销售管理制度及流程42598.docx

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1、一、合同管理1、管理规定及制度9个合同审核管理规定销售合同评评审管理理规定合同录入及及信息维维护管理理规定资源计划平平衡制度度关于签订销销售协议议相关约约定事项项的规定定销售合同管管理规定定销售印章使使用规定定合同档案管管理规定定合同跟踪管管理规定定2、业务管管理流程程6个 生产产销售业业务总流流程图资源平衡及及合同下下发流程程内勤人员报报价管理理流程内勤人员与与合同室室衔接流流程内勤人员业业务实施施流程内勤人员业业务协调调流程二、风险管管理1、管理规规定及制制度（66个）首次订货资资质审核核管理规规定验资发货（应应收账款款、预案案）监控控管理规规定厂商银业务务管理规规定往来账核对对管理规规定

2、票据传递、财财务收据据使用管管理规定定销售价格监监控管理理规定2、业务管管理流程程（8个个）发货验资（应应收账款款）监控控管理流流程往来帐目核核对工作作流程保兑仓监控控管理流流程财务收据领领取、使使用管理理流程承兑汇票传传递管理理流程承兑汇票退退票管理理流程承兑汇票找找零管理理流程销售回款业业务流程程三、价格管管理1、管理规规定及制制度（22个）销售价格执执行管理理规定信息工作管管理规定定2、管理流流程（22个）销售价格执执行流程程市场信息管管理及应应用流程程四、发运管管理1、管理规规定及制制度（55个）上交、外发发管理规规定收发存对账账管理规规定销售库存管管理规定定运输意外的的处理办办法自提

3、货物管管理规定定2、业务管管理流程程（3个个）发运室货源源组织业业务流程程发运室装车车后票据据整理业业务流程程发运库存管管理流程程五、服务管管理1、管理规规定及制制度（44个）质量异议处处理相关关规定质量异议退退货钢材材管理办办法售后服务用用户调研研管理规规定服务室质量量异议管管理程序序2、业务管管理流程程（7个个）服务营销管管理流程程外部质量异异议处理理流程外部质量异异议来函函信息处处理流程程外部质量异异议现场场处理流流程外部质量异异议退货货处理流流程外部质量异异议赔偿偿损失流流程外部质量异异议整改改意见反反馈流程程六、生产经经销部汽汽运作业业区岗位职责责、管管理制度度合同审核管管理规定定为

4、加强合同同的管理理，维护护订货合合同的严严肃性，提提高企业业内部合合同执行行质量，机机动灵活活地适应应千变万万化的市市场需求求，更好好地为顾顾客服务务、开拓拓、占领领市场，特特制定本本管理规规定：一、合同的的签订1、合同经经评审后后，手续续齐全，方方可签订订正式合合同文本本，合同同的签订订必须符符合经经济合同同法的的有关规规定；2、合同的的签订应应根据用用户的要要求及框框架协议议及预付付款情况况进行签签订，坚坚持无款款不签订订合同；3、签订的的有效合合同应在在合同约约定的时时间内执执行完毕毕；4、合同的的解除或或变更必必须手续续齐全，在在确定不不影响回回款、不不产生积积压钢材材的前提提下，由由

5、负责人人签字方方可变更更；5、为便于于管理及及统计，对对各用户户应编制制合同号号。二、合同的的内容1、当事人人的名称称、住所所、邮编编、电话话、联系系人等；2、标的；3、数量；4、质量要要求（包包括一般般要求和和特殊要要求）；5、价款（含含让利部部分）；6、履约期期限、地地点和方方式；7、违约责责任；8、解决争争议的方方法。销售合同还还需约定定或标明明合同编编号、签签约日期期、地点点、方式式及包装装方式、执执行标准准和方法法、结算算方式、运运输方式式、收货货方式、到到站、特特殊要求求、合同同使用的的文字及及其效力力条款、随随货票据据、证明明、资料料等。销售合同评评审管理理规定1、销售合合同评审

6、审包括常常规合同同评审与与非常规规合同评评审。非非常规合合同是指指该钢种种、规格格*第一一次生产产，或该该标准第第一次生生产以及及超出国国家标准准要求，用用户技术术协议订订货未形形成标准准的合同同，具体体界定每每年由技技术部门门下发明明细为准准。2、按照体体系管理理有关规规定，销销售常规规合同实实行集体体会签评评审方式式，即合合同由销销售部有有关人员员实行分分别签字字认可，形形成有效效的草卡卡合同；内勤人人员对集集体会签签评审的的合同交交交合同同室主任任，合同同室主任任分解到到相关合合同员，形形式的正正式合同同，由内内勤及合合同员交交叉评审审形成正正式合同同。 会会签首先先内勤做做基本的的评审

7、，填填写基本本情况，之之后分别别由合同同室主任任、分管管价格的的副部长长、分管管销售的的第一副副部长、销销售部长长分别签签字认可可。合同同员对打打印出的的合同进进行加盖盖合同章章及评审审章。3、非常规规合同的的评审，需需进行技技术评审审，再履履行常规规合同评评审有关关手续（格格式见附附件）。4、内勤人人员在进进行评审审前，首首先要分分清楚是是常规合合同还是是非常规规合同。 内勤勤人员进进行评审审前，要要对近期期该用户户价格执执行情况况、该区区域主流流钢厂价价格情况况、我厂厂目前价价格水平平情况简简要说明明，作为为评审的的基础资资料，以以便领导导决策。5、非常规规合同，首首先要依依据用户户的要求

8、求，填写写非常规规合同评评审申请请单，并并在分管管体系人人员处备备案，交交技术部部门评审审，其评评审单一一份要交交分管体体系人员员处备案案，另一一份付在在草卡后后，再进进行常规规评审。合同评审单单订货单位使用单位钢种规格重量加工方法技术条件备注使用要求：何时订过货货：申请人：评审人员及及意见：合同录入及及信息维维护管理理规定为规范电脑脑合同信信息的维维护、录录入，使使合同信信息清晰晰、准确确的反应应用户所所定钢材材质量、技技术及相相关信息息；同时时让合同同信息在在股份公公司内部部流转、传传递有效效，统计计、汇总总标准一一致，特特制订本本管理规规定。一、合同录录入1、合同的的录入主主要包括括用户

9、档档案的维维护、用用户所定定钢材钢钢种、规规格、数数量、标标准以及及价格等等与合同同履行相相关的一一切信息息。2、钢材销销售合同同，不管管实际跟跟用户采采取股份份公司规规定的格格式合同同，还是是采取其其它形式式的合同同，只要要跟用户户签订了了最终合合同，合合同员必必须将每每一份合合同输入入电脑，使使其在股股份公司司内部正正常流转转。3、合同档档案的形形成（1）同一一个用户户，不同同到站或或同一到到站、不不同收货货单位，均均需单独独编制合合同号，不不允许上上述不同同的情况况下的合合同，集集中在一一个合同同号，签签订合同同；同时时由于内内部统计计的需要要，同一一用户所所签订的的同一到到站、收收货单

10、位位的民品品、民品品合同号号，必须须单独编编制，不不能为了了输入便便利，将将民品合合同按民民品合同同号管理理或将民民品合同同按民品品管理；管材合合同与棒棒材合同同按不同同的合同同号管理理，不能能合订一一个合同同号。（2）合同同档案的的内容包包括合同同号、订订货区域域（主要要是用户户归属区区域）、收收货单位位，到站站、通讯讯地址、用用户开票票信息、信信件邮寄寄地址以以及合同同室内部部统计需需要导入入的分管管业务信信息等。（3）用户户档案的的信息，除除分管业业务员的的信息、行行业信息息外，均均实行代代码输入入方式录录入，维维护档案案前，按按规定录录入或查查询相关关代码，输输入代码码要细心心、谨慎慎

11、，防止止误输入入产生张张冠李戴戴的情况况发生。（4）合同同档案原原则上同同一用户户按上述述（1）规规则确定定的合同同号及档档案，在在一个年年度内是是唯一的的；不同同的月份份使用同同一档案案。如果由于用用户变更更需要变变更收货货单位、到到站等的的，需单单独编制制合同档档案，前前期签订订的合同同，未履履行的，将将对应的的生产号号变更至至新合同同号，不不允许直直接变更更档案。4、合同附附页内容容的形成成合同附页内内容包括括合同必必输入内内容、统统计等需需要的选选项内容容等两种种情况。合同员输入入电脑的的合同信信息，必必须与用用户的传传真件上上的钢种种、规格格、数量量、标准准、加工工方法、交交货状态态

12、及价格格要一致致，如果果用户的的传真件件上上述述情况，不不清，需需用户来来函件说说明清楚楚，不允允许合同同员通过过电话沟沟通或主主管判断断，随意意选择或或加入。（1）合同同号必须须是与用用户指定定收货单单位、到到站一致致的合同同号；（2）生产产号的产产生：生生产号前前一位数数字由合合同员根根据合同同需要在在何条生生产线生生产，输输入对应应车间代代号，其其余由电电脑自动动产生。不不允许合合同员为为了达到到完成区区域指标标的需要要，随即即选择车车间的情情况发生生；（3）钢种种的输入入，是优优质钢、特特级优质质钢，其其后缀必必须区分分清楚；个别钢钢种分属属不同钢钢组，要要根据情情况进行行分类选选择，

13、不不允许出出现选择择提示，不不进行选选择的情情况发生生；（4）规格格输入：规格必必须是明明确的，不不允许模模糊订货货规格出出现；管管材必须须是：外外径壁厚的的形式，不不允许外外径*壁壁厚的形形式或：外径内径的的形式；方钢、扁扁钢采取取“#”或“#*”形式标标注（5）形状状，圆钢钢、扁钢钢、管还还是方钢钢，必须须细心选选择。（6）定倍倍尺：是是定尺、倍倍尺还是是范围尺尺，原则则必须在在此明确确；由于于合同流流动卡片片在车间间打印，长长度的单单位需在在此明确确，防止止产生歧歧义；（7）订货货数量必必须明确确；我了了便于合合同管理理，除螺螺纹钢外外，单笔笔输入合合同原则则不超过过1800吨。（8）技

14、术术标准：所定钢钢种必须须在签订订的标准准之内；国家标标准必须须按现行行标准号号规范输输入，不不允许简简写、缩缩写等形形式输入入；*试制、技技术、临临时标准准要注意意其时效效性；（9）价格格条款：原则上上合同电电脑输入入价格为为含税价价格；原原则老线线价格均均为含税税出厂价价格，严严格控制制签订包包到价格格的合同同数量；（10）补补充条件件栏原则则只填写写与合同同执行相相关的技技术要求求，如成成份、尺尺寸偏差差、超标标准的其其它要求求、组坯坯方式；备注栏栏原则填填写需要要车间注注意事项项等不需需在质保保书上打打印出的的内容；质量要要素主要要是与质质量控制制相关的的内容。（11）需需要选择择的其

15、它它内容：如含税税、民品品、电渣渣、整车车等便于于统计、管管理的事事项，必必须认真真选择。5、合同变变更合同变更指指从用户户第一次次传真要要求签订订合同，合合同未履履行完之之前，用用户要求求对其相相关内容容变更的的申请。合同变更，原原则上在在不增加加钢厂成成本，生生产组织织允许的的情况，满满足用户户的变更更，但变变更过程程必须有有用户书书面的申申请。变变更过程程必须与与相关部部门履行行变更签签字确认认手续。二、合同信信息的维维护1、用户信信息维护护用户信息的的维护包包括收货货单位、到到站；结结算信息息的维护护；通讯讯信息的的维护；所属区区域的维维护。合同员对上上述信息息的维护护实行编编码方式式

16、，为节节约资源源代码，不不允许重重复编码码。 2、钢种信信息维护护钢种信息由由合同室室主任统统一维护护，不允允许其它它人员任任意维护护。3、质量要要素的维维护质量要素的的维护，由由指定专专人开展展，不允允许其它它人员任任意维护护。4、分管人人员的维维护由合同室合合同管理理员每月月维护一一次。资源计划平平衡制度度资源计划平平衡是指指各销售售公司依依据区域域计划指指标，结结合公司司效益，大大客户管管理，品品牌及“双百、双双五”的销售售目标，对对所管区区域资源源，按规规定组织织预收款款、评估估资金风风险、核核定组织织生产合合同的过过程；同同时包含含生产销销售部，对对各片区区提请的的资源，依依据公司司

17、设备产产能，效效益及各各区域计计划，结结合“双百、双双五”的销售售目标，对对下发生生产的资资源平衡衡优化管管理的过过程。一、 各公司资源源计划1、各销售售公司的的资源推推行计划划管理，用用计划讲讲落实、讲讲进度。2、各公司司要按照照生产销销售部下下发的月月度资源源计划，按按车间、品品种指标标量化到到分管业业务人员员及用户户，作为为销售控控制计划划，指导导片区市市场开发发、用户户维护，资资源针对对性的签签订；3、各公司司的用户户，分协协议运作作、预案案运作、正正常规定定运作三三种。正正常运作作用户，需需按规定定预付款款比例订订货，预预付款不不到位，不不允许排排产，货货产出后后，资金金必须到到位，

18、确确保可以以发货，货货上交由由于款不不到位，停停发3日日以上，将将按有关关规定进进行考核核。协议运作、预预案运作作的用户户，要分分析是挂挂账付款款、T+1运作作、协议议运作中中垫资等等不能保保证当月月货款结结清情况况，结合合“双百、双双五”的销售售目标，各各公司要要确定销销售运作作控制方方案，如如果与已已签订协协议不符符，应给给总部提提出建议议运作方方案，进进行讨论论，决定定是否与与用户重重新谈判判；没有有协议的的用户，可可据此确确定价格格控制依依据，利利用价格格杠杆控控制运作作规模。 应收帐款的的控制，要要从价格格谈判、合合同签订订开始控控制，结结合“双百、双双五”的销售售目标，研研究运作作

19、办法，资资源保证证的情况况下，保保证区域域用户协协调发展展，不能能只强调调大客户户阶段性性资源保保证，而而不考虑虑资金支支付能力力。大客客户资源源要求在在每月220号前前全部到到位，满满足股份份公司生生产模块块化管理理的要求求，200号前不不能到位位，所有有资源排排定完以以后签订订合同，影影响大客客户资源源保证，造造成负面面影响，所所在区域域经理要要对此负负责。4、每月的的合同资资源，必必须按计计划指标标，进度度到位，首首先各公公司要平平衡分车车间的资资源，按按计划指指标，结结合效益益、大客客户、协协议用户户平衡月月度分车车间合同同资源，超超出计划划指标，可可作为次次月资源源储备，不不能用目目

20、前合同同相对充充裕的一一轧、二二轧资源源代替较较少的车车间，如如锻钢、快快锻合同同。5、签订充充裕的合合同，按按计划均均衡排产产，满足足股份公公司各个个车间设设备高效效运转，是是生产销销售部的的天职。股股份公司司要求220日前前次月合合同达到到50%，255日前到到达800%，228日前前合同全全部到位位，288日后不不接收次次月合同同。电渣渣合同、步步进炉合合同、模模具钢等等需要开开坯产材材的合同同应在当当月155日前将将次月合合同全部部下达。要求各销售公司，电渣合同、步进炉合同依据合同室签订合同通报情况，签订具体月份合同；模具钢等需要开坯产材的合同应在当月15日前将次月合同到位；23日前所

21、有车间合同必须全部到位。按规定时间间、计划划不能签签订有效效合同的的，各公公司要进进行预期期计划销销售（预预期销售售申请格格式附后后）。各各公司要要在充分分调研市市场，深深入了解解区域用用户的基基础上，按按计划缺缺少的车车间合同同，可以以预销售售申请合合同，所所申请合合同，必必须在次次月实现现销售，不不能实现现销售，将将按有关关规定进进行考核核。对按计划未未签订有有效合同同的公司司，提出出的预期期销售合合同，生生产销售售部依据据总体车车间到位位情况，优优先安排排超出计计划指标标签订的的区域的的合同，在在全部签签订合同同排产后后，仍不不能满足足公司生生产计划划的，再再安排销销售公司司提出的的预期

22、排排产合同同。生产产销售部部对各公公司提出出的预期期销售合合同，结结合历史史销售记记录，有有权决定定是否排排产。各销售公司司，在规规定的时时间，合合同不能能到位，又又提不出出预期销销售合同同的，按按股份公公司资源源保证的的有关规规定，进进行考核核。6、在保证证效益的的前提下下，保证证长期合合作伙伴伴正常生生产量，各各区域资资源均衡衡发展，合同签订后后，每月月23日日前，各各区域副副总，经经理要依依据用户户运作情情况，按按照区域域计划，对对排产合合同有明明确的下下发意见见，合同同下发后后，原则则上不进进行调整整，货产产出后必必须及时时外发，不不允许停停发。7、对用户户进行诚诚实销售售，不管管是业

23、务务经理、经经理、销销售副总总还是公公司有关关售后及及技术服服务人员员，对用用户承诺诺的事情情，必须须按时保保质、保保量完成成。涉及及到合同同交货期期的实现现，要求求各销售售公司对对用户讲讲清*要求合合同到位位日期，目目的是更更好的给给用户组组织合同同，及时时交付合合同；各各公司对对用户讲讲诚信，要要结合区区域销售售计划，公公司月生生产计划划，了解解清楚生生产排定定规律，再再承诺，不不能不了了解公司司生产情情况、设设备情况况，只承承诺，不不兑现，或或根本无无法兑现现。带日期的特特急合同同的签订订，必须须与总部部沟通后后签订，股股份公司司规定每每个车间间不超过过5笔，各各公司要要结合实实际，严严

24、格控制制,每个个公司特特急合同同不能超超过1笔笔（同钢钢种、同同规格）。二、合同室室计划管管理1、合同员员要按照照下发片片区的月月度计划划，结合合签订的的协议，及及各公司司分用户户、分责责任人细细化的指指标，督督促各公公司合同同及时到到位，未未及时到到位，提提醒区域域副总，协协调公司司及时到到位。2、内勤人人员要结结合预案案及有关关资金条条款，落落实预付付款按规规定比例例到位，合合同签订订后，依依据合同同管理规规定，合合同约定定履行了了预付款款等手续续后或依依据协议议，具备备合同下下发条件件的，合合同员结结合生产产计划，与与区域副副总沟通通，副总总与经理理沟通，同同意组织织生产，方方可对合合同

25、申请请下发。预案运作、协协议运作作用户，合合同室每每月负责责对协议议执行情情况进行行统计，并并提供给给各区域域公司、分分公司，不不允许依依据协议议只是约约束资源源的保证证，不强强调用户户对协议议的履行行情况分分析，各各区域公公司要结结合实际际运作情情况，对对运作规规模适时时调整，应应收控制制在预案案之内，同同时确保保资金安安全，防防范资金金风险。3、合同室室要结合合实际运运作规模模，资金金状况，每每月对此此部分用用户，依依据上月月运作情情况，进进行量化化的评定定，提出出运作控控制规模模的建议议，供领领导决策策。4、每月225日前前，合同同室负责责人，召召集在总总部的区区域副总总及有关关领导，对

26、对各公司司建议排排产资源源，结合合股份公公司作业业计划，用用户合同同签订条条款，及及生产周周期，进进行资源源平衡后后，下发发合同给给生产室室。5、合同员员申请下下发合同同后，每每天要跟跟踪合同同所处的的位置，合合同室负负责人未未下发、或或平衡后后排产的的月份，合合同员必必须及时时掌握，有有异议要要及时提提出，或或及时与与用户沟沟通；合合同员每每天要浏浏览合同同在生产产的状态态，拒收收合同、返返回合同同必须日日清日结结。6、合同下下发后，需需要变更更、返回回、注销销的，必必须履行行审批程程序，经经合同室室主任签签字确认认后方可可变更、注注销及返返回。7、每月11日前，依依据用户户合同交交货要求求

27、，合同同员对所所管公司司特急合合同，提提出书面面申请，合合同室汇汇总后，与与生产沟沟通，提提出销售售对合同同上交的的总体顺顺序，以以便生产产合同组组织时参参考。8、合同员员每周星星期五结结合库存存、资金金及用户户交货期期的要求求，结合合区域公公司、销销售公司司反馈的的交货期期要求信信息，提提出下周周需要生生产合同同明细，合合同室汇汇总后，以以电子邮邮件的形形式传给给生产室室，提供供生产制制定周计计划参考考。9、合同室室每周三三对每周周组距安安排要及及时以电电子邮件件的形式式反馈到到各销售售公司，用用户。 10、每月月2号前前，合同同室对上上月合同同执行情情况整理理，对欠欠交合同同，合同同员必须

28、须明确是是否履行行的意见见，形成成书面材材料，以以电子邮邮件的形形式传至至生产室室，依据据生产反反馈的信信息，与与用户沟沟通。需需要补产产的在制制合同，给给用户书书面的告告知函，以以便用户户掌握信信息。预期销售合合同申请请单发件人：收件人：申请公司预供货单位位：钢种规格订货数量执行标准预期价格冶炼方式轧锻要求备注备注：预期期销售，须须在次月月实现销销售申请公司经经理意见见区域副总审审核销售部审核核关于签订销销售协议议相关约约定事项项的规定定为进一步明明确销售售协议的的签批权权限，规规范销售售协议约约定内容容及操作作程序的的管理，规避相关约定事项风险，维护销售协议的严肃性，保障销售渠道的稳定，特

29、制定本管理规定。一、签订原原则1、体现公公平、公公正、合合理、合合法的原原则；2、具有可可操作性性，突出出体现签签署协议议意图的的原则。二、约定事事项至少少或应当当具备的的条款1、协议量量、品种种及规格格等条款款（具体体协议必必要时约约定执行行标准、验验收方式式及方法法等条款款）；2、定价方方式及价价格条款款（出厂厂价还是是包到价价）；3、优惠、返返利方式式及额度度；4、结算方方式（包包括一票票制、两两票制、运运费承担担、增值值税、运运杂费及及吊装费费发票开开具等事事项）；5、支付方方式（包包括承兑兑及现款款比例、贴贴息方式式、方法法等）；6、预付款款比例；7、明确双双方的责责任和义义务；8、

30、服务性性条款；9、协议的的有效期期；10、协议议正本的的份数（一一式肆份份）；11、其它它需要约约定的事事项或特特殊条款款。三、操作要要求1、突出体体现协议议的导向向性（如如规模、品品种、组组距、效效益等）；2、加工分分厂用户户原则上上签订出出厂价，当当市场发发生较大大波动时时，未全全额预付付货款的的，不允允许锁定定价格；3、原则上上协议量量、资金金结构、预预付款比比例等不不能低于于上年的的实际运运作水平平；4、原则上上要求现现款比例例不低于于30%,预付付款比例例不低于于30%；5、协议必必须要体体现贴息息、吊装装费等条条款；6、协议经经销单位位除GCCr155连铸材材及Crr13可可先定资

31、资源后定定价外，其其它品种种不允许许暂定价价，或先先定资源源后定价价的操作作方式。暂暂定价或或先定资资源后定定价的运运作模式式必须明明确“当月发发货按当当月价格格执行，次次月发货货按次月月价格执执行”；7、明确不不可抗力力（如铁铁路方向向限制等等）造成成的汽车车运费、倒倒运费由由双方各各承担一一半，原原则上由由于用户户原因造造成的汽汽车运输输费用由由用户承承担，由由于交货货期迟延延导致的的汽车运运输费用用由*承担；8、非经股股份公司司审批备备案，任任何人无无权签署署一票制制包到价价协议；9、确定区区域主导导销售商商的价格格为区域域运作基基价，维维护其合合理的利利润，保保护其利利益；10、根据据

32、用户的的依赖度度和忠诚诚度，适适当控制制有优惠惠及返利利条款的的协议数数量，要要在资源源保证和和相互依依赖方面面多做文文章；11、返利利一律按按吨钢具具体金额额确定，不不允许百百分比计计算方式式；12、销售售协议的的具体谈谈判方案案和具体体内容原原则上由由区域分分公司经经理和业业务经理理提出，经经销售总总公司审审批后组组织实施施；13、销售售协议限限定由销销售总公公司副总总经理以以上的人人员签字字，其它它人员无无权签署署；14、协议议必须明明确签字字并盖章章后生效效；15、协议议除正常常盖章外外，原则则上要求求逐页签签字或加加盖骑缝缝章；16、协议议要按统统一的编编码规则则编号，附附加页码码和

33、签约约地点；17、协议议约定事事项不得得带有任任何不平平等及惩惩罚性条条款。四、附则1、本规定定未尽事事宜按公公司相关关要求执执行；2、本协议议约定要要求仅指指年度合合作的销销售框架架协议，保保兑仓协协议、具具体订货货运作协协议等按按公司相相关要求求执行；销售合同管管理规定定为规范销售售合同管管理，特特制定本本管理规规定。一、销售合合同格式式形式1、合同员员签订合合同，必必须按照照股份公公司合同同管理规规定、合合同室价价格审批批管理规规定、合合同室订订货管理理规定确确立的原原则签订订合同。2、签订合合同之前前，合同同员需先先签字，对对执行价价格与现现行价格格文件的的差异或或了解的的成本情情况、

34、同同行报价价格情况况，做简简要说明明，然后后分管领领导签字字，方可可签订合合同；有有关领导导出差的的，对重重大合同同，可简简要口头头通知，出出差后需需补签。3、合同输输入之前前，首先先要了解解清楚技技术要求求，尤其其对用户户用简易易方式传传真的合合同，对对以往有有订货或或合同员员有疑惑惑的合同同，需查查阅前期期合同条条款；对对第一次次运作的的，用户户用简易易方式传传真订货货的，必必需让用用户确认认标准，技技术要求求。对未未注标准准，只写写钢种、数数量的合合同，不不允许订订货。4、一般情情况，*文本本格式合合同作为为最终签签订合同同文本，个个别企业业需按对对方形式式签订合合同的，需需报风险险控制

35、室室批准方方可实施施。（1）*文本格格式：依依据订货货函件，按按有关要要求输入入电脑，打打印正、附附页，检检查无误误，经室室主任审审核后，二二日内必必需邮寄寄给用户户或公司司负责人人，进行行签字盖盖章，并并做好跟跟踪工作作，督促促用户签签字盖章章后及时时返回。（对对首次供供货的，原原则上先先通过传传真，先先盖章，保保留复印印件，再再邮寄合合同盖原原件章），形形成留存存合同文文本；（2）用户户样本格格式：用用户格式式样本签签订合同同的，要要仔细研研究有关关条款，订订货时需需及时提提供给风风险控制制室合同同复印件件，在合合同正、附附页件后后黏贴用用户提供供的原合合同复印印件，原原件保留留在草卡卡中

36、。钢材购销合合同正、附附页的管管理，要要求每批批次订货货合同必必须要有有正、附附页，正正、附页页日期要要求一致致；所有有现货合合同，只只要有发发出量必必须按上上述管理理执行。二、销售合合同为了让片区区业务人人员与用用户建立立更紧密密的业务务关系，规规范合同同管理，防防范风险险，特制制定如下下规定：1、合同科科合同员员依据用用户来函函要求进进行订货货，函件件必须要要有用户户公章或或合同专专用章，经经合同评评审后打打印合同同正本、附附页；2、合同员员每周将将所签订订的合同同正本、附附页，统统一邮寄寄给各片片区负责责人（或或分管业业务人员员），各各片区合合同接收收人及具具体合同同号、日日期明细细附后

37、；要求片片区收到到合同后后，核对对无误后后签发收收条，并并寄回收收条；合合同科负负责收条条的索取取，监督督片区人人员依据据合同，对对用户走走访，并并对片区区业务人人员所辖辖区域用用户走访访、沟通通及用户户维护情情况的检检查；3、各片区区负责人人收到合合同后及及时分发发给各区区域业务务员，要要求业务务员在一一周内联联系用户户，并且且到用户户单位和和具体该该单位采采购计划划员核对对品种、规规格、数数量、执执行标准准、特殊殊技术要要求等合合同文本本内容，核核对准确确无误后后加盖用用户单位位合同章章并签字字后及时时返回给给合同科科合同员员；4、要求合合同科合合同员依依据用户户来函签签字订货货，打印印合

38、同正正本、附附页为三三个工作作日，每每周五用用特快统统一邮寄寄一次，延延迟不寄寄者，每每延迟一一天，每每份、每每天扣罚罚50元元；各片片区接收收到合同同与用户户联系返返回合同同时间为为七个工工作日，拖拖延不办办，收到到合同，收收发时间间过155天，每每延迟一一天，依依情况，每每份、每每天扣罚罚50元元；5、对区域域内有保保兑仓业业务运作作的的业业务员，同同时负责责其所管管用户保保兑仓相相关业务务，手续续的具体体办理，不不主动积积极办理理者，将将否决当当月效益益工资225%； 销售印章使使用规定定1、销售合合同章采采取备案案授权管管理模式式，按照照公司有有关规定定，可以以签订合合同的人人员，必必

39、须是股股份公司司授权的的人员。2、合同室室主任依依据授权权，对合合同章的的发放实实行备案案签字管管理，合合同员签签字领取取合同章章后，合合同章的的安全，必必须在合合同员控控制之中中，合同同章必须须妥善保保管，防防止丢失失。3、合同员员对授权权期内，对对该编号号合同章章签订的的一切合合同行为为负责。4、合同章章不允许许借给别别人使用用，包括括合同室室内部。5、合同管管理人员员离开办办公室后后，合同同章不允允许放在在办公桌桌面上，不不允许放放在不上上锁的抽抽屉里面面。6、不许给给任何人人在空白白纸张上上加盖合合同章。7、不允许许给与销销售合同同无关的的其它函函告等上上加盖合合同专用用章。8、在授权

40、权期内，发发现合同同章丢失失，要马马上上报报挂失，否否则由此此造成的的风险由由合同章章持有人人负责。由于工作需需要，不不从事合合同管理理的合同同员，要要按程序序移交合合同专用用章。合同档案管管理规定定合同的档案案管理，主主要是围围绕合同同及相关关协议，用用户资质质，以及及跟合同同履行相相关的价价格、合合同条款款的变更更及往来来函件的的收集、整整理及归归档过程程。1、合同管管理一般情况，按按*文本本作为最最终签订订合同文文本，个个别企业业需按对对方形式式签订合合同的，需需报告主主管部长长批准，并并报法律律部门审审核方可可实施。（1）合同同草卡合同科合同同员依据据内勤人人员按会会签方式式，经领领导

41、审批批的用户户来函进进行订货货。函件件必须要要有用户户公章或或合同专专用章，内内勤人员员提供给给合同员员的订货货草卡，必必须是复复印件或或原件，否否则有全全拒签；作为合合同签订订的依据据，在履履行完相相关领导导签字，签签订合同同后，加加盖私章章后，按按合同号号、订货货时间顺顺序排序序整理归归入档案案盒。对对一个传传真件，订订二份以以上合同同的，相相关领导导签字完完毕，按按合同号号复印传传真件，分分合同号号对应装装订，原原则上当当日订货货电脑数数据，合合同正、附附页与草草卡一一一对应。（2）合同同正附页页内勤人员负负责收集集所管区区域签订订合同按按规定签签字、盖盖章，按按时交给给合同员员；用户户

42、签字并并盖章返返回的合合同，合合同员负负责分类类管理，按按合同号号，时间间顺序排排列归类类，按每每月订货货日期，分分区域装装订成册册，摆放放在指定定的位置置。对法法律、财财务部门门联及时时提供给给相关部部门，交交接手续续需留档档保存。 合合同室负负责人随随时抽查查合同返返回情况况，不允允许签订订超过一一个半月月的合同同未返回回的情况况发生。原则上合同同草卡、用户签字并盖章返回的合同，提供给相财务、法律部门，交接手续，半年整理一次，统一摆放在资料室。2、合同变变更函件件签订合同后后，用户户需要变变更有关关合同的的，必须须有加盖盖公司合合同章的的书面函函件，内内勤人员员需与生生产、发发运或技技术沟

43、通通，可否否变更，经经合同室室主任审审批交合合同员进进行变更更。合同同员对函函件复印印，按片片区，时时间顺序序黏贴在在变更本本，在函函件上要要注明变变更对应应合同号号、生产产号及变变更时间间，同时时对变更更过程生生产等部部门的变变更单，签签字材料料附在其其上，做做为备查查材料，按按时间段段整理完完毕，统统一编号号，一年年后交档档案室管管理；对对同一函函件中只只做部分分变更的的，内勤勤人员必必须给用用户发书书面说明明函，在在原件上上标注清清楚。价格变更的的，必须须有用户户确认的的书面说说明，并并经有关关领导签签字后，统统一编号号，形成成备查资资料，除除合同员员作为变变更依据据管理外外，合同同室统

44、一一形成书书面资料料，整理理形成记记录，一一年后统统一移交交档案处处管理；暂定价价格、铁铁钢轧旬旬定价及及冲减价价格等，内内勤人员员在六联联单修改改并加盖盖私章，交交合同员员修改电电脑及审审核，冲冲减依据据必须提提交合同同管理员员留底。3、协议管管理 合同同室协助助办公室室对合作作协议、保保兑仓协协议进行行管理。所所有协议议按规定定，编号号管理，签签订完毕毕的协议议，需交交销售副副总签字字后生效效，并将将销售副副总签字字后的原原件协议议交办公公室管理理，合同同室及分分管业务务员留存存复印件件。合同同室统一一对复印印件协议议管理，注注意协议议的保密密性。5、用户资资质的管管理 对运运作用户户，每

45、年年对其资资质证件件审核一一次，主主要是其其营业执执照、税税务登记记证、组组织代码码证、开开户许可可证及年年审情况况，复印印上述证证件并加加盖其公公司红章章留存；新用户户订货，必必须将资资质提交交合同室室负责人人，组织织部务会会议审核核后方可可订货；长期用用户的资资质，在在每年33月年检检后进行行更新，每每年5月月前必须须完成更更新。合同跟踪管管理规定定合同跟踪是是指从合合同的邀邀请或接接受要约约，合同同的谈判判，签订订，生产产组织，资资金的落落实，到到外发及及用户使使用情况况的反馈馈等有关关合同信信息的沟沟通、传传递及有有关商务务谈判，服服务活动动。为规规范合同同跟踪的的管理，结结合内勤勤管

46、理、服服务的特特点，制制定本管管理程序序。1、合同资资源计划划跟踪对公司年度度、季度度、月生生产计划划，及时时以电子子邮件或或传真的的形式传传给各销销售片区区；内勤勤人员协协助片区区副部长长、部长长助理每每月133日前提提出所管管片区的的次月销销售计划划及工作作重点，要要求具体体到人及及用户，作作为次月月片区人人员考核核指标，内内勤要结结合此计计划，跟跟踪及指指导片区区人员开开发用户户，签订订合同。2、用户资资源需求求信息的的获取及及跟踪内勤人员要要与各片片区经理理及业务务人员，对对所管片片区跟*长期期运作用用户、协协议户及及不定期期订货的的零散用用户，每每月200日前咨咨询不少少于3次次有关企企业生产产经营状状况及钢钢材需求求信息，用用户拟