某大型集团仓库管理业务流程28508.docx

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1、 库存管理系系统整体体解决方方案库存管理 文件信息一般信息文件位置 / 名名称流程整理姓名部门职责 / 角色签署日期认可/确认认姓名部门职责 / 角色签署日期批准姓名部门职责 / 角色签署日期目 录文件说明41入库管理理41.1采购购(外协)入库管管理业务务流程41.22补数采采购入库库业务流流程61.3生产产完成入入库业务务流程71.4生产产退料(换料)入库业业务流程程91.5销售售退货入入库业务务流程111.6其它它入库单单业务流流程122出库管理理142.1采购购退货业业务流程程142.2生产产(外协)领料出出库业务务流程162.3生产产超额领领料业务务流程172.4销售售出库单单业务流

2、流程192.5其它它出库单单管理业业务流程程202.6报废废品出库库管理业业务流程程213.库存盘盘点业务务流程223.1日常常发现仓仓库帐面面数量与与实物数数量不符符调整业业务流程程223.1.11帐面数数量大于于实物数数量调整整业务流流程223.1.22帐面数数量少于于实物数数量调整整业务流流程243.2月未未、季未未或年未未仓库大大盘点业业务流程程264.库存月月未结帐帐业务流流程28文件说明 仓库管理系系统业务务流程解解决方案案是根据据企业目目前整体体情况来来编写的的。本业业务流程程强调是是实用可可行。主要业务流流程： 采采购入库库管理；采购退退货管理理；生产产领料管管理；产产成品入入

3、库管理理； 销销售出库库管理；其它出出库管理理；其它它入库管管理。在系统运行行过程中中若碰到到有新的的库存管管理业务务流程再再进行添添加。1入库管理理1.1采购购(外协协)入库库管理业业务流程程流程名称采购(外协协)入库库业务流流程编号FG-MMM-011作者版本检查复核批准流程说明本流程描述述了建立立仓库管管理系统统中供应应商送货货，采购购入库单单数据信信息维护护过程。l 来量质量检检验单合合格物料料或免检检物料会会在仓库库系统自自动生成成相对应应的采购购入库单单。l 仓库管理员员输入产产品规格格查询出出期相对对应的采采购入库库单。l 修改入库单单入库数数量，入入库数量量不得大大于采购购订单

4、数数量。l 根据采购订订单数量量与其送送货数量量比较确确定是否否有超订订单送货货量，若若有通知知采购部部做新的的采购订订单后再再进行入入库。l 确定采购入入库单相相关信息息无误后后，对采采购入库库单进行行审核。采购入库业业务流程程对于生生产用料料及销售售产品入入库依据据业务确确定的采采购订单单来收货货入库的的，对于于超订单单数据若若要进行行入库，必必须通知知采购部部开出相相应的采采购订单单才能入入库。相关定义质量检验单单：是品管部部门进料料检验报报告单也也是作来来了入库库的凭证证。超订单数量量：若供应应商送来来的货物物数量大大于业务务员采购购订单的的数量，多多余量就就是超订订单数量量。采购入库

5、单单：若供根根据企业业目前的的情况采采购入库库单不必必要进行行打印，这这方面还还保持原原有的手手工操作作。采购购入库单单单号由由系统自自动生成成。相关文件信息解决方方案FG-MMM步骤操作界面描述操作部门/人1ERP质量量检验单单/质量量管理合格或不合合格但经经有关领领导审批批过的来来料检验验单都会会自动转转为采购购入库单单。质检部/收收货员2ERP采购购入库单单 输入相应应的查找找条件，在在未审核核的入库库单中查查找出附附合条件件的采购购入库单单。仓库/仓管管员3ERP采购购入库单单 找到附合条条件的采采购入库库单，把把入库单单中的数数量修改改为与实实际收货货的数量量。仓库/仓管管员4手工判

6、断是否有有超订单单送货数数量，若若有通知知采购部部门重做做一张采采购订单单。仓库/仓管管员5ERP采购购入库单单核对采购入入库单各各项数据据信息，确确定无误误后，对对采购入入库单进进行审核核。仓库/仓管管员1.2补数数采购入入库业务务流程 流程名称补数采购入入库业务务流程编号FG-MMM-022作者版本检查复核批准流程说明本流程描述述了建立立仓库管管理系统统中,由由于有此此材料是是用包装装数来确确认入库库数量，若若供应商商送来的的材料数数量整包包装数不不是满包包装数，这这种材料料在生产产过程中中就会发发现材料料数量不不足，这这种情况况下仓管管员就要要求供应应商进行行补数，而而补数的的物料是是不

7、能进进入财会会结算的的。补数数采购入入库单与与采购入入库单是是有区别别的。l 仓库一旦发发现采购购入库数数量小于于供应商商送货数数量时，应应及时通通知供应应商进行行一定量量的补数数送货。l 供应商应及及时补数数送货。供供应商要要送与大大货同批批次同质质量的物物料。l 仓库收到供供应商补补数物料料后，在在库存管管理系统统填写一一张补数数采购入入库单，并并填写完完整补数数入库单单相关数数据信息息。l 确定补数采采购入库库单相关关信息无无误后，对对补数采购购入库单单进行审审核。相关定义采购入库单单：补数采购购入库单单单号由由系统自自动生成成。相关文件信息解决方方案FG-MMM步骤操作界面描述操作部门

8、/人1手工仓库通知供供应商进进行补数数送货。仓库/相关关人员2手工 供应商把把补数物物料送到到仓库。供应商3ERP补数数采购入入库单 仓库在系统统中填写写补数采采购入库库单。仓库/仓管管员4ERP补数数采购入入库单核对补数采采购入库库单各项项数据信信息，确确定无误误后，对对补数采购购入库单单进行审审核。仓库/仓管管员1.3生产产完成入入库业务务流程流程名称生产完工入入库业务务流程编号FG-MMM-033作者版本检查复核批准流程说明本流程描述述了建立立仓库管管理系统统中车间间半成品品、产成成品完工工后进行行入库数数据信息息维护过过程。l 品管部完工工检合格格的完工工质检单单审核后后直接自自动结转

9、转仓库生生产完工工入库单单。l 仓管员接到到生产线线开出的的入库交交接单及及实物时时，应对对完工产产品入库库数量进进行验收收，若发发现实物物数量与与入库交交接单数数量或规规格不相相符应及及时与生生产线入入库经办办人勾通通并确定定正确的的入库数数量。l 在ERP系系统中填填开生产产完成入入库单。l 核对确认生生产完成成入库单单各项信信息的正正确性，确确定数据据信息无无误后，对对入库单单进行审审核入库库。生产完工产产品入库库，生产产线每天天应对完完工产品品及时进进行入库库。相关定义车间完工交交接单：本单据据作为生生产线与与仓库完完工产品品的交接接凭单，此此单据可可有可无无，根据据企业管管理特点点自

10、巳规规定。产成品完工工入库单单：车间间入库后后进入EERP系系统仓库库帐的原原始凭证证，正常常应打印印出来，一一式三份份，一份份给车间间保管，一一份给仓仓库留底底，一份份给财务务记帐,并且此此单据经经手的相相关人员员应签字字。根据公公司目前前情况此此单据无无需打印印用手工工代替。生生产完成成入库单单单号由由系统自自动生成成。相关文件信息解决方方案FG-MMM步骤操作界面描述操作部门/人1ERP完工工检验单单/质量量管理合格完工质质检单审审核后，完完工质检检单自动动结转仓仓库生产产完工入入库单。质检部/质质检员2手工仓管员收到到完工产产品应对对送来的的完工产产品进行行数量验验收，若若有出入入应及

11、时时与经办办人勾通通确定正正确数量量。仓库/仓管管员3ERP生产产完成入入库单 把完工清单单中的信信息录入入到ERRP系统统中。生生产完工工入库数数据信息息准确应应进行审审核。仓库/仓管管员1.4生产产退料(换料)入库业业务流程程流程名称生产退料(换料)入库业业务流程程编号FG-MMM-044作者版本检查复核批准流程说明本流程描述述了建立立仓库管管理系统统中生产产线退料料或换料料或月底底盘点生生产线多多余材料料进行退退料或假假退料入入库数据据信息维维护过程程。l 生产线或盘盘点经办办人开出出生产线线余料退退料申请请单，把合格格的物料料清单及及实物一一同送交交到仓库库，不合合格的退退料送交交给品

12、管管部，并并对退料料申请单单进行审审核。l 生产退料申申请单审审核后，合合格的退退料直接接转退料料入库单单，不合合格的退退料转生生产退料料检验单单。l 质检部门对对于不合合格的物物料进行行检验并并分析不不良原因因，对所所有不良良品物料料检验好好后对退退料检单单进行审审核，审审核后的的检验自自动生成成退料入入库单。l 仓管员接到到生产线线退料清清单及退料实物物时，应应退料入库库数量进进行验收收，若发发现实物物退料数量量与退料料清单数数量或规规格不相相符应及及时与生生产线退退料经办办人勾通通并确定定正确的的退料数量量。l 在ERP系系统中填填开生产产余料退退料入库库单。l 核对确认生生产余料料退料

13、入入库单各各项信息息的正确确性，确确定数据据信息无无误后，对对生产余余料退料料入库单单进行审审核入库库。生产余料退退料入库库，有退退料应及及时进行行退料入入库。相关定义退料清单：本单据据作为生生产线与与仓库退退料的交交接凭单单，此单单据可有有可无，根根据企业业管理特特点自巳巳规定。生产余料入入库单：车间入入库后进进入ERRP系统统仓库帐帐的原始始凭证，正正常应打打印出来来，一式式三份，一一份给车车间保管管，一份份给仓库库留底，一一份给财财务记帐帐,并且且此单据据经手的的相关人人员应签签字。根根据公司司目前情情况此单单据无需需打印用用手工代代替。生生产余料料退料入入库单单单号由系系统自动动生成。

14、相关文件信息解决方方案ZF-MMM步骤操作界面描述操作部门/人1ERP退料料申请单单/车间间管理填写退料申申请单，并并审核退退料申请请单，同同时把退退料的实实物转到到相关部部门。生产部/车车间或部部门主管管2ERP退料料申请单单/车间间管理退料申请单单中有不不良品的的物料，会会有一张张退料检检验单生生成。生产部/车车间或部部门主管管3ERP退料料检验单单/质量量管理检查人员对对不良品品的退料料物料进进行检验验，并分分析不良良原因，把把不良原原因填到到退料不不良品检检验单中中。检验验完成后后对退料料检验单单进行审审核。质检部门/质检人人员4手工仓管员收到到退料清清单及退退料实物物，仓管管员对退退

15、料数量量进行验收收，若有有出入应应及时与与退料经办办人勾通通确定正正确退料料数量。仓库/仓管管员5ERP生产产余料退退料入库库单 把退料清单单中的信信息录入入到ERRP系统统中。生生产余料料退料入入库数据据信息准准确应进进行审核核。仓库/仓管管员1.5销售售退货入入库业务务流程流程名称销售退货入入库业务务流程编号FG-MMM-055作者版本检查复核批准流程说明本流程描述述了建立立仓库管管理系统统中客户户对于不不合格产产品或发发错产品品进行退退货入库库数据信信息维护护过程。l 销售部开出出销售退退货单后后通知仓仓库进行行销售退退货产品品入库，通通知时最最好告诉诉仓管员员销售退退货单号号码。l 仓

16、管员接到到销售部部门通知知客户退退货，根根据一定定的条件件查找出出与销售售部门销销售退货货单相对对应的销销售退货货出库单单。l 修改销售退退货出库库单相关关信息。l 核对确认销销售退货货出库单单各项信信息的正正确性，确确定数据据信息无无误后，对对销售退退货出库库单进行行审核入入库。相关定义相关文件信息解决方方案FG-MMM步骤操作界面描述操作部门/人1手工销售部门通通知仓库库进行销销售退货货处理。销售部/经经办人2ERP采购购退货出出库单仓管员在EERP中中查找出出与销售售退货单单相对应应的销售售退货出出库单。仓库/仓管管员3ERP采购购退货出出库单修改销售退退货出库库单相关关信息，确确定退货

17、货出库单单中的资资料与客客户实际际退货资资料相符符后，对对销售出出库单进进行审核核。仓库/仓管管员1.6其它它入库单单业务流流程流程名称其它入库业业务流程程编号FG-MMM-066作者版本检查复核批准流程说明本流程描述述了建立立仓库管管理系统统中非产产用料(如办公公用品等等)，非非生产部部门退料料(如质质检部领领出做试试验后退退回等)，还有有移库位位及良品品转报废废品或不不良品等等进行入入库数据据信息维维护过程程。l 仓管员对于于料品要要进行入入库，首首先要分分清入库库的料品品来源及及种类，若若是非生生产用料料或非生生产部门门退料或或料品的的状态变变化，都都应用其其它入库库进行操操作。l 确定

18、料品是是用其它它入库，进进入ERRP仓库库管理系系统其它它入库模模块中把把数据信信息录入入到ERRP系统统中。其它入库平平时用的的比较少少，其它它入库一一般和其其它出库库是相对对应起来来用的。相关定义其它入库单单：此入库单是是作为料料品入库库的原始始凭证，正正常应打打印出来来，一式式三份，一一份给经经办人相相应部门门保管，一一份给仓仓库留底底，一份份给财务务记帐,并且此此单据经经手的相相关人员员应签字字。根据据公司目目前情况况此单据据无需打打印用手手工代替替。其它它入库单单单号由由系统自自动生成成。相关文件信息解决方方案FG-MMM步骤操作界面描述操作部门/人1手工料品入库确确认是属属于其它它

19、入库的的。如何何判断请请参照业业务流程程说明。仓库/仓管管员2ERP其它它入库单单(仓库库)把料品的信信息用其其它入库库单录入入到ERRP系统统中并审审核单据据。仓库/仓管管员2出库管理理2.1采购购退货业业务流程程流程名称采购退货出出库业务务流程编号FG-MMM-077作者版本检查复核批准流程说明本流程描述述了建立立仓库管管理系统统中入库库后发现现料品不不合格品品退给供供应商出出库单数数据信息息维护过过程。l 仓库员应定定期检查查仓库中中不合格格的料品品，若发发现仓库库中有不不合格的的料应填填写采购购退申请请单，并并通知品品管部对对采购退退货的物物料进行行退货原原因分析析。l 品管部对仓仓库

20、采购购退货申申请中的的所有物物料填写写相关的的退货原原因。并并对退货货原因进进行审核核确认。l 采购部收到到仓库不不合格料料品退货货申请单单及品管管部退货货原因及及时与供供应商进进行勾通通退货，确确定好退退货，对对退货申申请单进进行退货货审核。退退货申请请单经采采购部门门审核后后自动结结转为采采购退货货出库单单。l 仓管员根据据采购部部通知进进行退货货出库，应应在ERRP系统统中查找找出与采采购部门门采购退退货单相相对应的的采购退退货出库库单，并并修改调调整采购购退货出出库单中中的相关关信息，确确定采购购退货出出库单中中的信息息与实际际退货出出库相符符后，对对采购退退货出库库单进行行审核。采购

21、退货出出库业务务流程对对于要退退货的料料品，一一定要经经质检部部检验后后并有退退货原因因才能与与供应商商联系退退货，若若不能退退货的仓仓管员要要及时把把不良品品移至报报废品区区，并在在ERPP系统中中用其它它出入库库单改变变料的等等级。相关定义退货清单：根据目目前公司司情况此此清单用用手工处处理，仓仓管员可可以写在在纸上并并把退货货清单转转交给质质检部，也也可以不不用写在在纸上，若若不用纸纸开清单单，仓管管员可以以陪同检检验员一一起到仓仓库现场场检验处处理。采购退货出出库单：采购退退货出库库单是仓仓库货物物出库凭凭证，正正常应打打印出来来，并且且一式三三份，一一份仓库库保存，一一份供应应商，一

22、一份财务务记帐。采采购退货货出库单单相关人人员应在在单据上上签字。根根据公司司目前情情况此单单据可以以用手工工代替。采采购退货货出库单单单号由由系统自自动生成成。相关文件信息解决方方案FG-MMM步骤操作界面描述操作部门/人1ERP采购购退货申申请单/采购管管理系统统仓管员提供供仓库中中要退货货的退货货申请，填填好退料料物料资资料及退退货数量量。并通通品管部部对退货货原因进进行确认认。仓库/仓管管员2ERP采购购退货申申请单/采购管管理系统统品管确认退退货原因因，原因因确认好好后通知知采购部部。品管部/检检验员3ERP采购购退货申申请单/采购管管理系统统采购部与供供应商进进行退货货勾通，勾勾通

23、好后后对退货货申请进进行审核核，审核核的退货货申请单单转采购购退货出出库单。采购部/相相关人员员4ERP采购购退货出出货单 仓库对采购购退货出出库单进进行核对对，并把把准备好好退货料料品，随随时出库库，出库库后对采采购退货货单进行行审核。仓库/仓管管员2.2生产产(外协协)领料料出库业业务流程程流程名称生产领料出出库业务务流程编号FG-MMM-088作者版本检查复核批准流程说明本流程描述述了建立立仓库管管理系统统中车间间或外协协厂商生生产产品品时所需需的材料料从仓库库领出进进行生产产领料出出库数据据信息维维护过程程。l 企业可以根根据目前前的现状状采用正正常领料料先由生生产部进进行领料料控制，

24、也也就是由由生产部部根据生生产批次次或生产产任务单单自动生生成各工工段生产产领料申申请单，生产领料申请单审核后自动生成生产领料单，一张生产领料申请单可以生成多张生产领料单，也就是一个批次或一张任务单领料也可多批次领料。l 生产部一般般第一次次下任务务会提前前通知仓仓库，仓仓库会利利用提前前通知的的时间差差进行配配套性备备料。l 料备好后，仓管员就可以通知车间各班组进行领料，每张领料单领料结束后都应进行审核，审核时若本领料申请单还没领结束系统会自动生成一张新的领料单。相关定义 相关文件信息解决方方案FG-MMM步骤操作界面描述操作部门/人1ERP生产产计划日日排程/生产计计划管理理生产部根据据生

25、产计计划或生生产订单单开出相相应的生生产领料料申请单单。生产部或车车间/主主管2ERP生产产计划日日排程/生产计计划管理理生产领料申申请单审审核后，自自动生成成生产领领料单，供供仓库进进行配套套性备料料发料。生产部或车车间/主主管2ERP生产产领料出出库单料备好后，通通知车间间领料，领领料结束束对此单单据进行行审核。仓库/仓管管员2.3生产产超额领领料业务务流程流程名称生产超额领领料出库库业务流流程编号FG-MMM-099作者版本检查复核批准流程说明本流程描述述了建立立仓库管管理系统统中车间间生产产产品时由由于损耗耗大或其其它原因因造成所所需的材材料超出出规定范范围之外外的材料料从仓库库领料出

26、出库数据据信息维维护过程程。l 使用者根据据缺料情情况填写写超额领领料申请请单，并并报上级级部门主主管审批批。l 工段长、车车间主任任或生产产部主管管对超额额领料申申请单进进行签字字审批。l 仓管员根据据超额领料料申请单单填开生生产超额额领料单单，生产产超额领料料单填写写正确后后，对生生产超额额领料单单进行审审核确认认后才能能算领料料完成。相关定义 相关文件信息解决方方案FG-MMM步骤操作界面描述操作部门/人1ERP超额额领料申申请单/车间管管理缺料人填写写超额领领料申请请单，并并报上级级主管签签字审批批。车间/申请请人2ERP超额额领料申申请单/车间管管理相关领导对对超额领领料单进进行签字

27、字审批。车间(生产产部)/相关主主管3ERP生产产领料出出库单审批过的超超额领料料申请单单资料录录入到EERP仓仓库管理理中的生生产超额额领料出出库单模模块中。录录入准确确后应对对此单据据进行审审核。仓库/仓管管员2.4销售售出库单单业务流流程流程名称销售出库单单业务流流程编号FG-MMM-100作者版本检查复核批准流程说明本流程描述述了建立立仓库管管理系统统中客户户产品销销售发货货时从仓仓库领出出进行销销售领料料出库数数据信息息维护过过程。l 若产品要进进行给客客户发货货，销售售部根据据销售订订单开出出相应的的销售发发货单，并通知仓库进行发货出库准备。l 根据销售部部的通知知，在EERP系系

28、统中查查找出与与销售发发货单相相对应的的销售出出库单，并并修改销销售出库库单相应应数据信信息，使使得销售售出库单单的数据据与实际际发货相相符，最最后对销销售出库库单进行行审核。 相关定义销售发货单单：此单据据是由业业务员在在ERPP销售管管理系统统中销售售发货单单模块中中开出来来的，它它作为生生产部给给客户的的发货依依据。业业务员开开出单据据后应参参与打包包发货全全过程。 销售出库库单：此此出库单单是作为为给客人人发货的的出库在在ERPP系统中中的销售售出库的的原始凭凭证。根根据公司司目前情情况此单单据无需需打印用用手工代代替。销销售出库库单单号号由系统统自动生生成。相关文件信息解决方方案FG

29、-MMM步骤操作界面描述操作部门/人1ERP销售售发货单单/销售售管理销售部开好好销售发发货单后后，把相相关发货货信息通通知仓库库，仓库库可以作作好销售售出库准准备。销售部/业业务员2ERP销售售出库单单/库存存管理 仓管员在EERP系系统中找找出相应应的销售售出货单单，并把把销售出出货单中中的明细细调整与与发货经经办人提提供的发发货清单单一致。确确认数据据正确后后并审核核。仓库/仓管管员2.5其它它出库单单管理业务务流程流程名称其它出库单单业务流流程编号FG-MMM-11作者版本检查复核批准流程说明本流程描述述了建立立仓库管管理系统统中非产产用料(如办公公用品等等)，非非生产部部门退料料(如

30、质质检部领领出做试试验后退退回等)，还有有移库位位及良品品转报废废品或不不良品等等进行出出库数据据信息维维护过程程。l 仓管员对于于料品要要进行出出库，首首先要分分清出库库的料品品来源及及种类，若若是非生生产用料料或非生生产部门门领料或或料品的的状态变变化，都都应用其其它出库库进行操操作。l 确定料品是是用其它它出库，进进入ERRP仓库库管理系系统其它它出库模模块中把把数据信信息录入入到ERRP系统统中。其它出库平平时用的的比较少少，其它它出库一一般和其其它入库库是相对对应起来来用的。相关定义其它入库单单：此出出库单是是作为料料品出库库的原始始凭证，正正常应打打印出来来，一式式三份，一一份给经

31、经办人相相应部门门保管，一一份给仓仓库留底底，一份份给财务务记帐,并且此此单据经经手的相相关人员员应签字字。根据据公司目目前情况况此单据据无需打打印用手手工代替替。其它它出库单单单号由由系统自自动生成成。相关文件信息解决方方案FG-MMM步骤操作界面描述操作部门/人1手工料品入库确确认是属属于其它它出库的的。如何何判断请请参照业业务流程程说明。仓库/仓管管员2ERP其它它出库单单(仓库库)把料品的信信息用其其它出库库单录入入到ERRP系统统中并审审核单据据。仓库/仓管管员2.6报废废品出库库管理业业务流程程流程名称其它出库单单业务流流程编号FG-MMM-122作者版本检查复核批准流程说明本流程

32、描述述了建立立仓库管管理系统统中对于于存放在在仓库中中的报废废料品进进行出库库处理，对ERP报废出库单数据信息进行维护过程。l 仓库有一定定量的报报废，厂厂办主管管应联系系废品购购买商对对本公司司仓库的的废品进进行收购购。l 仓管员把废废品收购购商所购购买的废废料品进进行出库库，进入入ERPP仓库管管理系统统报废物物出库单模块中中把数据据信息录录入到EERP系系统中。报废出库平平时用的的比较少少，但仓仓管员若若发现仓仓库报废废品多了了应及时时提醒生生产部主主管进行行报废出出库处理理。相关定义报废出库单单：此出出库单是是作为报报废料品品出库的的原始凭凭证。根根据公司司目前情情况此单单据无需需打印

33、用用手工代代替。报报废出库库单单号号由系统统自动生生成。相关文件信息解决方方案FG-MMM步骤操作界面描述操作部门/人1手工办公室联系系废品收收购商。办公室/主主管2ERP报废废出库单单(仓库库)在ERP中中进行报报废出库库单进行行操作处处理。仓库/仓管管员3.库存盘盘点业务务流程3.1日常常发现仓仓库帐面面数量与与实物数数量不符符调整业业务流程程3.1.11帐面数数量大于于实物数数量调整整业务流流程流程名称帐面数量大大于实物物数量调调整业务务流程编号FG-MMM-133作者版本检查复核批准流程说明本流程描述述了建立立仓库管管理系统统中对于于日常仓仓库入出出业务活活动中发发现仓库库实物数数量少

34、于于帐面数数量的仓仓库数量量准确维维护过程程。对EERP其其它出库库单数据据信息进进行维护护过程。l 不管是那个个部门或或是那个个员工发发现仓库库的库存存实物数数量与帐帐面数量量不相符符的都应应及时把把仓库的的库存量量告诉仓仓管员，让让仓管员员把库存存调整准准确。l 仓管员接收收到库存存量实物物数量与与ERPP系统中中的帐面面数量不不相符，应应到仓库库现场进进行盘点点确认，确确认无误误后在EERP中中用其它它出入库库单进行行调整准准确。日常盘点调调整是靠靠平时多多注意仓仓库的数数量的，一一旦发现现其个料料品库存存数量比比较少时时就应主主动核对对一下实实物量和和帐面数数量。发发现不准准的用其其它

35、出入入库单进进行调整整。相关定义其它出库单单：此出出库单是是作为库库存盘点点调整原原始凭证证。领料料部门一一律填仓仓库自已已。相关文件信息解决方方案FG-MMM步骤操作界面描述操作部门/人1手工发现库存实实物量与与帐面数数量不相相符，应应通知仓仓管员进进行调整整。各部门/任任何人2ERP其它它出库单单(仓库库)在ERP中中进行其其它出库库单进行行操作处处理。仓库/仓管管员3.1.22帐面数数量少于于实物数数量调整整业务流流程流程名称帐面数量小小于实物物数量调调整业务务流程编号FG-MMM-144作者版本检查复核批准流程说明本流程描述述了建立立仓库管管理系统统中对于于日常仓仓库入出出业务活活动中

36、发发现仓库库实物数数量大于于帐面数数量的仓仓库数量量准确维维护过程程。对EERP其其它出库库单数据据信息进进行维护护过程。l 不管是那个个部门或或是那个个员工发发现仓库库的库存存实物数数量与帐帐面数量量不相符符的都应应及时把把仓库的的库存量量告诉仓仓管员，让让仓管员员把库存存调整准准确。l 仓管员接收收到库存存量实物物数量与与ERPP系统中中的帐面面数量不不相符，应应到仓库库现场进进行盘点点确认，确确认无误误后在EERP中中用其它它出入库库单进行行调整准准确。日常盘点调调整是靠靠平时多多注意仓仓库的数数量的，一一旦发现现其个料料品库存存数量比比较少时时就应主主动核对对一下实实物量和和帐面数数量

37、。发发现不准准的用其其它出入入库单进进行调整整。相关定义其它入库单单：此出出库单是是作为库库存盘点点调整原原始凭证证。领料料部门一一律填仓仓库自已已。相关文件信息解决方方案FG-MMM步骤操作界面描述操作部门/人1手工发现库存实实物量与与帐面数数量不相相符，应应通知仓仓管员进进行调整整。各部门/任任何人2ERP其它它入库单单(仓库库)在ERP中中进行其其它入库库单进行行操作处处理。仓库/仓管管员3.2月未未、季未未或年未未仓库大大盘点业业务流程程流程名称库存盘点调调整业务务流程编号RB-MMM-155作者版本检查复核批准流程说明本流程描述述了建立立仓库管管理系统统中对于于仓库大大盘点的的作业过

38、过程，盘盘点作业业是保证证库存实实物数量量与帐面面数量相相一致，通通过大盘盘点作业业能使库库存量对对企业经经营活动动影响最最少。对对ERPP盘点调调整单数数据信息息进行维维护过程程。l 盘点小组建建立，根根据目前前企业的的特点有有生产部部牵线来来组织盘盘点领导导小组及及盘点成成员。盘盘点领导导小组一一般有以以下部门门人组成成，财务务部、生生产部、办办公室、仓仓库主管管。成员员可以是是各部门门的人员员。l 盘点领导小小组确定定盘点日日期，到到了盘点点日期对对库存数数量要进进行盘点点冻结，也也就是仓仓库实物物不能从从仓库中中入出库库，ERRP系统统各出入入库类型型的操作作也要禁禁止。只只要等到到盘

39、点调调整结束束后才能能开始正正常出入入库作业业。l 进入ERPP系统盘盘点资料料模块，生生成盘点点资料表表，同时时打印出出盘点空空白表单单为盘点点做好准准备工作作。注意意：要记记住盘点点日期。l 根据盘点空空白表单单由盘点点成员对对绝个规规格料品品在仓库库各库位位中进行行盘点，并并把实盘盘的库存存实物量量填写到到空白盘盘点单中中。l 盘点领导小小组对于于盘点成成员盘好好的库存存进行抽抽盘或复复盘。审审核确认认仓库盘盘点符合合盘点要要求。l 指定人员把把盘好的的实盘数数量填入入到ERRP系统统中的盘盘点调整整单中的的实盘数数量中。l 确认ERPP系统中中盘点调调整单中中实盘数数量和空空白盘点点单

40、中填填写的实实盘数量量一致。通通知有调调整权限限的人员员对ERRP系统统中库存存帐面数数理进行行调整。调调整结束束后仓库库业务开开始作业业。库存盘点工工作量比比较大，建建议大盘盘以季度度或以半半年全盘盘一次，平平时月盘盘可以是是采用循循环盘点点，也就就是接库库位轮流流盘点，这这样能保保证仓库库实物数数量与帐帐面数量量误差最最少，影影响企业业经营活活动最少少。相关定义空白盘点单单：空白白盘点单单中有料料品编号号、品名名、规格格、单位位没有数数量，数数量是要要盘点好好了才填填的，是是由盘点点人员填填写。盘点调整单单：此单单据是作作为实盘盘数量输输入ERRP的入入口，盘盘点调整整单可以以自动生生成，

41、也也可以手手工一行行行增加加来生成成。盘点点调整单单是作为为每次盘盘点的库库存实物物与帐面面差异的的凭据。作作为历史史资料备备查。相关文件信息解决方方案ZF-MMM步骤操作界面描述操作部门/人1手工组建盘点领领导小组组及成员员生产部/主主管2手工确定盘点日日期，盘盘点日期期到了冻冻结仓库库实物数数量、EERP系系统中的的帐面数数量。盘点领导小小组/小小组成员员3ERP盘点点资料表表(仓库库)进行ERPP系统中中在盘点点资料表表中生成成盘点资资料表，并并打印空空白盘点点单。盘点领导小小组/小小组成员员4手工盘点成员根根据空白白盘点单单的料品品进行实实物点数数。盘点领导小小组/盘盘点成员员5手工对

42、于盘点好好的料品品进行抽抽盘或复复盘。盘点领导小小组/小小组成员员6ERP盘点点资料表表(仓库库)在ERP中中进入盘盘点资料料表模块块，把盘盘好的各各料品实实盘数量量录入到到盘点调调整单中中。盘点领导小小组/指定盘盘点人员员7ERP盘点点资料表表(仓库库)确定盘点数数据录入入正确，在在盘点调调整单中中用“调整”功能进进行调整整ERPP中的帐帐面数量量。盘点领导小小组/小小组成员员4.库存月月未结帐帐业务流流程流程名称库存月未结结帐业务务流程编号RB-MMM-166作者版本检查复核批准流程说明本流程描述述了建立立仓库管管理系统统中把本本月的期期未库存存结转为为下个月月的期初初库存，到到了本年年度

43、的最最后一个个月是把把本年度度期未数数据结转转为下一一年度的的期初数数据，并并对本月月的库存存数据进进行整理理统计。l 在库存月未未结帐之之前，仓管员员应确认认本月所所有出入入库单据据是否录录入到EERP系系统中，已已录入到到ERPP系统中中的单据据是否已已审核。l 若发现没有有录入到到ERPP系统中中的单据据应补录录入ERRP中，若若没有审审核的出出入库单单据应进进行审核核。l 只有本月的的所有单单据都进进入ERRP系统统中，仓仓管员才才能进行行月未结结帐模块块功能进进行月未未结转帐帐。l 月未结帐完完成后，仓仓管员应应把仓库库月进耗耗存报表表打印出出来或导导入至EEXCLL表中，核核对各料料品的月月未库存存量。l 发现料品月月未库存存量有异异常状况况，仓管管员应