高岭矿安全隐患闭环管理制度15518.docx

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1、安全隐患闭环管理制度第一章 总则为切实搞好好安全隐隐患排查查治理工工作，强强力推行行并规范范安全隐隐患闭环环管理模模式，强强化安全全隐患治治理责任任制的落落实，特特对安全全隐患排排查治理理工作作作出规定定。第二章 隐患排排查治理理第一条 各各安全生生产业务务部门将将上级部部门安全全检查和和本部门门安全评评价、现现场安全全检查等等排查出出的隐患患分A重重大隐患患、B一一般隐患患、C一一般问题题三级以以表格的的形式登登记建档档管理，跟跟踪落实实处理，同同时将排排查出的的重大隐隐患和集集团公司司下达的的重点监监控隐患患跟踪落落实。第二条 由由各业务务部门负负责人负负责将重重大隐患患明确监监控落实实人

2、和整整改责任任人。安安质部门门把集团团公司下下达的重重点监控控隐患在在调度会会议上通通报。若若相关监监控落实实人请假假，应及及时调整整。第三条 各各业务部部门安全全隐患监监控落实实人每周周至少到到现场两两次，落落实重大大监控隐隐患整改改情况，填填写检查查记录，并认真填写隐患整改台帐。第四条 对对整改完完成，消消号的重重大监控控隐患，由由业务部部门提出出，矿组组织有关关部门人人员到现现场进行行验收，安安质部门门、相关关业务部部门将验验收记录录存档。BB、C级级隐患整整改完成成后，各各业务部部门自行行销档处处理，并并将整改改结果报报安质部部门。第五条 各各业务部部门按照照“五定”原则要要求认真真填

3、写一一般问题题、一般般隐患和和重大监监控隐患患整改情情况，所所填内容容必须与与实际整整改情况况一致。第六条 每每周五召召开一次次安全办办公会议议，对重重大隐患患进行认认真落实实，对隐隐患整改改过程中中出现的的问题及及时研究究解决，每每次会议议都要编编制会议议纪要，进进一步落落实。第七条 各各安全生生产业务务部门在在安全办办公会议议上通报报这一周周本部门门重大监监控隐患患整改落落实情况况、新排排查出的的重大隐隐患监控控落实情情况和需需要集团团公司或或矿平衡衡解决的的问题。第八条 各各安全生生产业务务部门将将周四查查出的问问题以“五定”原则的的形式，在在周五下下午177：000前报安安质部门门，需

4、要要集团公公司帮助助解决的的问题，于于会后及及时上报报集团公公司对口口业务部部门。第九条 安安质部门门负责安安全隐患患排查治治理监督督检查工工作，对对各部门门隐患排排查治理理工作进进行抽查查，对隐隐患排查查治理不不力的部部门或个个人进行行责任追追究。 第十条 各各业务部部门要做做好陪检检工作，建建立专档档，将集集团公司司现场检检查笔录录存档备备案。当当集团公公司对口口业务部部门电询询时，如如实填写写电话记记录，并并妥善保保管备查查。电话话记录格格式见表表四。第三章 罚则第十一条 发现安安全生产产业务部部门隐患患排查不不力的或或未按规规定进行行隐患治治理的，将将给予通通报批评评，存在在严重问问题

5、的将将进行责责任追究究。第十二条 没有按按照规定定要求建建立隐患患治理档档案或没没有认真真填写检检查记录录的，发发现一次次对业务务部门科科长罚款款50元元。第四章 附则第十三条 本规规定自下下发之日日起实行行。 主题词：安安全 管管理制度度 通通知 超化煤煤矿综合合办公室室 20008年年5月115日印印发附表一安全信息采采集表 时时间： 年年 月 日序号隐患来源隐患类型隐患级别隐患内容处理意见监控部门整改落实人整改责任人限期整改时时间落实情况附表三： 月份安安全隐患患监控督督办表 序号号隐患类型隐患内容整改措施限期整改时时间监控部门整改落实人监管领导落实情况安质科督办办人备注部门负责人人： 填填表人： 填填表时间间： 附表二重大隐患排排查监控控表 部门门： 序号隐患类型隐患内容整改措施隐患发现时时间整改完成时时间整改落实人整改责任人人整改进度及及处理情况落实方式说明部门负责人人： 填填表人： 填填表时间间：备注：说明明一栏应应填写本本周重点点监控隐隐患条数数，已消消号条数数，新增增条数及及隐患所所在作业业地点；本周现现场检查查次数。附表五监控隐患消消号验收收表隐患类型隐患内容整改措施整改日期验收日期验收情况验收人签字字高岭煤矿安安全隐患患跟踪落落实记录录表询问部门询问人询问时间年 月月 日 时 被询问人人询 问 内容工作安排