营销部管理手册952527104345478.docx

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1、郑州正九酒业有限公司Q/ZJ-YXGGL1.0营销部管理理手册编 制制： 批 准准： 2007-05-001 发发布 实实施20007-06-01郑州正九酒酒业有限限公司 发 布布目 录录目录1第一章 营销部组组织结构构图及岗岗位编制制2一、营销部部组织结结构图2二、营销部部定岗定定员编制制表2第二章 营销部部岗位职责责3第三章 营销部部业务流流程9第四章 营销部部管理制制度18第一章 营销部部组织结结构图及及岗位编编制一、营销部部组织结结构图客服专员销售内勤各分区域经理西北区域东南区域西南区域郑州区域东北区域 销售内勤客服专员营销部经理营销部二、营销部部定岗定定员编制制表岗位名称计划编制现有

2、编制岗位缺编营销部经理理110区域经理550销售内勤110客服专员110合计880第二章 营销部部岗位职职责一、营销部部职责部门名称：营销部部直接上级：总经理理部门职能：1、参与制制定公司司长期、中中期的营营销战略略和产品品市场营营销规划划并执行行。2、负责组组织编制制公司营营销制度度和各项项业务流流程，并并实施。3、负责公公司营销销计划和和预算的的编制、执执行、控控制和调调整。4、负责顾顾客要求求的识别别，组织织进行合合同的评评审，签签订营销销合同。5、负责组组织公司司产品的的营销工工作，进进行市场场开拓，渠渠道维护护。6、负责应应收帐款款的回收收管理，确确保货款款的安全全完整。7、负责客客

3、户关系系管理，建立和完善顾客档案工作。8、负责售售后服务务工作，接接受客户户投诉，并并协调相相关部门门及时、妥妥善解决决。9、负责建建立营销销统计分分析体系系，进行行营销数数据的统统计分析析，编报报各项统统计报表表。10、参与与新产品品开发计计划制定定和开发发调研，负负责提供供新产品品设计开开发项目目，编制制“新产品品开发建建议书”。11、负责责本部门门人员的的管理工工作。12、完成成其他公公司安排排的临时时性工作作。二、营销部部岗位职职责1、营销部部经理 岗位说说明书岗位名称营销部经理理所在部门营销部直接上级总经理直接下级区域经理岗位定员1人填写日期07033222本职概述： 带队做做好本公

4、公司新老老产品市市场开发发推销推推广工作作工作职责与与任务1、负责公公司各项项营销管管理制度度的制定定、政策策的拟订订、业务务流程的的编写，经经公司批批准后监监督执行行。2、制定年年度营销销目标和和计划，并并监督营营销计划划的执行行；制定定分产品品、分区区域的营营销计划划和目标标，并分分解目标标到责任任区域；制定达达成目标标计划的的各种配配套营销销策略、激激励措施施，保证证目标计计划的实实现。3、做好市市场调研研、制定定市场计计划，掌掌握客户户第一手手资料（资资金、能能力、网网络、销销量、市市场潜力力、存在在问题、利利润）收收集市场场反馈信信息，做做出修正正计划。4、定期进进行员工工培训，提提

5、高员工工素质，业业务能力力，对员员工提出出问题共共同探讨讨，做出出解决方方案。5、负责渠渠道管理理维护，不不定期到到市场中中去，监监督检查查市场执执行力，公公司政策策在市场场执行中中的偏差差、不足足、校正正之。6、负责营营销团队队的建设设，积极极参与营营销人员员招聘选选拔、培培训工作作，对下下属人员员的工作作进行分分工、指指导、检检查、考考核、激激励。7、负责信信用政策策的制定定，对应应收账款款的及时时回收和和对长期期应收款款的风险险控制。8、负责建建立健全全公司的的客户档档案，进进行统一一档案管管理，指指定专人人负责保保管。9、负责控控制营销销成本费费用控制制，对营营销费用用、差旅旅费用和和

6、营销办办公费用用进行审审核。10、完成成总经理理安全的的其他工工作。权力：有合合理化的的建议权权，申诉诉权，对对下属人人员，新新员工管管理权，任任免权，对对一些不不合理的的指导安安排有拒拒绝执行行权工作协作关关系：内部协调关关系内部协调上上级领导导，各部部门经理理外部协调关关系外部与公司司大、小小客户协协调好客客情关系系任职资格：教育水平中专以上年龄要求27岁以上上工作经验/资历5年以上营营销工作作经验，2年以上本行业或相近行业团队营销管理经验应具备知识识、技能能精通营销管管理知识识、产品品知识，具具有很强强的领导导能力、判判断与决决策能力力、人际际沟通能能力、影影响力、计计划与执执行能力力、

7、善于于调动下下属积极极性工作环境独立办公室室工作时间特特征不正常（88-122小时）工作记录与与报表：所需记录文文档编制时间报送对象客户档案，客客户进货货记录 每天总经理 月度销售售报表每天总经理 财务经经理2、区域经经理 岗岗位说明明书岗位名称区域经理所在部门营销部直接上级营销部经理理直接下级无岗位定员5人填写日期07.033.222本职概述：负责市市场开发发，公司司产品的的营销、货货款回收收、市场场调查，建建立和维维持良好好的客户户关系工作职责与与任务1、协助部部门经理理制定营营销政策策，确定定适合的的市场价价格。2、负责本本区域市市场的市市场开发发工作，积积极寻找找代理商商，开拓拓加盟店

8、店数量、质质量。3、负责本本区域市市场的市市场维护护工作，指指导监督督代理商商、加盟盟店的工工作，定定期或不不定期跟跟踪服务务，进行行渠道管管理和维维护。4、负责来来厂提货货客户的的接待工工作。5、负责市市场调研研，搜集集市场信信息。调调查竞争争对手的的营销政政策、市市场占有有量、价价格体系系，调查查目标客客户群体体偏好、消消费习惯惯、市场场需求特特点、变变化趋势势，调查查经销商商、加盟盟专卖店店营销政政策执行行情况，调调查消费费者满意意度，进进行市场场分析及及时给公公司提供供决策信信息。6、负责把把接受的的客户投投诉反馈馈公司，督督促及时时妥善处处理客户户投诉问问题，及及时回复复客户。7、负

9、责建建立负责责区域的的客户档档案资料料。8、完成上上级领导导交给的的其他工工作。权力：合理理化建议议权工作协作关关系：内部协调关关系各部门外部协调关关系客户任职资格：教育水平中专以上年龄要求20岁以上上工作经验/资历一年以上应具备知识识、技能能营销知识、产产品知识识，具备备较强的的沟通能能力、公公关能力力、计划划执行能能力、客客户服务务能力工作环境不定工作时间特特征不定工作记录与与报表：所需记录文文档编制时间报送对象本月工作总总结月末营销部经理理下月营销计计划月末营销部经理理客户跟踪记记录3、开票员员 岗位说说明书岗位名称开票员所在部门营销部直接上级营销部经理理直接下级无岗位定员1人填写日期0

10、7033222本职概述： 负责营营销订单单、接听听电话、开开票、配配车、销销售统计计工作工作职责与与任务1.开票: 开票票分为电电脑开票票与手工工开票两两个部分分,负责责客户定定单及预预算货款款,字迹迹清晰,数字计计算准确确,负责责所有商商品的销销量及余余额的计计算,保保持所开开票的准准确性.开票又又分为市市内外货货物的销销售,开开票应注注意部分分商品在在开票中中没有一一定在注注明,让让仓库根根据要求求发放,需提前前与仓库库说明.2.配车:可分为为三种:a.客户报报货,整整车配送送,需与与物流信信息部门门联系,计算准准确,确确认无误误后,落落实客户户货款,到位后后配车,货运价价格及时时与货主主

11、沟通,得到客客户认可可后,才才可办理理相关用用车手续续,并进进行审核核.b.零担货货运的配配送.与与客户核核对数量量和金额额,确认认无异议议后,可可分为货货款到位位或少量量货款欠欠款时及及时配送送,配送送方式可可分为公公司和物物流来车车,小李李车送等等方式,发货后后同物流流回执单单返回时时及时与与客户落落实.c.市内配配车.按按照市内内报货及及急缓性性来配车车,及时时通知小小李,小小李走前前及时与与客户沟沟通送货货时间.3.资料整整理: a.做销售售报表,按各区区域经理理来做报报表,所所有商品品都按区区域区分分开.b.所有商商品手续续分开管管理,做做到客户户提货时时发放,每区域域代理商商发放,

12、一定要要求经常常来厂提提货的客客户来厂厂前手续续要带齐齐,做到到控制发发放.c.酒类流流通随附附单根据据日期,要求,数量有有效开出出.4.签发促促销酒:一定要要根据新新开加盟盟店促销销酒赠送送政策执执行,并并在相关关表格中中登记与与签发.5.接听电电话的报报货根据据客户要要货的数数量及时时记录客客户要货货情况,并及时时核对,核实后后开票.6.负责销销售定单单汇总整整理，向向生产下下达生产产计划。与与区域经经理配合合，报生生产计划划，做到到不缺货货、不积积压。6. 负负责样品品室卫生生.7. 完完成上级级下达的的其它任任务.权力：建议权、样样板室管管理权工作协作关关系：内部协调关关系财务部、成成

13、品仓库库、生产产部外部协调关关系客户、货运运部任职资格：教育水平高中以上年龄要求18岁以上上工作经验/资历一年以上应具备知识识、技能能产品知识、电电脑应用用，统计计知识工作环境独立办公室室工作时间特特征根据需要加加班工作记录与与报表：所需记录文文档编制时间报送对象营销日报表表每天营销经理及及总经理理 财财务经理理零酒报表不定营销经理每天来电记记录每天营销经理4、客服专专员 岗岗位说明明书岗位名称客服专员所在部门营销部直接上级总经理营销销部经理理直接下级无岗位定员1人填写日期07033222本职概述： 负责客客户投诉诉受理，及及时协调调处理工作职责与与任务1、 负责零售销销酒或市市内购酒酒的管理

14、理，全部部用手工工开票，零零散酒也也需要做做报表，单单列一张张销售报报表一式式三份。2、 接发传真，接接传真要要落实相相关部门门相关人人员并要要签收，以以表格形形式表现现出来。3、 制作并发放放宣传品品：门头头、铜牌牌、红卡卡、宣传传单、药药方牌、会会员卡、酒酒旗、篓篓子纸、宣宣传册等等一系列列宣传助助销品都都需要落落实相关关印刷公公司制作作，并及及时要求求制作出出来时间间，并安安排公司司车辆及及时拿出出并验收收合格，一一并签收收，根据据客户需需求按价价发放。需需要物流流发放，需需要及时时与公司司办公室室联系并并要求有有回执单单，通知知客户发发放时间间，注意意查收。4、 接受客户投投诉及异异议

15、处理理，填写写客户意意见反馈馈表，设设置客服服专线，相相关问题题处理可可传递相相关部门门，分清清部门责责任，并并负责督督促各部部门及时时妥善处处理客户户投诉问问题，及及时回复复客户。5、 建立售后服服务信息息管理系系统，及及时回访访客户维维护良好好的客户户忠诚度度，填写写客户回回访拨打打记录登登记表。6、 负责各区域域经理下下市场的的监控，对对各区域域经理工工作情况况的落实实与调查查。7、 负责客户资资料的档档案管理理工作，对对新开店店（坛子子酒与“军”字号酒酒）进行行归类整整理。8、 负责现场客客户产品品的介绍绍，相关关区域引引给相关关区域经经理接待待。9、 负责样品室室卫生。10、 完成上

16、级下下达的其其他任务务。权力：建议权、样样板室管管理权工作协作关关系：内部协调关关系财务部、成成品仓库库、生产产部外部协调关关系客户、货运运部任职资格：教育水平高中以上年龄要求20岁以上上工作经验/资历一年以上应具备知识识、技能能产品知识、营营销政策策，具备备良好的的沟通能能力、协协调能力力工作环境独立办公室室工作时间特特征根据需要加加班工作记录与与报表：所需记录文文档编制时间报送对象客户投诉记记录随时总经理 营营销经理理客户回访记记录随时总经理 营营销经理理第三章 营销工工作流程程领用人填物品领用单物品领用：部门经理仓库发放审核同意不同意审核后登记发放后续跟踪服务登记引进相关人员接待业务洽谈

17、客户来访登记引导参观车间休息时间安排住宿就餐时间到办公室开餐票引导客户到餐厅就餐门卫营销部办公室出门登记客户到公司离开客户接待：离开出差及费用报销流程：出差人员出差借支申请营销部经理财务部经理总经理出纳同意办理借款审批不同意签字不同意同意返回3日内填写报销单据报销审核不合格合格审核签字不合格不合格合格合格到财务领取报销单据客户客户提货客户发货流程：开票室仓库发放到开票室开票财务部交款发货开出门证审核盖章提货出门客户提出产品订购需求专供产品生产计划：营销部生产部填写专供产品生产计划单财务部组织营销、生产、财务合同评审生产通知生产收到50%预付款预付50%货款总经理区域经理批准完成通知提货提货客户

18、报门头尺寸、规格、数量加盟店门头管理：开票室联系加工财务部出纳收款接到通知交款提货加工完成通知提货开票人员招聘配置、上岗培训市场开发流程：市场调研建立客户档案帮助选择店址、设计装修、开业、上货业务洽谈开发成功跟踪维护区域经理填写出差申请市场开拓流程：市场开发计划（目标市场、行动路线、时间安排、预期目标）确定开发目标（渠道有：老客户介绍、广告招商、自己开发）市场调研（当地政策、市场环境、消费目标群体、同类产品、竞争对手策略）经理审批拜访目标客户（代理商、加盟店）到财务办理出差借款达成合作意向引领公司参观考察、品尝跟踪回访促成合作、签定合同后续跟踪制定客户拜访工作计划客户拜访流程：资料准备、修饰形

19、象要求客户转介绍与客户洽谈（自我介绍-产品介绍-介绍创业致富机会-利益分析打动-消除疑义及反对意见-促成合作）电话预约按时登门拜访预约到公司参观考察致谢告辞跟踪回访客户索取试用代理或加盟店政策客户加盟流程：区域经理讲解政策、资料代理商/加盟店资格审查选址考察定店开业达到标准签定合同划分责任改进预防措施填表 提出处理意见报总经理审批调查原因本公司问题非公司问题召开质量分析会议通知技术、质检、生产客户抱怨客服人员受理，表示歉意登记客户投诉追踪表客户投诉处处理作业业流程图图简单问题立即答复，疑难问题进行调查调查结果反馈客户，并感谢提供意见处理意见反馈客户，并感谢提供意见制定市场维护工作计划市场维护流

20、程：定期回访、市场开发了解区域市场状况（包括：市场现状、意识状况、经营状况、客情维护、渠道建设等）及时发现问题，查明原因，采取措施；权限内不能处理的立即报告上级，及时处理通过分析、培训、指导、政策支持等手段帮助客户健康、持续成长持续客情维护、市场发展跟踪、异常处理定期、不定期回访营销管理流流程图执行计划销售预算销售计划战略决策市场分析市场调研 目前前形势 机会会与威胁胁未来目标政策策略 研究究 产品开开发 价格 广告促促销 渠道道市场开发计计划 销销售 费费用预算算开票室工作作流程：发货流程：提货申请联系货运部客户 货运部 开票室 财务 仓库货款到账开发货清单客户认同财务结算价格谈判办理货运发

21、车手续征求意见通知车辆车辆到厂装车发货核对确认说明：客户户上门提提货，或或汇款通通过货运运发货，虚虚线内部部分为通通过货运运发货流流程。接收传真流流程：接到传真-传真登登记-转转相关部部门相关关人员并并签收零酒销售流流程：提货申请客户 开票室 财务 仓库开发货清单结算货款交款零酒销售整件销售12说明：1为为整件销销售由仓仓库提货货，2为为零酒销销售直接接在开票票室打酒酒。市内发货流流程：1、到厂提提货 发货流流程同外外地经销销商提货货。2、送货上上门 接客户提货货申请-配够整整车-通通知专职职送货人人员/或或派本厂厂司机送送货-开开发货货清单-转财务务办理发发货手续续-仓库库发货-货到结结算-

22、回回厂到财财务结算算门头管理：接到门头尺尺寸-详详细登记记记录-电话联联系定做做-加工工好安排排人取回回门头并并验收(通过物物流直接接发客户户记账，客客户提货货时收款款)-开开发货货清单-转财务结算收款-发客户第四章 营销管管理制度度一、财务部部人员与与营销部部相关对对接工作作1、 协助营销部部内勤人人员客户户订单和和款项确确认。2、 参照公司制制度核对对营销人员员日常差差旅费用用。3、 按照公司制制度及时时发放工工资、奖奖金。4、 为客户建立立营销台帐帐，并协协助营销销部门核核对。5、 为客户建立立费用台台帐，并并协助营营销部门门核对。6、 定期核对营营销部使使用费用用，及时时向营销销部和总

23、总经理提提出预警警。7、 定期参加营营销工作作会议，对对涉及财财务问题题及时反反馈。8、 加强日常工工作协调调、沟通通，为营营销工作作保驾护护航。二、营销部部人员奖奖惩制度度一、奖励制制度1、 营销人员主主动反映映可开发发新产品品而被公公司采纳纳，生产产并向全全国推广广的，根根据为公公司带来来效益的的大小、一一般的奖奖励10000元元，重大大的奖励励30000元。2、 主动策划提提出大型型策划、促促销案被被公司采采纳并向向全国推推广者，奖奖励50000元元。3、 向公司提出出营销管管理方案案，被采采纳者，奖奖励20000元元。4、 完成公司营营销部下下达的全全年营销销指标和和其他任任务者，奖奖

24、励20000元元。二、惩罚办办法1、 挪用公款，一一律解雇雇，并依依追究法法律责任任。2、 与客户串通通者，一一律解雇雇。3、 利用公务出出差，无无故不执执行任务务，以旷旷工处理理，并记记小过一一次。4、 挑拨公司与与员工感感情或泄泄漏职务务、公司司机密者者，一律律解雇。5、 涉及赌场或或与客户户赌博者者，一律律解雇。6、 未按公司规规定建立立客户档档案资料料，经上上司查获获，记小小过一次次。7、 不遵照上级级指挥行行事，记记大过一一次。8、 连续二次以以上未按按公司规规定填写写有关报报表上交交或未填填者，记记小过一一次。9、 向上级汇报报不实者者，记小小过一次次。10、没有有尽力完完成公司司

25、或营销销部下达达的临时时性任务务，记小小过一次次。11、连续续一个星星期没和和经销商商联系者者，记小小过一次次。12、没有有及时解解决市场场或经销销客户的的问题，被被客户连连续二次次投拆者者，记小小过一次次。13、记小小过二次次等一次次大过。小小过一次次扣奖金金2000元，大大过一次次扣5000元，连连续二次次大过扣扣除当月月工资或予予以辞退退。三、营销费费用的使使用说明明一、20007年公公司营销销方案的的市场营营销费用用范围：营销经经理、区区域经理理、及相关工工作人员员的工资资、奖金金、补贴贴、交通通费、电电话费、办办公杂费费、广告告费、促促销活动动和促销销品等。二、各类费费用必须须控制在

26、在公司规规定的比比率之内内。三、市场出出现退货货，其货货款的数数额计入入营销费用用。四、交通费费、电话话费、办办公杂费费、人员员工资上上报营销销部，经经财务部部审核，总总经理批批准后，执执行公司司营销方方案的营营销人员员按差旅旅费报销销规定予予以报销销。五、广告、促促销及促促销费用用，由各各区域经经理提案案报上级级审核，经经公司批批准后，方方可执行行（或由由公司拨拨款开展展）。任任何未经经公司批批复费用用，一律律不予报报帐。六、各区域域市场的的营销费用用由各区区域负责责人负责责。七、客户使使用的费费用，需需要正规规发票的的必须有有正规发发票且经经营销经经理确认认后方可可报帐。不不需要发发票而要

27、要附相关关费用使使用说明明必须详详细可供查查对，且且经营销销经理确确认后方方可报帐帐。八、营销费费用报销销说明1、 市场聘请专专职（兼兼职）业业务人员员和促销销人员需需向公司司申请：批准后后上报人人员资料料、身份份证复印印件、照照片、联联系地址址电话； 2、 促销费用：促销品品由各区区域经理理申请，上上级和公公司批准准后随货货发放。促促销活动动经批准准后执行行；报销销时凭照照片、相相关票据据、经手手人、证证明人确确认，公公司认可可后报销销。如需需客户垫垫付费用用，手续续完备后后予以补补货。3、 经销商退换换货，经经公司批批准并核核实后，予予以退换换货或退退款，无无质量问问题不予予退还。九、突击

28、队队人员费费用不记记入区域域营销费用用四、营销人人员的薪薪酬及考核核标准一、 业务人员的的基本工工资构成成为：总总收入=岗位工资资+绩效效工资+提成 二、 薪资为每月月20000元人民民币，但但每月需需完成一一定的任任务量，具体任务参照07年正九公司市场规划及全年销量分解目标及考核标准。三、 新进人员第第一个月月为实习习期，参参与当月月考核，对对当月的的考核分分值进行行评价该该员工的的实际能能力，无无绩效工资资，只发发放岗位位工资的的80%，如当当月考核核分值低低于600分者给给与调岗岗或辞退退，如高高于600分者则则进入正正式考核核期。四、 月工资发放放为；岗岗位工资资为10000元元（包含

29、含电话补补助1000元），另外1000元参与绩效考核，具体考核办法为当月分值*考核工资。提成奖季度发放。五、 考核标准：营销人员绩绩效考核核评分表表（月度度）考核时间： 年 月月姓名：部门： 岗位：得分 ：项目序号指标分数ABCD得分绩效1销售目标：60完成1000%以上上60分分完成95%-999%45分完成90%-944%30分完成80%-899%10分完成80%以下0分分2发展目标：10完成1000%以上上10分分完成90%-999%8分完成75%-89%5分完成60%-744%3分完成60%以下00分3客户维护20工作积极，责责任心很很强，工工作效率率高，能能及时预预见并高高效处理理市

30、场存存在的问问题。11周内回回访客户户1次，能能正确理理解高效效传达公公司下达达的政策策，并执执行到位位，客户户投诉为为零200分工作积极，责责任心强强，工作作效率高高，能及及时处理理市场存存在的问问题。22周内回回访客户户1次，能能正确理理解有效效传达公公司下达达的政策策，并执执行到位位，客户户投诉一一次扣22分工作较积极极，有一一定责任任心，工工作效率率一般，能能处理市市场存在在的问题题，3周周内回访访客户11次，能能有效理理解传达达公司下下达的政政策，执执行一般般，客户户投诉一一次扣33分工作态度一一般，责责任心不不强，工工作效率率不高，不不能处理理市场存存在的问问题。11月内回回访客户

31、户1次，不不能有效效理解传传达公司司下达的的政策，执执行一般般，客户户投诉一一次扣44分工作不积极极主动，责责任心差差，工作作拖拉，不不能及时时有效处处理市场场存在的的问题。11月以上上回访客客户1次次，不能能有效理理解传达达公司的的政策，执执行力差差，客户户投诉一一次扣55分 4销售费用10控制在预算算95%以下110分控制在966%-1000%以以内8分超额5%5分超额5%以以上0分分考核人签名： 日期：销量目标：以当月月下达销销售任务务为准进进行计算算。发展目标：永盛祥祥关东酒酒行加盟盟店最低低要求110个以以上品种种为一个个新增加加加盟店店，正九九“军”字号酒酒加盟店店最低要要求155

32、个品种种以上为为一个新新增加加加盟店，低低于此标标准不记记入发展展新加盟盟店数量量。销售费用与与销售量量同比增增长。本考核为当当月考核核制，每每3个月月综合考考核一次次，对33个月考考核结果果平均分分值末位位且未完完成任务务者给与与调岗或或辞退。对于能够超超额完成成任务的的奖励：个人销售冠冠军奖：对当月销量量第一名名（要求求超额55%以上上）奖励励3000元；对连续三个个月销量量第一名名（要求求超额110%以以上）奖奖励10000元元；对年度销量量第一名名（要求求年度超超额133%以上上）奖励励30000元。团队奖：团队销量达达到全年年目标值值奖团队队100000元元；营销销部人员员平均分分配

33、团队销量超超额全年年目标值值的100%奖团队2200000元+100000元元；分配比比例同上上。团队销量超超额全年年目标值值的200%奖团团队3000000元+2200000元+100000元元。分配配比例同同上。以下人员不不得参与与分配：1、 到岗不足半半年者2、 中途退出者者六、 超额提成奖奖，超额额5%以以下部分分按照11%比例例提，超额额5%10%部分按按照2%的比例例提，超额额10%200%部分分按照33.5%提，超额额20%以上部部分按照照5%比比例提。七、 超额提成奖奖发放办办法：超超额提成成按季度度发放，对每月销量累计相加，三个月总任务量100%完成并且超额部分按照第六条提成

34、比例计算。八、 对单月考核核任务未未完成者者扣除的的分数，如如3个月月相加综综合销量量完成1100%及以上上者，对对单月扣扣除的销销售目标标分数给给予补加加，但发发展目标标、客户户维护目目标、费费用控制制目标扣扣除的分分数不予予补加。五、营销人人员差旅旅费用标标准一、业务人人员出差差需填写写出差申申请，出出差申请请中需说说明出差差事由、计计划、行行程及费费用预算算，经主主管签字字同意后后方可出出差。二、出差原原则上不不得乘坐坐飞机及及车船软软卧，若若需乘坐坐飞机、船船软卧，必必须事先先征得总总经理的的批准。三、可坐硬硬卧而未未乘，均均按硬座座票价报报销，原原则上乘乘车超过过8小时时，方能能乘硬

35、卧铺。四、交通费费：1、 由公司至目目的地乘乘坐一般般交通工工具正常常往返长长途车票票，凭票票全额报报销。出租车费：原则上上不允许许乘坐出出租车。经经理以上上人员在在报销时时必须在在发票背背面注明明事由、时时间、起起止地点点和同行行人。五、住宿费费及差旅旅补助根据公司的的标准所所有营销销人员出出差一律律按包干干的形式，具具体补助助标准如如下：1、住宿性性出差：部门经理理级省内内每天补补助800元，省省外每天天补助1100元元；区域域经理省省内出差差每天补补助655元，省省外出差差每天补补助755元；营营销部其其他人员员出差补补助标准准同区域域经理。2、非住宿宿性出差差（指当当日能够够返回、或或

36、客户接接待）：部门经理理级每天天省内补补助355元，省省外每天天补助445元。区域经理及营销部其他人员省内每天补助25元，省外补助35元。郑州市内出差区域经理补助20元（郑州郊县市按省内标准执行），营销部其他人员不予补助。3、带车出出差不分分省内外外，汽车车本身产产生的费费用实报报实销，同同车人员员无论职职务高低低一律补补助255元/天天，如住住宿增加加补助335元/天，郑郑州市内内出差不不予补助助。如需发发生业务务招待费费，应提提前预算算后向公公司提出出申请，否否则不予予报销，对对于发生生的招待待费实报报实销。每每产生一一次业务务招待费费用则从从每人补补助中扣扣除100元。4、营销用用车两天

37、天内需由由用车人人提前两两日申请请，其部部门经理理批准后后交办公公室主任任审核；用车超超过两日日的其部部门经理理申请，总总经理核核准。六、出差中中午122点后离离开公司司，返回回下午117点之之前到达达公司，按按标准550%给给予补助助。七、差旅报报销单，需需填写出出差时间间、所发发生费用用及时间间、起止止地点等等，否则则不予报报销。八、出差返返回公司司后，必必须在33日之内内到财务务部结帐帐报销，否否则将影影响当月月工资发发放。九、司机待待遇按照照公司相相关规定定执行。 六、报销程程序标准准一、报销规规范1所有票票据均公公发生。虚虚报、空空报均处处二倍的的处罚。2. 各营营销人员员对发生生的

38、费用用，需在在每周工工作情况况报表上上详细填填定，月月底部门门审核以以此报表表为参考考。3票据、出出租车票票、电话话费、特特殊票据据均需在在标准内内方可报报销。无无正规票票据的金金额较大大的需附附费用使使用说明明且经上上级签字字后予以以报销。4. 所所有出差差人员每每月288日前返返回公司司报账，并并且在33日内报报账完毕毕，遇节节假日则则提前。5. 所所有人员员报帐后后，待平平帐之后后方可出出差。无无法平帐帐的需以以工资代代账的人人员可出出据转帐帐证明，由由财务确确认后方方可出差差。6. 差旅旅报销程程序（在在支出备备用标准准额度内内的）借款程序：营销部负责人销售人员借 款主管经理 总 经

39、理财务负责人 出纳现金报销流程主管经理营销部负责人总 经 理财务负责人 出纳现金销售人员 票据 7、公司临临时委派派人员出出差参同同本报销销制度。标标准根据据级别而而定。8. 营营销人员员在工作作中，除除以上公公司规定定的费用用可报销销外，其其它费用用一律由由本人承承担，不不予报销销。七、票 据据 规 范一、自觉把把关：差差旅费首首先要确确实发生生过，而而且发生生有意义义，并取取得有关关原始单单据的证证明。对对原始单单据要严严格把关关，尽一一切可能能取得正正规票据据。票据据要有章章，内容容填写要要齐全，包包括时间间、地点点、项目目、金额额大小写写等有关关内容。对对模糊不不清或填填写内容容不齐全

40、全，或不不是一次次复写而而成，或或有涂改改迹象的的票据一一律不予予报销。二、背书：票据背背书要有有费用发发生的时时间、费费用内容容、背书书人、背背书时间间四项内内容，并并且要分分条填写写。对填填写不规规范或内内容不齐齐全的票票据一律律退回，禁禁止擅自自在正面面填写任任何内容容，一旦旦发现视视作废票票处理。三、分类：根据票票据发生生的性质质按月为为一个报报销单位位，分长长途费、市市内交通通费、住住宿费、电电话费、杂杂费等进进行分类类，同时时根据票票据的多多少，可可分张粘粘贴，或或一张分分块粘贴贴，但必必须在粘粘贴纸上上写明张张数和费费用总额额以便相相互核对对。最后后在上面面附一张张总清单单，写明明费用项项目、费费用总金金额及金金额大小小写等内内容。四、流水：第一，按按照票据据的类别别根据时时间发生生的顺序序，由后后向前，由由右向左左依次粘粘贴，以以保证查查阅时由由前向后后阅览的的流水顺顺序。第第二、每每类票据据前面应应附有一一张费用用目录及及对该类类费用按按时间的的流水顺顺序进行行清单列列举。五、粘贴：粘贴要要平整，不不露上边边线和右右边线，从从右向左左稍微摊摊开依次次粘贴，粘粘贴要统统一规划划，摊开开的距离离在贴完完该类票票据正好好达到左左边线，并并整齐公公正。靠靠近左边边线左上上角