武汉长酒物业质量环境管理手册41145.docx

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1、武汉长酒物业质量环境管理手册质量/环境境管理手手册文件名称颁布令文件编号CJ/QEEMS/SC-01第 1 页页 共 1 页页版本/状态态：A/0本公司依据据GB/T 1190001:220000质量量管理体体系 要求和和1SOO140001:20004环环境管理理体系 要求求及使用用指南标标准要求求，根据据国家、行行业相关关的法律律法规和和公司实实际情况况的编制制本手册册，在努努力创造造物业管管理名牌牌企业的的同时，不不断谋求求环境管管理与企企业的经经营服务务相辅相相成，积积极建立立、实施施和维护护质量/环境管管理体系系，不断断地增强强环境与与资源保保护的意意识，不不断提高高公司环环境与质质

2、量的管管理水平平。本手册是公公司质量量/环境境管理体体系的纲纲领性文文件，是是质量/环境管管理体系系运行过过程中必必须长期期遵循的的法律文文件。公司各部门门及所有有员工均均应认真真学习质质量/环环境手册册，并并严格按按照质质量/环环境手册册的要要求开展展工作，认认真地贯贯彻执行行。此令总经理：日 期：质量/环境境管理手手册文件名称任命书文件编号CJ/QEEMS/SC-02第 1 页页 共 1 页页版本/状态态：A/0 任命： 担任任本公司司质量/环境管管理体系系管理者代代表，其其职责权权限如下下：1、确保IISO990011:20000和和ISOO140001:19996质量量/环境境管理体体

3、系的过过程得到到建立、实实施和保保持；2. 负责任命命公司内内部审核核组长，全全面组织织质量/环境管管理体系系内部审审查。3. 向总经理理报告质质量/环环境管理理体系运运行情况况。4. 提出质量量/环境境管理体体系改进进意见，协协助总经经理做好好管理评评审；5. 负责按确定定的质量量/环境境方针组组织制定定质量/环境目目标，并并确保其其得以实实现。6. 负责按确确定的质质量/环环境管理理体系有有关事宜宜与外部部各方面面的联络络工作。7. 负责影响质质量/环环境管理理体系运运行的有有关问题题，不断断地对与与质量/环境管管理体系系的不符符合项进进行纠正正和预防防。8. 经总经理授授权，根根据体系系

4、要求，配配备必要要的资源源。 武武汉长酒酒物业管管理有限限公司 总经经理： 年 月 日日 质量/环境境管理手手册文件名称术语与缩写写文件编号CJ/QEEMS/SC-03第 1 页页 共 2 页页版本/状态态：A/01.术语：引用IISO990000：20000HHE ISOO140001：20000的相相关术语语和定义义。1.1过程程：使用用资源和和管理将将一组输输入转化化为输出出的活动动。1.2产品品：过程程的结果果。1.3质量量：产品品、体系系或过程程的一组组固有特特性满足足顾客和和其他相相关方要要求的能能力。1.4质量量体系：建立方方针和目目标并实实现这些些目标的的体系。1.5质量量管理

5、体体系：建建立质量量方针和和质量目目标并实实现这些些目标的的体系1.6质量量管理：指导和和控制组组织的与与质量有有关的相相互协调调的活动动。1.7环境境：组织织运行活活动的外外部存在在，包括括空气、水水、土地地、自然然资源、植植物、动动物、人人，以及及它们之之间的相相互关系系。1.8环境境影响 ：全部部或部分分地有组组织的活活动、产产品或服服务给环环境造成成的任何何有害或或有益的的变化1.9环境境因素：一个组组织的活活动、产产品或服服务中能能与环境境发生相相互作用用的要素素。1.10重重要环境境因素：是指具具有或可可能具有有重大环环境影响响的环境境因素。1.11环环境方针针组织对对其全部部环境

6、表表现（行行为）的的意图与与原则的的声明，它它为建立立组织的的行为及及环境批批示提供供了一个个框架。1.12环环境绩效效：一个个组织基基于环境境方针、目目标和指指标，控控制其环环境因素素，所取取得的可可测量的的环境管管理体系系的成效效。1.13环环境目标标：组织织依据其环环境方针针规定自自己所要要实现的的总体环环境目的的，目标标予以量量化。1.14指指标：直直接来自自环境目目标，或或为实现现环境目目标所需需规定并并满足的的具体的的环境表表现（行行为）要要求，它它们可适适用于组组织或EEMS其其局部，应应予以量量化。1.15环环境管理理体系：整个管管理体系系的一个个组成部部分，包包括为制制定、实

7、实施、实实现、评评审和保保持环境境方针所所需的组组织结构构、计划划活动、职职责、惯惯例、程程序、过过程和资资源1.16组组织：是是具有自自身职能能和行政政管理的的公司、集集团公司司、商行行、企事事业单位位、政府府机构或或社团，或或是上述述单位的的部分或或结合体体，无论论其是否否法人团团体、公公营或私私营。 1.17相相关方 ：关注注组织的的环境或或受其环环境绩效效影响的的个人或或团体。1.18审审核：客客观地获获取证据据并予以以评价，以以判断一一个组织织的管理理体系是是否符合合该组织织做规定定的管理理体系规规则准则则的一个个以文件件支持的的系统化化验证过过程，包包括将这这一过程程的结果果报告最

8、最高管理理者。1.19持持续改进进 ：强化质质量/环环境管理理体系的的过程，目目的是根根据组织织的质量量/环境境方针，改改进整体体质量/环境绩绩效。1.20预预防污染染：旨在在避免、减减少或控控制污染染面对各各种过程程、惯例例、材料料或产品品的采用用，可包包括在循循环、处处理、过过程更改改、控制制机制、资资源的有有效利用用和材料料替代等等。文件编号：CJ/QEMMS/SSC-003文件名称术语与缩写写第2页 共共2页2、缩写2.1公司司和部门门代号缩缩写QEMS 质量量/环境境管理体体系 SC 质质量/环环境管理理手册 ZB 总经经理办公公室CW 财务务 JB 经理理办公室室 PZ 品质质管理

9、部部 KF 客户户服务部部 SB 设备备管理部部 WX 维维修运转转部 RL 人人力资源源部 HJ 环环境管理理部 BA 保保安部 GL 管管理处2.2个管管理处代代号缩写写2.3文件件和资料料代号缩缩写WL 外来来文件SJ 上级级文件QT 其他他文件FG 法律律法规JL 记录录表格 质量/环境境管理手手册文件名称手册说明文件编号CJ/QEEMS/SC-04第 1 页页 共 1 页页版本/状态态：A/01.质量/环境管管理体系系依据GGB/TT190001-20000IDDT IISO990011：20000和和GB/T12240001-119966IDTT ISSO1440011：19996

10、，并并结合公公司的实实际情况况，经公公司管理理层工作作会议通通过，由由总经理理批准后后发布。2.本版质量/环境管理手册于 年 月 日正式发布，为B版1次，当版次出现“B/9”时，下次修改后的版次应为“C/1”，再依次类推。修订的结果，记录在质量/环境修改控制页中。3.为确保公司质量/环境管理体系的有效进行、持续改进，本公司竟通过内部质量/环境审核和管理评审修订本质量/环境管理手册。4、本手册册编制的的目的是是为了阐阐明本公公司的质质量/环环境方针针和目标标，并描描述质量量/环境境管理体体系的有有关职责责、程序序、关键键关键服服务过程程、资源源需求和和纠正与与预防，以以确保公公司质量量/环境境管

11、理体体系持续续有效地地运行。5.本手册册覆盖本本公司所所有管理理区域，管管理区域域包括，覆覆盖本公公司的各各项日常常管理服服务，适适用于公公司内部部各部门门（见附附件公司司组织机机构图所所示的范范围）6.本手册册也可为为了公司司内部、顾顾客（物物业管理理委员会会）、认认证机构构对公司司进行质质量/环环境管理理体系评评价的依依据，其其作用为为：6.1作为为公司对对质量/环境管管理体系系进行全全面管理理的依据据。6.2作为为质量/环境管管理体系系审核或或评价的的依据。6.3作为为公司质质量/环环境管理理体系有有效运行行的依据据。7.本手册册末经管管理者代代表或最最高管理理者总经经理批准准，不得得外

12、借或或复制。质量/环境境管理手手册文件名称版序控制页页文件编号CJ/QEEMS/SC-05第 1 页页 共 1 页页版本/状态态：A/0 文文件名称称：质量量/环境境管理手手册 文件编号： 手手册版序序：B/1 拟拟制人： 审核核： 日期期 批准准： 日期期 发布布日期： 年 月月 日 实施施日期： 年 月月 日 质量/环境境管理手手册文件名称公司简介文件编号CJ/QEEMS/SC-06第 1 页页 共 2 页页版本/状态态：A/0 公司秉承“亲情有有序服务务，共建建美好家家园”的质量量方针。在在规范化化、标准准化的管管理中，坚坚持不懈懈注重亲亲和建设设；有条条不紊地地强化专专业管理理；一丝丝

13、不苟地地做到物物有所值值；共同同参与营营造高尚尚社区。 公司的环环境方针针是：“充分利利用资源源，节能能降耗；坚持规规范操作作，预防防污染”，以保保护地球球为己任任，携手手打造绿绿色家园园。 公司已全全面推行行CISS形象系系统战略略工程，树树立了企企业良好好的整体体形象。“美好愿京物业”正逐步被社会所熟悉和青睐。管理总面积己超过200万平方米，管理领域涉及居住区管理、 问管理服务项目。 l公司拥有一一大批高高素质的的管理人人才，持持有国家家建设部部颁发的的物业管管理岗位位证书的的管理人人员五余余人，持持有英联联邦UKKRS内内审员证证书的管管理人员员六十余余人，做做到管理理人员持持证上岗岗，

14、达到到或超过过了建设设部的规规定。 l公司已与北北京轻工工职业技技术学院院、武汉汉化工学学院联合合建立美美好愿京京物业管管理培训训基地，成成功实现现“产学联联合”，保证证了物业业管理的的专业人人才不断断地得到到补充。公司严格执执行国务务院颁布布的物物业管理理条例，执执行当地地政府的的物价政政策，实实行挂牌牌亮证收收费、账账务公开开，接受受业主委委员会的的监督。公公司注重重高尚文文明的社社区文化化建设，积积极组织织小区业业主开展展丰富多多彩的社社区文化化活动，深深受业主主喜爱，有有着良好好的社会会反响。美好愿京物物业始终终本着“亲情有有序服务务，共建建美好家家园”的服务务宗旨，竭竭诚为业业主提供

15、供最优质质的服务务，从根根本上做做到物业业的保值值、增值值。公司办有愿愿京物业业月刊刊，成为为物业公公司与业业主、公公司与员员工进行行良好沟沟通的桥桥梁，反反映各小小区的服服务管理理动态和和业主心心声。公公司致力力于打造造独特的的企业文文化，塑塑造一流流品牌。l文件编号：CJ/QEMMS/SSC-006文件名称公司简介第2页 共共2页质量/环境境管理手手册文件名称公司共同信信念文件编号CJ/QEEMS/SC-07第 1 页页 共 2 页页版本/状态态：A/0文件编号：CJ/QEMMS/SSC-007文件名称公司共同信信念第2页 共共2页质量/环境境管理手手册文件名称组织结构图图文件编号CJ/Q

16、EEMS/SC-08第 1 页页 共 1 页页版本/状态态：A/0副总经理总经理管理者代表总工程师 财务部经营部园艺部清洁部保安部管理部工程部质管部计量质量标准体系各部门服务质量检查员质量/环境境管理手手册文件名称管理体系结结构图文件编号CJ/QEEMS/SC-09第 1 页页 共 1 页页版本/状态态：A/0质量/环境境管理手手册文件名称管理体系过过程职责责分配表表文件编号CJ/QEEMS/SC-10第 1 页页 共 1 页页版本/状态态：A/0职能部门 最高管理 者总经办品质部设备管理部财务部人力资源部管理处QMS标准准要求 EMS标标准要求求 经理办公室室维修运转部部客户服务部部环境管理

17、部部保安部4.质量/环境管管理体系系4.14.2.33文件控控制4.4.55, 4.4.444.2.44质量记记录控制制4.5.335.1管理理承诺5.2以顾顾客为中中心5.3质量量方针4.25.4策划划4.3 .1 .4 .1.335.5职责责、权限限与沟通通4.4.1 4.44.3 5.6管理理评审4.66.1资源源提供6.2人力力资源4.4.226.3基础础设施6.4工作作环境7.1实现现过程的的策划4.3.447.2与顾顾客有关关的过程程7.3设计计和开发发本公司暂不不适应设设计开发发的要求求，故进进行删减减！7.4采购购7.5服务务提供4.4.667.6监视视和测量量装置的的控制8.

18、1策划划8.2.11顾客满满意8.2.22 内部部审核4.5.448.2.33/4过过程和服服务监视视和测量量4.4.66，4.4.778.3不合合格品控控制4.5.22 8.4数据据分析8.5改进进4.5.22主要职能能 相关职职能质量/环境境管理手手册文件名称质量/环境境管理体体系文件编号CJ/QEEMS/SC-11第 1 页页 共 2 页页版本/状态态：A/01.目的对公司建立立、实施施和保持持质量/环境管管理体系系的总要要求及对对质量/环境管管理体系系文件和和资料编编制的总总要求。2.适用范范围适用于对公公司质量量/环境境管理体体系及文文件和资资料的控控制。3.职责3.1总经经理3.1

19、.11负责领领导公司司建立、实实施和保保持质量量/环境境管理体体系；3.1.22批准质质量/环环境手册册和发布布质量方方针和目目标。3.1.333.2管理理者代表表3.2.11确保质质量/环环境管理理体系的的过程得得到建立立、实施施和保持持；3.2.22向最高高管理者者报告千千周量管管体系的的业绩，包包括改进进的需求求；3.2.33确保在在整个公公司内提提高满足足顾客要要求意识识的形成成；3.2.44代表公公司就与与质量/环境管管理体系系有关的的事宜进进行联络络。3.3品质质管理部部3.3.11在管理理者代表表的领导导下，确确保公司司质量/环境管管理体系系正常运运行；3.3.22负责组组织编制

20、制与质量量方针和和目标相相一致的的质量/环境管管理体系系文件和和资料；3 对质量/环境管管理体系系及文件件和资料料编制的的要求4.1质量量/环境境管理体体系的总总要求公司按照GGB/TT190001220000标准要要求建立立了质量量管理系系，形成成文件和和资料，加加以保持持的实施施，并予予以持续续改进。为为此应做做到下述述要求：4.1.11公司对对质量/环境管管理体系系所要的的过程进进行识别别，并编编制相应应的程序序文件和和资料；这些过过程可以以是从识识别顾客客需求到到顾客评评价的大大过程，也也可以是是具体的的质量活活动的子子过程，如如管理评评审过程程，人员员培训过过程，服服务千周周量检查查

21、与考评评过程等等；4.1.22明确了了过程控控制的方方法及过过程之间间相互和和接口关关系，通通过误用用别、确确定、监监视、测测量分析析 等对对过程进进行管理理；4.1.33对过程程进行管管理的目目的是实实施质量量/环境境管理体体系，实实现公司司的质量量方针和和目标；4.1.44对过程程进行监监视、测测量和分分析及采采取改进进措施，是是为了实实现所策策划的结结果，并并进行持持续的改改进。4.2质量量/环境境管理体体系应形形成文件件和资料料，并贯贯彻实施施的持续续改进。文件编号：CJ/QEMMS/SSC-111文件名称质量/环境境管理体体系第2页 共共2页4.2.11按照GGB/TT 199001

22、120000标准准的要求求及公司司的实际际情况，编编制了适适宜的文文件和资资料，以以使质量量/环境境管理体体系有效效进行。4.2.22公司质质量/环环境管理理体系文文件和资资料可分分为两类类：质量/环境手册 （包括程序文件）管理标准、工作标准、技术标准、质量记录文件、表格及其他质量文件 4.2.33第二级级文件和和资料可可分为两两类：a.各部门门工作手手册，作作为各部部门运行行质量/环境管管理体系系和常用用实施细细则：包包括管理理标准（各各种管理理制度），工工作标准准（岗位位责任制制和任职职要求等等），技技术标准准（国家家有关的的法律法法规、服服务规范范，服务务提供规规范、质质量控制制规范等等

23、），部部门质量量记录文文件和资资料等；b.其他质质量文件件和资料料：可以以是针对对特定服服务、项项目或合合同编制制的服务务选题计计划、标标准、规规范等，文文件和资资料的组组成应适适合于其其特有的的活动方方式。4.2.44文件和和资料规规定应与与实际运运作保持持一致，随随着质量量/环境境管理体体系的变变化及质质量方针针、目标标的变化化，应及及时修订订质量/环境管管理体系系文件和和资料，定定期评审审，确保保有效性性、充分分性和适适宜性，执执行文文件和资资料控制制程序的的有关规规定。4.2.55文件和和资料的的详略程程度应取取决于公公司规模模、服务务类型、过过程复杂杂程度、员员工能力力素质等等，应切

24、切合实际际，便于于理解应应用。4.2.66文件和和资料可可呈现任任何媒体体形式，如如纸张、磁磁盘、光光盘或照照片、样样件等，都都就按照照文件件和资料料控制程程序进进行管理理。4.2.77为实施施上述要要求，本本章编制制了下述述程序文文件和资资料： 标题题 GB/T 1190001220000标准对对照条款款 文件和资料料控制程程序4.22.3记录控制程程序4.22.4质量/环境境管理手手册文件名称文件和资料料控制程程序文件编号CJ/QEEMS/SC-12第 1 页页 共 4 页页版本/状态态：A/01目的对与公司质质量/环环境管理理体系有有关的文文件和资资料进行行有效控控制,确确保公司司各相关

25、关场所使使用的文文件和资资料为有有效版本本.2 适用用范围适用于对质质量/环环境管理理体系有有关的文文件和资资料控制制。3.职责3.1总经经理负责责批准发发布质量/环境管管理手册册、各部部门管理处处工作手手册。3.2管理理者代表表负责审审核质量/环境管管理手册册、各部部门管理处处工作手手册。3.3各部部门管理处处负责各各自业务务范围内内文件和和资料的的编制、使使用和保保管。3.4品质质管理部部负责组组织对体体系文件件和资料料的管理理、控制制。3.5公司司办公室室负责对对公司行行政管理理性文件件和资料料及与体体系有关关的外来来文件管理理控制。3.6各管管理处维维修运转转部负责责各小区区工程技技术

26、类文件管理理和控制。3.7各管管理处客客户服务务部负责责各小区区业主和和住户的的资料的的管理和和控制。3.8，资资料员负负责本部部门管理处处与管理体体系有关关的文件件和资料料的控制。4.工作程程序4.1文件件和资料料分类及及保管本公司有关关质量/环境管管理体系系文件及及所有技技术文件件分为受受控文件件和非受受控文件件。4.1.11受控文文件是指指受更改改控制的的文件，即即与公司司质量/环境管管理体系系有关的的文件、资料及所所有技术术文件，具具体包括括：a) 质质量/环环境管理理手册，由品质管理部备案保存，各部门管理处使用。b) 公公司第二二阶文件件分为两两类：参参见质质量/环环境管理理体系4.

27、2.3的相关规定。由各部门管理处自行保存并报品质管理部备案保存。4.1.22非受控控文件文文件是指指不受更更改控制制的文件件。如未未了投标标等其他他目的的的而分发发的质量量/环境境管理体体系的文文件：4.1.33外来文文件外来文件包包括政府府部门或或上级管管理机构构发布的的强制性性各类法法律法规规、条例例、需引引用或参参考的标标准、报报告、工工作规范范、检验验标准等等，需保保留其最最新有效效版本。、4.2文件件和资料料的标识识与编号号4.2.11受控的的质量/环境管管理手册册、各部部门工作作手册每每页加盖盖红色“受控文文件”专用章章，封面面有受控控文件，但但正本（原原稿）上上不需盖盖章。提提供

28、给客客户所用用的质量量/环境境管理体体系文件件为非受受控文件件，不需需加盖 “受控文文件”专用章章，“通知”“报告告”等一次次性文件件可不作作为“受控文文件”管理控控制。文件编号：CJ/QEMMS/SSC-112文件名称文件和资料料控制程程序第2页 共共4页4.2.22没有“受控文文件”质量/环境管管理体系系文件在在本公司司内禁止止使用，一一旦发现现，文件件管理员员将予以以没收并并销毁。4.2.33 质量/环境管管理体系系文件的的标识应应按其所所属部门门工作手手册序号号进行连连贯编号号，从001nn)4.2.44质量/环境管管理手册册编号：公司代代号/质质量/环环境管理理体系代代号文件序序号（

29、代代号请参参见术语语与缩写写）例如如：CJJ/QEEMS/SC-01，表表示为公公司质量量/环境境管理体体系管理理手册第第一个文文件。4.2.55各部门门管理处处工作手手册编号号：公司司代号/质量环环境管理理体系代代号/部部门管理处处代号文件序序号（代代号请参参见术语语与缩写写），例例如CJJ/QEEMS/HJ-01，表表示为公公司质量量/环境境管理体体系环境境管理部部工作手手册第一一个文件件。4.2.66质量/环境记记录编号号：公司司代号/质量环环境体系系代号/部门管理处处代号文件序序号记录序序号（代代号请参参见术语语与缩写写），例例如CJJ/QEEMS/HJ-01-F1，表表示为公公司质量

30、量/环境境管理体体系环境境管理部部工作手手册第一一个文件件的第一一个记录录。4.3文件件和资料料的编写写、审核核、批准准、发布布4.3.11文件和和资料发发布前应应得到批批准，以以确保文文件和资资料是适适宜的。4.3.22质量/环境管管理手册册由品质管管理部负负责组织织编写，由由管理者者代表，报报总经理理批准发发布，由由品质管管理部负负责登记记、发布布；4.3.33各部门门管理处处工作手手册由各各部门经经理组织织编写，由由管理者者代审核核，报总总经理批批准，品品质管理理部负责责备登记记、发布布；4.3.44各部门门管理处处编写的文件和和资料，由品质质管理部部组织评评审，提出修修改意见见，各部部

31、门根据据评审结结果确定定文件和和资料的的初稿。4.3.55应确保保文件和和资料使使用的各各场所都都应得到到相关文文件和资资料的适适用版本本，在文件件发放、回回收要写写文件件发放、回回收记录录。4.4文件件的发放放4.4.11 经管管理者代代表批准准，质量量/环境境管理手手册发放放范围限限于各管管理处和和公司各各部门，工工作手册册发放范范围限于于各相关关部门主主管人员员。4.4.22公司各各部门及及管理处处如需要要质量/环境管管理手册册应通过过品质管管理部发发放并给给出分发发号、同同时让持持有者在在文件和和资料发发放、回回收记录录表上上签字，领领取注有有分发号号的文件件，便于于追溯。4.4.33

32、 所有有外来文文件应编编制部部门外来来文件清清单，当当外来文文件及公公司内部部通知、决决议等文文件，需需发送到到公司各各部门管理处处时，品质质管理部部应填写写文件件接收登登记表，接接收人应应签字。4.5文件件的更改改4.5.11文件需需要更改改时，应由提提出文件件更改的的部门负负责人填填写文件资资料/记记录更改改申请单单，说明更改原原因。4.5.22文件更改改的审核核、批准准应由各各原审批批人审批，当当原审批批人不在在职时可可由接此此岗位的的人员进进行。质量/环境境管理手手册文件名称文件和资料料控制程程序第3页 共共4页4.5.33文件更改改批准后后，由品品质管理理部实施施更改。更更改后填填写

33、文件资资料/记记录更改改通知单，并按文件和和资料发发放回收收记录表表的名名单发放放修改后后的文件件，收回回作废的的文件。4.6文件件和资料料的领用用、借阅阅、复制制与版本本管理4.6.11当使用用的文件件破损严严重影响响使用时时，应持持文件件领用申申请表当品质管理部办理更换手续，交回破损文件，换发新文件后仍用原分发号，品质管理部将文件收回。4.6.22当文件件使用人人将文件件丢失时时，应持持文件件领用申申请表，说明原因，补发文件使用新的分发号，原分发号作废。4.6.33当公司各部部门和管管理处各各相关管管理部门门需借/查阅文文件资料料时应填填写文件和和资料（档档案）借借阅登记记表；4.6.44

34、记录表表格有改改动时，品品质管理理部应随随之更改改质量量/环境境记录清清单。4.6.55为确保保公司质质量/环环境管理理体系文件件和资料料的有效效性能够够得到控控制，对对其采用用版本号号、修改改状态号号，来控控制最新新版本、版版本号采采用英文文字母AA、B、CC表示示第一版版、第二二版，用阿阿拉伯数数字0.1.22表示第第0次修修改、第第一次修修改、第第二次修修改。版本本号与修修改状态态号之间间的关系系为：每每一版质质量体系系文件和和资料可可以修改改之9次次，即修修改状态态最高是是9，当当超过99时，全全部文件件换版，即有A版升为B版4.7文件件的作废废、销毁毁与保存存4.7.11文件的的作废

35、a)文件经经十次更更改或文文件需进进行大幅幅度修改改时，应应由总经经理批准准进行换换版或作作废，作作废的文文件由品品质管理理部按文件和和资料发发放回收收登记表表收回回；并在在文件件和资料料发放回回收登记记表备备注栏加加盖“作废”印章 。b)为某种种原因需需保留的的任何已已作废的的文件，都都应进行行适当的的标识。4.7.22文件的的销毁对要销毁作作废的文件，由由相关部部门填写写文件件资料/记录销销毁申请请表，经经管理者者代表批准准后，由由品质管管理部授授权相关关部门销销毁。4.7.33文件的的保存a)与质量量/环境境管理体体系相关的文件件都应分分类存放放在干燥燥通风安安全的地地方。b) 各部部门

36、管理处处文件由由本部门门管理处处资料员员保管，品品质管理理部每季季度对各各部门文文件保管管情况进进行检查查。c)对受控控文件，各各部门资资源员应应及时填填写本部部门使用用文件的的部门受受控文件件清单。每三三个月应应将清单单副本本本报品质质管理部部备案，如如内容没没有变化化，应及及时通告告品质管管理部。d)任何人人不得在在受控文文件上乱乱涂乱画画和修改改，不准准私自外外借，确确保文件件的清晰晰、易于于识别和和检索。4.8外来来文件的控控制文件编号：CJ/QEMMS/SSC-112文件名称文件和资料料控制程程序第4页 共共4页4.8.11收到外外来文件件和资料料的部门门，需识识别其适适用性，并并控

37、制分分发以确确保其有有效。4.8.22品质管管理部负负责收集集相关国国家、行行业法规规或标准准的最新新版本，统统一编号号并加盖受受控印章章，分发发到相关关部门使使用，并并把旧版版本收回回。4.8.33各部门门管理处处要把上上述文件件及其他他与质量量/环境境管理体体系有关关的外来来文件填入入部门门受控文文件清单单，并并报品质质管理部部备案。4.9根据据必要性性，品质质管理部部组织对对现有质质量/环环境管理理体系文文件进行行评审，各各部门结结合平时时使用情情况进行行适时评评审，必必要时予予以修改改，执行行4.55条款规规定。4.10对对承载媒媒体不是是纸张的的文件和和资料控控制，也也应参照照上述规

38、规定执持持。4.11作作为质量量记录的的文件和和资料应应执行记记录控制制程序。4.12档档案资料料的管理理4.12.1档案案资料包包括物业业工程技技术资料料和业主主住户资资料两大大项内容容；4.12.2物业业工程技技术资料料由各管管理处维维修运转转部负责责整理建建档，业业主住户资资料由各各管理处处客服部部整理建建档；4.12.3管理理处经理理办公室室是档案案资料的的归口管管理部门门，负责责管理处各各种档案案资料的的编目、借借阅、整整理、维维护等工工作。具具体操作作见管理处处工作手手册和总总经理办公公室工作作手册。4.12.35.相关记记录CJ/QEEMS/SC-12-F1文文件和资资料发放放、回收收登记表表CJ/QEEMS/SC-12-F2文文件和资资料/记记录更改改申请表表CJ/QEEMS/SC-12-F3文文件接收收登记表表CJ/QEEMS/SC-12-F4部部门外来来文件清清单CJ/QEEMS/SC-12-