鱼糜QS质量管理手册46068.docx

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1、 某某某有限公司质量手册 文件件编号 YM011-20015 版 本 第一一版 实施施日期 20115年009月225日 审 核 人人 批 准 人人 持 有有 者 目 录质量管理手手册目录录1质量管理手手册说明明2质量管理手手册批准准令3质量方针与与质量目目标4任命书55主要部门职职责6主要管理人人员职责责9文件控制程程序12人力资源管管理程序序15采购质量的的控制程程序18基础设备、设设施管理理制度21生产过程质质量管理理程序24检验仪器、计计量设备备管理程程序26产品的检验验程序28不合格品管管理程序序32产品标识或或可追溯溯性程序序34产品防护程程序37顾客投诉处处理程序序40不合格产品

2、品召回制制度42清洁卫生管管理制度度46仓库管理制制度47产品销售管管理制度度48食品安全突突然时间间应急预预案49质量管理手手册说明明 11、根据据食品品质量安安全市场场准入制制度的的有关企企业生产产的必备备条件审审查内容容的要求求和参照照IS0090001;220000的标准准编制术术语定义义，根据据公司实实际情况况而制定定了本手手册。目目的是确确定本公公司的质质量方针针、质量量目标。阐阐述了本本公司为为实现质质量目标标、而制制定各种种相关管管理制度度和各部部门的职职责要求求。 2、本本手册经经批准后后生效，各各部都应应确保遵遵守本手手册规定定。 3、本本手册属属我公司司受控文文件，由由质

3、检部部负责编编制和控控制。 4、本本手册适适用于本本公司生生产的速速冻食品品速冻冻其他食食品(速速冻其他他类制品品）。质量管理手手册批准准令 为确保保产品的的质量和和安全卫卫生，为为科学的的管理是是我们的的必走之之路。按按IS0090001;220000的有关关要求和和按食食品质量量安全市市场准入入制度、速冻食品生产许可证实施细则有关规定特编制出适合我公司质量管理的质量文件质量管理手册。要求各车间间和部门门必须认认真学习习质量量管理手手册相相关内容容，理解解本公司司的质量量方针，并并将质质量管理理手册所所规定的的各项程程序要求求落实到到实际的的工作中中，以实实现本公公司的质质量目标标和提高高经

4、理效效益。本手册为本本公司的的纲领性性、法定定性文件件，批准准生效后后各车间间和部门门必须严严格遵照照执行，以以致力于于提高公公司管理理水平。 批准人人： 年年 月 日 质量方针与与质量目目标质量方针：质量第一，信信誉至上上，服务务优质，为为顾客提提供满意意的产品品和服务务。质量目标：产品出厂合合格率999.55%上次执法部部门抽检检合格率率1000%产品退货率率1%产品投诉处处理率1100%用户满意率率90%为实现上述述的方针针目标，要要大力宣宣传公司司的质量量方针和和目标，让让每个职职工都知知晓，并并发挥他他们的内内在潜力力，为公公司的繁繁荣而拼拼搏，牢牢固树立立以质量量求生存存，以品品种

5、求发发展，以以技术求求进步，以以管理求求效益的的观点，让让我们产产品牢牢牢地占领领市场。任命书公司各部门门、车间间： 为进进一步推推动本公公司质量量管理，明明确职责责，落实实质量责责任，调调动员工工的积极极性，达达到全员员全过程程控制质质量标准准，使产产品的质质量稳步步提高，经经研究决决定，任任命： 某某某同志为为生产主主管，负负责生产产工作； 某某某同志为为质检主主管负责责产品质质量的监监督及控控制； 某某某同志为为采购仓仓储主管管负责整整个原材材料供应应工作，货货物发放放工作； 某某某同志志为行政政财务管管理负责责整个公公司的财财务及行行政管理理工作。 各部部门职权权和权限限，按质质量手册

6、册中规定定执行，贺贺荣同志志全面负负责质量量工作，并并由质检检部负责责全公司司的质量量管理工工作。本任命自即即日起生生效。 经理： 年 月月 日主要部门职职责一、 经理办公室室1、 贯彻国家有有关质量量管理工工作的法法律、法法规和方方针，如如：中中华人民民共和国国产品质质量法、中中华人民民共和国国食品安安全法、中中华人民民共和国国计量法法等。2、 审查本企业业质量工工作中的的各种制制度、操操作规程程。3、 负责监督、检检查企业业内各车车间、部部门的生生产质量量管理工工作。4、 负责收集本本企业内内工作中中的各种种资料和和数据，为为经营决决策提供供各种可可靠的依依据。5、 对在生产质质量管理理工

7、作中中有成绩绩的人给给予表扬扬奖励，对对违反质质量制度度和不依依操作规规程工作作而造成成重大持持量大事事故者进进行处罚罚。6、 提出来供必必要的资资源，保保证质量量管理体体系的持持续运行行。7、 负责企业各各种有效效证件申申领和换换证。二、 行政财务部部1、 遵守国家、地地方有关关财务，税税务的法法律、法法规，认认真做好好各种账账目。2、 负责制定福福利制度度，并执执行落实实福利政政策。3、 负责审批全全公司员员工的工工资的核核算。4、 每月向经理理汇报本本月的经经营情况况，并向向公司提提出建议议。5、 领导、组织织和进行行必要的的财务监监督和财财务审核核，为公公司提供供必要的的决策依依据。6

8、、 负责为产品品质量改改进、各各种质量量活动、产产品开发发及市场场扩建提提供必要要的经费费。7、 负责公司质质量目标标的核算算。负责责人员的的招聘和和审批培培训计划划。8、 负责会议的的安排、来来访人员员的接待待与传达达工作。三、 质检部1、 是专职质量量管理机机构，负负责质量量管理体体系的建建立，实实施和保保持工作作，2、 监督检查生生产过程程中的工工作质量量发现违违反操作作规程的的行为坚坚决制止止。3、 抓好产品内内在、外外在的质质量，做做好相关关记录。4、 生产过程中中发现本本部门不不能解决决的质量量问题，应应马上向向公司经经理及相相关部门门通报，开开会共同同研究解解决措施施。5、 负责

9、收集质质量管理理工作中中的各种种资料和和数据。6、 负责编制质质量管理理有关文文件，是是质量管管理体系系文件归归口管理理部门。7、 负责原辅包包装材料料、半成成品、成成品的检检验工作作。8、 是检验设备备的归口口管理部部门。9、 负责不合格格产品的的处理工工作。10、 负责退货产产品质量量鉴定。四、 生产部1、 组织生产，负负责现场场生产环环境及安安全管理理。2、 掌握生产进进度、降降低生产产成本，提提高效率率。3、 负责各工序序间的接接口管理理工作，确确保生产产出优质质的产品品。4、 负责制定由由于生产产原因而而造成不不合格品品的处理理措施和和纠正预预防措施施的工作作。5、 负责制定设设备的

10、维维修计划划，并负负责监督督实施。6、 负责新进公公司员工工的上岗岗前的技技术培训训。五、 销售部1、 根据市场情情况和公公司的生生产情况况制定销销售计划划。2、 负责产品的的销售和和货款的的回收工工作。3、 负责顾客投投诉处理理工作，并并收集和和整理这这些信息息，统计计顾客的的满意率率。4、 负责客户产产品退货货处理。5、 负责市场调调查，并并将信息息及时反反映到公公司。6、 负责对市场场检查工工作。主要管理人人员职责责一、 经理职责1. 贯彻执行国国家有关关质量方方针、政政策及上上级指示示，坚持持“质量第第一，信信誉至上上”的方针针，落实实和发挥挥各职能能部门和和科室的的质量职职能作用用，

11、努力力增强职职工的质质量意识识，不断断提高产产品质量量和工作作质量。2. 主持制订并并审批公公司质量量方针，企企业的中中、长期期发展规规划，确确保质量量体系的的运行。3. 主持年度质质量工作作会议，制制定公司司年度质质量目标标，质量量计划和和工作方方针。4. 主持公司质质量方针针评审，检检查质量量目标、质质量计划划的实施施及完成成情况。5. 对严格按标标准组织织生产、储储运、销销售、服服务质量量全面负负责。6. 组织审定超超升级创创优、质质量改进进。7. 组织处理重重大质量量问题，决决定重大大质量工工作奖惩惩。二、 质检部主管管职责1. 负责起草质质量管理理体系文文件，并并负责文文件的解解释。

12、2. 监督检查各各部门贯贯彻执行行公司和和上级主主管部门门的有关关标准、法法律、法法规情况况。3. 主持公司质质量分析析会议和和质量事事故分析析会议，负负责组织织质量事事故的调调查处理理和整改改工作，协协调企业业内处理理质量争争议，处处理解决决生产过过程中质质量问题题。4. 协助销售部部处理好好各种质质量投诉诉工作。5. 负责库存过过期或退退货的产产品的复复检把关关。6. 对不合格的的产品通通知仓库库和采购购部门不不准出厂厂。7. 定期向公司司反映质质量情况况。对质质量进行行全面管管理，确确保产品品质量长长期稳定定、提高高。三、 生产部主管管职责1. 培育、训练练一支过过硬的、有有责任心心和质

13、量量意识的的职工队队伍，努努力完成成公司下下达的生生产计划划。2. 负责公司生生产并保保证产品品质量。3. 负责新进公公司员工工的上岗岗前的技技术培训训。4. 编制好月度度生产计计划，做做好均衡衡生产，合合理安排排生产。5. 制定设备的的维护保保养计划划，并监监督有关关部门或或人员执执行，定定期对设设备进行行检查，保保证所有有的生产产设备都都处在良良好状态态。6. 严格按工艺艺规程和和安全生生产规范范进行生生产，包包装各工工序质量量。7. 抓好生产环环境管理理、安全全文明生生产管理理，使现现场达到到卫生管管理规范范和安全全生产规规范。四、 销售部主要要职责1. 负责全公司司各产品品的销售售工作

14、。2. 负责对外开开拓市场场，产品品销售跟跟踪服务务。3. 协调生产部部门计划划生产。4. 及时反馈市市场信息息。5. 负责对已销销售产品品的资金金回笼。五、 财务部主管管职责：1. 执行国家财财经政策策，编制制公司企企业成本本、利润润计划。2. 统筹安排运运用资金金，保证证生产维维持与新新产品开开发的资资金到位位。3. 监督、审批批财务支支出。4. 收交有关报报表、分分析公司司经济活活动情况况，为财财务政策策运转提提供必要要条件。5. 负责公司质质量目标标的核算算。6. 领导、组织织和进行行必要的的财务监监督和财财务审核核，为公公司提供供必要的的决策依依据。7. 领导、组织织和保证证为产品品

15、质量改改进和各各种质量量活动提提供必要要的经费费。六、 化验员职责责1. 负责产品出出厂前的的质量检检验与产产品保质质期的质质量监控控。2. 负责原辅包包装材料料的入库库检验工工作。3. 负责半成品品、成品品的检测测、留样样分析。4. 负责对产品品质量问问题的检检测。5. 参与质量手手册的制制定与认认证评审审工作。七、 仓库管理员员职责1. 对仓库入库库、发放放质量负负责，保保证不多多发料、不不发错料料。对库库存管理理质量维维持负责责。2. 负责原辅料料的入库库等级、索索证工作作。3. 对成品入库库、库存存、发运运质量保保证负责责。4. 对仓储质量量信息收收集、汇汇总与快快速传递递负责。5.

16、负责编制进进、销、存存根表。文件控制程程序 11.目的的 本本程规定定了文件件的批准准、发放放、更改改、回收收、作废废及保管管的方法法，以保保证各个个使用文文件的场场所得到到文件的的最新版版本，防防止使用用失效或或作废文文件。 22.使用用范围 本本文件适适用于企企业内与与质量管管理有关关的所有有文件集集适用范范围的外外来文件件。 33.职责责 33.1 质检部部负责文文件的编编制、发发放、回回收、作作废及存存档。3.2 文文件审核核、审批批权限：质量管管理手册册由质检检部负责责人编制制，由公公司经理理批审；工艺流流程、作作业指导导书由各各相关人人员制定定，由生生产部审审批；上上述记录录由相关

17、关人员填填写。4.内容 44.1文文件的分分类及标标示 44.1.1 公公司质量量管理体体系文件件分为几几下几类类：a、质量手手册b、作业指指导书（包包括技术术规范、管管理规章章、工艺艺）c、记录（表表格） dd、质量量计划 ee、外来来文件 44.2 文件编编写： 44.2.1 质质量管理理手册由由质量部部参照TTS0990011:20000标标准和本本企业实实际情况况进行编编写。 44.2.2 作作业指导导书和各各部门的的岗位职职责由生生产部或或质检部部根据实实际操作作和要求求进行编编写。 44.2.3记录录表格由由各部门门的主管管编制。 44.3 文件的的审核、审审批： 44.3.1 质

18、质量管理理手册由由质检部部编制，公公司经理理审批，发发放对象象一般为为各部门门主管。 44.3.2 作作业指导导书和岗岗位责任任制经公公司生产产部审批批后，由由质检部部发放给给相关的的部门和和岗位，并并由他们们将这些些文件张张贴在各各自的岗岗位。 44.4 文件管管理：质质检部负负责公司司质量管管理文件件的管理理和控制制，负责责制定质质量管理理文件的的有关管管理制度度及各相相关的管管理表格格，各部部门须按按制度和和使用相相关表格格对本部部门的管管理文件件进行管管理。 44.5 文件发发放：由由质检部部负责，使使用“文件发发放登记记表”进行签签领登记记，非首首次发布布的文件件在新版版本发放放的同

19、事事讲旧版版本收回回，并予予以记录录。 44.6 文件修修改：文文件修改改须填写写“文件更更改建议议表”，更改改时必须须按远程程序办理理审批手手续，品品质部负负责文件件的修改改。 44.7 文件标标识：所所有质量量管理体体系文件件均为受受控版本本，按本本文件件控制程程序进进行控制制，并予予以“受控”标识，不不得随意意翻印。提提供顾客客或其他他外界组组织使用用的质量量手册为为非受控控版本，不不予编号号，不负负责修改改和更新新。作废废文件由由质检部部负责销销毁。 44.8 标准管管理：质质检部负负责公司司产品标标准的管管理， 编制国国家、喊喊不过也也、企业业及内控控标准的的总览表表，负责责新版标标

20、准的发发放，旧旧版标准准的回收收以及对对标准使使用者疑疑问的查查询。 44.9 外来文文件管理理：顾客客及上级级部门提提供的有有关质量量方面的的文件（包包括有关关法律、法法规文件件），由由各对口口采购部部门自行行管理，发发放与记记录均须须按文件件管理制制度进行行控制。人力资源管管理程序序 11.目的的 本本程序为为确保企企业对人人力资源源进行有有效开发发，合理理使用和和科学管管理。 22.使用用范围 本本程序适适用于各各岗位及及管理体体系规定定职责的的所有人人员，包包括临时时工。 33.职责责 33.1 行政部部负责人人员招聘聘、建立立培训档档案及收收集整理理相关信信息。 33.2 行政部部负

21、责制制定培训训计划。 33.3 行政主主管负责责人力资资源各项项工作的的统筹和和管理。 44.内容容 44.1 人员招招聘 44.1.1 行行政部根根据公司司需要和和发展负负责各类类人员的的招聘，择择优录取取。 44.1.2 应应聘者在在被聘用用之前，须须到本公公司指定定的卫生生防疫站站或医院院作入职职前健康康检查，检检查合格格者持健健康证办办理入职职手续。 44.1.3 应应聘合格格后，由由办公室室办理聘聘用手续续，并将将其个人人资料登登记存档档。 44.2 人员培培训 44.2.1 应应根据从从事影响响质量活活动人员员的能力力需求，分分别对新新员工、在在岗员工工、各类类专业人人员、特特别工

22、种种人员等等，根据据他们的的岗位责责任实施施培训，提提高生长长技能和和业务素素质。 44.2.2 新新员工培培训内容容：公司基础教教育，包包括企业业简介、员员工纪律律、质量量方针和和质量目目标、质质量安全全、消防防、食品品生产和和环保意意识、相相关法律律法规、质质量管理理体系标标准基础础知识等等培训。进进入公司司的一周周内，由由行政部部组织进进行。 车间间基础教教育，由由各部门门根据本本单位的的实际进进行，并并实行岗岗位技能能实习，学学习生产产工艺、操操作步骤骤、设备备性能、安安全事项项及紧急急情况应应变措施施等，实实习完进进行考核核，合格格者方可可上岗。4.2.33 在岗岗人员培培训按培训计

23、划划，每年年应对在在岗员工工按按什什么、提提升什么么、缺什什么、补补什么的的原则进进行岗位位应知应应会及适适应性培培训和考考核。4.2.44 各类类专业技技术人员员培训通过内、外外培训等等途径继继续教育育，组织织他们学学习和掌掌握与本本职工作作有关的的专业技技术方面面的新理理论、新新技术、新新方法、新新信息知知识。4.2.55通过教教育和培培训，使使员工意意识到：a. 满足顾客和和法律法法规要求求的重要要性；b. 违反这些要要求给企企业带来来的严重重后果；c. 自己从事的的活动与与公司发发展的相相关性，从从而积极极参与质质量管理理，为实实现质量量目标作作出贡献献。4.2.66 培训训的有效效评

24、估：a. 通过理论考考试、操操作考核核、业绩绩评定、观观察、座座谈了解解等方法法，评价价培训的的有效性性，评价价员工受受培训后后能力提提高情况况；b. 每年由公司司经理室室组织各各部门负负责人召召开年度度培训工工作总结结会议，评评价培训训的有效效性，征征求意见见和建议议，并研研讨下年年度培训训计划。4.2.77 办公公室负责责建立和和保存员员工培训训档案。采购质量的的控制程程序 11.目的的 对对采购过过程及供供方进行行控制，确确保所采采购的原原辅包装装材料符符合规定定的要求求。 22.适用用范围 适用用于对生生产所需需的原辅辅包装材材料采购购的控制制；对供供应商及及服务商商进行选选择、评评估

25、和控控制。 33.职责责 33.1 采购部部负责编编制采购购计划和和采购单单，并执执行采购购作业。 33.2 公司经经理负责责审批采采购计划划、采购购清单和和采购合合同。 33.3 质检部部负责提提供采购购原辅包包装材料料的技术术标准，负负责对采采购原辅辅包装材材料的进进货验证证。 33.4检检察员对对采购原原辅包装装材料按按检验规规范进行行检验，采采购员要要索取对对方有关关证明质质量的资资料。 33.5 仓库根根据对采采购物资资的检验验结果，负负责对采采购物资资的进货货数量的的验证。 33.6 采购部部对本公公司所须须原辅包包装材料料的供应应商进行行评价，并并编制合合格供方方名录表表。4.

26、内容 44.1 供应商商资料的的收集对现有的供供应商或或服务商商，采购购部负责责尽量收收集供应应商的相相关资料料，以验验证供应应商的供供应能力力或服务务能力是是否能满满足本公公司的要要求。 44.2 对供应应商的评评估和选选择 44.2.1 采采购人员员根据采采购原辅辅包装材材料技术术标准和和生产需需要进行行采购时时，必须须对供方方的质量量严格把把关，而而且要建建立供方方档案，通通过对质质量、价价格、供供货期限限、售后后服务等等进行比比较，填填写供供方评价价表。 44.2.2 对对于长期期供方或或大户供供方，如如果两年年以上都都评为优优质供方方应该优优先考虑虑。对于于第一次次的供方方，必须须严

27、格把把关没有有必要时时取样回回来检验验，而且且马上建建立他的的档案资资料。 44.2.4 如如果供方方出现严严重的质质量问题题，应取取消供货货资格。 44.3 采购 44.3.1 由由采购部部负责人人根据生生产计划划和库存存数，编编制采购购计划，由由公司经经理批准准后交采采购员进进行采购购。 44.3.2 采采购员根根据批准准采购购计划和和采购购单按按照采购购物质的的技术指指标在合合格的供供方进行行采购。 44.3.3 对对批量进进货的，需需与供方方签订合合同，合合同中要要注明品品种、数数量、价价格、技技术指标标、交货货期、付付款方式式、违约约责任、盖盖上单位位印章等等，经公公司经理理批准后后

28、生效。 44.4 验收 44.4.1 采采购部采采购原辅辅包装材材料后，应应及时通通知仓库库，原辅辅包装材材料入厂厂时，仓仓管员必必须认真真核对数数量和规规格是否否符合要要求，外外表是否否被损坏坏，并马马上通知知品管员员抽样检检验。 44.4.2 品品管员根根据检验验规范对对原辅包包装材料料进行检检验，认认真做好好记录，并并填写原原辅包装装材料检检验报告告单，送送交仓库库。 44.4.3 仓仓管员根根据验收收情况及及原辅辅包装材材料报告告单，认认真填写写原辅辅包装材材料进厂厂记录，送送交质检检部签出出意见是是否同意意入仓，再再根据意意见办理理手续。 44.4.4 质质检部负负责人必必须对每每批

29、进公公司的原原辅包装装材料是是否同意意入仓都都要签出出意见。 44.4.5 对对不符合合要求的的原辅包包装材料料不能入入仓，由由采购部部处理。基础设备、设设施管理理制度 11.目的的 提提供为实实现产品品的符合合性所需需要的设设备和设设施，确确保生产产设备得得到适当当维护保保养，保保持可靠靠的制造造能力，延延长使用用寿命。 22.使用用范围适用于公司司内与产产品有关关的基础础设备、设设施的控控制。 3.职责 33.1 生产部部是设备备和设施施归口管管理部门门，负责责建立设设备台帐帐。 33.2 生产部部负责对对实现产产品符合合性所需需的设备备和工作作环境进进行控制制。 33.3 设备的的使用部

30、部门负责责设备的的日常维维护保养养工作。 33.4 机修人人员负责责生产设设备故障障的维修修和定期期保养。1. 内容4.1 设设备的提提供选购设备前前，由生生产部提提供设备备的技术术资料，公公司组织织有关技技术人员员审查，公公司经理理签字后后方可选选购，选选购时应应严格遵遵守国家家及有关关部门的的规定，坚坚持技术术先进，经经济合理理，生产产适用的的原则，保保证企业业生产的的政策运运作，提提高经济济效益。4.2 设设备的验验收、安安装4.2.11 车间间按照设设备的各各项技术术参数的的要求，检检查设备备的情况况，符合合要求的的设备才才能进公公司按照照调试；4.2.22 采购购或自制制完成的的一般

31、设设施，生生产部组组织进行行安装调调试，确确认满足足要求。4.2.33 采购购或自制制完成的的大型、贵贵重设施施，公司司组织有有关技术术人员进进行安装装调试，确确认满足足要求后后，由生生产部在在设施施验收单单上签签字验收收。4.2.44 量具具等由使使用部门门自行验验收，执执行监监视和测测量设备备管理程程序。4.2.55 验收收不合格格的设备备，采购购单位与与供方协协商解决决，直至至合格或或退换。4.2.66 生产产部根据据合格的的设备验验收单对对设施进进行编号号、办理理登记建建档手续续，并在在生产产设备台台帐登登记，低低值易耗耗的工、卡卡、量具具等由仓仓库办理理入库手手续。4.3 生生产设备

32、备、设施施管理4.3.11 生产产部对所所有的生生产设备备进行编编号，编编制生生产设备备总览表表，并并根据设设备的性性能和本本企业的的实际情情况每年年制订设设备维修修保养计计划，并并监督有有关部门门实施。4.3.22 各部部门或车车间申购购生产设设备须由由公司审审批。4.3.33 设备备的使用用人员负负责对设设备的日日常维护护工作，如如加机油油或润滑滑油，对对设备清清洗消毒毒等；遇遇到设备备出现故故障时，应应马上反反馈至生生产部，立立即组织织机修人人员进行行维修，并并要做好好记录，使使用部门门的主管管负责监监督实施施。4.3.44 机修修人员每每天对全全公司设设备、设设施进行行巡回检检查，检检

33、查设备备运行情情况，供供电、供供水及其其它设施施是否完完好。4.3.55 设备备操作人人员的工工作岗位位要求：正确使使用设备备，严格格遵守操操作规程程，维护护好设备备，认真真填写运运行记录录，严格格执行交交接班制制度，与与维修人人员培训训，积极极做好设设备安全全性、计计划性检检修。4.3.66 设备备管理人人员应深深入了解解设备运运行环境境，不断断改进设设备管理理工作。4.3.77 设备备维修坚坚持为生生产服务务的原则则，以预预防为主主，维护护保养和和计划检检修并重重，有计计划地组组织好设设备维修修工作，以以保证设设备经常常处于良良好的状状态。4.3.88 对因因生产原原因不能能经常使使用的设

34、设备、工工装，应应采取一一定的措措施进行行适当的的防护。4.3.99 为保保证生产产连续性性，在检检修时更更换下来来的但可可修复的的设备、工工装，设设备人员员应进行行维修保保养。 生产过程质质量管理理程序 11.目的的 对对生产过过程进行行控制，确确保产品品质量满满足规定定要求。 22.适用用范围 适适用于所所有的生生产活动动。 33.职责责3.1 生生产部负负责制定定生产计计划，编编制工艺艺规程和和作业指指导书。3.2 各各生产车车间按计计划进行行生产。3.3 操操作员按按作业指指导书进进行操作作，做好好生产记记录。3.4 质质检部对对生产过过程质量量实施控控制。 44.内容容4.1 生生产

35、部按按订单和和库存情情况及生生产能力力制定生生产计划划并安排排车间生生产，并并对质量量控制点点进行控控制，负负责编制制工艺规规程和作作业指导导书（操操作规程程），保保证产品品质量。4.2 生生产部根根据生产产日报表表掌握生生产进度度，每月月汇总统统计生产产情况，分分析生产产中存在在的问题题，当生生产过程程出现异异常现象象时，应应及时分分析原因因，采取取纠正预预防措施施。4.3 化化验室要要按规定定抽检生生产过程程中的半半成品、成成品，检检验结果果及时通通知车间间；发现现不合格格时，马马上报告告车间负负责人并并立即停停止生产产；如发发现重大大质量事事故时，质质检部组组织召开开质量事事故会议议，分

36、析析原因，找找出问题题，采取取纠正和和预防措措施。4.4 工工序控制制：根据据过程产产品质量量特性对对生产质质量的影影响程序序，工序序控制可可分为一一般工序序控制和和重要工工序控制制。4.4.11 一般般工序的的过程检检验要求求及项目目：a. 严格按照工工艺规定定上要求求的方法法进行生生产，生生产完成成后，必必须进行行检验。b. 检验后应在在相应产产品标识识或做好好相关过过程检验验记录。4.4.22 重要要工序的的过程检检验要求求及项目目：a. 重要工序投投入使用用前应对对过程产产品进行行分析，以以确认过过程能力力，并保保存好确确认记录录。b. 重要工序应应编制相相关指导导文件，作作为加工工和

37、检验验的依据据。c. 严格按照质质量控制制的相关关知道文文件进行行加工，加加工完后后按相关关指导文文件的要要求进行行检验，并并做好相相应记录录。d. 重要工序所所用到的的各类仪仪器、设设备必须须满足精精度要求求，具体体按“基础设设备、设设施管理理程序”“检验验、测量量设备管管理程度度”的规定定执行。4.5 化化验室负负责按照照产品质质量要求求，在关关键工序序设置质质量控制制点，并并对过程程参数、产产品特性性、生产产过程进进行监控控。4.6 所所有不合合格由生生产部按按“不合格格品管理理程序”进行处处理，必必要时应应将信息息反馈到到相关部部门。4.7 因因设备或或其它原原因中断断生产时时，必须须

38、严格检检查该批批产品，如如不符合合标准的的按不合合格品处处理。检验仪器、计计量设备备管理程程序 11.目的的规定检验仪仪器、计计量设备备的控制制、校准准、维护护的职责责和内容容，以保保证所有有设备的的测量不不确定度度已知，测测量能力力能满足足规定的的要求。 2.适用范范围适用于本企企业检验验仪器、计计量设备备的控制制。 33.职责责3.1 质质检部负负责全企企业检验验仪器、计计量设备备送检或或联系计计量部门门下公司司检定，负负责此类类设备的的有关资资料归档档，负责责制定本本企业这这类设备备的周检检计划，保保证量质质传递准准确。3.2 各各部门、车车间应做做到对检检验仪器器、计量量设备的的正确使

39、使用，做做好日常常保养、维维护工作作，并配配合质检检部进行行校准。1. 内容4.1 各各部门、车车间需要要购检验验仪器、计计量设备备，应填填写采采购单，报报公司经经理批准准，然后后采购。4.2 新新购置检检验仪器器、计量量设备的的进公司司时，仓仓管员要要通知质质检部查查验，质质检部要要登记，并并送检合合格后，交交付给申申请部门门使用。4.3 质质检部应应建立本本企业的的检验仪仪器、计计量设备备台帐，按按国家有有关规定定制定和和执行检检验仪器器、计量量设备周周期检定定计划表表。4.4 检检定、校校准的检检验仪器器、计量量设备，应应贴上合合格标识识，重要要的仪器器、仪表表在合格格期内，发发现损坏坏

40、或怀疑疑不合格格，使用用部门要要通知质质检部找找有能力力部门进进行维修修，经过过维修的的必需经经过检定定、校准准合格后后方可使使用。4.5 检检验仪器器、计量量设备要要按规定定的环境境条件要要求放置置，确保保量测和和试验有有适宜的的环境条条件。使使用人员员应按规规程操作作，保证证正确使使用。4.6 对对检验仪仪器、计计量设备备的可调调部位，任任何人不不能改动动。4.7 对对存放一一年以上上的检验验仪器、计计量设备备，使用用前必需需重新检检定、校校准合格格后方可可使用。4.8 所所有用于于产品质质量检验验、测量量的设备备均应计计量合格格，并在在有效期期内。4.9 检检定、校校验不合合格的或或过了

41、有有效期的的检验仪仪器、计计量设备备不得继继续使用用，并要要贴上标标示。产品的检验验程序 11.目的的 规规定从原原辅包装装材料进进厂到最最终产品品出货整整个过程程的检验验规范，确确保产品品符合规规定的质质量要求求。 22.适用用范围适用于所有有原辅包包装材料料入库到到最终成成品出货货检验。 33.职责责3.1 仓仓管员负负责原辅辅材料及及包装材材料入库库的数量量和外观观质量检检验及产产品发货货并监督督装卸。3.2 化化验室负负责原辅辅材料及及包装材材料的理理化检验验、半成成品检验验、产品品出厂检检验。3.3 车车间负责责人、车车间质检检员负责责现场巡巡检。1. 程序4.1 进进货验证证4.1

42、.11 原辅辅包装材材料入库库前，仓仓管员核核对送送货单，确确认物料料品名、型型号、数数量等无无误和包包装无损损后，放放在待检检区并通通知化验验员对其其进行检检验。4.1.22 化验验员依据据相应的的检验规规程进行行检验，检检验结果果及时反反馈给仓仓库， 并予以以记录。4.1.33 仓库库依据检检验结果果填写原原辅包装装材料进进厂记录录表送送质检部部负责人人审查，根根据处理理意见，办办理入库库手续，检检验不合合格时，按按不合合格品控控制程序序处理理。4.1.44 未经经检验或或经检验验合格产产品不能能入库、原原辅包装装材料不不得投入入使用或或加工。4.1.55 检验验合格之之原辅包包装材料料由仓管管员分类类摆放在在仓库内内，并在在送货货单上上签字。4.1.66 月底底化验员员根据原原辅包装装材料进进厂记录录表作作出物物料检验验月汇总总表，经经采购部部主管、质质检部主主管签核核后，复复印一份份给采购购，原件件自存，以以此作为为供方评评估之依依据，具具体参照照采购购质量管管理程序序。4.2 半半成品的的监视和和测量4.2.11 质检检部根据据有关规规定和检检验方法法，编制制半成品品的质量量检验方方法。4.2.22 化验验员按方方法进行行检验，做做好记录录，并对对结果作作出判定定，及时时通知生生产车间间，并予予以标记记。4.2.33 生产产车间只只有接到到中间产产品检验验合格