基于HACCP的食品安全管理手册DOC3530453.docx

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1、Evaluation Warning: The document was created with Spire.Doc for .NET. 基于HACCCP的的食品安安全管理理手册（HACCCP管理理手册） 文件件编号： AI-H-0001管制区分： 管制制文件 非管管制文件件 保密密区分： 机密 非机密密版 本: 第第二版 发行行日期： 20004.111.88页 数： 共共 255 页核准 审核 起草 HACCPP小组 目 录0.1 前言1 0.2 HACCP 管理手册修改控制20.3 公司简介 3 0.4 颁布令4-5 0.5 HACCP 组长任命书6 0.6 HACCP 管理手册说明7

2、-80.7 引用标准8 0.8 术语和定义 91 HACCP 管理体系组织机构图及部门职责和权限 102 HACCP 小组成员资历要求及职责11-123 HACCP 管理体系过程职责分配表13-144 HACCP 管理体系要求 154.1 总要求 15-174.1.1 食品安全方针 4.1.2 组织 4.1.3 管理评审 4.2 HACCP 管理体系 17-224.2.1 HACCP 管理体系策划 4.2.2 体系基本要素4.2.3 体系设计4.2.4 控制要求的识别和策划 4.2.5 监视 4.2.6 纠正和纠正措施 4.2.7 HACCP 计划 4.2.8 应急准备和响应 4.3 文件和记

3、录控制 224.4 HACCP 管理体系的运行 22-244.4.1 有关HACCP 管理体系的记录 4.4.2 不合格品控制 4.4.3 通知和召回 4.4.4 测量设备和方法的控制 4.4.5 沟通4.5 HACCP 管理体系的保持 244.5.1 总要求 4.5.2 验证 2004年年7月1日实施施HACCPP管理手手册 文件编号AH-Z-00112004年年11月月8日第第1次修修订( 2版)第1页 ，共共24页页0.1前言言本公司食品品安全管管理体系系（以下下简称HHACCCP管理理体系）是是依据联联合国粮粮农组织织与世界界卫生组组织（FFAO/WHOO）所属属国际食食品法典典委员会

4、会（CAAC）批批准的食食品卫生生通则-19999、HACCP管理体系及其应用准则-1999、中华人民共和国国家标准食品企业通用卫生规范GB14881-94、中华人民共和国国家标准GB/T 19080-2003 食品与饮料行业 GB/T19001-2000应用指南(ISO15161：2001, idt)、中华人民共和国国家质检总局文件出口食品生产企业卫生注册登记管理规定、CNAB基于HACCP的食品安全管理体系-规范(试行)等食品卫生法规和文件，并结合本公司的实际情况建立起来的。本公司建立立HACCCP管管理体系系的目的的是为了了能以预预防性的的措施控控制产品品中可能能存在的的危害，保保证顾客

5、客的食用用安全。本公司HAACCPP管理体体系适用用于果汁汁饮料、含含乳饮料料从原辅辅料验收收、调配配、均质质、UHHT杀菌菌、充填填、封盖盖、倒盖盖杀菌、冷冷却、套套标、包包装入库库储藏、发发运等过过程。本公司HAACCPP管理体体系文件件的编制制单位：HACCCP小小组。 2004年年 月月 日核 准审 核起 草HACCPP小组2004年年7月1日实施施HACCPP管理手手册文件编号AH-Z-00112004年年11月月8日第第1次修修订( 2版)适用厂别第2页 ，共共24页页0.2 HHACCCP管理理手册修修改控制制章节号修改条款修改日期修改人审核批准HACCP手册2004.11.8贺

6、全军核 准审 核起 草HACCPP小组2004年年7月1日实施施HACCPP管理手手册文件编号AH-Z-00112004年年11月月8日第第1次修修订( 2版)第3页 ，共共24页页0.3公 司司 简 介 核 准审 核起 草HACCPP小组2004年年7月1日实施施HACCPP管理手手册文件编号AH-Z-00112004年年11月月8日第第1次修修订( 2版)第4页 ，共共24页页0.4 颁颁布令为保证本公公司HAACCPP管理体体系的有有效实施施和持续续改进，HHACCCP小组组制定了了大量体体系文件件，这是是我公司司在食品品安全方方面对顾顾客和社社会的承承诺，全全体员工工必须严严格贯彻彻执

7、行。其其中：1、基于于HACCCP的的食品安安全管理理手册（以以下简称称HACCCP管管理手册册）是按按照基基于HAACCPP的食品品安全管管理体系系-规规范编编写的，是是公司HHACCCP管理理体系的的纲领性性文件，它它描述了了本公司司食品安安全方针针和目标标，规定定了HAACCPP管理体体系组织织机构图图、HAACCPP小组成成员及其职责，并并对HAACCPP管理体体系所包包括的过过程顺序序和相互互作用进进行了表表述。2 、SSSM方方案包包括GMMP、SSSOPP和其他他影响食食品安全全的标准准操作程程序（SSOP）。2.1GGMP以以最初生生产到最最终消费费的食品品链，说说明每个个环节

8、的的控制措措施及要要求，以以提高食食品的安安全性，防防止危害害消费者者的健康康，同时时达到满满足HAACCPP体系的的要求。2.2 SSSOPP规定定了加工工用水（冰冰）的安安全性、食食品接触触表面卫卫生控制制、防止止交叉污污染、手手部清洁洁/消毒毒和厕所所设施的的维持、防防止掺杂杂物污染染、有毒毒化合物物的标识识/储存存及使用用、雇员员健康与与卫生控控制、虫虫害控制制等八个个方面的的卫生控控制要求求和措施施。2.3SSOP包包括：厂厂房卫生生设施维维护保养养计划；生产设设备的维维修保养养计划；原辅料料供应的的安全控控制计划划；可追追溯性计计划；人人员培训训计划；清洗消消毒效果果验证程程序；危

9、危害程度度判定指指导程序序；CCCP点监监控与纠纠偏程序序；应急急准备和和响应指指导程序序；通知知和召回回控制程程序；测测量设备备和方法法的控制制程序；信息沟沟通控制制程序；HACCCP管管理体系系验证程程序；消消费者投投诉处理理程序等等。3、HAACCPP计划书书描述述了我公公司果汁汁饮料、乳乳酸饮料料的生产产工艺，并并通过危危害分析析确定了了关键控控制点及及其控制制方法和和纠偏措措施。本公司HAACCPP管理体体系文件件自厂长长批准发发布之日日起生效效。 厂长： 年 月 日核 准审 核起 草HACCPP小组2004年年7月1日实施施HACCPP管理手手册文件编号AH-Z-00112004年

10、年11月月8日第第1次修修订( 2版)第6页 ，共共24页页0.5 任任命书根据基于于HACCCP的的食品安安全管理理体系-规范范标准准要求，自自 220044 年 7月月 1 日起任任命 为为HACCCP小小组组长长。其职责和权权限如下下：1、确保按按本文件件建立、实实施和保保持HAACCPP管理体体系；2、定期向向总厂长长报告HHACCCP管理理体系的的有效性性和适宜宜性，以以供其进进行评审审，并作作为HAACCPP管理体体系改进进的基础础；3、组织HHACCCP小组组的工作作；4、负责就就HACCCP管管理体系系有关事事宜与外外部各方方的联络络工作。 2004年年 月月 日日核 准审 核

11、起 草HACCPP小组2004年年7月1日实施施 HACCPP管理手手册文件编号AH-Z-00112004年年11月月8日第第1次修修订( 2版)第7页 ，共共24页页0.6 HHACCCP管理理手册说说明1、HACCCP管管理手册册的编制制1.1 本本手册由由HACCCP小小组依据据基于于HACCCP的的食品安安全管理理体系-规范范要求求，并结结合本公公司的实实际情况况编制而而成。1.2 本本公司HHACCCP管理理体系的的覆盖范范围是：果汁饮饮料、乳乳酸饮料料。1.3 本本手册为为贯彻本本公司的的食品安安全方针针，履行行食品安安全承诺诺，保证证有效地地开展各各项活动动提供了了统一的的标准，

12、本本手册所所规定的的食品安安全方针针是借助助于SSSM方方案和和作业指指导书的的有效实实施来体体现的。1.4 本本手册对对内是HHACCCP管理理体系运运行的准准则，是是进行各各项食品品生产活活动的安安全规范范，对外外是食品品安全保保证能力力的证实实，是第第三方进进行HAACCPP管理体体系审核核的依据据。2、 HAACCPP管理手手册的管管理2.1 HHACCCP管理理手册由由HACCCP小小组根据据基于于HACCCP的的食品安安全管理理体系-规范范的规规定进行行编写、修修改、发发放和控控制。2.2 HHACCCP管理理手册原原文由品品保组文文管员保保存，副副本由品品保组文文管员发发放。手手

13、册发放放是受控控的。2.3 HHACCCP管理理手册的的副本分分“受控”和“仅供参参考”发放。手手册发放放给质量量职能部部门，发发放须有有记录。2.4 手手册各章章节引出出的程序序文件均均为有效效现行版版本。2.5 手手册的版版本以阿阿拉伯数数字为序序，修改改码以阿阿拉伯数数字为序序。例“第1次次修订（22版）”。3、本手册册为公司司的受控控文件，由由总厂长长批准后后颁布实实施。手手册管理理的所有有相关事事宜均由由HACCCP小小组统一一负责，未未经总厂厂长批准准，任何何人不得得将手册册提供给给公司以以外的人人员。手手册持有有者调离离工作岗岗位时，应应将手册册归还给给文管中中心，办办理核收收登

14、记。4、手册持持有者应应使其妥妥善保管管，不得得损坏、丢丢失、随随意涂抹抹。5、在手册册使用期期间，如如有修改改建议，各各部门负负责人应应汇总意意见，及及时反馈馈到HAACCPP小组；HACCCP小小组每年年一次对对手册的的充分性性、适用用性、有有效性进进行评审审；必要要时应对对手册予予以修改改，执行行文件件管理作作业标准准的有有关规定定。核 准审 核起 草HACCPP小组2004年年7月1日实施施HACCPP管理手手册文件编号AH-Z-00112004年年11月月8日第第1次修修订( 2版)第8页 ，共共24页页0.7引用用标准下列标准或或规范中中所包含含的要求求，被部部分引用用为本管管理手

15、册册的条文文：1、 GB/T 190000-20000 iidt ISOO90000:220000 质量管管理体系系-基基础和术术语。2、 GB/T 190001-20000 iidt ISOO90001:220000 质量管管理体系系-要要求。3、 GB/T 190004-20000 iidt ISOO90004:220000 质量管管理体系系-业业绩改进进指南。4、 GB/T 190080-20003 食食品与饮饮料行业业 GBB/T1190001-20000应用用指南(ISOO151161：20001, iddt)。5、 食品卫生生通则CCAC-RCPP1-119699,Reev.33

16、（119977）,AAmd.（19999）。6、 HACCCP体系系及其应应用准则则Annnexx too CAAC/RRCP 1-119699,Reev.33（19997）AAmd.19999。7、 食品生产产企业危危害分析析与关键键控制点点（HAACCPP）管理理体系认认证管理理规定中国国家认证认可监督管理委员会2002年第3号公告。8、 基于HAACCPP的食品品安全管管理体系系-规范范CNNAB颁颁布的220044年3月月1日开开始实施施。核 准审 核起 草HACCPP小组2004年年7月1日实施施HACCPP管理手手册文件编号AH-Z-00112004年年11月月8日第第1次修修订(

17、 2版)第9页 ，第第24页页0.8 术术语和定定义本文件采用用以下标标准或规规范中的的术语和和定义。1、GBB/T1190000-220000 iddt IISO 90000：20000 质质量管理理体系-基础础和术语语。2、CNAAB颁布布的20004年年3月11日开始始实施的的基于于HACCCP的的食品安安全管理理体系-规范范中的术语语和定义义。核 准审 核起 草HACCPP小组2004年年7月1日实施施组织架构图图文件编号AI-Z-0011第10页 ，共224页(附件一一页)核 准审 核起 草HACCPP小组2004年年7月1日实施施HACCPP管理手手册文件编号AH-Z-001120

18、04年年11月月8日第第1次修修订( 2版)第11页 ，共224 页页2 HACCP小组成员资历要求及职责姓名小组内职务岗位/职务学历及相关工作经验HACCP管理体系中的职责1.1.1.核 准审 核起 草HACCPP小组2004年年7月1日实施施HACCPP管理手手册文件编号AH-Z-00112004年年11月月8日第第1次修修订( 2版)第12 页页 ，共224页姓名小组内职务岗位/职务学历及相关工作经验HACCP管理体系中的职责11实际2003年毕业于邵阳学院 2年核 准审 核起 草HACCPP小组2004年年7月1日实施施HACCPP管理手手册文件编号AH-Z-00112004年年11月

19、月8日第第1次修修订( 2版)适用厂别第13页 ，共244页3 HACCCP管管理体系系过程职职责分配配表规范条款要 素 名 称总厂长HACCP组长业务生产厂品管课管理部4.1总要求4.1.1食品安全方针4.1.2组织4.1.3管理评审4.2HACCP管理体系4.2.1HACCP管理体系策划4.2.2HACCP管理体系基本要素4.2.3HACCP管理体系设计4.2.4控制要求的识别和策划4.2.5监视4.2.6纠正和纠正措施4.2.7HACCP 计划4.2.8应急准备和响应4.3文件和记录控制4.4HACCP管理体系的运行4.4.1有关HACCP管理体系的记录核 准审 核起 草HACCPP小组

20、2004年年7月1日实施施HACCPP管理手手册文件编号AH-Z-00112004年年11月月8日第第1次修修订( 2版)第14页 ，共224页规范条款要 素 名 称总厂长HACCP组长业务生产厂品管课管理部4.4.2不合格品控制4.4.3通知和召回4.4.4测量设备和方法的控制4.4.5沟通4.5HACCP管理体系的保持4.5.1总要求4.5.2验证注：主要要职能部部门 为相关关职能部部门核 准审 核起 草HACCPP小组2004年年7月1日实施施HACCPP管理手手册 文件编号AH-Z-00112004年年11月月8日第第1次修修订( 2版)第15页 ，共224页4 HAACCPP管理体体

21、系要求求4.1 总要求求 本公司确保保将HAACCPP管理体体系形成成文件，并并予以实实施、保保持和持持续改进进。HAACCPP管理体体系包括括： a)识别别HACCCP管管理体系系所需过过程； b)确定定这些过过程的顺顺序和相相互作用用；c)确定定这些过过程有效效运行和和控制所所要求的的准则和和方法；d)确保保组织建建立、实实施、保保持和改改进HAACCPP管理体体系所需需的资源源； e)确保保可利用用必要信信息以支支持这些些过程的的运行和和监视；f)测量量、监视视和分析析这些过过程，并并采取必必要的措措施以获获得策划划的结果果和持续续改进。4.1.11 食品品安全方方针本公司总厂厂长为识识

22、别、分分析和控控制与食食品安全全有关的的危害制制定方针针、目标标，并形形成文件件。对安安全目标标制定年年度目标标，并进进行分解解到部门门和个人人。总厂长确保保：a)确定定HACCCP管管理体系系的范围围，应确确定体系系所覆盖盖的产品品和（或或）产品品种类和和生产现现场；b)确保保方针和和目标与与本公司司的经营营目标以以及顾客客、管理理机关和和本公司司自身对对食品安安全的要要求相关关且与之之相符；c)确保保与食品品安全有有关的方方针和目目标在本本公司的的各个层层次上得得到理解解、贯彻彻和保持持；d)确保保实施与与外界沟沟通的适适用程序序。4.1.11.1公公司的食食品安全全方针是是：安全第一 顾

23、顾客至上上 追追求质量量 精精益求精精本公司一直直致力于于生产优优质的产产品，同同时也为为广大客客户提供供售前售售后服务务，为此此承诺做做到以下下三点： (1)规规范的生生产配置置：a.按GMMP要求求设计布布局及配配置生产产设备和和设施，并并不断改改善；b.选用安安全、符符合食品品生产工工艺的先先进材料料；核 准审 核起 草HACCPP 小组组2004年年7月1日实施施HACCPP管理手手册 文件编号AH-Z-00112004年年11月月8日第第1次修修订( 2版)适用厂别第16页 ，共224页 (2）完完善的监监控流程程：a.从来料料验收到到生产过过程以及及生产成成品，均均实行严严格的品品

24、质检验验及监控控，做到到以良好好生产保保证产品品品质；b.选用精精密及先先进的监监控仪器器设备，确确保产品品的安全全性；(3）专业业的人员员操作：聘用有专业业技能的的人才从从事饮料料生产和和管理；通过培训和和与专家家交流，不不断提高高在职人人员的专专业知识识和技能能。4.1.11.2本本公司的的20004年度度食品安安全目标标是：（1）饮料料厂：客客诉率55PPMM/年以以下。（2）饮料料成品抽抽检合格格率大于于99.5%；官方质量监监督合格格率1000%。4.1.22 组织织4.1.22.1 职责和和权限为确保HAACCPP管理体体系的有有效运行行，本公公司规定定相关任任务、职职责和权权限，

25、形形成文件件，并针针对相关关事项进进行沟通通。本公司规定定承担以以下工作作的人员员必要的的职责和和权限：(1) 识识别并记记录与产产品、过过程及HHACCCP管理理体系有有关的任任何问题题；(2) 评评审和处处置不合合格品；(3) 采采取与产产品、过过程及HHACCCP管理理体系有有关的不不符合的的纠正和和必要的的预防措措施。详见本手册册“HACCCP小小组成员员资历要要求及职职责”和“HACCCP管管理体系系过程职职责分配配表”。4.1.22.2 HACCCP小小组组长长 本公司总厂厂长任命命 为为HACCCP小小组组长长，其具具有下列列职责和和权限：(1) 确确保按本本文件建建立、实实施和

26、保保持HAACCPP管理体体系；(2) 向向公司的的总厂长长报告HHACCCP管理理体系运运行的充充分性、有有效性和和适宜性性，以供供其进行行评审，并并作为HHACCCP管理理体系改改进的基基础；(3) 组组织HAACCPP小组的的工作。4.1.22.3 HACCCP小小组 本公司组建建包含多多专业的的HACCCP小小组，以以建立、开开发、保保持和评评审HAACCPP管理体体系。对对于核 准审 核起 草HACCPP 小组组2004年年7月1日实施施HACCPP管理手手册 文件编号AH-Z-00112004年年11月月8日第第1次修修订( 2版)适用厂别第17页 ，共224页在HACCCP管理理

27、体系的的范围和和应用领领域内的的产品、过过程和危危害，HHACCCP小组组应具备备与之有有关的知知识和经经验。详见本手册册“HACCCP小小组成员员资历要要求及职职责”4.1.22.4 能力培培训和食食品安全全意识本公司确保保：(1) 确确定从事事影响食食品安全全工作的的人员必必须具备备的能力力；(2) 提提供培训训或采取取其他措措施以满满足上述述需求；(3) 确确保人员员对其活活动相关关性和重重要性的的认识，并并为实现现食品安安全作出出贡献；(4) 保保持教育育、培训训、技能能和经历历的最新新记录。4.1.22.4.1相关关程序文文件人人力资源源管理程程序4.1.33 管理理评审4.1.33

28、.1总总厂长要要定期进行管管理评审审，以确确保本公公司HAACCPP管理体体系的适适宜性、充充分性和和有效性性，以保保证食品品安全方方针和目目标的实实现。4.1.33.2本本公司每每年进行行一次管管理评审审。在内内、外环环境发生生重大变变化或申申请体系系外审时时可由总总厂长决决定适时时的管理理评审。4.1.33.3 HHACCCP小组组组长具具体编制制管理评评审计划划、并做做好管理理评审的的准备、组组织工作作。各职职能部门门在评审审前应对对食品安安全方针针和目标标的贯彻彻执行完完成情况况、审核核结果、过过程业绩绩、内外外部食品品安全信信息、市市场信息息、顾客客反馈等等数据和和信息进进行汇总总分

29、析。4.1.33.4总厂厂长亲自自主持召召开管理理评审会会议，根根据各部部门的汇汇总和信信息评审审HACCCP管管理体系系的适宜宜性、充充分性和和有效性性，并做做出与过过程、产产品、资资源等有有关的管管理评审审结论。4.1.33.5各各职能部部门负责责对管理理评审产产生的不不合格（含含潜在因因素）进进行分析析，制定定纠正和和预防措措施，并并负责实实施。4.1.33.6 HHACCCP小组组组长负负责跟踪踪、验证证纠正和和预防措措施的实实施效果果4.1.33.7相相关程序序文件管管理评审审程序4.2 HHACCCP管理理体系4.2.11 HAACCPP管理体体系策划划: 本本公司确确保：(1)

30、对对HACCCP管管理体系系进行策策划，以以符合本本文件和和组织的的食品安安全目标标，以及及4.11的要求求；(2) 对对体系范范围内所所有已知知的潜在在危害进进行识别别与评估估，并且且对所有有确定的的危害予予以控制制， 核 准审 核起 草HACCPP 小组组2004年年7月1日实施施HACCPP管理手手册 文件编号AH-Z-00112004年年11月月8日第第1次修修订( 2版)第18页 ，共224页以确保组织织的产品品不伤害害消费者者和（或或）使用用人；(3) 在在对HAACCPP管理体体系的变变更进行行策划和和实施时时，保持持HACCCP管管理体系系的完整整性；(4) 建建立适当当的渠道

31、道有助于于供方、顾顾客和其其他与组组织产品品的食品品安全有有关的相相关方的的沟通。4.2.22 HAACCPP管理体体系基本本要素本公司建立立的HAACCPP管理体体系包括括以下基基本要素素：(1) 描描述所有有对食品品安全有有影响的的因素和和状况； (2) 识识别相关关危害并并有足够够的控制制措施的的危害分分析； (3) 危危害控制制体系包包括：HHACCCP计划划和SSSM 措措施；(4) 符符合本文文件的程程序和记记录。4.2.22.1 相关文文件HHACCCP计划划书、SSM方案4.2.33 HAACCPP管理体体系设计计本公司HAACCPP小组对对产品描描述、预期用用途、 流程图图及

32、布置置图、危危害分析析进行讨讨论，并并建立与与公司实实际相符符的文件件。4.2.33.1 产品描描述4.2.33.1.1 本本公司有有可供使使用的对对原料和和（或）原原料种类类的描述述。该描述应包包括与危危害评估估有关的的下列信信息：(1) 化化学、生生物和物物理特性性；(2) 产产地；(3) 交交付方式式，包装装和贮存存情况；(4) 使使用前的的处理。4.2.33.1.2 本本公司有有可供使使用的对对各种产产品和（或或）产品品种类的的描述。 该描述应包包括与危危害评估估有关的的下列信信息：(1) 使使用的原原料；(2) 化化学、生生物和物物理特性性；(3) 贮贮存和销销售条件件。产品描述的的

33、详细程程度应足足以使HHACCCP小组组能够识识别和评评估显著著危害。4.2.33.2 预期用用途本公司确定定各种产产品和（或或）产品品种类的的潜在使使用人和和消费者者，描述述产品的的预期用用途，并并核 准审 核起 草HACCPP 小组组2004年年7月1日实施施HACCPP管理手手册 文件编号AH-Z-00112004年年11月月8日第第1次修修订( 2版)第19页 ，共224页考虑贮藏、制制备以及及供应（适适用时）等等环节。4.2.33.3 流程图图及布置置图本公司编制制可供使使用的所所有产品品和（或或）产品品种类以以及HAACCPP管理体体系范围围内的工工艺流程程图，并并在现场场确认工工

34、艺流程程图。流程图包括括以下内内容： (1) 生生产过程程中所有有步骤的的次序和和相互关关系；(2) 原原料和中中间产品品投入点点；(3) 源源于组织织之外的的过程；(4) 返返工和循循环点；(5) 中中间产物物、副产产品、废废弃物的的去除点点和污水水的排放放点。4.2.33.4 危害分分析 对于HACCCP管管理体系系范围内内所有可可能发生生的潜在在危害，本公司按照其对食品安全的严重性以及发生的可能性对其进行识别和评估。本公司根据据下列方方面对危危害进行行识别：(1) 组组织的食食品安全全方针（见见4.11.1）；(2) 已已接受的的顾客要要求 （见见4.11.1）；(3) 组组织的现现状；

35、(4) 对对原料和和产品的的描述（见见4.22.3.1）；(5) 对对产品用用途的确确定（见见4.22.3.2）；(6) 流流程图和和布置图图（见44.2.3.33）。显著危害应应在评估估的基础础上得到到识别。显著危害应应通过HHACCCP管理理体系（见见4.22.7）的的关键控控制点得得到控制制。考虑到发生生概率，需需要对其其他潜在在危害进进行控制制时，则则应通过过SSMM方案（见见4.22.4.1和55.2.1）对对其进行行控制。应根据工序序按如下下方面来来评估显显著危害害：发生概概率交叉污污染的风风险核 准审 核起 草HACCPP 小组组2004年年7月1日实施施HACCPP管理手手册

36、文件编号AH-Z-00112004年年11月月8日第第1次修修订( 2版)第20页 ，共224页侵入或或污染残存和和（或）繁繁殖4.2.33.5相关文文件HHACCCP计划划书、SSM方案4.2.44 控制制要求的的识别和和策划 4.2.44.1 SSMM方案HACCPP小组负负责建立立、识别别所有与与食品安安全有关关的SSSM方案案，方案案包括： 4.2.44.1.1良好好生产规规范-GGMP 4.2.44.1.2卫生生标准操操作程序序-SSSOP4.2.44.1.3其他他影响食食品安全全的标准准操作程程序-SSOP4.2.44.2 可追溯溯性本公司建立立可追溯溯程序，确确保识别别产品批批次

37、及其其相关原原料和加加工记录录，以实实施包括括满足产产品召回回在内的的对不合合格品的的处置措措施。追追溯记录录包括批批代码和和分销记记录，并并在考虑虑顾客和和相关法法规对该该产品要要求的基基础上确确定记录录保存期期。4.2.44.2.1相关关文件产产品的标标识与可可追溯性性 。4.2.44.3 关键控控制点对于所有的的显著危危害，本本公司通通过系统统的方法法确定关关键控制制点并形形成文件件。本公司在一一个或多多个关键键控制点点采取控控制措施施，以对对其进行行控制。本公司为每每个关键键控制点点选择相相关的监监视参数数。4.2.44.4 关键限限值对于为每个个关键控控制点选选择的监监视参数数，本公

38、公司确定定其关键键限值。关键限值应应由HAACCPP小组的的有关成成员批准准。4.2.44.5 相关文文件HHACCCP计划划书、SSM方案。4.2.55 监视视本公司为各各关键控控制点和和必要的的过程建建立监视视系统。监监视应作作为一系系列有计计划的测测量和（或或）观察察的过程程，并能能表明关关键控制制点是否否处于受受控状态态。4.2.55.1 关键控控制点监监视系统统应得到到必要的的指导，并并包括下下列信息息：(1) 监监视方法法；(2) 监监视频次次；核 准审 核起 草HACCPP 小组组2004年年7月1日实施施HACCPP管理手手册 文件编号AH-Z-00112004年年11月月8日

39、第第1次修修订( 2版)第21页 ，共224页 (3) 负责监监视的人人员；(4) 负负责评估估监视结结果的人人员；(5) 记记录监视视结果。关键控制点点监视的的方法和和频次应应能及时时识别任任何对关关键限值值的不符符合，以以便对产产品进行行隔离和和控制（或或处置），并并考虑到到根据44.2.6进行行的处理理。 对关键控制制点的监监视结果果应由有有权启动动纠正措措施的人人员进行行评估。应将对关键键控制点点进行监监视的人人员和评评估监视视结果的的人员的的身份形形成文件件。4.2.55.2 过程监监视应采采用适宜宜的方法法和频次次，并应应能证实实过程能能力。4.2.55.3相相关文件件HAACCPP计划书书4.2.66 纠正正和纠正正措施本公司针对对每个关关键控制制点和必必要过程程制定形形成文件件的纠正正和纠正正措施，以以便在监监视结果果显示某某个关键键控制点点偏离关关键限值值或过程程发生偏