成霖-事业处供应商考核与评鉴管理办法10180.docx

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1、成霖集團標準書名稱：事業處供應商考核與評鑒管理辦法標準書編號號：GUUCM-B0223-000核決：審查： 會審審：擬案：發行版次第版發行日期年 月 日 GUUGC-A0001-000-001成霖集團標標準書事業處供應應商考核核與評鑒鑒管理辦辦法分類編號：GUCCM-BB0233-000修訂記錄頁次第1頁版次修訂日期頁次變更內容與與原因GUGC-A0001-000-002成霖集團標標準書 事業處供供應商考考核與評評鑒管理理辦法編號：GUUCM-B0223-000版次第1-0版版第1頁共117頁1.目的： 為配合合本公司司發展政政策及協協同提升升對外競競爭力,以建立立互信互互賴,經營同同步,生產

2、同同步與管管理同步步,並鼓勵勵供應商商協助配配合供應應適質,適量,適價,適時本本公司所所需之零零,組配件件,特擬訂訂本辦法法.2.適用範範圍： 適用於於成霖集集團所轄轄成霖潔潔具,成霖實實業,成霖五五金三家家子公司司之且交交易金額額在100萬元以以上的一一般供應應商與策策略供應應商(直接購購買成品品或客人人指定廠廠商，國國外採購購和對台台採購及及庶務類類採購之之廠商不不列入考考核與現現場評鑒鑒範圍內內)3.名詞定定義：3.3.11.策略略供應商商:指符合合成霖策策略供應應商入選選條件,與成霖霖形成策策略聯盟盟之供應應商3.3.22一般供供應商:策略供供應商以以外之供供應商3.3.33供應商商考

3、核: 指由由資材部部管理課課對供應應商的交交期、品品質、配配合度、實實行考核核打分及及級別與與等級評評定3.3.44.供應應商評鑒鑒: 指由由資材部部管理課課主導,召集相相關人員員對供應應商的重重要不良良產品之之產品面面進行現現場評鑒鑒或選擇擇重點供供應商進進行系統統面評鑒鑒3.3.55.供應應商獎懲懲:根據供供應商考考核成績績,優者給給予獎勵勵.不符合合本公司司發展需需求者給給予處罰罰 3.3.66.品質質不良率率 : 指本公公司IQQC抽樣樣不合格格批次/來料總總批次*1000%.3.3.77.交期期達成率率 : 指本公公司準時時交貨筆筆數/總下單單筆數*1000%.3.3.88.配 合

4、度 : 指供應應商配合合本公司司新品打打樣，開開發打樣樣，採購購訂單回回復及時時性與急急單處理理，報價價時效及及異常處處理之整整體配合合狀況.4.依據來來源：a)交期資資料由生生管部採採購課提提供，品品質資料料由品保保匯總提提供b)配合合度由資資材供應應開發課課、購價價管控課課、新品品開發部部、各子子公司採採購相關關單位提提供5.管理責責任： 5.11責任與與許可權權 資材部部管理課課負責匯匯總各相相單位對對供應商商績效考考核資料料，並進進行綜合合考核與與級別評評定，同同時執行評鑒作作業及效效果監控控，定期期落實獎獎懲制度度6.流程管管理重點點(供應商商考核與與評鑒作作業流程程圖,見附件件一)

5、6.1 一一般供應應商考核核與管理理(供應商商考核基基準,見附件件二)6.1.11考核專專案分配配表考核項考核項目品質交期配合度考核週期月月月配分5050加減分(10分) 委外外廠商只只做品質質考核, 不做做交期考考核,品質考考核配分分1000分6.1.22品質資資料匯總總由各子公司司品保部部對供應應商的月月進料不不良率進進行統計計,每月3日將進進料月報報表提交交到資材材部管理理課.6.1.33交期資資料匯總總各子公司採採購單位位根據倉倉庫進貨貨狀況及及有效採採購單,對廠商商的月交交期達成成進行統統計,並於每每月3日前將將報表提提交資材材部管理理課.GUGC-A0001-000-003成霖集團

6、標標準書事業處供應應商考核核與評鑒鑒管理辦辦法編號：GUUCM-B0223-000版次第1-0版版第2頁共117頁6.1.44配合度度匯總：以月為為週期,由相關關單位於於次月55號前提提供應商商之配合合度給資資材部管管理課(供應商商配合度度優/劣意見見反饋表表,見附件件三)6.1.55供應商商考核分分數分級級資材部管理理課依據據,對各各相關單單位提交交的資料料,對供應應商進行行考核分分級,考核分分A,BB,C,D級,分配如如下表：(月份供供應商考考核狀況況分級統統計表,見附件件四)總分95分以上94-8584-7575以下級別ABCD6.1.66每季對對供應商商分類後後的級別別做分等等考核資材

7、部管理理課根據據供應商商的每月月考核級級別狀況況進行統統計,每季對對供應商商進行甲甲,乙,丙,丁四個個等級的的分等,分等原原則如下下： 甲等供供應商:連續三三月為AA級乙等供應商商:連續三三月為BB級(含B級)以上丙等供應商商:連續三三月為CC級(含C級)以上丁等供應商商:連續三三月為DD級(含D級)以上以上各等級級每季考考評一次次,以月考考核最低低級別定定等級(供應商商季分等等統計表表,見附件件五)6.2策略略供應商商的考評評與管理理6.2.11策略供供應商選選取範圍圍資材部管理理課依公公司的產產品要求求,選取主主要核心心產品類類別,從中選選取承制制該產品品的策略略供應商商6.2.22策略供

8、供應商選選取資材部管理理課於每每年底依依對主主要產品品現有供供應商進進行評估估,評選出出策略供供應商與與一般供供應商,90分分以上為為策略供供應商,90分分以下為為一般供供應商(策略供供應商評評估表,見附件件六)6.2.33策略供供應商考考核6.2.33.1策策略供應應商月/季考核核同一般般供應商商6.2.33.2資資材部管管理課每每半年對對策略供供應商進進行復審審,對復審審不合格格之策略略供應商商降為一一般供應應商6.2.44策略供供應商管管理6.2.44.1資資材部管管理課根根據每月月或每季季對供應應商的考考核狀況況視需要要進行輔輔導(具體作作業見)6.3供應應商的評評鑒6.3.11供應商

9、商評鑒程程式a).資材材部管理理課對三三子公司司一般供供應商的的分類結結果進行行綜合評評定.（-月份份供應商商品質交交期狀況況綜合統統計表，見見附件七七）對評評為D級供應應商或特特殊異常常時,考量對對其重要要不良產產品進行行現場評評鑒,必要時時可選擇擇重點供供應商進進行系統統面評鑒鑒.b) 資材材部管理理課每月月10號前以以書面形形式通知知供應商商將對其其進行現現場評鑒鑒(供應商商現場評評鑒通知知單,見附件件八),並告知知其評鑒鑒專案要要求。c) 評鑒鑒人員對對供應商商體系評評鑒時依依現場評評鑒表單單(供應商商現場系系統面評評鑒表單單,見附件件九,十,十一)內容進進行評鑒鑒.GUGC-A000

10、1-000-003成霖集團標標準書事業處供應應商考核核與評鑒鑒管理辦辦法編號：GUUCM-B0223-000版次第1-0版版第3頁共117頁d)評鑒人人員對供供應商產產品面評評鑒時依依產品面面評鑒表表(供應商商評鑒附附件十二二)內容進進行評鑒鑒，e)評鑒完完後,評鑒組組長將評評鑒結果果進行匯匯總報告告(供應商商評鑒總總結報告告，見附附件十三三)6.3.22評鑒改改善與追追蹤a)對現場場評鑒不不合格項項向該廠廠商發出出不合合格項改改善通知知單(見附件件十四),廠商對對不合格格單應在在三天內內填寫改改善對策策及完成成期限.經廠商商負責人人簽核後後並回復復資材部部管理課課.b)資材部部管理課課依廠商

11、商填寫的的改善對對策及期期限進行行稽核追追蹤並對對其進行行輔導(具體見見供應商商輔導管管理辦法法),對未未有改善善及拒不不配合改改善的廠廠商,資材部部管理課課將逐級級上報,並考量量該廠商商承制的的該產品品進行轉轉廠開發發,或減少少其下單單的比率率。c)所有供供應商評評鑒資料料由資材材部管理理課歸檔檔,並予以以保管.臺灣供應商商與國外外供應商商不列入入現場評評鑒,僅作品品質與交交期監控控及資料料的反饋饋。6.4獎懲懲與提報報獎：甲等供應商罰：丁等供應商A在季供應商會議中公佈並頒發獎狀A在季供應商會議中公佈並點名通報B增加訂單%（依情況而確定比率）B不再增發新品打樣及不再增加訂單C付款期限縮短：定

12、為30天月結(特殊情況除外)C付款期限延長：定為120天月結D增加新品承制比例D輔導並勒令下季度內改善E在供應商同意下組織相關人員觀摩E轉廠開發及削減訂單F在當期的成霖報上刊登表揚另：其他因廠商品質異常或交貨延誤方面且屬廠方直接責任的須依“購銷合約”中規定辦理6.5資材材部於次次年年初初適時舉舉辦年度度供應商商座談會會7.使用表表單：序號表單及附件名稱表單編號附件一供應商考核與評鑒作業流程圖附件二供應商評鑒考核基準附件三供應商配合度優/劣意見反饋表GUCM-B023-00-01附件四_月份供應商考核狀況分級統計表GUCM-B023-00-02附件五_月份供應商考核分級綜合統計表GUCM-B02

13、3-00-03附件六策略供應商評估表GUCM-B023-00-04附件七供應商分等統計表GUCM-B023-00-05附件八供應商現埸評鑒通知單GUCM-B023-00-06附件九供應商評鑒表(生產體系) GUCM-B023-00-07附件十供應商評鑒表(技術體系)GUCM-B023-00-08附件十一供應商評鑒表(品質體系) GUCM-B023-00-09附件十二供應商評鑒表(產品面)GUCM-B023-00-10附件十三供應商評鑒總結報告GUCM-B023-00-11附件十四供應商不合格項改善通知單GUCM-B023-00-128.實施日日期： 8.1本本標準書書擬自220044年08月0

14、1日起起實施。 8.2本本標準書書經核准准及登錄錄自 年年 月 日起起生效.GUGC-A0001-000-003部門步驟各子公司資材部供應應開發課課資材部管理課供應商供應商考核核與評鑒鑒作業流流程圖說明 品保部 生管部資料彙總考核說明1.評評鑒人員員為資材材部/各子公公司相關關人員評鑒計劃實施評鑒追蹤查核說明2.對對評鑒不不合格但但需繼續續延用的的供應商商發不合合格項改改善通知知單,要求提提出改善善對策並並追蹤獎懲提報資料歸檔 編號號：GUUCM-B0223-000 附件一:供應商商考核與與評鑒作作業流程程圖 第4頁共 117 頁頁 編號號：GUUCM-B0223-000附件二:供供應商考考核

15、與評評鑒基準準 第 5 頁 共 177頁成 霖 集集 團團供應商考核核基準一.供應應商考核核統計基基準：月匯總分數數=500*(11-進料料品質不不良率)+500*交期期達成率率年度考核分分數=月匯總總平均值值配合合度所得得分二進料品品質不良良率依“品質不不良率計計算定義義“執行1.IQCC抽樣不不良批次次：以倉倉庫收料料單上收收料批次次為准，經經品管檢檢驗不合合格批為為不合格格批次（同同一poo#不合合併為原原則）2.來料總總批次：以倉庫庫收料單單上收料料批次為為總批次次（同一一po#不合併併為原則則）3.特采、分分選、重重工、批批退均屬屬於來料料不良批批次 4.品質標標準認定定以成霖霖決議

16、為為主，供供應商有有異議，可可提報資資材部管管理課協協助處理理，結果果判定後後供 應應商不可可再有異異議5.經IIQC允允收入庫庫後之來來料，在在生產制制程中發發現不良良，不再再計入來來料不良良批次三交期達達成率依依“交期達達成率計計算定義義”執行1. 準時交貨筆筆數：以以同一供供應商/採購單單號/料號/採購數數量/採購預預交日為為一筆送送貨前不不管後00天 每月月準時交交貨總筆筆數，有有準時交交貨但因因品質不不良批退退或部分分批退未未達預交交量視為為未達成成.2. 來料總筆數數：以同同一供應應商/採購單單號/料號/採購數數量/採購預預交日為為一筆，每每月送貨貨總筆數數.3. 臺灣灣供應商商因

17、船期期考量,故交期期以前後後一周為為考量依依據.4. 每次次交貨數數量以正正負5%為數量量基準.5. 外箱箱短交量量為0.四配合度度專案：項次考核評價內內容分數權重1新品開發打打樣配合合性110%2報價時效性性220%3訂單交期回回簽及時時性110%4急單處理配配合性330%5異常處理及及時性330% 編號：GUUCM-B0223-000附件三:供供應商配配合度優優/劣意見見反饋表表 第 6 頁 共 177頁成霖集團中中國生產產事業處處供應商配合合度優/劣意見見反饋表表廠商名稱:序號考核項目提報單位實際案例詳細描敘所占分數得分分數備註1新品開發打打樣配合合性新品開發部部1分2報價時效性性購價管

18、控課課2分3訂單交期回回簽及時時性採購課1分4急單處理配配合性採購課3分5異常處理及及時性以上相關單單位及資資材管理理課3分說明1.總共分分數為正正負100分,好的給給予加分分,差的給給予減分分.1. 以上資料由由各提報報單位元元依據實實際情況況及時填填寫,于每季季的次月月5號資材材部管理理課匯總總,列入到到季供應應商考核核中.2. 以季為考核核單位,在當季季中提出出多次優優與劣的的問題, (正正負分可可以相沖沖銷),但單項項得分不不得超過過單項所所占的總總分3. 不同的廠商商分開填填寫核決: 審審核: 擬擬制GUCM-B0223-000-001愛地雅東東莞自行車車_月月份協力力廠商供供貨考核

19、核分類明明細表廠商來料總批次特采批次拒收批次不良率總訂單筆數數準時交貨筆數交期達成率品質得分交期得分配合得分綜合得分簽定級別核決: 審審核: 擬擬制 愛地雅東東莞自自行車協力廠商季季分等統統計表序號月份項目供應商_月_月_月等 級考核級別考核級別考核級別備註:核決: 審核核: 經經辦:附愛地雅東東莞自自行車策略供應商商評估標標準序號必要條件GONG1經營者對愛愛地雅長長期合作作配合意意願高2供應商生產產規模:3000人10000人人3愛地雅月採採購數量量占供應應商月出出貨數330%以以上4有專人配合合愛地雅雅各項改改善活動動的推動動說明: 通通過以上上必須條條件方可可入選策策略供應應商並進進行

20、以下下需要條條件的評評估需要條件實際狀況項目得分1經營者經營營理念 (155分)1.1 客客戶滿意意導向,而非生生產者導導向(88分)1.2 專專注於企企業的經經營,能不斷斷的改善善向上.(7分分)2工作環境 (共15分)2.1.每每日工作作時間不不超過負負荷 (5分)2.2.生生產車間間環境評評估(灰塵,噪音,有毒物物質) (5分分)2.3.55S的狀狀態 (5分)3對成霖向心心力,協調性性與配合合性 (12分分)4送貨車程/時間規規定6小時內內（廠商商地理區區域限定定）(88分)5品質管理制制度建立立狀況 (共共8分)5.1.進進料檢驗驗是否有有書面相相關標準準及檢驗驗記錄? (22分)5

21、.2.制制程檢驗驗是否有有書面相相關標準準及檢驗驗記錄 ?(22分)5.3.成成品檢驗驗是否有有書面相相關標準準及檢驗驗記錄 ?(11分)5.4.不不合格品品是否有有作處理理與追蹤蹤? (1分)5.5.量量檢具是是否被有有效管制制?(22分)6生產管理制制度建立立狀況(10分分)6.1.訂訂單接收收與處理理是否有有專人處處理及審審查記錄錄? (1分)6.2.訂訂單是否否作有效效管控及及追蹤? (11分)6.3.客客訴是否否有專人人處理及及作改善善對策與與追蹤 ? (1分分)6.4.是是否有將將訂單轉轉為書面面生產排排程?(1分)6.5.是是否有作作業生產產進度管管控與產產能負荷荷分析? (1分

22、)6.6.是是否有生生產作業業標準書書及相關關作業規規範 ?(1分分)6.7.生產現現場是否否合理性性配置及及具備異異常處理理改善能能力 ? (11分)6.8.倉倉庫物料料是否有有專人管管理,且料帳帳是否一一致 ?(1分分)項目評鑒項目(共1000分)實際狀況項目得分6.9.物料外外購或委委外加工工是否有有專人管管理與追追蹤? (1分分)6.10.物料的的儲放，包包裝與搬搬運是否否合理?(1分分)7設備制程能能力與提提升 (共7分)7.1.是是否有技技朮成長長潛力與與資源取取得能力力? (1分)7.2有無無專人對對制程設設計與改改善持續續進行,確保品品質(11分)7.3.是是否有技技朮開發發引

23、進自自主能力力?(11分) 7.4.是是否有設設備精度度，數量量，產能能水準相相關書面面資料 ?(11分)7.5.是是否具備備模冶夾夾工具開開發能力力? (1分分)7.6.設設備是否否有正確確操作手手冊與執執行落實實? (1分分)7.7.設設備保養養計畫及及執行及及記錄 (1分分)8幹部素質與與流動率率 (共5分)8.1.幹幹部革新新意願是是否強烈烈 (2分分)8.2.幹幹部學歷歷,經歷,專業知知識及管管理水平平 (2分)8.3.幹幹部流動動率 (1分分)9品管組織與與職掌 (共共6分)9.1.品品管組織織架構健健全性 (2分)9.2.各各制程工工作指引引及任務務職掌完完善性 (22分)9.3

24、.檔檔,表單資資料的齊齊全性 (2分分)10訓練或討論論場所 (共4分)10.1.培訓場場所的具具備 (2分分)10.2.培訓內內容計畫畫與實施施 (22分)11人員流動率率 (共3分)11.1.月流動動率166%以上上 (11分)11.2.月流動動率111%115% (2分分)11.3. 月流流動率110%以以下 (3分)12資金狀況 (共4分)12.1.加工原原料及輔輔助物料料的購入入及時性性 (3分)12.2 符合公公司付款款條件(4分)合計得分備註:2評鑒為990分以以上可入入選策略略供應商商結論：GUCM-B0223-000-004 編號：GGUCMM-B0023-00附件七：_月份

25、份供應商商考核綜綜合統計計表 第 110 頁頁 共 117 頁頁成 霖 集 團_月份供供應商考考核綜合合統計表表廠商成霖潔具成霖實業成霖五金配合度得分綜合得分簽定級別來料總批次次允收批次不良批次不良率受訂總筆數數準時交貨筆筆數交期達成率率合計得分來料總批次次允收批次不良批次不良率受訂總筆數數準時交貨筆筆數交期達成率合計得分來料總批次次允收批次不良批次不良率受訂總筆數準時交貨筆筆數交期達成率率合計得分備註：品質質得分=(1-三子公公司來料料總不良良批次/三子公公司來料料總批次次)*550 交期期得分=三子公公司準時時交貨總總筆數/三子公公司總下下單筆數數*500 核決: 審核: 擬制制: GUC

26、CM-BB0233-000-055 編編號：GGUCMM-B0023-00附件八：供供應商現現場評鑒鑒通知單單 第 111頁 共 117 頁成 霖 集集 團團供應商現場場評鑒通通知單受文者發文者評鑒廠商名稱地址集合時間年 月 日日集合地點受特評色廠行商業簡性介質承辦單位承辦人評鑒組長出列席人員評鑒內容系統面評鑒鑒產品面評鑒鑒 核核決: 審核 擬制:GUCM-B0223-000-006編號：GUUSZ-B0001-000附件九：供供應商評評鑒表(生產管管理體系系) 第 122 頁 共 177 頁成 霖 集集 團團供應商評鑒鑒表(生產管管理體系系)廠商名稱 日期: 年年 月月 日日生產管理體體系(

27、總分400分)現場評估細細項執行狀況(需詳細描描述)項目得分一.訂單管管理（112分）1. 訂單接收與與處理是是否有專專人處理理及審查查記錄? (44分)2. 訂單是否作作有效管管控及追追蹤? (4分分)3. 客訴訴是否有有專人處處理及作作改善對對策與追追蹤 ? (44分)二.生產排排程與作業（16分）4. 是否有將訂訂單轉為為書面生生產排程程?(4 分)2. 是否否有作業業生產進進度管控控與產能能負荷分分析? (44分)3. 是否否有生產產作業標標準書及及相關作作業規範範 ?(4分)4. 生產產現場是是否合理理性配置置及具備備異常處處理改善善能力 ? (4分)三.物料管管理（112分）1.

28、倉庫庫物料是是否有專專人管理理,且料帳帳是否一一致 ?(4分分)2. 物料料外購或或委外加加工是否否有專人人管理與與追蹤? (44分)3.物料的的儲放，包包裝與搬搬運是否否合理?(4分)總結： 核決: 審核核 擬擬制: GUCMM-B0023-00-07編號：GUUSZ-B0001-000附件十：供供應商評評鑒表(技朮體體系) 第第 133 頁 共 177 頁成 霖 集集 團團供應商評鑒鑒表(技朮體體系)廠商名稱: 日期: 年年 月 日技術管理體體系(總分300分)現場評估細細項執行狀況(需詳細描描述)項目得分一. 技朮能力（9分）1.是否有有技朮專專職人員員 ? (3分分)2.是否有有技朮成

29、成長潛力力與資源源取得能能力? (3分分)3.是否有有技朮開開發引進進自主能能力? (33分) 二: 設備備管理（12分）1是否有設設備精度度，數量量，產能能水準相相關書面面資料 ?(33分)2 .是否否具備模模冶夾工工具開發發能力? (3 分分)3.設備是是否有正正確操作作手冊與與執行落落實? (33分)4.設備是否有有保養計計畫及執執行記錄錄? (3分)三: 技朮朮管理（9分）1. 圖面管理與與維護是是否良好好?(33分)2. 是否建立健健全生產產性相關關技朮資資料 ? (33分)3. 是否有對技技朮人員員進行本本職類教教育訓練練? (3分)總結：核決: 審核核: 擬制制: GUCM-B0

30、223-000-008編號：GUUSZ-B0001-000附件十一：供應商商評鑒表表(品質體體系) 第第 144 頁 共 177頁成 霖 集集 團團供應商評鑒鑒表(品質體體系)廠商名稱： 日期：年月 日品質管理體系(300分)現場評估細細項執行狀況(需詳細描描述) 項目得分一:品質管管理(4分)1.是否有有專職的的品質監監控部門門 ? (2分分) 2.是否有有產品的的檢驗規規範與標標準? (2分分)二: 品質質檢驗作作業(16分)1.進料檢檢驗是否否有書面面相關標標準及檢檢驗記錄錄? (4分)2.制程檢檢驗是否否有書面面相關標標準及檢檢驗記錄錄 ?(4分)3.成品檢檢驗是否否有書面面相關標標準

31、及檢檢驗記錄錄 ?(4分)4.不合格格品是否否有作處處理與追追蹤? (4分分)三: 量具具管理(4分)1. 量測測儀器是是否定期期校驗與與維護?(2分分)2.對檢測測資料是是否進行行保管與與傳訊?（2分）四: 教育育與訓練練(6分)1. 是否否有對品品質作持持續改善善及相關關記錄?(2分分)2. 對客客訴處理理是否進進行分析析及改善善?(22分)3. 品質質知識與與技能是是否作教教育訓練練?（2分）總結:核決: 審核核: 擬制制:GUCM-B0223-000-009愛地雅東東莞自自行車供應商產品品評鑒表表廠商名稱： 品品名: 日日期：年月月 日產品面評鑒鑒(100分分)現場評估細細項執行狀況(需詳細描描述) 項目得分一:人員(25分)1.1.產產品是否否有檢驗驗規範及及掛放位位置是否否正確? (55分)1.2.作業人人員對檢檢驗規範範是否瞭瞭解?(5分)1.3有無無按正確確的操作作規範操操作?(5分)1.4各重重點工序序是否有有做相關關檢驗?(5分分)1.5人員員配置及及工序安安排是否否合理?(5分分