后，以书书面形式式上报公公司总经经理审批批后予以以确认。9.2.11.2 盈亏亏分析报报告经公公司总经经理审批批确认签签字后，生生产部方方可按盈盈亏分析析结论对对物料库库存进行行调整。9.2.11.3 盘点点表和盈盈亏分析析处理意意见在盘盘点后三三天内上上报集团团计统室室。9.2.11.4 经调调整后的的物料库库存和消消耗作为为当月生生产经营营评价依依据，任任何人员员不得擅擅自

41、变更更。9.2.11.5 根据据盘库盈盈亏分析析，对产产生误差差的各方方面要进进行控制制和校验验。9.2.11.6 加强强对供应应商的管管理，对对于亏损损部分要要求供应应商理赔赔。9.2.11.7 对内内部各物物料秤要要进行校校验调整整。9.2.11.8 加强强生产组组织管理理，减少少生产上上的浪费费和跑、冒冒、滴、漏漏等现象象。9.2.22 45米米熟料库库盈亏处处理9.2.22.1 如果采采用第七七种盘点点方法，熟熟料库存存出现115000吨以上上盈亏（115000吨是测测量误差差），应应调整相相应工序序产品产产量，并并校验计计量秤和和调整折折算参数数。9.2.22.2 如果采采用第一一至

42、第六六种盘点点方法，熟熟料库存存盈亏在在50000吨以以上（550000吨是测测量误差差和大库库结构误误差），对对扣除550000吨误差差后的盈盈亏，应应调整相相应工序序产品产产量。并并校验计计量秤和和调整折折算参数数。如果三次以以上（含含三次）盘盘点盈库库或亏库库均在550000吨以上上，说明明主要不不是误差差的原因因，而是是确实存存在盈亏亏，应对对盈亏作作相应调调整。并并校验计计量秤和和调整折折算参数数。9.2.22.3如如果在生生产中每每个熟料料卸料口口均完好好，而放放不出熟熟料，则则实际库库存按11万吨核核算，帐帐面库存存与1万万吨之差差认定为为亏库，生生产单位位要相应应核减熟熟料产量

43、量。如果果卸料口口出现堵堵塞，生生产单位位要设法法打通，不不能因卸卸料口堵堵塞而影影响发运运和库存存盘点核核定。10 附附则10.1 本办办法由生生产部编编制，并并负责解解释；10.2 本办办法于220144年制定定下发执执行。附：直径445米熟熟料库盘盘点统一一规定（一）、45米熟熟料库库库容指标标1、455m熟料料库最大大总库容容统一规规定为5500000吨熟料容重按按品质部部参数11.5吨吨/m33计算，下下同2、455米熟料料库在所所有卸料料口完全全放空的的情况下下，最低低库存统统一规定定为1000000吨（11万吨）。3、455米熟料料库最大大有效库库容统一一规定为为400000吨吨（5-1=4万吨吨）。4、455米熟料料库卸空空率规定定为800（4451000）。（二）、45米米熟料库库盘点方方法及计计算公式式目前，公司司内熟料料库盘点点采取在在熟料库库顶多点点测量（三三线库仅仅有一孔孔），取取测量空空深的平平均值来来计算熟熟料库存存。但是是由于库库顶直径径仅144m，而而熟料库库底直径径45mm，测量量点不能能有效代代表整个个库物料料的平均均高度，测测量出来来的库存存代表性性较差，库库存存在在误差，但但是目前前大库