企业管理工程项目实施跟踪记录资料.docx

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1、企业管理工程工程实题跟踪记录密料编号:铁路信号计算机联领余统（室内局部）项q实施i第一册共一册项口名称：建设单枚：图纸/软件设计记录设计人:开始国期完成日期主要任务:尚待解决的问题:1.2.3.斛决的问题情况:1.2.3. 图纸/软件设计记录设计人主要任务:开始国期完成日期尚待解决的问题:1.2.3.斛决的问题情况:1.2.图纸/软件设计修女申请单修改要求表达:中请人: 要求完成目期：申砒目期：审核意见（设计主管.工程负责人入总工确认修改人修改人下达日期测试人修改方案及技术要求:软件/设计审椽报告审核内参咨料源审核时间审核报告:次进措施K1.2.友进跟踪记录:1.设备制作记录表制作人品名审核日

2、期设备制作情况：（包括设备制作的具体情况、设备制作耗时、领料的数量等）制作与设计的一致性情为：（包括设备与设计提供材料的符合性）制作的改进意见：4检内衮及说明：质量检查结果：（包括外观、布线、焊点）设备制作记录表制作人品名审核日期设备制作情况：（包括设备制作的具体情况、设备制作耗时、领料的数量等）制作与设计的一致性情为：（包括设备与设计提供材料的符合性）制作的改进意见：4检内衮及说明：质量检查结果：（包括外观、布线、焊点）设备制作记录表制作人品名审核日期设备制作情况：（包括设备制作的具体情况、设备制作耗时、领料的数量等）制作与设计的一致性情为：（包括设备与设计提供材料的符合性）制作的改进意见：

3、4检内衮及说明：质量检查结果：（包括外观、布线、焊点）设备制作记录表制作人品名审核日期设备制作情况：（包括设备制作的具体情况、设备制作耗时、领料的数量等）制作与设计的一致性情为：（包括设备与设计提供材料的符合性）制作的改进意见：4检内衮及说明：质量检查结果：（包括外观、布线、焊点）设备制作记录表制作人品名审核日期设备制作情况：（包括设备制作的具体情况、设备制作耗时、领料的数量等）制作与设计的一致性情为：（包括设备与设计提供材料的符合性）制作的改进意见：4检内衮及说明：质量检查结果：（包括外观、布线、焊点）设备制作记录表制作人品名审核日期设备制作情况：（包括设备制作的具体情况、设备制作耗时、领料

4、的数量等）制作与设计的一致性情为：（包括设备与设计提供材料的符合性）制作的改进意见：4检内衮及说明：质量检查结果：（包括外观、布线、焊点）施工单住： 上诲亨钧科技有F艮公司设备制作记录表制作人品名审核日期设备制作情况：（包括设备制作的具体情况、设备制作耗时、领料的数量等）制作与设计的一致性情为：（包括设备与设计提供材料的符合性）制作的改进意见：4检内衮及说明：质量检查结果：（包括外观、布线、焊点）设备制作记录表制作人品名审核日期设备制作情况：（包括设备制作的具体情况、设备制作耗时、领料的数量等）制作与设计的一致性情为：（包括设备与设计提供材料的符合性）制作的改进意见：4检内衮及说明：质量检查结

5、果：（包括外观、布线、焊点）设备调试记录表调试条件：（调试前的准备）调试环境:单元也路调试:主备转换调试:系统模拟调试:余统老化试睑:调试问题处理情况:调试人设备质检记录表会议纪委时 间地点记录人参加人员会议纪要：会议决权：现场卷工记录表日期天先施工负责人施工地点施工人员施工内盗X时主要负责人参与人员现场施工平安、选度，质量等情况：施工质量指标：铁路信号施工规范TB10206-99铁路信号工程施工质量验收标准TB10419-2003现场卷工记录表日期天气施工负责人施工地点施工人员施工内今X时主要负责人参与人员现场施工宴全、进度.质量等情况：施工质量指标：铁路信号施工规范TB10206-99铁路

6、信号工程施工质量验收标准TB10419-2003现场卷工记录表日期天先施工负责人施工地点施工人员施工内盗X时主要负责人参与人员现场施工平安、选度，质量等情况：施工质量指标：铁路信号施工规范TB10206-99铁路信号工程施工质量验收标准TB10419-2003现场卷工记录表日期天先施工负责人施工地点施工人员施工内盗X时主要负责人参与人员现场施工平安、选度，质量等情况：施工质量指标：铁路信号施工规范TB10206-99铁路信号工程施工质量验收标准TB10419-2003现场卷工记录表日期天先施工负责人施工地点施工人员施工内盗X时主要负责人参与人员现场施工平安、选度，质量等情况：施工质量指标：铁路

7、信号施工规范TB10206-99铁路信号工程施工质量验收标准TB10419-2003卷内资料录序号文件编号资料题名责任人页吗备注1HJ-QC/QA-资料编制说明2HJ-QC/QA-工程中心工程实施流程3HJ-QC/QA-会议纪要14HJ-QC/QA-工程实卷计划5HJ-QC/QA-技术要求6HJ-QC/QA-图纸/软件设计记录7HJ-QC/QA-图纸/软件审核报告8HJ-QC/QA-图纸/软件设计修改申请单9HJ-QC/QA-设备调试记录10HJ-QC/QA-信号调试对住表11HJ-QC/QA-道金调试对住表12HJ-QC/QA-轨道调试对住表13HJ-QC/QA-信号联领关系检查表14HJ-

8、QC/QA-接口柜、设备制作记录表15HJ-QC/QA-设备质检记录表16HJ-QC/QA-受控文件发放记录17181920212223242526现场卷工记录表日期天先施工负责人施工地点施工人员施工内盗X时主要负责人参与人员现场施工平安、选度，质量等情况：施工质量指标：铁路信号施工规范TB10206-99铁路信号工程施工质量验收标准TB10419-2003现场卷工记录表日期天先施工负责人施工地点施工人员施工内盗X时主要负责人参与人员现场施工平安、选度，质量等情况：施工质量指标：铁路信号施工规范TB10206-99铁路信号工程施工质量验收标准TB10419-2003现场卷工记录表日期天先施工负

9、责人施工地点施工人员施工内盗X时主要负责人参与人员现场施工平安、选度，质量等情况：施工质量指标：铁路信号施工规范TB10206-99铁路信号工程施工质量验收标准TB10419-2003现场卷工记录表日期天先施工负责人施工地点施工人员施工内盗X时主要负责人参与人员现场施工平安、选度，质量等情况：施工质量指标：铁路信号施工规范TB10206-99铁路信号工程施工质量验收标准TB10419-2003现场卷工记录表日期天先施工负责人施工地点施工人员施工内盗X时主要负责人参与人员现场施工平安、选度，质量等情况：施工质量指标：铁路信号施工规范TB10206-99铁路信号工程施工质量验收标准TB10419-

10、2003电诵屏测试记录序号测试工程林准值实测值备注1一路信号电源AC220V2二路信号电源AC220V3一路轨道电源AC220V4路轨道局部也源AC110V5二路轨道电源AC220V6二路轨道局部电源AC110V7微机电源AC220V8监测电娠AC220V9道岔表示电源AC220V10支流控制电源36VAC36V11支流控制电源24VAC24V12继电器控制电源DC24V13道岔动作电源DC220V14故障报警测试15无负荷运转测试测试人:接口柜测试记录序号测试项同4检结果记录备注1接配线抽查测试2各路电压测试3继也器/曲子模块动作测试4联领关东测试5主备机转换测试6上下核机通讯测试7故障报警

11、测试8半自动闭塞测试9道口报警测试1011日期：测试人:轨道调试对住表测试人:序号设备名称,室内外设备对应情况备注占用空闲1234567891011121314151617181920212223242526日期：信号调试对住表序号设备名称室内外设备对应情况备注白灯蓝灯绿灯一袋二黄引红灯1234567891011121314151617181920212223242526测试人:日期：道金调试对住表序号设备名称,室内外设备对应情况备注定住反住1234567891011121314151617181920212223242526测试人:日期：资料编制说明盥测系统测试记录序号测试工程自检结果记录备

12、注1电源屏也压实时测试2轨道电压测试3操作记录查询4故障信息查询5道岔电流曲线测试6信号机开放时间记录查询7轨道区段锁闭杳询8910日期：测试人:拉：表格内检查工程用代号填写。 测试人：车站信号联校式除记录表4号信号名秣r依谓信号名欷(终谓)号：号不红灯鼾线不能开放信号 号德本中途遑目解领开放引导信号防止t复开放信号道 O 报 *道 O 通 知各注1234567891011121314151617181920212223242526272829记录结果用表示正确，“X”表示不对，“”袅示无此备件。日期：页 各注E、 道。通知如页 道0抿襄(%,下政第 通股迎中间 间出金4园路il 稠率 机分段

13、S 同率6动闭 闾产 防止堂宣 复开放信引导忌钱开放引导将槽号摄中4-避迩退回解.区段故成件解粮人工限时时W碳接近锁闭闭i*珞正.石 $w1g取靖4.路小斛领统时关用闭信号灯光榜移考丝不能开开执行号敌对照备敌对佶号号布号、放故后被闭防护道金金带动通金金侵限区投稹检套用不fe开k微役号强畲用表示关期不正4确信号不道会住五IJL正 以信号灯光光示正.119正市开放做外甘！值号(上边路)G殳石科称 终.伺里名称赛、始序号注：表格内检查工程用代号填写。 记录结果用表示正确，“X”农示不对,“”袅示无此答件。303132333435363738393132333435363738394041424344

14、44454647484950测试人：日期：第 页共%统质检记录表条统调试完成情况:技术需要求:余院整体感观:操作台布置:施工质量:其它:质检转果跟踪:质检人口期设备试运行记录项H负责人9期试运行时间硬件 情况软 件 情况运行情况意见、覆以设备运行情况:丸工质量:售后服务:用户要求:用户单住（部门人负责人用户回访表责任单伉：上诲字钧科技有F艮公司（部门人负责人售后服务处理单时间地 点处理者故 障 现3 象故 障 原0 因故 障 处更 理 情 况故 障 分为 折 与 建市 议工 作 量勺 确认工作量完 成 确 认填报人批准人补充/变更记录单（每一页反面页）补 充 说月 明变 更 说月 明其 他 特

15、务 殊 情 况工程中心工程实施流程阶段责任人 参与人 任务成果文档联系单阶段责任人 参与人 任务成果文档联系单工程启动工程设计、审核车间制作、集成车间调试、发货现场施工、交段公司领导一总工! 设计部主管1 111 1 A质量管理负责人工程经理侦量管理负贡人11小11 111工程经理111 E质量管理负责人：111 T_项口经理11111工程经理1111 1 A工程经理工程相关人1设计负责人 1设计审核人工厂负货人 制作人11111111 _/Tk- 1 J1111111八工厂负贡人 制作人11111111 _/T_11111111_/T_现场施工人员1111111 不现场施工人员 任命工程经理

16、 等14设计图纸、软件审核图纸、软件 设计成果的 完整性、正确性等 人设备制造 系统集成111: 制作成果的:正确性、美观性等11 1111系统出厂前调试1 |111111 1_/S_系统出厂前验证111 111现场安装、 调试11 1111 1交工验收前 自检i i 屏通、交I:验收 ;合同收尾1合同、技术协议等图纸、软件、设备申领清单 A图纸、软件的 审核报告 木设备制造 系统集成 设备制作 检查记录111111111一人系统满足出厂要求*1111111_rT_系统出厂前 检查报告1 111 1111 1系统满足交验要求111 1111 11交工验收前 自检记录*1111111小1 .项n

17、经理任命44 （公司领导）2 .会议纪要3 .进度计划（初步） 息需求就格说明H （工程短理）1 .申领济通设计人今项H经理今总工）；2 .联钺关系依我表设计人.审核人）3 .有可健变更申请归（设计人工程麴理今总工）人1.图纸审核报告I、今质检人）2.软件审核报告（中核人）质检人）1 11 .役备“作人员安井衣（工厂负费人）2 .有可能一支更中请书 （制作人）夜目炫理总厂 1设备创作检出记求 （原桂人111；L发货清单（工程盥现今总工）；2得试记业（工程姓理）1 I i i i i i i i i i iC-1 .茶信潮试报告2 .系统合格证 （破检人）1 1111 1111 111.现场施工

18、U志2建设方.监理所需文档项H经理或现场负责人）1111111111A现场调优记录（工程经理或 现场负责人）1111111111 人1 .坡工图（设计人人工程经理）总工）2 .交工资料等（工程依理）li 111工程经理一一任务下达书一一设计主管工程经理一一任务下达书一一施JL负货人工程经理任务下达书工厂负贡人工程经理业务联系单其他部门（由工程中心主任或总工签字确认）. 1 4为质量:控制关键点，项口实施过程中还需要有必要的抽杳工作，并做好检查记录：这四个关键点也是进度监督人管理进度的关键点：1 .工程各阶段的参与人之间在横向上互相协调，纵向上由上管下。如有不能解决的问题汇总后向工程中心主任、总

19、工等领导汇报；.工程经理对工程实施的全过程进行管理，综合管理好项口进度、质心、本钱等工作：工程部主管负责协调各工程的关系，确保所有工程的顺利完成；2 .工程实施过程中形成的文档将作为工程各参与人绩效考核的重要依据：3 .文档一栏中的“设”人）羯日经理）总D ”指该文档需要设计人、工程经理、总1：捏字确认，假设签字人因出差等原因不能签的，由高一级领导签字确认：4 .各阶段文档资料不齐全的，下一阶段接受人可拒绝接受任务；系统测试报告内容要含前期的联锁关系检查表、审核报告、设备检查记录、调忒记录等：5 .对所有技术变更、管理变更，工程经理需出具变更申请，由工程中心主任或总工等公司领导签字确认。管理变

20、更指在特殊情况（如进度原因）卜不能按正格.流程进行实施的流程变更等。6 .本实施流程解择权属工程中心主任，在工程实施过程中的疑义最终由工程中心主任、总工解糅并协调处理。会议纪委时 间地点记录人参加人员会议纪要：会执决议：工程负责人:审核:日期：名粽进度要求负赍人完成情况备注施工方案、初步设计年 月日施工图设计、章查年 月0设备、材料清单年 月 M施工图审核、交底年 月日接口柜制作、安装年 月日软件设计年 月日软件测试、审核年 月 0接口柜设备联调年 月0设备到达现场年 月日现场安装调试、开通年 月日度工图、浚工密料年 月日工程缓工验收年 月日现场设备整改年 月日文档交接、公司存档年 月日技术要求设计范围口室内室外室内外现场基本情况道金类型单动双动复式支分合计数量转租 机类型交流式直流式其他合讨数量轨道 电路制式 25Hz微包子口 480轨道其他 25HZ二元二住继也器口带滤波器受端,送一受一送二受一送三受合计数量