3工程项目采购管理程序1463.docx

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1、海尔地产（集团）有限公司制度汇编文件编号版本/修订试行工程项目采采购管理理程序编制人编制日期审核人签发人修订记录日 期修订状态修改内容修改人审核人签发人422海尔地产（集团）有限公司管理体系文件1. 目的确保在规定的工程项目采购成本控制指标下，采购的工程项目服务、工程及货物符合规定的采购要求。2. 适用范围围集团及区域域公司工工程项目目采购。3. 术语和定定义3.1 采购：企业业通过购购买、租租赁或其其它合法法手段获获得所需需的服务务、工程程及货物物的行为为。3.2 工程项目采采购：指指项目工工程实施施过程中中的咨询询服务、工工程施工工、设备备材料等等的采购购，包括括但不限限于有关关设计、施施

2、工监理理、招标标代理、造造价咨询询、策划划、营销销代理、物物业管理理委托；建筑、安安装施工工；电梯梯、空调调、石材材、门窗窗、洁具具等的采采购。3.3 招标采购领领导小组组：是集集团采购购的决策策机构及及各种采采购工作作成果的的最终审审批 机构；由集团团领导任任组长、副副组长，成成员由集集团相关关领导、成本管理中心负责人、及其他相关部门负责人组成。3.4 招标采购工工作小组组：具体体负责招招标采购购工作，接接受招标标采购领领导小组组领导。集集团成本本管理中中心负责责牵头，由由其他相相关业务务部门及及区域公公司相关关人员组组成。4. 职责4.1 区域公司司4.1.1 负责编报项项目采购购需求计计

3、划；4.1.2 负责确定咨咨询服务务、工程程施工、设设备材料料等计划划进场时时间；4.1.3 负责与研发发设计中中心、工程管管理中心心等部门门沟通协协调，提提供工程程项目采采购所需需图纸及及设计标标准、技技术参数数等；4.1.4 负责与成本本管理中中心沟通通、协调调，填报报工程项项目采购购目标成成本；4.1.5 负责制订工工程项目目授权采采购和分分散采购购实施计计划；4.1.6 负责工程项项目授权权采购、分分散采购购作业；4.1.7 负责工程项项目采购购合同履履行。4.2 招标采购购工作小小组4.2.1 负责编制项项目采购购管控表表和项项目集中中采购实实施计划划；4.2.2 负责汇总编编制项项

4、目采购购实施总总计划；4.2.3 负责集团集集中采购购作业；4.2.4 负责对区域域公司授授权采购购操作过过程关键键环节的的管控以以及对区区域公司司分散采采购工作作的事后后备案检检查。4.3 成本管理理中心4.3.11 审核核项目采采购管控控表中有关关目标成成本等内内容，并并提出相相关专业业意见；4.3.22 负责责审核工工程项目目集中采采购过程程中的商商务事项项；4.3.33 负责责组织商商务标评评标。4.3.44 负责责组织各各部门进进行招标标工作。4.4 工程管理理中心/研发设设计中心心/其他他相关业业务部门门4.4.11 审核核项目采采购管控控表中有关关技术标标准完成成时间和和工程进进

5、度等内内容，并并提出相相关专业业意见；4.4.22 根据据采购工工作计划划，配合合成本管管理中心心工作；4.4.33 负责责提供或或审核工工程项目目集中采采购过程程中涉及及设计标标准、技技术参数数及工程程管理等等方面的的业务事事项；4.4.44 参与与招标采采购工作作小组工工作,负负责组织织技术标标评标。4.5 集团领导导/招标标采购领领导小组组4.5.1 负责审批项项目采购购管控表表；4.5.2 负责由成本本管理中中心及集集团其他他业务部部门主办办的采购购作业成成果的审审批；4.5.3 负责采购事事项的授授权。5. 工作程程序5.1 采购计划划的编制制和申报报5.1.1 工程管理中中心/研发

6、设设计中心心/其他他相关业业务部门门向区域域公司提提供工程程项目采采购技术术标准和和技术要要求。5.1.2 区域公司根根据集团团下达的的目标成成本，分分解并提提供工程程项目采采购目标标成本。5.1.3 区域公司根根据项项目综合合开发计计划编编制并申申报项项目采购购需求计计划。营营销、策策划业务务项目目采购需需求计划划分别别由集团团营销企企划中心心、投资发发展中心心编制并并申报。5.1.4 根据项目目采购需需求计划划及工工程项目目分层采采购作业业指引中中所确定定的集中中采购、授授权采购购、分散散采购的的划分原原则编制制项目目采购管管控表。5.1.5 项目采购购管控表表经区区域公司司、工程管管理中

7、心心、研发设设计中心心或其他他相关业业务部门门及成本本管理中中心负责责人审核核会签后后报招标标采购领领导小组组或集团团领导审审批后实实施。5.1.6 招标采购领领导小组组或集团团领导批批准下达达项目目采购管管控表后后10个个工作日日内，成成本管理理中心制制订项项目集中中采购实实施计划划，区区域公司司制订项项目授权权、分散散采购实实施计划划并报报集团成成本管理理中心，成本管管理中心心在收到到区域公公司编制制的项项目授权权、分散散采购实实施计划划后110个工工作日内内汇总编编制项项目采购购实施总总计划，发发送区域域公司和和集团相相关部门门。5.2 采购过程程5.2.1 集中采购：集中采购分分战略采

8、采购、招招标采购购、直接接采购三三种方式式。a)区域公公司和集集团相关关部门提提供采购购用图纸纸等技术术标准、技技术要求求文件以以及每项项采购的的目标成成本。b)战略采采购、直直接采购购，成本本管理中中心按照照工程程项目采采购方式式作业指指引组组织采购购工作；招标采采购，分分公开招招标、邀邀请招标标、议标标，成本本管理中中心按照照招标标采购管管理办法法、工工程项目目采购方方式作业业指引组组织采购购工作。c)在集中中采购的的各个重重要环节节，如招招标文件件审核、入入围单位位推荐、评评标工作作、合同同文本审审核，区区域公司司均需参参与。工工程管理理中心/研发设设计中心心/其他他相关业业务部门门提供

9、技技术支持持，参加加招标采采购工作作小组并并牵头负负责组织织技术标标评标工工作，成成本管理理中心提提供成本本管理支支持，负负责组织织进行总总体招标标工作，并并组织进进行商务务标评标标工作。 d)工程项项目采购购阶段性性成果及及合同签签署，决决策及批批准权限限属于集集团招标标采购领领导小组组和集团团领导。e)集中采采购事项项完成后后，主办办部门经经办人在在10个个工作日日内需将将采购文文件资料料整理完完毕并填填制采购归归档资料料目录后办理理移交手手续。5.2.2 授权采购授权采购分分招标采采购和直直接采购购。由区区域公司司依据采采购管理理制度负负责组织织采购工工作，采采购过程程中的主主要环节节，

10、如入入围单位位选择（包包括供方方资质预预审文件件、考察察报告、营营业执照照、资质质证书、工工程业绩绩等）、招招标文件件、评标标办法、评评标定标标报告、合合同文本本，在最最终确定定或签订订前以电电子文本本形式须须报集团团成本管管理中心心审核。集集团成本本管理中中心收到到上述招招标采购购文件资资料后，可可视具体体情况直直接审核核，直接接审核后后将审核核意见以以授权采采购文件件审核单单的形式式反馈区区域公司司；或视视具体情情况请集集团相关关业务部部门会审审，并将将会审意意见归纳纳汇总后后，以授授权采购购文件审审核单的的形式回回复区域域公司。采采购工作作结束后后须将最最终签订订的采购购合同电电子文本本

11、和合同同（协议议）台帐帐上报成成本管理理中心备备案。5.2.3 分散采购分散采购分分为招标标采购和和直接采采购。由由区域公公司依据据采购管管理制度度自行组组织采购购工作，采采购工作作结束后后须将最最终签订订的采购购合同电电子文本本和合同（协协议）台台帐报成本管管理中心心备案，成成本管理理中心定定期或不不定期检检查。6 支持性文件件6.1 工程项目目分层采采购作业业指引6.2 工程项目目采购方方式作业业指引6.3 招标采购购管理办办法7 相关记录及及表格7.1 项目采购购需求计计划7.2 项目采购购管控表表7.3 项目采购购实施计计划7.4 授权采购购文件审审核表7.5 采购归档档资料目目录 海

12、尔地产（集团）有限公司管理体系文件 -428-海尔地产（集团）有限公司制度汇编文件编号版本/修订试行项目采购需需求计划划公司名称： 项目名称： 序号招标采购内内容采购分类采购方式面积或数量量使用部位技术标准确确定时间间目标成本计划招标日日期计划进场日日期备注单价单位名称总价问题及建议议编制： 审核： 日日期： 年年 月月 日日注：（1）采采购分类类是指:咨询服服务类:甲方委委托;工工程施工工类:施施工总承承包、指指定分包包、专业业承包；设备材材料类：甲供、甲甲定乙供供。 （22）采购购方式是是指：战战略采购购、公开开招标、邀邀请招标标、议标标、直接接采购。437海尔地产（集团）有限公司管理体系

13、文件海尔地产（集团）有限公司制度汇编文件编号版本/修订试行 项目目采购管管控表序号采购内容计划进场时时间采购分类采购方式采购分层开始时间完成时间图纸提交、技技术要求求确定时时间目标成本备注单价单位名称总价区域公司： 研发设设计中心心： 工工程管理理中心： 成本本管理中中心：集团领导：注：（1）采采购分类类是指：咨询服服务类：甲方委委托；工工程施工工类：施施工总承承包、指指定分包包、专业业承包；设备材材料类：甲供、甲甲定乙供供。（2）采购购方式是是指：战战略采购购、公开开招标、邀邀请招标标、议标标、直接接采购。（3）采购购分层是是指：集集中采购购、授权权采购、分分散采购购。海尔地产（集团）有限公

14、司制度汇编文件编号版本/修订试行 项目采采购实施施计划序号任务名称(示例)计划工期计划开始时时间计划完成时时间附注年月月月月月月月一授权采购1采购购:1.1准备招标文文件（包包括评标标办法）1.2入围单位选选择1.3发标1.4回标1.5评标、定标标1.6合同审核、签签约二分散采购11.11.21.31.4编制： 审核：日期：编制说明：1、“任务务名称”按集中中采购、授授权采购购、分散散采购归归类填写写；2、每项采采购任务务，建议议填列不不超过66个节点点的内容容（详见见示例）；3、计划工工期为日日历天数数；4、右边时时间分格格，以横横道图表表示；5、有条件件的尽可可能用pprojjectt软件编编制，尚尚不具备备条件的的可用EExceel软件件制作。海尔地产（集团）有限公司制度汇编文件编号版本/修订试行授权采购文文件审核核单 编号号：项目名称文件名称文件收到日日期审核经办人人审核意见：成本管理中中心：经办人：负责人： 年年 月 日海尔地产（集团）有限公司制度汇编文件编号版本/修订试行 项目 采购购归档资资料目录录编号：顺序号题 名名日期页数备注经办人： 完卷卷时间： 年 月 日审核人： 审核核时间： 年 月 日接受人： 移交交时间： 年 月 日